庫房管理制度

庫房治理制度庫房治理制度第一章目的倉庫有序、平安，特制定本制度。其次章庫房人員工作范圍與內(nèi)容1、庫房商務文員工作范圍與內(nèi)容〔1〕庫房衛(wèi)生與平安?！?〕公司物品與產(chǎn)品保存?！?〕處理公司全部調(diào)貨與退換貨問題。〔4〕聯(lián)系物流公司，填寫物流單，打算發(fā)貨?！?規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫?！?〕出貨：依據(jù)銷售單打出庫單，幫助物流人員配發(fā)貨。〔7〕庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品剛好申報領導?！?〕物料領用手續(xù)辦理?！?〕局部產(chǎn)品選購申請，具體狀況具體申購。第1頁 共16頁〔10〕物流跟蹤：對于選購產(chǎn)品財務辦理完畢打款后，要剛好跟蹤產(chǎn)品物流運輸狀況；對于物流發(fā)貨也要剛好跟蹤物流運輸狀況并回訪客戶。〔11〕借出、借用產(chǎn)品要剛好跟蹤結果，辦理出庫或索回。〔12〕登記修理產(chǎn)品具體信息，將修理產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點修理或通知修理人員提走修理產(chǎn)品，并剛好跟蹤修理產(chǎn)品狀況?！?3定最終修理費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。〔14〕保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通，核對單據(jù)。〔15〕修理工具保管。〔16〕領導支配的其他事情。不要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。第三章庫房治理1、倉庫整齊、干凈無異味，產(chǎn)品、贈品、物料分類有序擺放。2、除庫房治理人員外，其他人員不得隨便進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪伴下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。第2頁 共16頁3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必需入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門前方可下班。4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調(diào)貨，須做好入庫登記并寫清序列號。5、庫房商務和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務核對物品數(shù)量與賬面是否一樣，覺察問題剛好解決。6、借出物品三天內(nèi)必需還回，庫房商務剛好跟蹤。如有特別7、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。8、夏季18:3018:00庫房商務不接銷售單。銷售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務。1、入庫流程〔1〕依據(jù)物流單驗查產(chǎn)品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。〔2〕掃條形碼(只掃投影機〕〔3〕庫房商務打入庫單，產(chǎn)品入庫。2、出庫流程第3頁 共16頁〔1〕銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務?！?〕庫房商務依據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時依據(jù)必要聯(lián)系物流公司。庫房治理制度?！?〕庫房商務人員依據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，打算發(fā)貨。〔4〕物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨?！?〕物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。3、調(diào)貨流程：公司全部調(diào)貨由庫房商務統(tǒng)一治理，任何人不能私下調(diào)貨?！?〕銷售人員將銷售單交給庫房商務?！?〕庫房商務遵照銷售單調(diào)貨?！?〕物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調(diào)貨入庫單，紅聯(lián)交予供給商。〔4〕庫房商務人員依據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，打算發(fā)貨。〔5〕物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。〔6〕庫房商務打印出庫單。留意事項：庫房商務不在時，假設銷售人員私下調(diào)貨，要剛好告知庫房商務，否那么不予辦理入庫出庫手續(xù)。4、退換貨流程〔1〕退換貨條件第4頁 共16頁①產(chǎn)品發(fā)錯②產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題予辦理退換貨。留意事項：①產(chǎn)品自購置之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨。③在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前，庫房不能提前調(diào)換貨。④收到問題產(chǎn)品后，確認質(zhì)量問題屬實，庫房在第一時間辦理調(diào)換貨手續(xù)。假設產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，假設因客戶緣由造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。⑤白板、耗材除非質(zhì)量問題，否那么制止退換貨。〔2〕退換貨流程由。回問題產(chǎn)品。貨條件，辦理退換貨。④銷售人員填寫退貨單〔需部門經(jīng)理簽字〕交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。第5頁 共16頁不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予擔當?！?〕修理費用兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半擔當。修理后發(fā)給客戶的物流費用由公司擔當。③不在修理期內(nèi)，產(chǎn)品消滅質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費由客戶擔當。5、借用產(chǎn)品流程單，庫房商務依據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。清零后交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否那么造成產(chǎn)品喪失或損壞由借用人員擔當全部責任。6、修理好告知修理人員。人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、消滅的第6頁 共16頁③修理人員修理產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點修理，并剛好跟蹤修理結果。物流單，同時物流單中需注明代收修理費用金額〔沒有代收修理庫房商務。7、欠款發(fā)貨流程〔1〕銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務?！?〕庫房商務依據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時依據(jù)必要聯(lián)系物流公司。〔3〕庫房商務人員依據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，打算發(fā)貨?！?〕物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨?！?〕鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條〔注明客戶名稱，產(chǎn)品型號，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章〕交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責說明。第7頁 共16頁2xx年xx月x篇二:《庫房治理制度》庫房治理制度第一章總那么1、為了更好地標準公司倉庫的材料治理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、平安、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程工程所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程工程的進度，較準確做好各工程工程本錢決算，特制定本制度。2、本制度中所指的庫房治理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收〔退貨作。