倉庫物料管理注意事項倉庫管理人員需要注意的管理細(xì)節(jié)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料管理注意事項一、在物料員工作職責(zé)方面1．切實掌握、跟進(jìn)生產(chǎn)計劃、班組產(chǎn)能（進(jìn)度）、物耗，以達(dá)到供需平衡，降低庫存。2．做到‘物領(lǐng)所需，及時領(lǐng)取’，避免物料供應(yīng)的脫節(jié)而造成無謂的停工待料。3．對倉庫所送物料按其價值、體積進(jìn)行全點或抽點，以保證數(shù)量的準(zhǔn)確性。4．對各類單據(jù)應(yīng)能熟練操作，并清楚如實地填寫和按時遞交。5．好壞料隔離放置，避免造成生產(chǎn)線用錯料和混料的現(xiàn)象。6．按現(xiàn)場管理要求和物料（產(chǎn)品）的物理、化學(xué)性質(zhì)給予合理儲放，控制因儲放不妥造成的損壞。7．對各種物料進(jìn)行正確標(biāo)識，以便拿取和歸位。8．搬運過程，對各種物料（產(chǎn)品）應(yīng)輕拿輕放，且搬運過程不得在地上直接拖、拉前行。9．及時做好清理堆積好、壞料退倉工作，減少呆滯料的形成。10．對生產(chǎn)損耗（流失、人為壞）異常情況及時上報并協(xié)助班組做好相應(yīng)的控制。11．協(xié)助有關(guān)人員做好各類物料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、稽核、盤點工作。12.在儲放物料時一定要注意保證不占用通道和消防通道。13.對急需物料或生產(chǎn)所待料應(yīng)步步跟進(jìn)，與品檢、倉儲多方位聯(lián)系、跟催、領(lǐng)取、投用。14.清理退倉物料時，對各物料的狀態(tài)應(yīng)絕對分清并標(biāo)識清楚，盡量避免退倉手續(xù)所造成的影響。15.控制物料投入量，減少囤積，預(yù)計并保證生產(chǎn)物料的可用性是物料管理的關(guān)鍵預(yù)計并保證生產(chǎn)物料的可用性是物料管理的關(guān)鍵預(yù)計并保證生產(chǎn)物料的可用性是物料管理的關(guān)鍵預(yù)計并保證生產(chǎn)物料的可用性是物料管理的關(guān)鍵。二、在物料控制項目方面（1.損耗（不合規(guī)、不正常）：限量（批量）投用、及時審核，查明屬流失或損耗，并進(jìn)行相關(guān)控制。（2.壞料：對于生產(chǎn)過程壞料中不合規(guī)、不正常分清類別（來料壞、生產(chǎn)壞、保修壞）報相關(guān)部門進(jìn)行控制。（3.在制品（在制庫存）：在制品是指從原材料投入到成品入庫為止，處于生產(chǎn)過程中尚未完工的零/部件以及全部加工完畢等待檢測和驗收的產(chǎn)品的總稱。（4.首先應(yīng)控制投入與產(chǎn)能，消除“以多余庫存制造‘廢品’應(yīng)清楚—如果不需要它（目前），則不生產(chǎn)它。（5.帳目：帳/實應(yīng)保持一定的平衡（如貴重、易流失的物料，各種帳本、報表應(yīng)能如實反映生產(chǎn)投入、產(chǎn)出、庫存、損耗等情況。物料投用應(yīng)達(dá)到最好的配套程度，至少應(yīng)清楚對于各班組生產(chǎn)進(jìn)度（任務(wù)‘計劃’、現(xiàn)投入、產(chǎn)出、損耗、結(jié)余、需求）三、在物料收發(fā)程序方面1．物料員首先檢查單據(jù)填制是否規(guī)范、正確，然后按單逐項對實物進(jìn)行驗收。2．實物驗收時，先點原包裝共有多少包（箱）后，按箱數(shù)量核對總數(shù)是否與單據(jù)相符，相符后再對能夠全點的原材料進(jìn)行全點，不能全點的實行抽點。按此方法逐一核對。3．對于無法清點的物料（如鉚釘?shù)龋?，按?guī)定的核對程序和標(biāo)準(zhǔn)（比如用天平稱）進(jìn)行逐一核對，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)存異物、臟物等東西擺放一邊，并應(yīng)及時反映到主管處理。4．對于原包裝已損壞的物料，能夠全點的必須全點，不能全點的按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行核對。5．貴重的物品必須全點，發(fā)現(xiàn)少數(shù)，必須立即要求補回，否則不能簽單，拒絕收料，以便分清責(zé)任。6．