倉庫作業(yè)管理制度貨倉分類管制辦法儲存與盤點規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫作業(yè)管理制度1.0目的：為確保公司所有物料在收貨、發(fā)料、儲存、環(huán)境管制之正常運作，并受到控制。2.0適用范圍公司原材料、外購、外協(xié)件、在制品、半成品、成品、低值易耗品等所有物料。3.0職責3.1貨倉主管：3.1.1負責制定及修訂倉庫運作流程和管理制度。3.1.2負責倉庫整體工作控制及與相關部門協(xié)調(diào)溝通。3.1.3檢查和審核部門員工的工作進度和績效。3.2輸單員：3.2.1負責將各類表單數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng),倉庫各種報表的匯總、統(tǒng)計和提報。3.2.2倉庫各類文件、表單的存檔管理。3.3倉管員：3.3.1負責倉庫的全面管制與物料收發(fā)、防護作業(yè)。3.3.2負責物料賬卡物一致性。3.3.3填寫貨倉各類報表。3.4收貨倉管員：3.4.1負責外購、外協(xié)件的核對、點收、報檢和暫存管理。3.4.2負責不合格來料的退貨作業(yè)。3.5搬運組：負責物料的防護、搬運和成品防護、裝柜。4．作業(yè)程序：4.1貨倉分類管制貨倉分：原材倉、五金倉、電器塑膠倉、包材倉、低值易耗品倉、模具倉、成品內(nèi)銷倉和成品外銷倉。4.1.1原材倉：儲存生產(chǎn)所用板材、鋼材和開料半成品4.1.2五金倉：儲存各類沖壓件、噴涂沖壓件4.1.3電器塑膠倉：儲存各類裝配零配件、塑膠件和自制部裝件、絲印件4.1.4包材倉：儲存各類外箱、彩盒、泡沫以及說明書等其它包裝配件4.1.5模具倉：收發(fā)、保養(yǎng)模具,建立模具履歷表4.1.6低值易耗品倉:收發(fā)、管理各類低值易耗品。以及危險品的隔離、保管、安全防護。4.1.7成品倉:成品的收發(fā)、防護及交付。5.0倉庫作業(yè)程序5.1收貨作業(yè)5.1.1來料到廠后，收貨倉管員核對供應商《送貨單》、ERP《采購訂單》、實物，核實品名、型號、數(shù)量、交貨期,確認無誤后，方可在送貨單上簽名或蓋章,做暫收處理。5.1.2當發(fā)現(xiàn)《送貨單》上所寫物料內(nèi)容(規(guī)格、名稱等)與實際不符，無訂單物料、錯料或非本公司使用的物料,予以拒收。5.2收貨入賬5.2.1倉管員收取來貨后，擺放在規(guī)定待檢區(qū)，在《送貨單》上填寫接收時間、報檢時間等內(nèi)容于1小時內(nèi)交IQC檢驗,IQC須在4小時內(nèi)檢驗完畢。來料屬于欠料時應在2小時內(nèi)檢驗完畢。5.2.2物料經(jīng)IQC檢驗合格或讓步接收（特采）時，倉管員應在2小時內(nèi)將物料轉移至合格品倉庫，并登記在存卡上,將單據(jù)傳遞給輸單員處理。輸單員須在4小時內(nèi)將數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)。來料屬于欠料時,倉管員辦理入庫后應在1小時內(nèi)通知PMC物控員和生產(chǎn)車間領料。5.2.3物料經(jīng)檢驗不合格需退貨時，IQC須貼紅色不合格標簽,倉管員應在1小時內(nèi)對時對物料進行隔離存放，并在當天開出《退料報告單》，并通知采購在2個工作日內(nèi)聯(lián)系供應商辦理退貨手續(xù)。5.2.4倉管員收貨后須將記錄填至《收貨日報表》內(nèi)，于次日上午9：00之前抄送至采購、PMC,倉庫自留一份存檔。5.3領發(fā)料作業(yè)5.3.1倉庫規(guī)定每日領發(fā)料時間,并通知各部門提前備料。其余時間為倉管員查核、整理庫存物料、記賬、備料時間。除生產(chǎn)欠料和經(jīng)生產(chǎn)車間主管以上領導簽署、PMC物控簽字批準的5.3.2倉管員接到《生產(chǎn)套料單》或5.35.3.4備料時若發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量不足,倉管員須出具《欠料單》至5.4發(fā)貨入賬5.4.5倉管員將當天發(fā)生的《生產(chǎn)套料單》、《領、補料單》在存卡登記完后須在當日下午16:00之前交輸單員5.4.6倉管員在備發(fā)由倉庫控制的安全庫存物料時如發(fā)現(xiàn)存量達到訂購點，應于當日填寫《物料請購單》，交PMC物控員確認，經(jīng)理批準后進行采購5．5盤點作業(yè)5．5．1倉管員在日常收發(fā)作業(yè)中要隨時自盤庫存物料，確保賬卡物一致。5．5．1．1財務部和PMC部安排人員每周進行不定時抽查，發(fā)現(xiàn)賬物不符立即提出糾正。5．5．2倉庫每月25日須對庫存物料進行盤點，并由財務部和PMC部安排進行抽盤核查。5．5．3年終盤點定于每年的12月25日。5．5．3盤點作業(yè)具體參照【盤點管理辦法】執(zhí)行。5.6儲存管理5.6.1各倉庫應合理劃分儲存區(qū)域,將物料分類整齊擺放，倉庫內(nèi)分設待處理區(qū)、合格品區(qū)和不合格品區(qū)，并明確標示。5.6.2儲存應遵循“定點、定位、定量”、“防火、防潮、防盜”和“先進先出”三原則。5.6.3所有物料嚴禁直接擺放于地面，應放貨架或木墊板上隔離防潮。5.6.4對危險化學物料的保管，須遵守“三遠離，一嚴禁”的原則，即“遠離火源、遠離水源、遠離電源，嚴禁混合堆放”，同時，危險化學品要劃定專區(qū)專庫存放，并由專人負責收發(fā)管理。5.6.5關鍵零部件應定期檢查、防護，五金件和模具要定期防銹保養(yǎng)。5.6.6貴重物料應入柜上鎖，并由專人管理。