工程項目部考核規(guī)定

北京淳峰建設(shè)集團有限公司工程項目部考核規(guī)定（試行）第一章總則第一條為了加強公司施工生產(chǎn)管理，提高項目綜合管理水平，確保工程建設(shè)工期、安全、質(zhì)量、效益等目標的全面實現(xiàn)，樹立良好的企業(yè)形象，制定本規(guī)定。第二條本標準適用于公司所有施工項目的各種行為的考核，其考核覆蓋每一個在建施工項目的全過程。第三條工程項目部由項目經(jīng)理組織各部門成立考核小組，自檢項目管理績效。各分（子）公司成立項目考核領(lǐng)導小組（簡稱項目考核組），由分管生產(chǎn)的主管領(lǐng)導任組長，成員由各處室負責人組成。項目考核組負責分（子）公司工程項目管理的考核工作，生產(chǎn)部門歸口負責項目管理考核的日常管理工作。集團公司項目考核領(lǐng)導小組（簡稱集團考核組）由分管生產(chǎn)的副總裁任組長，成員由集團各部門負責人組成。集團考核組負責集團公司工程項目管理的考核工作，安全生產(chǎn)部歸口負責項目管理考核的日常管理工作。第二章考核內(nèi)容與評分標準第四條工程項目部考核內(nèi)容為以下10個方面，各項滿分為100分：項目考核評分匯總表序號考核項目權(quán)數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字1項目生產(chǎn)管理0.15100安全生產(chǎn)部門2項目安全綠色施工管理0.15100安全生產(chǎn)部門3項目材料設(shè)備管理0.1100材料設(shè)備部門4項目技術(shù)質(zhì)量管理0.15100質(zhì)量技術(shù)部門5項目商務(wù)、成本管理0.15100經(jīng)營部門6項目人力資源管理0.1100人力部門7項目財務(wù)管理0.05100財務(wù)部門8項目綜合事務(wù)管理0.05100行政辦公部門9項目文化管理0.05100政工部門10項目法務(wù)管理0.05100法務(wù)部門合計1綜合說明第五條具體考核評分表見附件。各單位可以使用此套考核評分表，也可根據(jù)專業(yè)或地域特點另行編制考核表。第三章考核規(guī)定裹五：項目商務(wù)、成本管理考核費工程名椰：考核時間:一序號考核項目考核內(nèi)容應得分實得分扣分說明1商務(wù)管理更證索工變簽及賠作①是否對建設(shè)方、監(jiān)理現(xiàn)場指令進行評審及處理，每發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分；②是否對工程變更簽證的評審及處理，沒發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分；③是否對分包工程變更進行評審及處理，每發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分；④是否有索賠策劃及反索賠措施，沒有扣2.5分；⑤索賠資料格式及程序是否正確，沒有扣L5分；⑥是采取有效措施促進索賠工作，沒有扣L5分；⑦是否對主動索賠及反索賠有成效評價，沒有扣1.5分。17.52算制結(jié)控①項目商務(wù)月度報告的填報情況，未填報的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分；②項目制訂、監(jiān)督、更新了主合同的結(jié)算控制計劃及執(zhí)行效果，未提供的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分；③分包合同的結(jié)算控制（進度、條件、效果），未提供的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分。103合同管理①合同交底、責任分解及工作目標的協(xié)調(diào)與檢查，未提供的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分；②項目部合同評審會議及合同執(zhí)行情況會議，未提供的，扣2.5分。