生產(chǎn)企業(yè)倉管員崗位責(zé)任制度貨物出入庫流程管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉管部管理制度目的：為規(guī)范倉管員工作行為（含搬運(yùn)工）特訂本制度。一、倉管員崗位責(zé)任制度1、倉管員必須熱愛本職工作，盡職盡責(zé)，始終堅(jiān)守工作崗位，熟悉本倉位所管一切物品。配件須分種類和特性，存放地點(diǎn)及保管方法。2、嚴(yán)格執(zhí)行物品進(jìn)、出倉流程管理制度和做法要求，切實(shí)把好進(jìn)、出（退）貨的難關(guān)，保證物品庫存的安全，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、倉管員必須有準(zhǔn)確、全面、及時(shí)的數(shù)量帳本記錄，要及時(shí)上報(bào)每一個(gè)月、每一周、每一天所收、發(fā)、退的物品報(bào)表。記載要清楚，報(bào)表要準(zhǔn)確，積極配合供應(yīng)部門，減少庫存積壓資金，確保流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。4、倉管員上、下班時(shí)間應(yīng)與生產(chǎn)部門同步，只要有生產(chǎn)部門上班，倉庫就必須有倉管員。不準(zhǔn)遲到、早退、更不可曠工，如有哪個(gè)倉位造成誤工待料事件，罰該倉位倉管員20-50元，且列入考核指標(biāo)中，情節(jié)嚴(yán)重者交廠部處理。5、倉管員在上班時(shí)間不準(zhǔn)會(huì)客、閑聊，看小說雜志，聽收錄機(jī)，吃零食或早餐等，更不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙和打架斗毆，如舉報(bào)或發(fā)現(xiàn)罰款5元/次，記于考核指標(biāo)內(nèi)。若吸煙或打架按廠規(guī)論處。6、倉庫內(nèi)物料堆放或擺放要整齊，對(duì)號(hào)入座，款款都要有標(biāo)識(shí)，以便于收、發(fā)。不準(zhǔn)在通道區(qū)堆放物料，嚴(yán)禁不合格品入倉。7、倉管員（包括搬運(yùn)工）上班要著裝整潔、文明，佩戴廠牌，以飽滿的熱情投入工作，上班時(shí)不準(zhǔn)和任何人發(fā)生糾紛，更不準(zhǔn)擅自竄崗，脫崗，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款5元/次，列入考核指標(biāo)內(nèi)。8、要提高警惕，防患未然，必須定期檢查本倉位物料和門窗，對(duì)電線，照明器材，化工品，消防器材，時(shí)時(shí)留心，易燃化工貯藏位置要安排得體，如有不妥要上報(bào)主管以便及時(shí)進(jìn)行修理，確保安全第一。9、搬運(yùn)工，要以搬為主，凡屬倉管部的公共場(chǎng)所要每天打掃清潔，認(rèn)真服從本部主管每天分配做的事情。二、出入庫流程管理制度1、配件和原材料入庫：按供應(yīng)部下單為標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商按訂單要求品種、數(shù)量開送貨單送到倉庫，倉管員及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)單點(diǎn)數(shù)，向品管部門報(bào)檢，以檢查合格數(shù)量入庫。收料單按倉管部要求或財(cái)務(wù)規(guī)定開具，倉庫主管復(fù)核簽名為準(zhǔn)。如果送貨超出訂單數(shù)量的，按訂單數(shù)量超額部分50只以上拒收。倉管員有多收貨，亂收貨的行為造成倉庫庫存金額增多，罰款金額列于考核指標(biāo)內(nèi)。2、原材料、配件發(fā)出：倉管部規(guī)定生產(chǎn)部門必須按生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)料，規(guī)范填寫領(lǐng)料計(jì)劃單，寫明配件型號(hào)或編號(hào)，數(shù)量。車間統(tǒng)計(jì)提前半天或1天交領(lǐng)料單到倉庫，倉庫接到單及時(shí)按單發(fā)貨，點(diǎn)清數(shù)量，看準(zhǔn)編號(hào)或規(guī)格，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)，更不準(zhǔn)錯(cuò)發(fā)，一經(jīng)主管發(fā)現(xiàn)或其他部門投訴，罰款列于考核指標(biāo)內(nèi)。