5.6.7非倉庫工作人員，未經(jīng)允許，嚴禁進入物料儲存區(qū)域。5.6.8倉管員要堅持每日巡倉和定期檢查庫存物品狀況，對超過規(guī)定期限和明顯品質異常的物料重新報檢。5.6.9倉庫內(nèi)應按照消防部門制定的標準配備消防設施，并每月檢查，確保能夠使用。5.6.10任何時候倉庫的通道均應保持暢通,嚴禁將物料、工具和雜物堆方在通道。5．7相關程序5．7．1【物料請購作業(yè)流程】5．7．2【領發(fā)料作業(yè)流程】5．7．3【盤點管理辦法】5.7.4【來料檢驗作業(yè)流程】5.7.5【倉庫防護管理制度】5．8相關表單5．8．1《送貨單》5．8．2《來料異常聯(lián)絡單》5．8．3《領料單》5．8．4《采購訂單》5．8.5《生產(chǎn)套料單》5．8．6《欠料單》5．8．7《收貨日報表》5.8.8《領/補料單》5.8.9《物料催詢表》5.8.10《生產(chǎn)套料單》5．9管理規(guī)定5．9．1倉管員未核對《采購訂單》即收貨者，給予5元/次罰款。5．9．2倉管員收貨后未在規(guī)定時間內(nèi)報檢者，給予5元/次罰款。5．9．3IQC未在經(jīng)檢驗后的貨物上貼品質狀態(tài)標簽，給予5元/次罰款。5．9．4倉管員未按時填寫《收貨日報表》報送相關部門時，給予5元/次罰款。5．9．5倉管員對發(fā)現(xiàn)的物料差異未及時向主管和PMC物控反映，造成生產(chǎn)缺料，給予5元/次罰款。5.95.9.7倉管員收、發(fā)料后，未即時記錄在《物料存卡》上，或未按時傳遞單據(jù)給輸單員，導致賬卡物不相符，給予5元/項罰款。5.9.8輸單員未及時完成入賬，導致賬物不符時，給予5元/次罰款。5.9.9生產(chǎn)車間人員未辦理領料手續(xù)，即擅自拿取庫存物料或待處理物料，處5元/次罰款。5.9.10非倉庫工作人員，未經(jīng)允許，擅自進入物料儲存區(qū)域，給予5元/次罰款。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成物資、原輔料積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執(zhí)行。采購入庫管理業(yè)務部根據(jù)生產(chǎn)需要每月填寫采購訂單，提交部門經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。倉庫保管員根據(jù)經(jīng)過審批的采購訂單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)/重量，進行外觀驗收，同時要關注貨物的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與采購訂單一致，如有異常，需及時通知業(yè)務部，并在入庫單上清晰標注，否則拒絕入庫。倉庫將實物清點入庫后，應在實物上貼上標明物資名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、采購人、批次的標簽。倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單規(guī)范填寫入庫單，并由經(jīng)辦人簽字確認，并及時登記倉存賬。入庫單上的供應商名稱、商品名稱、規(guī)格、型號必須與實物、采購訂單一致。入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)業(yè)務部，兩聯(lián)財務會計。倉庫主管負責編制、報送采購入庫周、月報表。倉庫保管員每日將入庫單與入庫日報表核對無誤后一并報送財務會計。禁止虛開無實物的采購入庫單。銷售出庫管理業(yè)務部根據(jù)銷售合同規(guī)范填寫銷售訂單，提交部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批。倉庫保管員根據(jù)經(jīng)過審批的銷售訂單，才可辦理物資出庫手續(xù)。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與發(fā)貨通知單是否一致，審批簽字程序是否符合規(guī)定，銷售訂單的填寫是否完整。如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單開具出庫單，由經(jīng)辦人簽字確認。出庫單上的客戶名稱、商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額必須與實物、銷售訂單一致。出庫單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶、一聯(lián)業(yè)務、一聯(lián)財務、一聯(lián)門崗。出庫單上需加蓋“貨已發(fā)”章。倉庫每天根據(jù)出庫單登記流水帳，次日應將出庫單的財務記賬聯(lián)送交財務記賬，由財務與門崗送交的出庫單配對。如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，電話請示總經(jīng)理同意，并做好電話記錄，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。倉庫必須嚴格按照銷售訂單上開具的商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。倉庫保管員每日將銷售出庫單與銷售訂單逐一核對無誤后一并報送賬務會計記賬。倉庫主管負責編制、報送銷售周、月報表。禁止虛開無實物的銷售出庫單。