倉儲作業(yè)指導(dǎo)書醫(yī)學(xué)檢驗中心庫存物品管理規(guī)定與流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔《文件已閱聲明表》 《Procedurecirculationform》已閱聲明：本人承諾已了解此文件中的相關(guān)內(nèi)容，今后的工作中將嚴(yán)格按照此文件執(zhí)行，不隨意對外傳閱此文件，如有因與文件不相符的操作，責(zé)任由本人承擔(dān)。（Ihaveunderstoodtherelevantcontentofthedocument。Iwillkeepthedocumentsecretandberesponsibletoproperlyperformprocedure）閱讀人簽名表姓名（NAME）職務(wù)（POSITION）簽名（SIGNATURE）簽名日期（DATE）文件名稱:倉儲作業(yè)指導(dǎo)書表號:KM-SOP03.

《文件修改記錄頁》《Procedureamendmentform》表號:KM-MP03.02.03序號No.頁碼(Page)內(nèi)容更改說明(DescriptionofModifiedcontents)審批人(Approvedby)批準(zhǔn)生效日期(Approveddate)《文件信息表》《Procedureinformationform》表號:KM-MP03.02.04文件名TitleofDoc.(Doc.Code)倉儲作業(yè)指導(dǎo)書(KM-SOP07.02)版本號(EditionNo.)Edition6.0生效日期(Operativedate)200文控部門(Doc.ControlDept.)公司總文控（行政人力資源部）回顧人簽名/日期(Reviewedby:Signature/Reviewdate)回顧人(Reviewedby:Signature)回顧日期(Reviewdate)替代文件(Replaces)驗收作業(yè)指導(dǎo)書（版本05）存放地點(持有人)(Location(Holder))No.Location（Holder）No.Location（Holder）1公司總文控、后勤文控室、行政人力資源部(黃瑛)14臨床生化（胡志峰）2營銷部(嚴(yán)穗賢)15臨床放免（何增超）3配送部（葉福南）16基因（曾征宇）4實驗室文控、實驗診斷部、科研開發(fā)部（陳彬）17微生物（張永軍）5總經(jīng)辦(鄧云橋)18標(biāo)本室（易文玉）6客戶服務(wù)中心(鄒小鳳)19細(xì)胞病理技術(shù)（蘇鉅銘）7財務(wù)部、供應(yīng)部(郝必喜)20組織病理技術(shù)（鐘學(xué)軍）8信息資源部(卜建國)21理化分析（程雅婷）9品質(zhì)管理部、公共事務(wù)部、戰(zhàn)略與發(fā)展部（汪凡軍)22化學(xué)發(fā)光（段學(xué)成）10體檢中心文控室（關(guān)雪碧）23血液（徐霜清）11衛(wèi)檢部文控（張遠(yuǎn)志）24遺傳（梁間芬）12總經(jīng)辦（梁耀銘）25流式（潘建華）13臨床免疫（周煒）26尿液（李文帆）作者簽名/日期(Authorsignature/Date)敖遠(yuǎn)貴審批人簽名/日期(Authorizedby:Signature/Date)郝必喜接收人簽名/日期(Receiptor/Date)副本號(CopyNo./CopyNum)本文件是第個文件拷貝/共發(fā)放26個文件拷貝。倉儲作業(yè)指導(dǎo)書(InstructorForstorage)1目的(Purpose)：為了管理廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心的庫存物品，規(guī)范物料流程，保障使用的需求。2范圍(scope)：適用于廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心的任何倉庫內(nèi)任何物料。3定義(Define)：物料指廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗中心內(nèi)所用的檢測試劑、醫(yī)用消耗品、辦公用品、醫(yī)療器械等所有由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購的物品及原材料的總稱。4職責(zé)(Responsibility)：供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理倉庫內(nèi)物料進(jìn)出倉及帳目5流程圖（WorkflowChart）：見《KM-MP07.01采購管理程序》6.流程說明((FlowExplain)：6.1物料入庫(Materielenterstorage)：6.1.1物料入庫必須是驗收合格的物料。實物入庫由倉庫員存放，金碟電子入庫單由記賬員憑倉庫管理員的手寫《入庫單》或供應(yīng)商隨貨同行的送貨單錄入。6.1.2物料入庫按試劑、醫(yī)用消耗品、辦公用品、醫(yī)療器械分為四大類分類保存。對有保存有要求的物料如需低溫保存、化學(xué)試劑等有特殊標(biāo)識保存要求的要做相應(yīng)處理,劇毒、易爆品等必須貼上白底紅字標(biāo)識，一般物料用白底黑字標(biāo)識。6.2.物料出庫(Materielgostorage)：6.2.1.物料的出庫遵循“先進(jìn)先出”的原則，防止廢料的產(chǎn)生。6.2.2.