3、退貨：如有供應(yīng)送貨經(jīng)品檢后不合格的物品或配件，接到品檢之后倉庫應(yīng)及時(shí)退回供應(yīng)商，生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中造成人為損壞或不合格配件，一定要有品部管的簽定報(bào)告，才可退到倉庫，然后及時(shí)退回供應(yīng)商，若有不能退回的上報(bào)廠部有關(guān)部門，申請(qǐng)報(bào)廢。倉管員認(rèn)真把握，退貨時(shí)開具紅單收料單，退還給供應(yīng)商，如有不合格品長期庫存在倉庫內(nèi)沒有退的，追究責(zé)任，若是倉管員的責(zé)任，按虧損金額列入考核指標(biāo)內(nèi)，是其它責(zé)任交廠部處理。4、成品進(jìn)倉：生產(chǎn)部門做完每一訂單后，向品管部報(bào)檢，品管部接報(bào)檢單及時(shí)品檢，品檢合格后方可入庫，且須在進(jìn)倉單上注明檢驗(yàn)結(jié)果。如有手續(xù)不全，產(chǎn)品不合格入了庫，造成客戶退貨現(xiàn)象，責(zé)任由倉庫承擔(dān)，列于考核指標(biāo)內(nèi)。5、成品出倉：由銷售部申請(qǐng)，財(cái)務(wù)開送貨單，倉庫接單后及時(shí)按送貨的數(shù)量，成鐘編號(hào)發(fā)貨給客戶或銷售員。以上制度規(guī)定和流程做法望共同遵守！倉管部倉管部實(shí)施“成本快刀”規(guī)定為了強(qiáng)化“成本快刀”指引，有利于控制產(chǎn)品成本，在任何物資和配件的發(fā)放時(shí)，都應(yīng)有計(jì)劃和限額的控制，反對(duì)浪費(fèi)，扶持節(jié)約，特訂如下規(guī)范：1、凡屬是庫存帶來的浪費(fèi)，因素是指哪些方面：庫存時(shí)間過久，儲(chǔ)存方法沒有及時(shí)理順，收發(fā)時(shí)沒有得到嚴(yán)格控制，搬運(yùn)時(shí)沒有采取安全措施，以上幾點(diǎn)不得到及時(shí)處理就會(huì)給倉庫帶來極大浪費(fèi)，倉管員和搬運(yùn)工必須承擔(dān)罰款，每次50~100元。2、削減成本主攻方向，倉庫倉管員收貨時(shí)拒絕多收，無供調(diào)部單一律不收，包括采購申請(qǐng)單，收貨時(shí)先報(bào)檢，后收貨的原則，不準(zhǔn)任何配件和物料進(jìn)倉時(shí)受到損失，或無故增加倉庫的庫存數(shù)量，倉管員必須靈活掌握，減少庫存死貨。以8月份每個(gè)倉位的庫存金額為基礎(chǔ)，在年終盤點(diǎn)期，每個(gè)倉位庫存金額削減到30%，如有超過30%獎(jiǎng)300元，等于30%不獎(jiǎng)不罰，小于30%罰200元。3、各倉位的倉管員，在生產(chǎn)部門發(fā)貨都應(yīng)有計(jì)劃到倉庫領(lǐng)取，倉管員按計(jì)劃100%的限額發(fā)放，如有在產(chǎn)過程有配件不合格或有人為操作的配件和受其它造成計(jì)劃數(shù)量不夠，就要求開超領(lǐng)單，在做完每一個(gè)單或一個(gè)月，生產(chǎn)部應(yīng)把超領(lǐng)單，數(shù)量如實(shí)退到倉庫，該倉管員，憑品管質(zhì)檢報(bào)告，是配件質(zhì)量方面問題品管部解決，不計(jì)于生產(chǎn)部消耗，按原從退還倉庫，抽檢的配件5%內(nèi)不計(jì)于生產(chǎn)部門的消耗，但在生產(chǎn)部退貨的時(shí)期退貨的數(shù)量相等生產(chǎn)部門超領(lǐng)數(shù)量，如有差數(shù)，倉管員必須每一個(gè)月做好統(tǒng)計(jì)表交本部主管，送廠長審核，由廠長給予獎(jiǎng)罰。4、生產(chǎn)部在領(lǐng)料前，必須按每日生產(chǎn)任務(wù)或生產(chǎn)計(jì)劃單，填寫領(lǐng)料計(jì)劃單，來倉庫領(lǐng)料（油漆車間、成型車間、開料車間、品管部、總裝車間）做到實(shí)際預(yù)算，實(shí)際用材，加強(qiáng)每道工序的責(zé)任感，盡量減少不必浪費(fèi)，在公布之日起執(zhí)行，如倉管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉管員崗位SOP培訓(xùn)資料（原料）目錄：一．