汽車部件制造廠材料倉庫管理規(guī)定(依據(jù)ISO90012008版)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔遼寧龍華汽車部件制造有限公司管理文件編號：LH/Z09-GD-001-2012批準：董然濤材料倉庫管理規(guī)定2012年5月28日發(fā)布2012年6月1遼寧龍華汽車部件制造有限公司發(fā)布前言本規(guī)定依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008版《質(zhì)量管理體系-要求》、ISO/TS16949:2009并結(jié)合我公司實際編制，是龍華公司質(zhì)量體系三級文件之一。本規(guī)定由銷售部提出并歸口。本規(guī)定由銷售部車間起草。本規(guī)定主要起草人：金玉剛1目的為加強倉庫管理，保管保養(yǎng)好倉儲物資，減少損失浪費，降低流動資金占用。2適用范圍本制度適用于龍華公司原材料倉庫的驗收、入庫、保管、發(fā)放管理。3工作規(guī)定3.1物資入庫驗收3.1.1庫管員要做好物資入庫準備。庫管員要經(jīng)常與采購部3.1.2物資到庫后，庫3.1.3材料到貨后，庫3.1.4庫管員在收到入庫驗收單后，必須及時核實物資名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、表面質(zhì)量及包裝的可靠性。同時與采購部3.1.5物資入庫后，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺或規(guī)格型號不符等，庫管員必須立即通知采購部，以便拒付或向供應商3.1.6汽車到貨的物資，庫管員應檢查包裝是否損壞，運輸途中的損壞或其他損壞均應索取商務記錄，以便由有3.1.7所有原輔材料入廠必須進行檢斤，原輔材料的重量以我公司地秤檢斤重量為準。3.2物資保管3.2.1物資保管是倉庫工作的中心環(huán)節(jié)，所有倉庫人員必須做好物資的保管工作。切實做好防火、防盜、防霉、防銹工作。要根據(jù)不同物資采取通風、密封、保溫、倒3.2.23.2.3倉儲物資必須制定儲備定額。保管人員應根據(jù)儲備定額及時反饋物資多余和不足情況，對3.2.43.2.53.3物資發(fā)出3.3.1倉庫物資的發(fā)出，必須有合格的、完整的原始憑證，實行定額發(fā)料和限額發(fā)料。發(fā)放做到數(shù)量準確、手續(xù)齊全、交接清楚、一料一單。所有驗收的技術原始憑證，如合格單、化驗單等在材料發(fā)出后應由質(zhì)保部質(zhì)量工程師3.3.2屬于送料制的物資發(fā)放，庫管員按送料計劃指導送料工將物資送到使用單位。屬于領料制的物資發(fā)放，庫3.3.3嚴禁用白條子領料或借用物資（包括領導人簽字白條），遇有特殊緊急情況需要借用物資，亦需開領料單領出，退還時再開“紅字”3.3.4發(fā)出物資時，材料必須與領料單或送料計劃的規(guī)格相符、數(shù)量一致，保證質(zhì)量合格。對嚴控物資，必須有主管副總批準，方予發(fā)放。如不符上述要求，必須經(jīng)有關部門批準代用，方可發(fā)出，不得漏發(fā)少發(fā)。倉庫必須根據(jù)領料單規(guī)定3.3.53.3.6劇毒物品發(fā)放，必須由兩名庫管員同時到現(xiàn)場發(fā)料，嚴格執(zhí)行綜合部3.3.7各庫必須對所管物資做到“五清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清、用途清、品種清）、“兩化”（標準化、規(guī)格化）、“三一致”（帳、卡、物一致）、“一符合”（符合物流定置管理要求）。3.4物資清點3.4.1為保證庫存物資數(shù)量準確、質(zhì)量清楚，要采取統(tǒng)一清倉、定期盤點。除統(tǒng)一清倉外，一般要求倉庫每月自行清點一次，銷售部、財務部3.4.2物資盤點后，發(fā)現(xiàn)盈虧，必須填制盈虧表，詳細說明盈虧原因，交有關領導和財務部門批準方可銷帳。凡屬于自然損耗的按正常情況報損耗。非自然損耗，要由倉庫提出詳細說明理由和處理意見，經(jīng)公司財務按照合同規(guī)定，倉庫要隨時回收各種包裝物（箱、板、帶、繩、桶等），必須返回的要盡量保持完好，以舊換新，返回原供貨單位。否則，不予發(fā)料。對盤點中發(fā)現(xiàn)物資虧損、變質(zhì)、損壞、混料及差價等情況，應及時查明原因，弄清責任，制表上報財務部，按規(guī)定處理。3.5帳卡管理3.5.1倉庫庫3.5.23.5.3帳卡的登記，必須依照合法的原始憑證，各類帳卡不得任意更改和涂抹，如果記錯帳，應按會計記帳規(guī)定，畫雙紅線，并加蓋庫管員名章或簽名各種帳卡不得任意撕毀和更換，會計、核算人員應經(jīng)常檢查，協(xié)助庫管人員記好帳卡。材料收發(fā)帳未經(jīng)批準，不準與業(yè)務無關人員翻閱、抄錄。有關進廠材料的說明書、合格證、化驗單、質(zhì)量單、料單等應由專人保管，以便隨時檢查。有關物資管理的所有帳、卡、驗收憑證、報表等必須妥善保管，年終歸檔。3.6倉庫的日常管理3.6.1倉庫庫管員調(diào)動時，必須辦理交接手續(xù)，交接3.6.2倉庫物資的核算，統(tǒng)一執(zhí)行財務部門的規(guī)定，各倉庫在物資核算受財務3.6.3防火、防盜工作，是倉庫的首要任務，必須要加以防范。健全并嚴格執(zhí)行防火制度，必要的防火器材要齊備，并妥善地加以保管，定期檢查，以防萬一。3.6.4用料單位退料，應辦理《退料單》一式二份。