倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)存的異常情況處理規(guī)程保證物料順利進(jìn)出庫(kù)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔題目：倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)存中異常情況處理規(guī)程編碼：GMPC-CC-020制訂：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生效日期：頒發(fā)部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部分發(fā)部門(mén)：生產(chǎn)部、品管部一、目的：建立倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)存中異常情況處理規(guī)程，及時(shí)處理異常情況，保證物料管理符合生產(chǎn)和質(zhì)量管理要求。二、適用范圍：倉(cāng)庫(kù)接收、發(fā)放、貯存物料過(guò)程中發(fā)生的異常情況：如外包裝破損、短少、臺(tái)風(fēng)、暴雨、停電、設(shè)備故障等異常情況的處理。三、責(zé)任：倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部QA負(fù)責(zé)人對(duì)本規(guī)程實(shí)施負(fù)責(zé)。四、規(guī)程：1、異常情況的報(bào)告1.1由設(shè)備、設(shè)施故障引起的異常情況，（不會(huì)影響貯存物料的質(zhì)量），應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)人員無(wú)法處理或排除時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備部管理人員。否則除報(bào)告設(shè)備部外，還應(yīng)報(bào)告質(zhì)量部。1.2因送料車(chē)間或單位的物料的內(nèi)外包裝的質(zhì)量異常（未對(duì)物料的質(zhì)量造成影響）時(shí)，有倉(cāng)管員報(bào)告?zhèn)}庫(kù)負(fù)責(zé)人，否則還應(yīng)報(bào)告質(zhì)量部。1.3因倉(cāng)管員人為造成的質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管員報(bào)告?zhèn)}庫(kù)負(fù)責(zé)人，然后報(bào)告質(zhì)量部。2、各種異常情況及處理方法異常情況分類(lèi)異常情況處理方法物料接收購(gòu)入物料接收原輔料、內(nèi)包材的外包裝破損更換外包裝原輔料、內(nèi)包材的內(nèi)包裝破損拒收內(nèi)包裝破損部分退回廠家；按實(shí)際合格原輔料、內(nèi)包材數(shù)量收貨包裝材料的包裝破損按實(shí)際合格包裝材料數(shù)量收貨實(shí)物數(shù)量和送貨單不符按實(shí)物實(shí)際數(shù)量收貨退庫(kù)物料接收原輔料、內(nèi)包材無(wú)完好包裝；包材的包裝破損或不符合要求；標(biāo)識(shí)不符合要求；取樣復(fù)檢后，復(fù)驗(yàn)結(jié)果合格可使用；不合格則報(bào)廢；要求生產(chǎn)車(chē)間重新包裝至符合要求后接收；按“物料退庫(kù)管理規(guī)程”中的要求，填寫(xiě)和貼“退庫(kù)物料卡”；成品接收外包裝破損；內(nèi)包裝破損；做報(bào)廢處理；物料、成品貯存在儲(chǔ)存過(guò)稱(chēng)中發(fā)現(xiàn)破損；在儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)揮發(fā)、受潮、結(jié)塊、長(zhǎng)霉、變色等將庫(kù)位卡上的狀態(tài)標(biāo)志色卡由綠色更換為黃色并申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格可使用；不合格則報(bào)廢；剔除不合格部分做報(bào)廢處理；其余取樣復(fù)檢后，復(fù)驗(yàn)合格可使用。物料、成品發(fā)放收發(fā)出現(xiàn)混批或混淆必須查明原因并報(bào)告質(zhì)量部；無(wú)法查明原因的，則按事故處理。外界因素影響臺(tái)風(fēng)或暴雨天氣停止收發(fā)物料；并檢查各庫(kù)房的門(mén)窗要緊閉，并保證不滲水。雨天再進(jìn)出物料時(shí)注意防潮濕。停電突發(fā)停電應(yīng)查明原因和明確恢復(fù)來(lái)電時(shí)間。停電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)（超過(guò)24小時(shí)），根據(jù)庫(kù)存物料的具體情況，安排陰涼庫(kù)內(nèi)物料、成品轉(zhuǎn)移到溫濕度合適的地方貯存，其轉(zhuǎn)移過(guò)程應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，以保證物料管理符合規(guī)定。電梯故障、設(shè)備故障影響物料進(jìn)出庫(kù)和生產(chǎn)正常進(jìn)行；陰涼庫(kù)故障；報(bào)告設(shè)備部及時(shí)安排檢修或人員手工搬運(yùn)物料并應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。報(bào)告工程設(shè)備部及時(shí)安排設(shè)備維修。