危險(xiǎn)品物料發(fā)放 1二．物料的入庫，儲(chǔ)存，發(fā)放管理制度 2三．進(jìn)廠物料來貨編號(hào)管理制度 5四．物料定置管理 6五．包裝材料入庫，儲(chǔ)存，發(fā)放制度 8六．物料的儲(chǔ)存期及復(fù)檢 9七．倉庫溫，濕度管理 10八．毒性藥材特殊管理制度 13九．倉庫衛(wèi)生 14一．危險(xiǎn)品物料發(fā)放危險(xiǎn)品的備料發(fā)放：倉管員接到《領(lǐng)料單》，應(yīng)核對(duì)發(fā)放的危險(xiǎn)品物料填寫項(xiàng)目齊全，手續(xù)齊備，根據(jù)物料檢驗(yàn)報(bào)告單確定發(fā)放品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量,保證所發(fā)品種都檢驗(yàn)合格。倉管員按《領(lǐng)料單》所列危險(xiǎn)品物料穿戴好相應(yīng)的防護(hù)用品（如風(fēng)鏡、口罩、橡膠圍裙、隔離衣帽、橡膠手套、水靴等）進(jìn)行備料,備料時(shí)應(yīng)雙人進(jìn)行。備料時(shí)必須輕拿輕放，不能出現(xiàn)拋擲、翻滾倒置及拖拉的錯(cuò)誤操作，將所需品種放置發(fā)貨區(qū)，碼放整齊。發(fā)料時(shí)，倉管員先根據(jù)領(lǐng)料單逐項(xiàng)核對(duì)發(fā)貨區(qū)內(nèi)所備物料是否相同和密封，然后和領(lǐng)料員一起逐件核對(duì)所領(lǐng)危險(xiǎn)品《領(lǐng)料單》所寫物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、是否準(zhǔn)確無誤。雙方在《領(lǐng)料單》上簽字核收，交接手續(xù)完后領(lǐng)料。領(lǐng)料員領(lǐng)料運(yùn)輸時(shí)，不能穿帶釘?shù)男?，不能用電瓶車、鏟車、和易產(chǎn)生火花的工具入倉庫內(nèi)搬運(yùn)。發(fā)完物料后倉管員應(yīng)當(dāng)日記好《物料臺(tái)帳》，填寫《貨位卡》，將票據(jù)統(tǒng)一裝訂入檔保存。危險(xiǎn)品的使用：使用易燃、易爆物品時(shí)嚴(yán)格按使用說明書進(jìn)行規(guī)范操作，并做好安全防護(hù)隔離措施。無關(guān)人員不得接近現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)安放嚴(yán)禁煙火警示標(biāo)志，并設(shè)置滅火劑和消防器材。使用酸堿強(qiáng)腐蝕性物料，須穿戴好防護(hù)隔離衣、手套用品。操作使用完畢后，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)。注意事項(xiàng)：危險(xiǎn)品按指令領(lǐng)料和發(fā)料，使用部門不得儲(chǔ)存。具有強(qiáng)腐蝕性，對(duì)人體構(gòu)成傷害的物品領(lǐng)用、使用時(shí)須小心操作，輕拿輕放，勿使物料濺出傷人。在發(fā)放和使用現(xiàn)沖走身上的腐蝕物。二．物料的入庫，儲(chǔ)存，發(fā)放管理制度接收物料的準(zhǔn)備：倉管員準(zhǔn)備好《物料驗(yàn)收記錄》，核對(duì)物料與送貨單是否一致，供應(yīng)商是否列入《合格供貨方目錄》中的單位。倉管員清潔收貨平臺(tái)，除秤具、墊板和搬運(yùn)工具外，不允許有其他物體。1.3檢查計(jì)量器具有周期檢定合格證，并在有效期內(nèi)。2.物料初驗(yàn)檢查：物料應(yīng)使用封閉貨車運(yùn)輸，如沒用封閉貨車則用蓬布將物料覆蓋嚴(yán)密。由倉管員指定其卸貨于外包裝清潔場(chǎng)所，清潔外包裝。檢查外包裝應(yīng)封口嚴(yán)密、無破損、無受潮、無水漬、無霉變、無蟲蛀、無鼠咬。外包裝上有標(biāo)明物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位及產(chǎn)地，采收季節(jié)及產(chǎn)品合格證。鮮活藥材應(yīng)在規(guī)定的保鮮期內(nèi)無臭、無異味，不干枯，運(yùn)輸設(shè)備應(yīng)保持低溫，并有詳細(xì)運(yùn)輸記錄。