104同件料理合文資管①項目合同文本的管理資料，未提供的扣2.5分；②項目部關(guān)于當?shù)毓こ填A算定額或規(guī)定資料收集、使用、管理情況，未提供的扣2.5分；③項目部對當?shù)毓こ淘靸r信息文件資料收集、使用、管理情況，未提供的扣2.5分；④項目部是否建立及修訂現(xiàn)場指令、工程變更記錄，未提供的扣2.5分；⑤項目部是否建立及修訂設(shè)計變更記錄，未提供的扣2.5分；⑥項目部是否建立及修訂工程索賠記錄，未提供的扣2.5分；⑦項目部是否建立每日情況記錄反映項目施工情況，未提供的扣2.5分；⑧項目部是否按規(guī)定向企業(yè)申報變更、簽證及索賠，未提供的扣2.5分。12.51成本管理標計管目與劃理①是否簽訂了項目內(nèi)部經(jīng)營協(xié)議，未簽扣8分；②是否就合同主要內(nèi)容對相關(guān)人員進行了交底，無交底記錄扣L5分；③是否根據(jù)項目內(nèi)部經(jīng)營協(xié)議的成本管理目標編制了項目的總體計劃成本目標和分項工程成本目標，未編制扣2.5分；④是否對計劃成本目標進行分解，并落實到項目部各成本責任崗位，目標未進行分解扣2.5分；⑤是否按半年期限對項目成本計劃進行重新測算和申報，如果沒有可扣5分。12.52程本制過成控①是否存在越權(quán)招標和簽訂合同的情況，每發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分；②現(xiàn)場各種材料是否按計劃采購和進場，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；③是否按月（節(jié)點）辦理各種分包結(jié)算，每發(fā)現(xiàn)一處不合標準扣1分；④各種結(jié)算是否有合同作為依據(jù)，無合同或未按合同結(jié)算每發(fā)現(xiàn)一處扣2.5分；⑤各項成本費用是否控制在計劃之內(nèi)，成本超出計劃扣2.5分。項目虧損得0分。153本帳成令①是否建立分包和機械費結(jié)算臺帳，每缺少一個臺帳扣1分；②是否建立材料消耗和租賃臺帳，每缺少一個臺帳扣1分；③是否建立簽證、索賠臺帳，未建立臺帳扣1.5分。54本算成核①項目是否按照進度和建設(shè)方、監(jiān)理的簽字確認收入；②是否按月（節(jié)點）進行成本核算；③是否按期編制成本報表。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣2分。55成本分析①是否按月（節(jié)點）進行了成本分析或經(jīng)濟活動分析，每缺少一次扣2.5分；②是否按照量價分離的分析原則，對項目責任范圍內(nèi)的各成本項節(jié)超原因進行了詳細分析，未按規(guī)定進行分析扣2.5分；③是否根據(jù)分析的結(jié)果，制定了整改措施，并對措施實施效果進行總結(jié)，無整改措施扣1.5分，未對實施效果進行分析扣1分。56本警成預項目是否建立成本預警管理機制，如果沒有扣5分；項目發(fā)現(xiàn)虧損跡象后是否采取可行措施，如果沒有可扣5分。7.5合計100考核人:項目業(yè)務(wù)負責人:考核時間:序號考核項目考核內(nèi)容應得分實得分扣分說明1員工教育培訓（20分）項目部年度培訓計劃符合規(guī)定62項目部培訓信息化管理符合規(guī)定63項目部農(nóng)民工業(yè)校工作符合規(guī)定84員工職業(yè)發(fā)展（20分）項目員工職業(yè)生涯發(fā)展符合規(guī)定105項目部后備干部培養(yǎng)工作符合規(guī)定56項目部新員工師帶徒工作符合規(guī)定57勞務(wù)分包管理（40分）項目部操作人員持證上崗率符合要求108農(nóng)民工工資發(fā)放及時率符合要求109勞務(wù)作業(yè)人員合同簽訂率符合要求1010項目四類人員合同簽訂率符合要求1011績效考核與激勵（10分）項目經(jīng)理部經(jīng)營責任書落實符合規(guī)定312項目部一般管理層績效考核符合規(guī)定313生產(chǎn)操作層績效考核覆蓋率符合規(guī)定214項目部新員工見習期考核符合規(guī)定215項目持續(xù)發(fā)展（10分）項目部現(xiàn)有建造師比率符合要求516項目部報考建造師情況符合要求5合計100工程名稱:備注：1、為統(tǒng)一各單位打分標準和尺度，上表中各項比較到位的，實得分為標準分值的85%以上；相對到位的為70%?85%；不太到位的為70%以下。