物料的出庫手續(xù)必須齊全：倉庫記帳員憑領(lǐng)用者經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合格請購單打印相應(yīng)出庫單，倉庫管理員憑出庫單發(fā)貨給領(lǐng)用人并雙方簽名確認(rèn)物料的數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容。出庫單一式三份，一份倉庫留底，一份交各領(lǐng)用部門，一份財務(wù)記帳。需要配送部協(xié)助配送的物料必須填寫《配送任務(wù)單》，交配送部安排工作，并由配送人員在出庫單上簽名確認(rèn)6.2.3對出庫的物料要認(rèn)真檢查包裝是否完好、標(biāo)識是否清楚，在出庫單上注明物料的生產(chǎn)批號及有效日期，6.2.4經(jīng)由LIS系統(tǒng)申請的物料由申請崗位根據(jù)請購單以及《領(lǐng)料單》錄入LIS系統(tǒng)電子入庫單，并在實物上面記下入庫時間。6.3.倉庫管理(storagemanage)：6.3.1庫存管理:庫存物料標(biāo)識必須明顯，擺放整齊有序。低溫冰庫由實驗診斷部管理，常溫倉庫由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。賬目由記帳員負(fù)責(zé)保管，物料庫存盡可能做到零庫存。國內(nèi)生產(chǎn)的一般庫存量為1周，國外進(jìn)口最大庫存量不超過1個月6.3.26.3.3盤點制度：倉庫的帳目要日清月結(jié)，不積壓，記帳員每月底整理當(dāng)月的出入庫單據(jù)及發(fā)票上交財務(wù)，確保帳物一致；財務(wù)部協(xié)同倉庫記帳員每月循環(huán)對一大類商品進(jìn)行徹底盤點，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，防止呆料、廢料的產(chǎn)生。在盤點中發(fā)現(xiàn)即將過期（三個月內(nèi)）的物料，倉管員要及時通知相關(guān)部門以得到處理。盤點結(jié)束后，整理出《盤盈盤虧表》由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財務(wù)存檔。賬物不符，按公司相關(guān)規(guī)定處理。6.3.4倉庫環(huán)境：倉庫管理員對倉庫、冰箱及倉庫要定時檢查溫濕度等，并作好登記，有偏差時，及時糾正。檢查冰箱填寫《冰箱溫度登記表》，檢查常溫倉庫填寫《環(huán)境溫濕度登記表》7.相關(guān)文件及表格(Documentandform)7.1KM-MP7.2KM-SOP07.02.01《盤盈盤虧表7.3KM-SOP07.02.027.4KM-SOP7.5KM-SOP7.6KM-SOP7.7KM-SOP盤盈盤虧表Materielprofitandlosslist日期(Date)：表號(Formnumber)：KM-SOP07.02.01序號serialnumber物料編碼(coding)物料名稱Name規(guī)格型號Model單位Untits實物數(shù)量actualAmuounts理論數(shù)量academicAmuounts盤盈（+）盤虧（-）profitandloss單價(UnitPrice)金額(Sum)備注remark合計(total):制單(lister)：記帳(Checker)：審批(Authorize)：保管(keeper)：配送任務(wù)單(tasklistforputonrations)表號(Formnumber)：KM-SOP07.02.02日期(Date)：18.15.29.16.310.17.411.18.512.19.613.20.714.21.制單Author:接單Receiptor:入庫單Listformaterielenterstorage表號(Formnumber)：KM-SOP07.02.03采購訂單號(orderform)：采購方式(stockmode)：序號No.物料編碼(coding)物料名稱Name規(guī)格型號Model單位Untits數(shù)量actualAmuounts單價(UnitPrice)金額Sum批號Periodofvalidity產(chǎn)地Manufacturer備注remark供應(yīng)商名稱(supplyname)：單據(jù)編號(NO.)：日期(date)：收料倉庫(storage)：記帳(Checker)：驗收(accepter)：保管(keeper)：制單(lister)：一審(firstChecker)：二審(secondchecker)：生產(chǎn)領(lǐng)料單Listfordrawmateriel表號(Formnumber)：KM-SOP07.02.04領(lǐng)用部門(Dept.)：單據(jù)編號(NO.)：日期(date)：發(fā)貨倉庫(storage)：序號No.物料編碼(coding)物料名稱Name規(guī)格型號Model單位Untits數(shù)量actualAmuounts單價(UnitPrice)金額Sum批號Periodofvalidity產(chǎn)地Manufacturer備注remark記帳(Checker)：驗收(accepter)：保管(keeper)：制單(lister)：一審(firstChecker)：二審(secondchecker)：