貴細(xì)中藥材應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)，選擇適宜的包裝材料并封口，外包裝上應(yīng)有明顯標(biāo)記注明，品名、規(guī)格、批號(hào)、產(chǎn)地、重量。麝香、天然（人工）牛黃應(yīng)附有當(dāng)?shù)厮幤窓z驗(yàn)所的檢驗(yàn)報(bào)告書。進(jìn)口藥材應(yīng)附有進(jìn)口藥材批件和口岸藥品檢驗(yàn)所的檢驗(yàn)報(bào)告書。2.9固體輔料必須用雙層包裝，封口應(yīng)嚴(yán)密。2.10液體輔料的容器封口要嚴(yán)，無浸出和漏液現(xiàn)象。2.11物料外包裝有破損得要及時(shí)更換破損包裝。2.12卸貨后認(rèn)真核對(duì)進(jìn)庫物料的品名、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與送貨單據(jù)一樣，倉管員填寫《物料驗(yàn)收記錄》并在送貨單據(jù)回執(zhí)聯(lián)上簽收。2.13初驗(yàn)來料無問題后，將外包裝已經(jīng)清潔整理好地物料移至待驗(yàn)區(qū)，掛上待驗(yàn)“黃色”標(biāo)志牌,根據(jù)《進(jìn)廠物料來貨編碼管理制度》對(duì)原藥材或輔料編號(hào)，填寫《請(qǐng)驗(yàn)-取樣單》，交質(zhì)量管理部檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。2.14質(zhì)量管理部抽樣檢驗(yàn)，取樣后應(yīng)將原包裝密封，取樣處抽樣后應(yīng)貼上《取樣證》，并由取樣人員簽字。3.物料拒收處理：原藥材、輔料在運(yùn)輸過程中外包裝破損污染嚴(yán)重的不能再更換包裝的。液體輔料漏液污染或瓶體破裂清理后不能繼續(xù)使用的。進(jìn)場(chǎng)物料與收貨單據(jù)及購銷合同不符的應(yīng)拒收。3.4物料的外包裝有破損、水漬、受潮、霉變、鼠咬等，但內(nèi)包裝未受到污染及破損的應(yīng)請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員決定是否拒收。3.5凡拒收的應(yīng)做好《物料拒收記錄》。4.物料檢驗(yàn)入庫：檢驗(yàn)合格，質(zhì)量管理部將合格的《檢驗(yàn)報(bào)告單》一份給倉庫。4.2倉管員根據(jù)合格《檢驗(yàn)報(bào)告單》將物料移至、碼放到清潔好的合格區(qū)域，并填寫《貨位卡》。核對(duì)品名、規(guī)格、件數(shù)、編號(hào)、產(chǎn)地、采收季節(jié)、重量，登記《物料驗(yàn)收記錄》，填寫《物料臺(tái)帳》。4.3檢驗(yàn)不合格，倉管員根據(jù)不合格的《檢驗(yàn)報(bào)告單》將物料移至不合格庫，按《不合格品管理制度》執(zhí)行。5.原藥材、輔料貯存：5.1根據(jù)《倉庫管理制度》和《物料定置管理制度》進(jìn)行合理安排貨位，統(tǒng)一庫房布局，保證物料儲(chǔ)存管理。5.2物料按屬性分庫分類碼放，貨垛要堆得牢固、整齊。5.3在堆迭物料前，先放置好墊板，禁止物料直接接觸地面，墊板要保持清潔，底部要通風(fēng)防潮。5.4在庫產(chǎn)品實(shí)行分區(qū)色標(biāo)管理，產(chǎn)品根據(jù)其所處狀態(tài)放置在各自相應(yīng)的待檢、合格、不合格區(qū)域。6.物料儲(chǔ)存貨垛碼放操作標(biāo)準(zhǔn)：原藥材、輔料、包裝材料都應(yīng)分庫碼放。宜低溫儲(chǔ)存的物料要在陰涼庫存放。細(xì)、貴中藥材單獨(dú)分庫存。液體輔料與固體輔料分垛或貨架存放。易串味物料應(yīng)單獨(dú)分庫陰涼存放。7.養(yǎng)護(hù)操作：每天兩次記錄《倉庫溫、濕度記錄》了解溫濕度變化情況。需要時(shí)使用空調(diào)、排風(fēng)扇進(jìn)行降溫、除濕、通風(fēng),調(diào)節(jié)常溫庫溫度。陰涼庫要依靠空調(diào)調(diào)節(jié)溫度，抽濕機(jī)調(diào)節(jié)干濕度；普通庫房通過開關(guān)窗戶、開排氣扇、開抽濕機(jī)等調(diào)節(jié)溫濕度。經(jīng)常巡回檢查防蟲、防鼠、防潮濕、防霉變并做好《倉庫巡檢記錄》。對(duì)快到期貯存限期按規(guī)定時(shí)間申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后由質(zhì)量管理部訂出新的使用期限，復(fù)驗(yàn)不合格應(yīng)按《不合格品管理制度》執(zhí)行。