2、所考核列項應保持相關(guān)記錄，且真實齊全有效。否則將按一表六:項目人力費既管理考核表表六:項目人力費既管理考核表定比例扣除相應分值。3、表中列項未涉及的，按合理缺項。考核人:項目業(yè)務(wù)負責人:考核人:表七:項目財務(wù)管理考核賽工程名稱：考核時周:序號考核項目考核內(nèi)容應得分實得分扣分說明1人員配置5000萬元以上配專職會計，5000萬元以下可配兼職會計32項目會計具備執(zhí)業(yè)資格23項目會計由分公司委派24項目財務(wù)人員為本單位在冊員工25指標執(zhí)行按內(nèi)部經(jīng)營合同，每月實現(xiàn)管理費上交36按內(nèi)部經(jīng)營費率將資金存入公司指定賬戶37按時足額交納社會保險金38按支付單進行資金支付49項目資金能有效控制去向，不得將生產(chǎn)資金資本化，避免為企業(yè)造成風險410預算管理組織建設(shè)健全，設(shè)立預算管理委員會，財務(wù)有備案211按要求編制費用預算，對預算所列內(nèi)容進行分析312編制項目利潤預算，對項目利潤預算有分析313編制項目資金預算，對項目資金進行分析314核算與管理以工程項目為單位建賬核算，編制報表415在用友NC環(huán)境下建賬制表216賬務(wù)全面反映項目部債權(quán)、債務(wù)、資產(chǎn)及盈虧狀況，能夠及時提供各項目的各種財務(wù)數(shù)據(jù)317預提合理，依據(jù)充分（含稅金、壞賬）218工程實際成本在竣工后2個月內(nèi)封賬，編制竣工成本表319實際成本的歸集、合法、有效（特別是發(fā)票的管理符合稅法抵扣要求）420集團內(nèi)部單位核算往來按公司要求設(shè)置，每月對賬，未不能有末達帳項321月報為每月5日前報送，報表按要求時間報送，完整，有效，準確經(jīng)項目部負責人簽字核準322按月進行經(jīng)濟活動分析，出具報告323應收賬款無貸方余額224應收帳款分析表每月及時報送，注明帳齡，與報表數(shù)一致325同市場經(jīng)營部門核對內(nèi)部經(jīng)營費率426參加所在項目合同評審工作327印鑒刻制經(jīng)總會計師批準，財務(wù)部備案328印鑒由專人進行保管229印鑒按照集團的授權(quán)范圍使用430記賬、結(jié)賬及時、準確，賬庫相符，無白條頂庫331憑證的整理、裝訂、入檔合理、及時、整潔232資金財務(wù)業(yè)務(wù)與相關(guān)部門的資料、承包、發(fā)包合同，報量的實物量、預付款的購貨合同、工程竣工結(jié)算書、材料差異的分析，資料完整333經(jīng)營結(jié)果完成項目目標利潤334資金上繳按責任書完成235應收賬款回收率達到合同約定2合計100備注：1、為統(tǒng)一各單位打分標準和尺度，上表中各項比較到位的，實得分為標準分值的85%以上；相對到位的為70%?85%；不太到位的為70%以下。2、所考核列項應保持相關(guān)記錄，且真實齊全有效。否則將按一定比例扣除相應分值。3、表中列項未涉及的，按合理缺項。考核人：項目業(yè)務(wù)負責人:表八：項目綜合事務(wù)管理考核表工程名稱：考核時周:序號考核項目考核內(nèi)容應得分實得分扣分說明1項目部印鑒管理印鑒刻制是否公安局備案82項目部印鑒管理印鑒保管是否授權(quán)專人保管83項目部印鑒管理印鑒使用是否審批、登記84項目部印鑒管理印鑒是否超范圍使用85項目部宿舍管理不在尚未竣工建筑內(nèi)設(shè)置集體宿舍；室內(nèi)凈高不小于2.4叫每間不超過16人；嚴禁通鋪；有保暖措施；有消暑和防蚊蟲叮咬措施。126項目部食堂管理食堂遠離廁所、垃圾站等有毒有害場所等污染源；有排風和冷藏設(shè)施；設(shè)置密閉式沿水桶；有衛(wèi)生許可證；有健康證；嚴禁使用變質(zhì)食物。127項目部廁所管理廁所專人負責，定時清掃消毒；地面硬化；蹲坑設(shè)置不低于0.9m隔板。