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔主料標(biāo)識(shí)牌及卡片賬管理規(guī)定1. 目的為保證倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)物料的明示化及現(xiàn)場(chǎng)物料帳的準(zhǔn)確性，特制定本管理規(guī)定。2. 適用范圍本管理規(guī)定適應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)牌和卡片賬的管理。3. 職責(zé)3.1總務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所需卡片的購(gòu)買(mǎi)。3.2倉(cāng)儲(chǔ)部保管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)及懸掛標(biāo)識(shí)牌，建立卡片賬，并及時(shí)更新。3.3倉(cāng)儲(chǔ)部ERP專(zhuān)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌及卡片賬監(jiān)督稽查。4.術(shù)語(yǔ)4.1標(biāo)識(shí)牌：指懸掛在每件物料上并填寫(xiě)完整的卡片。4.2卡片賬：指放置在貨架上的卡片兜內(nèi)，并隨物料出入及時(shí)登記更新的現(xiàn)場(chǎng)明細(xì)賬。5.內(nèi)容5.1標(biāo)識(shí)牌及卡片賬填寫(xiě)5.1.1貨名：顏色（五位數(shù)的潘通色卡號(hào)+顏色）+主料編碼的二級(jí)分類(lèi)名+一級(jí)分類(lèi)。5.1.2貨號(hào)：速達(dá)系統(tǒng)中錄入的該物料的貨品編碼。5.1.3規(guī)格：物料的幅寬。5.1.4單位：目前物料單位一般為米。5.1.5補(bǔ)充填寫(xiě)：在單位欄中填寫(xiě)該物料在貨架上的貨位號(hào)。5.1.6年月日、收入數(shù)量、付出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量，根據(jù)當(dāng)天出入庫(kù)及庫(kù)中管理情況，準(zhǔn)確及時(shí)更新填寫(xiě)。5.1.7摘要欄，如正常出入庫(kù)無(wú)需填寫(xiě)，若是非正常出入庫(kù)，需填寫(xiě)非正常出入庫(kù)原因，如補(bǔ)料、報(bào)廢、退庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等。5.1.8備注欄，填寫(xiě)出入庫(kù)單據(jù)號(hào)。5.1.9標(biāo)識(shí)牌只需填寫(xiě)貨名、貨號(hào)、規(guī)格、單位、年月日、結(jié)存數(shù)量即可。5.1.10卡片賬必須全部規(guī)范填寫(xiě)，數(shù)量欄中每欄只能填寫(xiě)一個(gè)數(shù)字，嚴(yán)禁出現(xiàn)數(shù)字相加或相減，每張標(biāo)識(shí)牌或卡片賬只對(duì)應(yīng)一種物料，嚴(yán)禁填寫(xiě)多種物料。5.2標(biāo)識(shí)牌及卡片賬懸掛5.2.1標(biāo)識(shí)牌應(yīng)懸掛在物料端頭位置；卡片賬應(yīng)建在貨架一層立柱上，靠近所登記的物料。5.2.2標(biāo)識(shí)牌用針槍?xiě)覓煸谖锪隙祟^外側(cè)，避免浪費(fèi)物料?？ㄆ~所在的卡片兜固定在貨架一層立柱上。5.2.3物料遵循一物二卡原則，即物料上懸掛一個(gè)該物料的標(biāo)識(shí)牌，并在相近卡片兜中為該物料建一個(gè)卡片賬。5.2.4標(biāo)識(shí)牌及卡片賬須面向通道，便于讀取。掛有標(biāo)識(shí)牌的物料在托盤(pán)上碼垛時(shí)，應(yīng)把標(biāo)識(shí)牌放在一側(cè)，托盤(pán)上架時(shí)，帶有標(biāo)識(shí)牌的一側(cè)，朝向通道。5.3標(biāo)識(shí)牌及卡片賬的管理5.3.1庫(kù)中物料必須帶有完整準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)牌，并建有一一對(duì)應(yīng)的卡片賬。5.3.2物料進(jìn)行出入庫(kù)操作后，相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌及卡片賬必須及時(shí)懸掛，賬目數(shù)量必須及時(shí)準(zhǔn)確更新。5.3.3標(biāo)識(shí)牌數(shù)量及卡片賬數(shù)量要對(duì)應(yīng)，并與速達(dá)系統(tǒng)帳要核對(duì)一致。5.3.4標(biāo)識(shí)牌及卡片賬嚴(yán)禁亂涂亂改，改動(dòng)時(shí)要按照規(guī)范填寫(xiě)。5.3.5卡片賬中備注欄必須填寫(xiě)出入庫(kù)單據(jù)號(hào)，每筆物料的出入庫(kù)做到有單可依，有據(jù)可查。5.3.6卡片兜分為6層，自下而上，1、2層放置貨架底層（編號(hào)1）物料的卡片賬，3、4層放置貨架中層（編號(hào)2）物料的卡片賬，5、6層放置貨架上層（編號(hào)3）物料的卡片賬。5.3.7供貨商將物料送到倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)部將余料退庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員抽檢物料，核對(duì)數(shù)量，填寫(xiě)并懸掛標(biāo)識(shí)牌，同時(shí)建立或登記卡片賬。5.3.8生產(chǎn)部將進(jìn)入車(chē)間的帶有