8.原藥材、輔料的發(fā)放：生產(chǎn)車間領(lǐng)料員憑《領(lǐng)料單》到原輔料倉庫領(lǐng)料，倉管員依據(jù)《領(lǐng)料單》所列的品名、規(guī)格、數(shù)量將所需原輔料備齊。液體輔料裝入潔凈容器，分別將口封嚴(yán)，填寫好標(biāo)簽。倉庫所發(fā)物料包裝要完好，標(biāo)簽或標(biāo)志應(yīng)與物料一致。發(fā)料時(shí)要按“先進(jìn)先出、近期先出”原則，減少原輔料的貯存期限。對(duì)有特殊管理要求的原輔料的發(fā)放，應(yīng)在指定的區(qū)域進(jìn)行，使用相應(yīng)的天平進(jìn)行稱量。對(duì)有規(guī)定要求的原輔料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行重量稱量。領(lǐng)料時(shí)生產(chǎn)車間領(lǐng)料員和倉管員逐項(xiàng)逐件核對(duì)點(diǎn)收，所領(lǐng)原輔料的品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。領(lǐng)料員對(duì)原輔料復(fù)稱后，準(zhǔn)確無誤，領(lǐng)發(fā)雙方均應(yīng)在《領(lǐng)料單》簽字。交接手續(xù)完畢后，倉管員發(fā)料并及時(shí)填寫《物料臺(tái)賬》及《貨位卡》，注明貨物去向、數(shù)量，將相應(yīng)的記錄入檔保存。9.原輔料退庫：9.1生產(chǎn)車間剩余原輔料的退庫按《車間剩余物料退庫標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》的規(guī)定執(zhí)行。三．進(jìn)廠物料來貨編號(hào)管理制度1來貨編號(hào)的原則：1.1原藥材及輔料以同一供應(yīng)商、在同一天到貨的同一批產(chǎn)品為一個(gè)編號(hào)。1.2用塑料桶、鐵皮桶等包裝的原藥材、輔料，以每個(gè)批次作為一個(gè)編號(hào)。1.3來貨編號(hào)應(yīng)能表示物料進(jìn)廠的時(shí)間，根據(jù)編碼便能控制物料的先進(jìn)先出。1.4來貨編號(hào)應(yīng)能反映出物料的類別。1.5有批號(hào)的原藥材、輔料，若其編碼方法與我公司不同，不易產(chǎn)生混淆，可采用原廠家生產(chǎn)批號(hào)。2來貨編號(hào)的編制方法：2.1原藥材及輔料的來貨編號(hào)，由其來貨的日期及到廠的序號(hào)組成。原藥材來貨序號(hào)為2位數(shù)，輔料的來貨序號(hào)為1位數(shù)，包裝材料的來貨序號(hào)也為1位數(shù)。2.2來貨編號(hào)公式：2.2.1原藥材的來貨編號(hào)，由Y＋8位數(shù)組成，8位數(shù)代表意義如下：XXXXXX-XX來貨序號(hào)日月年“年”、“月”“日”為進(jìn)貨日期；“來貨序號(hào)”指該品種在該日原藥材中到貨的序次；如Y040630-01表示2004年2.2.2輔料的來貨編號(hào)，由F＋7位數(shù)組成，7位數(shù)代表意義如下：XXXXXX-X來貨序號(hào)日月年“年”、“月”“日”為進(jìn)貨日期；“來貨序號(hào)”指該品種在該日輔料中到貨的序次；如F040630-1表示2004年2.2.3包裝材料的來貨編號(hào)，由BC＋7位數(shù)組成，7位數(shù)代表意義同輔料。3來貨編號(hào)的運(yùn)用：3.1原藥材、輔料入庫初驗(yàn)收后，應(yīng)制定其來貨編號(hào)，并將其記錄在《物料驗(yàn)收記錄》上。3.2原藥材、輔料出庫時(shí)，應(yīng)將其記錄在《領(lǐng)料單》和《物料臺(tái)賬》上。3.3在生產(chǎn)過程中，記錄在相關(guān)工序的生產(chǎn)記錄上。3.4同一來貨編號(hào)的原藥材及輔料用完時(shí)，倉管員應(yīng)將該編號(hào)物料的相關(guān)記錄歸檔。四．物料定置管理1.1庫區(qū)A、原藥材、輔料、成品分庫存放，易串味藥材及宜低溫存放藥材存放在陰涼倉庫；B、包裝材料存放在包材倉庫，內(nèi)、外包材分類分區(qū)或分庫存放；C、標(biāo)簽及使用說明書于包裝材料庫專柜上鎖保存；D、特殊物料存放于專用倉庫，并有明顯標(biāo)志；辦公用品、勞保用品等專庫（區(qū)）存放。