68項目部辦公區(qū)管理辦公區(qū)和生活區(qū)設(shè)置專職或兼職保潔員，有滅鼠、蚊、蠅、嶂螂等措施；設(shè)置保健室，配備常用藥及繃帶等。69項目部文件及信息系統(tǒng)管理辦公室應布局合理，文件資料歸類存放；各部門均能登錄集團公司信息系統(tǒng)。1210項目部保安是否設(shè)置保衛(wèi)人員；是否進門登記；是否有保衛(wèi)值班制度611項目部保安是否配置監(jiān)控設(shè)備812項目部保安未發(fā)生重大刑事案件6合計100備注：1、為統(tǒng)一各單位打分標準和尺度，上表中各項比較到位的，實得分為標準分值的85%以上；相對到位的為70%?85%；不太到位的為70%以下。2、所考核列項應保持相關(guān)記錄，且真實齊全有效。否則將按一定比例扣除相應分值。3、表中列項未涉及的，按合理缺項。考核人:考核人:考核人:項目業(yè)務(wù)負責人:考核人:序號考核項目考核內(nèi)容應得分實得分扣分說明1文化理念的旦貝通過各種展牌等途徑宣傳文化理念10圍繞全年計劃開展相關(guān)文化活動10樹立先進典型，總結(jié)經(jīng)驗10對項目部全體成員進行企業(yè)文化培訓10企業(yè)文化的各類硬件設(shè)施齊全10熱心公益活動，承擔社會責任102VI手冊的落實根據(jù)集團公司VI手冊要求，對于工地大門、圍擋、標牌、旗幟、生活區(qū)、施工區(qū)、辦公區(qū)、會議室、食堂、現(xiàn)場設(shè)施等進行統(tǒng)一規(guī)劃。20員工穿工作服、戴牌上崗，安全帽符合規(guī)范。20合計100底九:項目文化管理考核費考核時間:工程名稱:備注：1、為統(tǒng)一各單位打分標準和尺度，上表中各項比較到位的，實得分為標準分值的85%以上；相對到位的為70%?85%；不太到位的為70%以下。2、所考核列項應保持相關(guān)記錄，且真實齊全有效。否則將按一定比例扣除相應分值。3、表中列項未涉及的，按合理缺項。考核人：項目業(yè)務(wù)負責人:序號檢查項目檢查內(nèi)容應得分實得分扣分說明1項目前期法律服務(wù)制度有項目投標及合同簽訂、實施階段的法律服務(wù)制度；102合同管理及相關(guān)工作合同評審中，有法務(wù)人員評審記錄；3項目部支付類合同有人負責，職責明確；4買賣、租賃等支出類合同事項有審批程序及審批記錄；33訴訟管理起訴案件，要進行申請審批，有起訴案件訴訟方案；3案件外聘律師的，有對外聘律師的評價、考核記錄；2通過起訴欠款得到清償?shù)模?被訴案件有登記記錄；2被訴案件最終勝訴或減少損失的；5訴訟案件按要求向集團公司法律事務(wù)部報備；2涉及訴訟案件用章事宜的，按要求進行涉訴用章審批；2未出現(xiàn)缺席判決情況；9被訴案件未產(chǎn)生凍結(jié)、查封賬戶記錄；9被訴案件未被強制執(zhí)行扣劃公司財產(chǎn)；9被訴案件未被法院執(zhí)行罰款；9被訴案件未產(chǎn)生全國法院網(wǎng)失信被執(zhí)行人記錄。94訴訟檔案管理訴訟案件要有跟蹤記錄，且記錄完整，并進行分析總結(jié)；；2涉案所有資料立卷，保存完整；2催款函與律師函等相關(guān)法律文件有登記交辦臺帳；25相關(guān)法律知識培訓有培訓記錄及考核；36應急事件沒有影響企業(yè)品牌形象的群體性事件。5合計100表十：工程名林:項目法務(wù)管理考核衰考核時間:備注：1、為統(tǒng)一各單位打分標準和尺度，上表中各項比較到位的，實得分為標準分值的85%以上；相對到位的為70%?85%；不太到位的為70%以下。2、所考核列項應保持相關(guān)記錄，且真實齊全有效。否則將按一定比例扣除相應分值。3、表中列項未涉及的，按合理缺項?？