企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定：由業(yè)務部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。內(nèi)部調(diào)撥管理內(nèi)部調(diào)撥僅適用溫縣工廠與鞏義工廠之間的調(diào)撥。由公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)撥申請單（一式三聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)由調(diào)出方保存、一聯(lián)交財務。由調(diào)入方部門經(jīng)理根據(jù)存貨庫存量、生產(chǎn)進度及市場銷售形勢填寫調(diào)撥申請單，提交調(diào)出方生產(chǎn)部、業(yè)務部、總經(jīng)理審批。調(diào)出方倉庫保管員根據(jù)審批后的調(diào)撥申請單辦理調(diào)撥出庫手續(xù)并規(guī)范填寫調(diào)撥出庫單，由經(jīng)辦人簽字確認。調(diào)撥出庫單上開具的商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量必須與調(diào)撥申請單一致。調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)財務、一聯(lián)門崗。調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥出庫單上簽字確認，并及時將調(diào)撥出庫單移送財務記賬。倉庫保管員每日將調(diào)撥出庫單報送財務會計。禁止虛開無實物的調(diào)撥出/入庫單。內(nèi)部領用管理內(nèi)部領用包括日常辦公用品的領用和原輔材料及備件的領用。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品，原輔材料及備件的領用指公司各部門到倉庫領用日常生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料及備件。各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設備預算，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。日常辦公用品的領用由辦公室統(tǒng)一造冊進行登記管理。由領用部門及個人簽單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可領取。每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表，提供財務會計記帳。原、輔材料及備件的領用，即生產(chǎn)領料時，由生產(chǎn)班組長填寫領料單，提交部門主管審批后，持領料單到倉庫申領物料。領料單一式三聯(lián)，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)財務會計。倉庫保管員根據(jù)審批后的領料單辦理物料領用手續(xù)，并規(guī)范填寫材料出庫單，材料出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)財務會計。倉庫保管員每日將當日的材料出庫單與領料單逐一核對后一并送交財務記賬。各部門每月根據(jù)材料出庫單填報物料消耗表，并與財務核對當月物料消耗。禁止虛開無實物的材料出庫單。半、產(chǎn)成品入庫管理生產(chǎn)班組長在產(chǎn)品完工后，應及時將半/產(chǎn)成品繳庫，并送交化驗實進行成品檢驗分析。倉管保管員負責清點實物數(shù)/重量，并根據(jù)化驗室出具的檢驗單如實規(guī)范填寫半/產(chǎn)成品入庫單，并由當班生產(chǎn)班組長簽字確認。半/產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)生產(chǎn)部、一聯(lián)財務。成品一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位，并貼好物料標識及登記物料卡、倉存賬。退庫返工時，必須辦理退庫手續(xù)，寫明原因，用紅字/負數(shù)填單沖回。倉庫保管員每日應將當時的半/產(chǎn)成品入庫單整理后送交財務記賬。編制、打印、報送發(fā)貨周、月報表。禁止虛開無實物的半/產(chǎn)成品入庫單。倉庫日常管理物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。所有物資都必須先辦理入庫，方可領用。對待檢及不合格物資作出明顯的標識以便追溯，由相關部門及時做出處理。倉庫必須及時將日報和月報表向業(yè)務部、生產(chǎn)部、總經(jīng)理、財務部及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。業(yè)務部應根據(jù)市場情況、預測每種商品及原輔物料的最高存量與最低存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告業(yè)務部、生產(chǎn)部、財務部。存貨盤點管理每日下班前倉庫應對當日所有出入庫業(yè)務處理完畢，并對主要物料、商品進行核對。月末由業(yè)務部組織人員與財務部共同對所有存貨進行盤點，由財務編制盤點表，業(yè)務部簽字確認。與財務帳面余額核對，帳實不符的需由業(yè)務部分析原因，明確責任，提請有關部門處理。盤