1.2各倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置待驗(yàn)區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)，并分別以黃、紅、綠色標(biāo)識(shí)。不合格物料、半成品、成品存放不合格品庫內(nèi)，對(duì)于不易搬移的不合格物料可以存放于原地，但必須作出明顯標(biāo)志；2庫區(qū)內(nèi)物料的定置：2.1各庫區(qū)物料按批號(hào)（編號(hào)）堆放，標(biāo)識(shí)品名、批號(hào)等標(biāo)志，并備有貨位卡。3物料堆垛管理：3.1物料存放堆垛時(shí)，要有墊板隔離，不能直接接觸地面，墊板和地面應(yīng)保持清潔，底部能通風(fēng)。3.2對(duì)于易碎易變形的物料，堆垛時(shí)不能踩踏、拋擲。3.3小件物料、易串味物料，應(yīng)以容器存放在貯存架上，擺放整齊，不得倒置。3.4物料堆垛時(shí)應(yīng)碼放牢固整齊，無傾斜，應(yīng)符合間距規(guī)定。3.5物料的堆垛距離要求：3.5.1垛與垛的間距不少于100cm3.5.2垛與墻的間距不少于50cm3.5.3垛與梁的間距不少于30cm；3.5.4垛與柱的間距不少于302.5.5垛與地面的間距不少于15cm3.5.6主要通道寬度不少于200cm3.6庫房內(nèi)設(shè)備、設(shè)施與貨垛應(yīng)保持一定距離：3.6.1電器設(shè)施、設(shè)備周圍、架空線路及照明燈具下方不準(zhǔn)堆放物料，照明燈具垂直下方與貯存物料的水平間距不少于50厘米；4倉庫內(nèi)設(shè)備、設(shè)施及用具的定置4.1設(shè)備、設(shè)施的定置以下物品必須定置擺放：A、推車B、計(jì)量臺(tái)秤C、辦公桌D、電腦E、空調(diào)F、溫濕度計(jì)G、捕鼠器4.2倉庫內(nèi)清潔工具的定置以下物品放于潔具存放間，狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰：A、掃帚B、拖把C、抹布D、畚箕4.3倉庫嚴(yán)禁擺放不屬于倉庫區(qū)域的非定置物品、私人物品。五．包裝材料入庫，儲(chǔ)存，發(fā)放制度初驗(yàn)接收：包裝材料進(jìn)廠，倉管員要核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位是否與送貨單據(jù)或購銷合同一致,是否在質(zhì)量管理部所列的《合格供貨方目錄》內(nèi)。檢查包件的外包裝是否完整，有無破損、受潮和污染。核對(duì)來貨的名稱、規(guī)格、總數(shù)量是否符合要求，應(yīng)至少抽取總件數(shù)的百分之十(不足十件的至少抽查一件)抽查每扎的包裝數(shù)量（每件至少抽查五扎），復(fù)核單件中的張數(shù)是否與標(biāo)明數(shù)一樣。上述核對(duì)無誤后，倉管員填寫《物料驗(yàn)收記錄》并在送貨單據(jù)回執(zhí)聯(lián)上簽收。將包裝材料移至待驗(yàn)區(qū)，填寫《請(qǐng)驗(yàn)-取樣單》，交質(zhì)量管理部檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。1.6質(zhì)量管理部抽樣檢驗(yàn)，取樣后應(yīng)將原包裝封口，貼上《取樣證》，并由取樣人員簽字。2.拒收：2.1如數(shù)量不符合規(guī)定，倉管員退回供應(yīng)商處重新清點(diǎn)包扎。2.2包裝物有污染、破損、水浸不能使用的直接按不合格品處理。3入庫：3.1倉管員根據(jù)合格的《檢驗(yàn)報(bào)告單》，將合格合格區(qū)域，并填寫《物料驗(yàn)收記錄》和《貨位卡》，記錄《包裝材料臺(tái)帳》，標(biāo)簽類（包括標(biāo)簽、合格證、說明書及印有標(biāo)簽內(nèi)容的包裝材料）設(shè)鎖專人保管；3.2檢驗(yàn)不合格，倉管員根據(jù)不合格的《檢驗(yàn)報(bào)告單》將物料移至不合格庫，點(diǎn)數(shù)封存，經(jīng)印制廠家及質(zhì)量管理部共同確認(rèn)后，按《不合格品管理制度》的規(guī)定辦理，不合格的標(biāo)簽、說明書不能退回印刷廠家。4.貯存：貯存依據(jù)《物料定置管理制度》和《倉庫管理制度》執(zhí)行。5.