己巳耍喉椖繕I(yè)務(wù)負責人：附表二：工程項目部考核匯總表北京淳峰建設(shè)哀團有隨公司工程項目部管理績敕考核匯總表項目名稱：考核組名稱：考核組長（負責人）：考核組成員：考核時間：序號考核項目權(quán)重應得分實得分評分部門評價人簽字1項目生產(chǎn)管理0.15100安全生產(chǎn)部門2項目安全綠色施工管理0.151003項目材料設(shè)備管理0.11004項目技術(shù)質(zhì)量管理0.15100質(zhì)量技術(shù)部門5項目商務(wù)、成本管理0.15100經(jīng)營部門6項目人力資源管理0.1100人力部門7項目財務(wù)管理0.05100財務(wù)部門8項目綜合事務(wù)管理0.05100行政辦公部門9項目文化管理0.05100政工部門10項目法務(wù)管理0.05100法務(wù)部門合計1綜合說明附表三：各期工程項目部考核排名表北京淳峰建歿集團有限公電（朝）工程項目部考核排名表單伍毛林:序號項目名稱項目經(jīng)理各考核項目實得分實得分合計排名等級備注目產(chǎn)理項生管目全色工理項安綠施管項目材料設(shè)備管理目術(shù)量理項技質(zhì)管項目商務(wù)、成本管理項目人力資源管理目務(wù)理項財管目合務(wù)理項綜事管目化理項文管目務(wù)理項法管0.150.150.10.150.150.10.050.050.050.05注：1、合計實得分二X（各項實得分義各項對應權(quán)重）；2、考核頻次由各分（子）公司自行決定，并將考核期間填寫在表頭上（如上半年、下半年；或者一季度、二季度、三季度、四季度）；3、等級分為優(yōu)良、合格、有待改進，詳見考核規(guī)定。附表四：年度工程項目部考核匯排名表北京盛峰意設(shè)集團有限公司序號項目名稱項目經(jīng)理各期項目考核實得分年度考核實得分排名等級備注隼度工程頊部考核排名震單伍名椰:注：1、項目年度考核得分二各期考核得分之和/考核次數(shù)；2、考核頻次由各分（子）公司自行決定，并填寫在各期列表內(nèi)（如上半年、下半年；或者一季度、二季度、三季度、四季度）；3、等級分為優(yōu)良、合格、有待改進，詳見考核規(guī)定。第六條凡公司在建施工項目都應進行考核。在工程停工期間可暫停考核。第七條工程項目部考核工作原則：日常檢查與集中考核相結(jié)合原則，現(xiàn)場檢查與網(wǎng)上檢查相結(jié)合；業(yè)務(wù)綜合檢查、系統(tǒng)檢查、貫標內(nèi)審及其他專項檢查相結(jié)合?？己私M織過程必須嚴謹，考核結(jié)果客觀、真實。第八條工程項目部考核以各分（子）公司為主體組織進行，由分（子）公司各部門按系統(tǒng)分工所負責內(nèi)容對工程項目部進行考核打分，分（子）公司生產(chǎn)管理部門匯總各部門考核表得出項目考核初步結(jié)果。項目考核初步結(jié)果在分（子）公司信息系統(tǒng)公告欄進行公示，如項目部有異議與考核部門進行溝通處理，公示期結(jié)束后形成本考核期項目考核最終結(jié)果并在分（子）公司信息平臺進行發(fā)布。集團公司對分（子）公司工程項目部進行抽查考核。抽查考核由各部門自行組織安排,考核結(jié)束各部門各自編寫考核報告，考核報告于次年1月31日前交安全生產(chǎn)部匯總。第九條考核頻次分（子）公司至少每半年對本單位所屬工程項目部組織一次考核；集團公司至少每年一次對工程項目部進行抽查考核。第十條工程項目部考核的具體程序工程項目部考核的具體程序是一聽、二查、三看、四評議。（一）聽：考核小組聽取項目經(jīng)理匯報在建工程項目綜合情況；（二）查：考核小組根據(jù)匯報情況，按專業(yè)分工、部門對口分別查閱在建工程項目管理依據(jù)、文件、資料等；（三）看：考核小組到施工現(xiàn)場，檢查項目進展情況及有關(guān)專業(yè)管理在項目的落實情況；（四）評議：考核小組綜合分析檢查情況，與受檢項目交換意見，提出各項工作的改進意見。第十一條評分等級及規(guī)定：（一）項目管理考核結(jié)果分優(yōu)良、合格和有待改進三個等級，合計得分：＞85%分為優(yōu)良，85%—60%分為合格，＜60%為有待改進。（二）實得分=（實得分/應得分）X100,應得分原則上為100分，但是在不同的工程項目中應得分是不一樣的，如果項目本身缺少某些評分項，因此需從標準分中扣除這些分值算出應得分。（三）對于考核評分表的評分，如該項工作達到規(guī)定標準，得滿分；該項工作沒有做,不得分；工作效果不明顯，有缺陷，酌情打分。評分時要在考核表中說明減分理由，以便核查。