對能使用的材料應再按正常發(fā)料手續(xù)發(fā)出。4相關文件4.3《采購控制程序》4.4《材料物流過程管理規(guī)定》5績效指標無6相關記錄及保存期6.1《材料要貨、到貨及檢查驗收登記薄》保存期一年6.2《材料請領單》保存期一年6.3《材料明細帳》保存期三年6.4《材料卡》保存期一年6.5《退料單》 保存期一年精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔山東魯維電子產(chǎn)品有限公司山東魯維電子技術有限公司物料領用管理規(guī)定編號：編制：審核：批準：實施日期：2015年03月24日版本：第1版受控編號：受控狀態(tài)：受控山東魯維電子產(chǎn)品有限公司山東魯維電子技術有限公司物料領用管理規(guī)定編號版本第1版頁次第1頁共3頁目的1.1為規(guī)范公司的物品領用工作，避免因物資領用不當而造成浪費和損失，特編制本規(guī)定。適用范圍2.1本規(guī)定適用于公司倉庫內(nèi)物品的領用。職責3.1《出庫單》是物資領用的唯一憑證3.2《出庫單》由各部門負責人集中管理或授權一人管理。3.3倉庫保管根據(jù)審批后《出庫單》內(nèi)容，做物料的準備和發(fā)放3.4無《出庫單》的領用，倉庫保管拒絕物資發(fā)放。過程4.1部門主管將出庫單按領用范圍進行分類，不得混用。4.2物資需求單位自部門主管處填寫《出庫單》，出庫憑單的填寫要字跡清晰、頁面整潔、項目齊全（生產(chǎn)制造部門領取產(chǎn)品配料需附《生產(chǎn)計劃配料清單》）。后需求單位持倉庫聯(lián)、記賬聯(lián)與倉庫辦理領用手續(xù)。4.3物資的領用和借用4.3.1倉庫按類型記賬。4.3.2工具類記入個人臺賬、允許以舊換新，丟失按采購價值計算，結(jié)賬時自工資扣除。4.3.3大件工具及不常用的工具，一律由倉庫統(tǒng)一管理只允許借用。4.3.4消耗品按項目量發(fā)放，最終記入項目成本。多領用部分記入項目個人績效成本。4.3.5量檢具由需求單位開出，部門主管審核，分管副總批準后方可領用，倉庫建立量檢具的個人臺帳，且要加注量檢具的檢驗檢測日期、合格證、鑒定證書號、需要復檢日期等信息。領用人負責量、檢具的日常管理，到期將需要鑒定的量檢具送交倉庫，以待外檢。4.3.6生產(chǎn)制造配料領用4.3.6.1倉庫人員根據(jù)生產(chǎn)制造部門的《生產(chǎn)計劃配料清單》進行物料準備。倉庫人員根據(jù)生產(chǎn)制造對配料的需求，將所要發(fā)放的配料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標示發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號等，做好發(fā)放準備。4.3.6.2生產(chǎn)制造部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度，提前從倉庫領取生產(chǎn)標準消耗量1～2天的生產(chǎn)配料。領取須把握好時間，過早領料會造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積，過晚領料則影響生產(chǎn)進度，每次領料時應認真審核。4.3.6.3當生產(chǎn)制造部門超配料單限額領料時須說明原因，如確實需要超領，按出庫流程開具缺料單據(jù)。無手續(xù)的倉庫不可私自超額配發(fā)。4.3.6.4生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)配料不合格時，倉庫及時辦理退換滿足生產(chǎn)需求。4.4簽字批準人員要認真審核、把關，避免出現(xiàn)不該用而領用的浪費現(xiàn)象，否則承擔因把關不嚴而造成浪費損失的責任。4.5對于領出的物料要本著主人翁的精神節(jié)約使用，在使用過程發(fā)現(xiàn)有物資質(zhì)量問題時操作人員要第一時間反饋部門主管，并與倉庫進行對換。倉庫統(tǒng)計后定期與采購部進行反饋，該類物資由采購部進行退換貨。以免造成更大損失。4.6物資發(fā)放時庫管員核對出庫手續(xù)是否不全，物品規(guī)格、型號、數(shù)量是否一致，單據(jù)填寫不清的拒絕發(fā)放，物資發(fā)放時需經(jīng)雙方當場驗明，否則倉庫概不承擔相關責任。4.8物料發(fā)放結(jié)束后倉庫保管員憑《出庫單》將領用情況登記出庫臺賬，并進行數(shù)據(jù)匯總，另將記賬聯(lián)匯總交財務。內(nèi)容5.1出庫單構(gòu)成詳見：附表一存根聯(lián)：領用單位留存?zhèn)}庫聯(lián)：倉庫留存記賬聯(lián)：財務留存5.2物料發(fā)放原則5.2.1檢驗不合格的物料不得發(fā)放。5.2.2已過有效期的物料不得發(fā)放。5.2.3物料發(fā)放按先進先出的原則進行發(fā)放。5.2.4同批物料貼有取樣驗證的最后發(fā)放。5.2.5復檢合格的物料先發(fā)放。5.2.6接近有效期限的物料先發(fā)放。5.2.7手續(xù)不全不得發(fā)放。記錄的表格6.1《出庫單》附則7.1本制度由企管部擬定，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。7.2本制度自2015年4月4日起執(zhí)行。附表一山東魯維電子產(chǎn)品有限公司/山東魯維電子技術有限公司出庫單單號：文件編號：領用單位：年月日序號物料品名物料規(guī)格單位數(shù)量備注第一聯(lián)第二