溫度記錄表(Temperatureregister)表號(Formnumber)：KM-SOP07.02.0儀器編號(fixturenumber)：負(fù)責(zé)人(principal)：時間(date)：儀器名稱(fixturename)溫度控制范圍(temperaturecontrolarea)：溫度上限下限記錄人簽名注：請直接在對應(yīng)的溫度格線上點“。”，并繪制波動圖及控制線；每次記錄人應(yīng)簽名，如有失控情況請另編寫失控報告。環(huán)境溫/濕度記錄表RegisterForTemperatureandHumidity科室(Dept.)：表號(Formnumber)：KM-SOP07.02.06溫度控制范圍(temperaturecontrolarea)：負(fù)責(zé)人(principal)：年（year）_________日月12345678910111213141516171819202122232425262728293031檢查者濕度控制范圍(humiditycontrolarea)日月12345678910111213141516171819202122232425262728293031檢查者精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫作業(yè)指導(dǎo)書倉庫員的職責(zé)：1.負(fù)責(zé)倉庫所有的貨物進(jìn)出，統(tǒng)計數(shù)量并保管。2.負(fù)責(zé)倉庫里所有的產(chǎn)品安全及現(xiàn)場安全管理。3.統(tǒng)計所有的產(chǎn)品（包括廢次品）的數(shù)量并保證準(zhǔn)確，以及所有產(chǎn)品的處理。4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的清洗工作以及為打砂車間的分發(fā)產(chǎn)品數(shù)量，同時監(jiān)督負(fù)責(zé)洗產(chǎn)品員工的紀(jì)律與日常事務(wù)。流轉(zhuǎn)程序：1.所有的貨物入庫必須要開入庫單，所有的貨物出庫也必須要開出庫單，且所有的單據(jù)上面必須有相關(guān)人員的簽字后方可生效。2．下料入庫時必須由下料組長帶領(lǐng)工人和貨物入庫，倉管員先對照組長帶來的生產(chǎn)指令單對貨物型號進(jìn)行確認(rèn)，然后清點數(shù)量，經(jīng)雙方確認(rèn)數(shù)量無誤后開具兩聯(lián)入庫單，單據(jù)開好后由組長簽字，并撕下復(fù)印聯(lián)交給組長。倉管同時要對生產(chǎn)指令單進(jìn)行保存。3儀表車間員工來倉庫領(lǐng)取貨物時必須有組長或車間主管的帶領(lǐng)，貨物出庫前先對貨物的數(shù)量和型號等進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后開具三聯(lián)出庫單，由領(lǐng)取人或是車間管理人員簽字后撕下復(fù)印聯(lián)交給領(lǐng)取人。一分倉庫備存。4儀表車間產(chǎn)品入庫的時候必須要有出庫單和生產(chǎn)指令跟蹤單以及質(zhì)檢的質(zhì)量確認(rèn)跟蹤單方可入庫，入庫后準(zhǔn)確清點數(shù)量，核對無誤后開具入庫單，單據(jù)開好后需要儀表車間管理人員和質(zhì)檢簽字才能生效，簽字程序為管理質(zhì)檢倉管的順序簽字。5壓底入庫程序同上。6儀表的產(chǎn)品有需要多次流轉(zhuǎn)的，倉庫員必須按照相關(guān)商議流程給予配合。7儀表程序完成后在進(jìn)入打砂工序之前一定要在倉庫里按打砂組長要求的數(shù)量進(jìn)行數(shù)數(shù)分配。8在打砂車間領(lǐng)取產(chǎn)品時必須要有打砂組長帶領(lǐng)和允許下才能發(fā)放產(chǎn)品，發(fā)放完畢后在打砂組長開具的領(lǐng)料單上簽字，同時需要倉庫員對數(shù)量進(jìn)行備份和數(shù)據(jù)統(tǒng)計。9儀表入庫時必須對照出庫單上的數(shù)量進(jìn)行比對，如果有誤差必須要弄清楚誤差的原因，是報廢的一定要操作人把報廢產(chǎn)品連同數(shù)量一并交上，誤差大的倉管員有權(quán)拒收。10壓底過后不用或是別的不用打砂的產(chǎn)品必須及時送入二好倉庫。并且要對數(shù)量統(tǒng)計和開具單據(jù)，在二號倉庫員對產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量上的確認(rèn)并在單據(jù)上簽字收取，留下復(fù)印聯(lián)交給二號倉庫員保管。11倉庫要奉行先進(jìn)先出的道理，對產(chǎn)品要按生產(chǎn)單號和批號進(jìn)行整批保管和流轉(zhuǎn)。并且要配合生產(chǎn)部和跟單員的工作對產(chǎn)品進(jìn)行流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品清洗：1.所有的下料和儀表入庫產(chǎn)品都必須進(jìn)行清洗，清洗的時候不能傾倒產(chǎn)品，在清洗過程中不能大力的翻轉(zhuǎn)產(chǎn)品，操作要盡量的輕柔，不能使產(chǎn)品碰傷、擦傷。清洗完后要按要求進(jìn)行產(chǎn)品的擺放，產(chǎn)品的擺放一要整齊，二要不超高。2.對壓底的產(chǎn)品要看情況而定，如果油膩過重的要清洗或者用毛巾干擦。具體情況看打砂車間的要求而定。3.清晰的時候要分清產(chǎn)品的型號和上下左右，分開清洗，分開擺放，不能混淆。數(shù)據(jù)統(tǒng)計：1.所有的出入庫產(chǎn)品必須要在數(shù)量上做到