（四）合計實得分二￡（各項實得分義各項對應權(quán)重）。（五）考核結(jié)果為優(yōu)良、合格的工程項目部，要求年度內(nèi)無重大質(zhì)量、安全事故，無農(nóng)民工上訪事件，無業(yè)主嚴重投訴，無各級主管部門的通報批評等；有以上一項不良記錄,均評定為有待改進工程項目部。第十二條考核中，需要項目部整改的問題，可當場向項目部提出，限期整改。整改結(jié)果各項目部、分（子）公司驗證匯總報分（子）公司相關(guān)部門。第十三條分（子）公司匯總各期項目考核結(jié)果形成年度項目考核結(jié)果。分（子）公司年度項目考核結(jié)果于1月31日前報集團公司安全生產(chǎn)部備案。項目年度考核得分;各期考核得分之和/考核次數(shù)第四章考核結(jié)果應用第十四條項目考核結(jié)果應用在以下方面：1、項目考核得分與項目部管理人員績效工資及獎金掛鉤；2、建立項目經(jīng)理檔案，評估項目經(jīng)理；3、建立項目經(jīng)營者誠信檔案記錄，評估項目經(jīng)營者；4、按《項目內(nèi)部經(jīng)營協(xié)議》進行兌現(xiàn)；5、分（子）公司對項目考核成績優(yōu)異者進行獎勵（精神或物質(zhì)），具體由分（子）公司規(guī)定。6、可直接應用于本年度評先選優(yōu)活動中。第五章附則第十五條本規(guī)定由公司安全生產(chǎn)部負責解釋。第十六條本規(guī)定自公布之日起施行。附表：.工程項目部考核評分表.工程項目部考核匯總表.各期工程項目部考核排名表.年度工程項目部考核排名表附表一：工程項目部考核評分表（后附各業(yè)務(wù)系統(tǒng)評分表）表一一序號考核項目考核內(nèi)容應得分實得分扣分說明1項目管理項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、安全負責人、質(zhì)量負責人、商務(wù)經(jīng)理配備齊全，符合工程質(zhì)量兩年治理行動要求8根據(jù)項目管理策劃，編制項目管理規(guī)劃，內(nèi)容齊全，且上傳到信息平臺4臨時設(shè)施及道路滿足施工的要求4施工許可證、開工令或開工報告是否具備，且上傳到信息系統(tǒng)工程臺賬中82程制過控編制施工總計劃，施工過程中及時對月計劃進行編制、實施和調(diào)整；信息系統(tǒng)中錄入及時4生產(chǎn)統(tǒng)計報量準確，并建立統(tǒng)計臺帳5項目部對工程進度延誤制定措施及實施情況，相應資源安排情況8施工日志填寫齊全，上傳及時3成品保護、現(xiàn)場標識及產(chǎn)品可追溯性符合制度規(guī)定5確定關(guān)鍵過程和特殊過程，進行有效控制，并真實記錄5項目部每月進行自檢，有記錄3生產(chǎn)工作例會按制度召開，并及時上傳信息平臺53分包商管理分包單位：分包合同、資質(zhì)申報表、營業(yè)執(zhí)照、安全許可證、資質(zhì)證書、崗位證書齊全，且符合工程質(zhì)量兩年治理行動要求；信息系統(tǒng)中錄入是及時8分包商合同的簽訂及履約狀況符合要求，項目對分包商能夠有效控制8農(nóng)民工工資的支付情況（勞動合同、考勤表、工資發(fā)放表等檢查實名制），不存在拖欠農(nóng)民工工資問題84ItT每兩個月及工程竣工交付時進行顧客滿意度調(diào)查，有記錄3針對建設(shè)單位和監(jiān)理單位提出的問題進行了收集、分析和整改，有記錄35投訴管理項目部對一般性問題進行了及時處理，并定期分析4項目部若出現(xiàn)投訴，要對已形成投訴問題的進行及時有效的解決4合計100項目生產(chǎn)管理考核表考核時間:工程名稱:備注：1、為統(tǒng)一各單位打分標準和尺度，上表中各項比較到位的，實得分為標準分值的85%以上；相對到位的為70%?85%；不太到位的為70%以下。2、所考核列項應保持相關(guān)記錄，且真實齊全有效。否則將按一定比例扣除相應分值。3、表中列項未涉及的，按合理缺項?？己巳?