發(fā)放：5.1生產(chǎn)車間領(lǐng)料員根據(jù)包裝指令持《領(lǐng)料單》到倉庫，領(lǐng)取標(biāo)簽（合格證）等包裝材料。5.2倉管員按《領(lǐng)料單》所列品名、規(guī)格、數(shù)量、來貨編號(hào)（批號(hào)）等將所需包材備齊。5.3領(lǐng)料時(shí)生產(chǎn)車間領(lǐng)料員和倉管員逐項(xiàng)逐件核對(duì)點(diǎn)收，準(zhǔn)確無誤，領(lǐng)發(fā)雙方均應(yīng)在《領(lǐng)料單》簽字。交接手續(xù)完畢后，倉管員發(fā)料并及時(shí)填寫《物料臺(tái)賬》及《貨位卡》，注明貨物去向、數(shù)量，將相應(yīng)的記錄入檔保存。6包裝材料退庫：剩余的包裝材料管理按《車間剩余物料退庫管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。未打印的包裝材料要及時(shí)退庫并填寫《退料單》。殘損或未用完的印有批號(hào)的包裝材料要按《銷毀管理制度》及時(shí)進(jìn)行銷毀，不得改做他用，嚴(yán)格防止標(biāo)簽外流。六．物料的儲(chǔ)存期及復(fù)檢1原輔料的貯存期1.1植物類藥材1.1.1根莖類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。1.1.2葉類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。1.1.3花類藥材一般情況下貯存期不超過一年。1.1.4果實(shí)類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。1.1.5全草類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。1.1.6皮類一般情況下貯存期不超過一年半。1.1.7藤木類一般情況下貯存期不超過一年半。1.2動(dòng)物類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。1.3礦物類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。1.4其它類藥材一般情況下貯存期不超過一年半。1.5輔料一般情況下貯存期不超過二年。2、包裝材料貯存期2.1普通塑料袋貯存期不超過二年。2.2包裝用復(fù)合膜(袋)貯存期不超過一年半。2.4不干膠標(biāo)簽貯存期不超過一年。2.5編織袋、瓦楞紙箱貯存期不超過三年。3、物料復(fù)檢3.1規(guī)定使用期限的物料，倉管員須在有效期到達(dá)前一個(gè)月請(qǐng)求復(fù)驗(yàn)，合格后方可使用，不干膠標(biāo)簽盡可能安排在半年內(nèi)使用，其它盡可能安排在一年內(nèi)使用。3.2在特殊情況下，如物料受到污染、或日期養(yǎng)護(hù)時(shí)發(fā)現(xiàn)外觀異狀，應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。3.3復(fù)檢不合格的物料，按《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。七．倉庫溫，濕度管理（1）1．倉庫溫、濕度正常范圍常溫庫溫不高于30℃陰涼庫不高于20℃各倉庫相對(duì)濕度均應(yīng)保持在45%～75%之間。倉庫溫、濕度監(jiān)測(cè)記錄倉管員每天至少進(jìn)行兩次溫、濕度的觀察記錄，一般在早上8：30—10：00和下午14：00—16：00各記錄一次，觀察結(jié)果記錄在《倉庫溫、濕記錄》。天氣有異變情況可增加觀測(cè)次數(shù)。倉庫溫、濕度調(diào)控措施空調(diào)：倉庫實(shí)際溫度超出規(guī)定溫度時(shí)，應(yīng)采用空調(diào)降溫。除濕機(jī)：倉庫實(shí)際濕度超出規(guī)定濕度時(shí)，應(yīng)采用除濕機(jī)降低濕度。換氣扇：倉庫實(shí)際濕度超出規(guī)定濕度時(shí)，可采用換氣扇通風(fēng)降低濕度。倉庫溫、濕度調(diào)控設(shè)施的檢查倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常檢查倉庫的溫濕度計(jì)、空調(diào)、除濕機(jī)是否處于正常狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行檢查，保證倉庫溫、濕度調(diào)控設(shè)施始終處于正常狀態(tài)。