在投入生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原包裝少數(shù)，應(yīng)立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員及主管，原包裝箱（包、袋等）必須保持原樣，待事情得到確切的答復(fù)后，方可再使用。7．大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊有序，符合消防安全要求。8．各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴(yán)格控制存放數(shù)量，各生產(chǎn)線下班前未用完的余料，必須退回原專用的存放處，否則，造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。9．對于不可全點的物料，按抽點時，少數(shù)最多那袋的比例扣減該批來料，扣減后的數(shù)量作為實收數(shù)。10.隨貨單據(jù)逐一核對準(zhǔn)確后，才能簽單，并按有關(guān)規(guī)定及時物料存儲物料存儲物料存儲物料存儲三定原則：定品、定位、定量。四、在物料人為損壞原因方面1.品質(zhì)過剩（IQC經(jīng)常把來料壞判為生產(chǎn)壞，倉儲部對于較大數(shù)量的生產(chǎn)壞拒收）2.工程部（等其它部門借機）返回物料損壞。3.半成品（產(chǎn)品）在各交接過程翻動次數(shù)過多。4.轉(zhuǎn)產(chǎn)機型余下好料退倉難，在壞料區(qū)進(jìn)行“加工”。5.退料區(qū)---“壞料”加工場。6.原材料不良，使用后造成人為損壞。7.搬運不當(dāng)。8.儲存不當(dāng)。9.工作環(huán)境不良造成物料人為損壞。10.工藝操作不當(dāng)。11.QC工位誤判。12．維修工位誤判。13．操作工職業(yè)道德低下，故意損壞。14．各批壞料尾數(shù)歸集---數(shù)量越來越多且未及時退倉。15．重工機（保修機）拆壞。16．其它：未戴靜電環(huán)、指甲過長等。17.人員無物料意識，物料隨處放置，遭損壞。五、其他應(yīng)重視事項1.進(jìn)行“防呆”管理，對易錯或易漏的工作擬定工作規(guī)則或按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，如：膠箱、紙箱送往收集點時，先清空且與垃圾分開才運出以防物料流失。2.對要求回收的包裝物進(jìn)行如實回收并打理整齊，送到指定地點。3.車間各種價值較高的物料不得放在車間外過夜。六、在消防安全方面1.制定計劃，對屬消防安全：（１）在上班時間內(nèi)應(yīng)時刻保持消防通道及走道的暢通；各消防器材不得挪作他用，不得圍堵以便取用。（２）嚴(yán)明消防管理，禁止在廠使用明火。（３）下班后應(yīng)檢查車間窗、電源、門是否正常。七、要搞好6S工作01.目的1.1以公司計劃生產(chǎn)任務(wù)為中心，推動物料的供應(yīng)工作，保障生產(chǎn)過程物料不中途斷缺，怠誤生產(chǎn)，達(dá)到物料的平衡、合理、及時、齊全供應(yīng)，特立本流程；2.適合裝配車間物料發(fā)放03.職責(zé)3.0.1領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)取車間生產(chǎn)的物料；3.0.2領(lǐng)料員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程損壞、或來料不良的退貨；3.0.3領(lǐng)料員負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)急用借用辦理；3.0.4物料員必須熟悉物料料號，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、認(rèn)識各類生產(chǎn)需求的料件。4.0領(lǐng)料流程規(guī)定4.0.1每天查看生產(chǎn)計劃排單的情況，了解生產(chǎn)計劃的動態(tài)。4.0.2“領(lǐng)料單”一式三份，由車間文員負(fù)責(zé)在電腦上操作打印。4.0.3文員從ERP系統(tǒng)中調(diào)出生產(chǎn)計劃所需求的派工單、組件、數(shù)量，打印生成“領(lǐng)料單”。4.0.4不同派工單的物料不可混在一份領(lǐng)料單。4.0.5領(lǐng)料單一式三份生成后，由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)核實并簽署，同時提交給車間主管簽字后方可執(zhí)行。