項目業(yè)務(wù)負責人:考核人:序號檢查項目檢查內(nèi)容應得分實得分扣分說明1安全管理目標管理安全創(chuàng)優(yōu)及傷亡等目標指標預控及措施情況12層層簽訂安全生產(chǎn)責任狀、承諾書情況1.53體系管理“六標一體”主責條款有效運行及持續(xù)改進1.54內(nèi)（外）審是否出現(xiàn)不符合項15系統(tǒng)建設(shè)安全、文明施工、消防、應急等保證體系建立及安全責任層層分解、責任到人情況1.56專（兼）職安全員（消防員）配備、培養(yǎng)及相關(guān)人員安全資格情況3.57綜合管理制度、流程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程等運轉(zhuǎn)18應急預案動態(tài)修編、應急救援隊伍建立及應急演練、逃生自救等開展情況39安全文明標準化施工內(nèi)業(yè)、影像等資料與進度的同步性310ERP安全管理信息系統(tǒng)常態(tài)化運行情況311宣教培訓安全宣教培訓尤其是基礎(chǔ)性安全教育開展及相關(guān)記錄1.512“三類人員”及“特種作業(yè)人員“持證上崗113監(jiān)督檢查項目部安全周檢、評分及隱患排查情況314分包商、勞務(wù)及合作隊伍等安全監(jiān)管情況115承攬組織現(xiàn)場觀摩交流級別及次數(shù)等情況1.516現(xiàn)場消防平面布置、動火及警示等監(jiān)檢情況1.517現(xiàn)場設(shè)備（設(shè)施）機具安全等監(jiān)檢情況1.518項目部是否辦理二次意外傷害保險1.519安全管控項目安全（含設(shè)備與消防）前期策劃開展1.520安全/消防技術(shù)措施（專項方案）編審及交底、驗收管控及危大工程安全專家論證情況1.521重大危險源動態(tài)辨識及現(xiàn)場公示等管控情況2.522安全投入情況，要有計劃、臺帳及相關(guān)票據(jù)1.523集團公司《安全質(zhì)量標準化圖集》及有關(guān)CI形象等要求在項目部的開展落實情況1.524安全創(chuàng)優(yōu)過程實施及控制、保持等情況1.525施工現(xiàn)場整體安全管控情況526考核管理安全生產(chǎn)責任制考核情況0.527安全創(chuàng)優(yōu)（內(nèi)、外部）實現(xiàn)情況128危機事件或重大未遂事件快速反應處置情況129綠色施工管理施工管理是否建立綠色施工管理體系、責任落實到人1.530是否制定綠色施工目標指標，并督導實施1.531綠色施工專項方案編審及其交底、檢查、驗收與宣傳、教育、培訓情況332是否有保證人員安全與健康的措施、設(shè)施、場所及衛(wèi)生急救保健防疫制度等4表二：項目安全綠色翹工管理考核表考核時間:工程名稱:備注：1、為統(tǒng)一各單位打分標準和尺度，上表中各項比較到位的，實得分為標準分值的85%以上；相對到位的為70%?85%；不太到位的為70%以下。2、所考核列項應保持相關(guān)記錄，且真實齊全有效。否則將按一定比例扣除相應分值。3、安全、環(huán)保、消防等發(fā)生事故事件的，執(zhí)行“一票否決”，其相應實得分值為“0"o4、表中列項未涉及的，按合理缺項。33環(huán)境保護施工組織設(shè)計是否包含環(huán)境保護措施（或編制專項方案）并有效實施134環(huán)境管理體系有效運行并持續(xù)改進1.535對重要環(huán)境因素的動態(tài)辨識及管控情況1.536揚塵、噪聲、固廢、污水等污染物控制情況1.537建筑垃圾減量化統(tǒng)計分析、回收再利用情況1.538車輛沖洗池、污水沉淀池、食堂隔油池、廁所化糞池等環(huán)保設(shè)施配置及使用情況1.539是否發(fā)生環(huán)保事件、擾民事件及上級主管部門的處罰1.540節(jié)材與材料資源利用節(jié)材措施制定情況1.541結(jié)構(gòu)材料節(jié)材措施落實與實例1.542圍護材料節(jié)材措施落實與實例1.543裝飾裝修材料節(jié)材措施落實與實例1.544周轉(zhuǎn)材料節(jié)材措施落實與實例1.545節(jié)水與能源利用節(jié)水統(tǒng)計分析、節(jié)水控制措施制定情況1.546節(jié)水型用水器具使用及節(jié