其次章物資運行流程1、入庫程序：選購員申報選購申請單→在系統(tǒng)生成選購合同→推到選購訂單→推到選購收貨單→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，按物資驗收制度進呈現(xiàn)場驗收，在系統(tǒng)填寫選購入庫單。設備與大宗材料必需在擇要中注明參與驗收人員，質(zhì)量狀況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務→財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到選購收貨單的物資到礦或緊急選購的物資到礦，必需建立手工臺賬，并在一周時間內(nèi)補錄入系統(tǒng)。2、領料程序：需領料單位填寫《領料審批單第8頁 共16頁將本單位剛好庫存信息打印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應，領料審批單必需有領料單位、部門、分管領導簽字→庫管人員按領料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量缺乏或沒有在領料審批單上注明→將領料審批單實ERP統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領料人簽字確認→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到選購收貨單的到礦物資或緊急選購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必需建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當日，補辦完出庫手續(xù)。3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫選購退貨申請單，必需在系統(tǒng)中填明供給商、退貨緣由等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供給商發(fā)貨清單交駐礦財務稽核，凡系統(tǒng)未推到選購收貨單的到礦物資退貨，必需在一周內(nèi)補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供給商隨車帶走或由選購員送到供給商處，供給商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填選購退貨申請單增，業(yè)務類型選平凡選購退補貨，填寫相關信息，打印交駐礦財務稽核。第三章物資的驗收1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備治理員〔或煤礦機電礦長指派人員〕共同完成。設備治理員對物資的質(zhì)量負責。庫管員第9頁 共16頁對物資的數(shù)量負責。選購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準放入合格區(qū)，更不準投入運用。各煤礦必需在庫房設立待驗區(qū)，并標識明顯。2、驗收時應核對供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否具體，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。3、嚴格做到：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，選購員要催促供方剛好換貨。4、物料檢驗合格后，選購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。5、物資入庫后，庫管員應剛好編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務。第四章物料的發(fā)放1、庫管員接手續(xù)齊全的《領料審批單》后，應按所列工程和數(shù)量打算貨品，等待發(fā)放。2不發(fā)”?！叭藢Α保侯I料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對?！拔宀话l(fā)”：運用單位無第10頁 共16頁規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫時，必需在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打4、單位因特別緣由經(jīng)煤礦領導批準可先領取物品，三領用人員在臺賬上簽字確認。第五章物資的回收〔退貨〕1、領用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必需照舊換。舊工具集中存放，并由煤礦領導支配專人剛好修理，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥當運輸，剛好退還庫房，由公司機運部聯(lián)系修復。2、領用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必需交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50位上次領用數(shù)量，交回數(shù)量剛好登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收狀況報煤礦領導。350%。4、領用出庫的設備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無第11頁 共16頁設備治理員、選購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進展質(zhì)量索賠。5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。第六章物資的盤點1、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查平安消防設施。2、各煤礦對當月全部進出的物資進展一次核對，確保次月515日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實施細那么》執(zhí)行。3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備治理員、庫管員、選購員、駐礦財務人員進展一次庫存實物盤點。盤點按打算有步驟進24點以前必需將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)剛好庫存中導出剛好庫存，導出前在系統(tǒng)中按名稱重排序，打印剛好庫存表。按表中物資工程分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。第12頁 共16頁4、公司物資部不定期對各礦庫房進展抽盤或盤點，年末進展集中盤庫。凡抽盤或盤點中消滅的虧庫總金額由相關責任人擔當，其中礦長擔當30%、機電礦長擔當20%、其余由煤礦確認的責任人進展分擔，在當月工資中扣收。5并將盤點結果報公司物資部；礦長與機電礦長離職或調(diào)開工作由物資部組織機電運輸部、財務部進展物資盤點，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產(chǎn)技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額，考慮生產(chǎn)打算、設備投入、當期庫存狀況，按季度下達限制指標，每季度首月與生產(chǎn)打算合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員擔當超額資金當期貸款利息。第七章物資的保管及搬運1、依據(jù)不同類別、形態(tài)、特點、用途分庫分區(qū);可分為：機電設備篇三:《倉庫治理制度范本》倉庫治理制度范本一、目的：1、為加強庫存及在借物品治理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品運用率，保證倉庫平安，特制定以下第13頁 共16頁治理制度。庫房治理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。庫房治理制度。二、程序：1、物品入庫治理：全部物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。倉庫人員依據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單剛好核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，依據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，那么倉庫人員予以拒收并馬上告知質(zhì)量部?！锻赓徣霂靻巍返谝宦?lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)送財務部報第一聯(lián)由倉庫存檔，其次聯(lián)由倉庫交遞財務部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、物品出庫、發(fā)貨治理：物品出庫：持有物品最終運用部門經(jīng)理或主管部門領導第14頁 共16頁相關單據(jù)上必需說明領貨緣由；套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)打算單》和〔套料清單2門經(jīng)