4.0.6經(jīng)車間主管確認(rèn)后的領(lǐng)料單，由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)送交倉庫配貨。4.0.7領(lǐng)料員接到倉庫配料完畢的通知后，應(yīng)及時到倉庫領(lǐng)取，并按內(nèi)部物料出庫流程執(zhí)行。4.0.8物料領(lǐng)取后應(yīng)將原材、半成品、包裝材料應(yīng)分類并按指定位置存放，并轉(zhuǎn)交現(xiàn)場負(fù)責(zé)。4.0.9對于物料體積大、數(shù)量多、超重量、領(lǐng)料員有權(quán)向車間主管要求配置人員協(xié)助物料的搬運工作。4.0.10所有的物料必須整齊排放在周轉(zhuǎn)箱，并放置物料卡做為標(biāo)示。4.0.11每天生產(chǎn)的物料應(yīng)最少提前一天從倉庫領(lǐng)回放置。4.0.12領(lǐng)料單一式三份由倉庫、成本、領(lǐng)料員各持一份存檔。5.0物料交接規(guī)定5.0.1物料領(lǐng)取完畢后，首先應(yīng)知會生產(chǎn)線組長、線長，并將領(lǐng)料、入庫、退料數(shù)量交車間文員做統(tǒng)計。5.0.2若物料個別不常用的物料在領(lǐng)料單上清楚注明，并口頭知會文員。5.0.3物料不齊，或來料不良，將無法按計劃實施領(lǐng)料，應(yīng)第一時間知會車間主管、生產(chǎn)生管。6.0物料的使用及發(fā)放6.0.1物料員接收領(lǐng)料員從倉庫領(lǐng)回的物料后，應(yīng)核對生產(chǎn)計劃，根據(jù)計劃需求，安排。6.0.2每天下班前將第二天上午需生產(chǎn)的物料，分發(fā)到各個崗位。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔集團(tuán)財字2014第0604號倉庫工作注意事項報價：報價單的價格確定由徐總（力）專人負(fù)責(zé)。蔬菜、水果、海鮮每15天一個報價，肉、調(diào)料三個月報價，酒水、飲料、印刷品，低值易耗品每半年報價。為保證報價單必須在規(guī)定時間前準(zhǔn)時到達(dá)各部門，規(guī)定：上半月（10-25號）的報價最晚在10號打印簽字復(fù)印完成后交于各部門，10號正式起用。下半月（26-次月10號）的報價最晚在26號打印簽字復(fù)印完成后交于各部門，26號正式起用。徐力負(fù)責(zé)分發(fā)各門店倉庫和廚師長；財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)分發(fā)財務(wù)部各相關(guān)人員。保證倉庫、會計、出納、采購、廚師長各部門相關(guān)人員人手一份。倉庫入庫單價嚴(yán)格按照老板簽字的報價單進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)禁私自按供應(yīng)商的報價計算。遇到特殊產(chǎn)品沒有報價或有調(diào)價產(chǎn)品需有徐總（力）簽字認(rèn)可的調(diào)價單才能更改。叫貨：公司購買一切物品，不管是廚房直撥原材料、倉庫零星補倉，還是其他物品如酒水、飲料、低值易耗品、印刷品、物料品一律需要有各部門負(fù)責(zé)人（廚師長、店長）簽字的交貨單和申購單才能通知供應(yīng)商送貨或采購購買。驗收貨：倉庫驗貨時，需有兩人以上在場，一個是倉庫管理員，一個是廚房或樓面驗貨人員。倉庫管理員在每件材料過稱后或清點數(shù)量后需在送貨單的數(shù)量旁邊用數(shù)字大寫的方式予以確認(rèn)（前面加“￥”，后面加∕）倉庫管理員和驗貨人員收貨后，需在送貨單上簽字認(rèn)可。簽字后的單子不管有什么理由都一律不允許再全部聯(lián)交還到供應(yīng)商手中。收貨當(dāng)天必須全部入庫的材料按照實際收到的數(shù)量依次錄入倉庫系統(tǒng)，并打印入庫單交由各部門負(fù)責(zé)人（廚師長、店長）再次簽字確認(rèn)數(shù)量。有些海鮮或凍品有一定損耗的情況，徐總（力）統(tǒng)一會出具相關(guān)產(chǎn)品的損耗率，倉庫在驗貨稱重時嚴(yán)格按照此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行。庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：(1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。(2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。(3)與要求不符合的采購物資。四、物品保管1、物品入庫后需按不同類別，性能，特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊，三清，四號定位"。A二齊物資擺放整齊、庫容干凈整齊。B三清物品清，數(shù)量清，規(guī)格標(biāo)識清。C四號定位，按區(qū)，按排，按架，按位定位。D倉管員加強對倉庫日常防火，防盜，防潮，防漏，防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。3、庫存信息及時呈報，須對數(shù)量，文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。4、嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。五、財務(wù)對帳：審核倉庫交來的單子是否齊全，應(yīng)該包括入庫單、供應(yīng)商送貨單、有部門負(fù)責(zé)人簽字的申購單（特別是低值易耗品和物料品）、交貨單。財務(wù)部必須檢查倉庫入庫單的入庫單價是否與報價單的單價一致。不一致的產(chǎn)品是否有徐總（力）簽字的調(diào)價備案。財務(wù)部還要認(rèn)真檢查交貨單和申購單上的數(shù)量是否與實際入庫單的數(shù)量一致。如果實際收貨數(shù)量比申購數(shù)量大必須有廚師長或店長的情況說明。與供應(yīng)商的對帳全部由財務(wù)部完成，不允許倉庫與供應(yīng)商對帳。除非有漏單，財務(wù)沒有入庫單，供應(yīng)商可以拿著有問題的單據(jù)與倉庫核對。財務(wù)與供應(yīng)商16號以后可以進(jìn)行對帳，財務(wù)必須在對帳完成后按實付金額填寫付款申請，收到發(fā)票后和供應(yīng)商手中的對帳單后連同入庫單，送貨單，申購單一并齊全才能走付款審批流程。26號開始付款，供應(yīng)商付款沒有特殊情況必須使用支票形式。財務(wù)每月月底盤點倉庫，核算倉庫現(xiàn)有庫存數(shù)量，遇到異常（如：進(jìn)貨數(shù)量和領(lǐng)貨數(shù)量相差太大，三個月以上沒有領(lǐng)用等）應(yīng)及時查明原因進(jìn)行上報。部門領(lǐng)料：各部門領(lǐng)料時，必須填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上有三方簽字：倉庫管理員，部門負(fù)責(zé)人（廚師長、店長）、領(lǐng)料人，缺一倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上部門管理人員或負(fù)責(zé)人未簽字，字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。領(lǐng)料單一經(jīng)使用，便不得更改。庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。領(lǐng)料人員所需物品無庫存，庫管員應(yīng)及時通知所需部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交公司辦理采購申請。各部門不允許領(lǐng)用跟自己部門沒有關(guān)系的物品。部分物品按照新方式領(lǐng)用。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。七、月底盤點1、參與月度倉庫物品盤點，盤點必須是實物清點，盤點表上不得包含財務(wù)系統(tǒng)的理論庫存數(shù)。盤點差異需要查明原因，據(jù)實上報財務(wù)經(jīng)理。倉庫收貨，廚房樓面驗貨，財務(wù)審核必須認(rèn)真仔細(xì)公正，不能抱有一點私心，如果有任何問題必須及時上報，嚴(yán)懲不?。〕停杭瘓F(tuán)董事各店店長、廚師長會計、出納采購、倉庫管理員等相關(guān)人員集團(tuán)財務(wù)部2014年6月附：各門店廚師長，店長簽字留樣表：（如有休假等無法簽字，請各位及時通知倉庫臨時負(fù)責(zé)人的筆跡）上海會館河南路：廚師長：陳健店長：田水琴96廣場：廚師長：杜正威店長：白金華高島屋：廚師長：周三亮店長：周玲