)約用水標識設(shè)置347雨水、污水收集系統(tǒng)及循環(huán)再利用情況1.548確保用水安全的水質(zhì)檢測與衛(wèi)生保障措施1.549節(jié)能與能源利用節(jié)電統(tǒng)計分析、節(jié)能控制措施制定情況350機械設(shè)備與機具節(jié)能措施1.551生產(chǎn)、生活及辦公臨時設(shè)施節(jié)能措施1.552施工用電及照明節(jié)能措施1.553節(jié)地與施工用地保護是否制定節(jié)地控制措施及合理設(shè)定占地指標1.554施工總平面布置是否科學、合理、緊湊355是否有永久和臨時、遠近相結(jié)合的節(jié)地實例1.556土方開挖體積、棄土流失及縮運距控制情況1.5合計100考核人：項目業(yè)務(wù)負責人：表三:序號檢查項目檢查內(nèi)容應得分實得分扣分說明1設(shè)備管理設(shè)備綜合管理設(shè)立機械設(shè)備管理崗位，制定機械設(shè)備管理制度并按制度執(zhí)行2.52有相應的設(shè)備使用計劃13選用合格租賃商設(shè)備，對租賃商按公司要求進行考核、評價2.54設(shè)備租賃有租賃合同，合同按要求進行審批2.55有設(shè)備臺賬，臺賬齊全并統(tǒng)一編號2.56設(shè)備有進場記錄和安裝驗收記錄，并由相關(guān)責任人簽字（蓋章）2.57明確每臺設(shè)備責任人，制定操作規(guī)程、安全使用標牌并按公司要求懸掛2.58有交接班和維保記錄，并有關(guān)責任人簽字2.59有定期檢查記錄，有相關(guān)責任人簽字2.510安全保護裝置齊全靈敏可靠，是否存在超負荷及帶病作業(yè)，現(xiàn)場是否規(guī)范整潔2.511設(shè)備使用存放符合規(guī)定，傳動外露部分有防護裝置，機械設(shè)備電氣控制箱齊全有效2.512設(shè)備機容機貌整潔美觀，操作防護棚按要求設(shè)置，地面要求硬化2.513機械設(shè)備操作人員每周進行安全教育培訓，新上崗人員進行上崗前培訓，有記錄和簽字1.514ERP設(shè)備管理模塊常態(tài)化運行，相關(guān)信息填報及時、詳實、準確、同步2.515特種設(shè)備租賃安拆一體化管理是否存在公司禁止使用特種設(shè)備2.516是否在當?shù)刂鞴懿块T備案，并取得合格證2.517安拆及過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否在公司進行準入告知備案118是否統(tǒng)計上報每月特種設(shè)備使用統(tǒng)計表1.519設(shè)備資料是否齊全有效，并有相關(guān)人員簽字2.520操作人員是否配備到位并持證上崗2.521過程記錄、定期檢查記錄、運行記錄齊全真實，并有相關(guān)人員簽字（蓋章）2.522是否對安全和環(huán)境因素進行辨識，制定專項方案，存在重大安全隱患的制度應急預案2.523物資管理物資供應商管理物資供應商評價、審批及時，資料齊全；2.5物資供應商資料及時更新，無名錄外采購2.524物資計劃管理總計劃編制、審批符合制度規(guī)定1月計劃編制、審批符合制度規(guī)定1.525物資采購管理合同審批、簽訂符合制度及兩年工程質(zhì)量治理要求的規(guī)定2.5預付、結(jié)算（按月、按合同）、支付符合規(guī)定2.5集中采購管理詢價、招標、中標等過程管理5債權(quán)債務(wù)清晰、完整2.5項目材料設(shè)備管理考核表考核時間:工程名稱:備注：1、為統(tǒng)一各單位打分標準和尺度，上表中各項比較到位的，實得分為標準分值的85%以上；相對到位的為70%?85%；不太到位的為70%以下。2、所考核列項應保持相關(guān)記錄，且真實齊全有效。否則將按一定比例扣除相應分值。3、表中列項未涉及的，按合理缺項。26物資現(xiàn)場管理物資的驗收、發(fā)放符合制度及兩年工程質(zhì)量治理要求的規(guī)定，能實現(xiàn)可追溯5物資的堆放、保管、盤點嚴格按制度規(guī)定執(zhí)行5有效管理顧客提供物資，按合同計劃進場527物資成本管理物資采購成本核算