（2）物料儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)檢查制度1儲(chǔ)存要求陰涼庫溫濕度：溫度不得高于251.2各種在庫貯存物料應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)記，合格、不合格、待驗(yàn)，分別用綠色、紅色、黃色狀態(tài)標(biāo)志標(biāo)明。不合格、退貨物質(zhì)應(yīng)分別專庫存放，不得與合格物料混淆存放。1.3物料堆放應(yīng)分類、分區(qū)、編號(hào)、按批次存放，堆垛整齊，有一定的垛間距離或隔離措施，垛底隔墊高不低于15cm，垛頂有一定空間,能通風(fēng)防潮。1.4包裝整齊，無破損。倉庫應(yīng)及時(shí)整理破損包件，不僅降低損耗，更有利于物料管理。1.5保持倉間、場(chǎng)地整潔，做到無蜘蛛網(wǎng)、無積塵，窗戶明亮，走道暢通。1.6貨位牌標(biāo)識(shí)清晰，品名、批號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、來源、進(jìn)貨日期齊全。1.7中藥材、中藥飲片有不同性質(zhì)和貯存要求，按物化特性分類分庫存放，以便對(duì)同類藥材實(shí)行養(yǎng)護(hù)。1.7.1鮮、活中藥材應(yīng)在低溫冷庫內(nèi)存放。1.7.2易燃易爆物應(yīng)單獨(dú)分庫存放。1.7.3貴、細(xì)中藥材要單獨(dú)分庫存放。1.7.4液體輔料與固體輔料單獨(dú)分庫或分區(qū)存放。1.7.5按藥材的儲(chǔ)存要求分別在常溫庫和陰涼庫存放。1.7.6按標(biāo)簽、說明書管理的包裝材料應(yīng)單獨(dú)分庫或分柜存放。2檢查制度2.1質(zhì)量管理部定期對(duì)庫存物品進(jìn)行抽查。一般每月抽查一次，每次抽查每個(gè)倉庫20批次以上品種，其中極易霉變的、較易霉變品種不得少于10個(gè)。2.2做好抽查記錄，問題品種要詳細(xì)記錄其品名、規(guī)格、批號(hào)、質(zhì)量情況，并及時(shí)處理，及時(shí)采取養(yǎng)護(hù)措施。3.物料的養(yǎng)護(hù)3.1對(duì)易蟲蛀的中藥材應(yīng)經(jīng)常檢查垛四圍有無蟲絲、蛀粉，尤其是梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)。若發(fā)現(xiàn)有蟲絲、蛀粉，應(yīng)立即采取措施隔離、殺蟲，避免污染其他藥材。處理后的中藥材填“請(qǐng)驗(yàn)-取樣”單，通知質(zhì)量管理部取樣檢驗(yàn)。3.2對(duì)易發(fā)霉、泛油中藥材應(yīng)重點(diǎn)檢查其外包裝是否受潮，檢查怕潮的中藥材要著重其下層，同時(shí)要特別注意對(duì)貨垛四周或接近墻壁易受潮部位的檢查。發(fā)現(xiàn)潮霉，及時(shí)烘制、通風(fēng)、降溫、除濕，必要時(shí)進(jìn)行隔離處理或報(bào)廢，避免污染其他藥材。高溫多雨季節(jié)應(yīng)增加檢查頻次。3.3對(duì)于含有揮發(fā)油的芳香性中藥材包裝要盡可能密閉，要經(jīng)常檢查貨垛內(nèi)部是否發(fā)熱或被悶蒸。如發(fā)現(xiàn)這類情況及時(shí)采取處理措施翻動(dòng)、通風(fēng)、降溫，同時(shí)通知質(zhì)量管理部取樣檢驗(yàn)。3.4對(duì)易風(fēng)化、潮解的中藥材、飲片應(yīng)注意檢查貨垛四周的貨物有無變形，包裝是否潮濕，有無析出粉末。3.5對(duì)細(xì)貴中藥材、飲片應(yīng)包裝完整，密封完好，每件應(yīng)標(biāo)明凈重。3.6對(duì)硫磺等易燃中藥材、飲片應(yīng)注意檢查庫溫及貨垛內(nèi)溫度。如不符合安全要求時(shí)，應(yīng)立即采取措施，降低庫溫或貨垛溫度。應(yīng)貯存在陰涼庫、地下庫，遠(yuǎn)離火源、電源，庫內(nèi)還須放置足夠的消防器材。3.7對(duì)鹽制飲片及受熱易膨脹而流失的中藥材、飲片及輔料應(yīng)檢查包件周圍有無鹽水析出痕跡。一般應(yīng)放在陰涼干燥處貯藏，并嚴(yán)密封存。3.8檢查鮮中藥材應(yīng)注意有無破皮、裂皮、黑斑、發(fā)霉、變味等現(xiàn)象，保管