泰來縣第一中學

泰來縣第一中學2022年單位預算十一、關于部門整體績效表的說明本單位不是一級部門，不實行部門整體績效目標管理。十二、關于省財政廳2022年當年專項指標告知明細表的說明我單位無省級財政專項轉(zhuǎn)移支付資金，故此表無數(shù)據(jù)，為空表。十三、關于2022年上年結轉(zhuǎn)專項指標告知明細表的說明我單位無2021當年專項指標及以前年度專項指標結轉(zhuǎn)告知資金，故此表無數(shù)據(jù)，為空表。十四、關于政府采購資金預算表的說明。我單位2022年政府采購預算是按照縣財政部門公布的《泰來縣2021年版政府集中采購目錄及限額標準》為依據(jù)編制的。2022年，泰來縣第一中學采購預算總額0萬元。十五、關于國有資產(chǎn)占有使用情況表的說明。本表所填列數(shù)據(jù)為本單位2021年末國有資產(chǎn)占有使用情況，包括：資產(chǎn)總額4281.03萬元，負債總額217.77萬元，國有資產(chǎn)總額4063.26萬元，固定資產(chǎn)總額4097.98萬元，其中：房屋及構筑物20987.69平方米，價值3209.55萬元，其他通用設備860.96萬元，專用設備6.31萬元，圖書檔案16.88萬元，家具用具4.28萬元；2021年當年新增資產(chǎn)總額67.82萬元。十六、關于公務用車及大型設備占有使用情況的說明。本表逐項填列本單位2021年末公務用車及單價50萬元以上的大型設備的具體情況。截止2021年末，我單位沒有公務用車及原值50萬元以上的大型設備。十七、關于機關運行經(jīng)費情況的說明。本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。十八、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明。本單位沒有國有資本經(jīng)營預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分名詞解釋一、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入。安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。二、政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。三、一般公共服務支出：反映黨委辦公廳及相關機構提供一般公共服務的支出。四、社會保障和就業(yè)支出（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。五、住房保障支出（住房公積金）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。六、衛(wèi)生健康支出（行政事業(yè)單位醫(yī)療）：反應財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、大額醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、工傷保險繳費經(jīng)費。七、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。八、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的未單獨設置項級科目的其他項目支出。九、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。十、公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。十一、公務用車購置費：按《省直事業(yè)單位公務用車配備標準》的規(guī)定購置車輛的支出。十二、預算績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效執(zhí)行監(jiān)控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。我單位部門預算公開接受社會監(jiān)督，咨詢電話：0452-聯(lián)系人:張艷偉目錄第一部分泰來縣第一中學概況一、單位職責二、單位機構設置三、單位人員構成四、預算編報范圍第二部分泰來縣第一中學2022年預算報表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表九、項目支出表十、項目支出績效表十一、部門整體績效表十二、省財政廳2022年當年專項指標告知明細表十三、2022年上年結轉(zhuǎn)專項指標告知明細表十四、泰來縣政府采購資金預算表十五、國有資產(chǎn)占有使用情況表十六、公務用車及大型設備占有使用情況明細表十七、國有資本經(jīng)營預算支出表第三部分泰來縣第一中學2022年預算情況說明一、關于收支總表的說明。二、關于收入總表的說明。三、關于支出總表的說明。四、關于財政撥款收支總表的說明。五、關于一般公共預算支出表的說明。六、關于一般公共預算基本支出表的說明。七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明。八、關于政府性基金預算支出表的說明。九、關于項目支出表的說明。十、關于項目支出績效表的說明。十一、關于部門整體績效表的說明。十二、關于省財政廳2022年當年專項指標告知明細表的說明。十三、2022年上年結轉(zhuǎn)專項指標告知明細表的說明。十四、關于泰來縣政府采購資金預算表的說明。十五、關于國有資產(chǎn)占有使用情況表的說明。十六、關于公務用車及大型設備占有使用情況明細表的說明。十七、關于機關運行經(jīng)費情況的說明。十八、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明。第四部分名詞解釋泰來縣第一中學2022年單位預算及有關情況說明第一部分泰來縣第一中學概況一、單位職責貫徹落實《教育法》等國家有關教育工作的法律、法規(guī)和各項方針政策。1、加強教師隊伍建設，創(chuàng)建“學習型校園”和落實教師素質(zhì)提升工程，轉(zhuǎn)變教育觀念，增強綜合素質(zhì)，提高管理水平、師德水平和教學水平。2、狠抓教學常規(guī)工作，抓落實，重實效，促進教學質(zhì)量的進一步提高。3、加強教科研工作力度，以校本研訓為抓手，以課題研究為突破口。4、堅持多樣化辦學，加大藝體特長生培養(yǎng)力度，創(chuàng)新培養(yǎng)模式，提高高考升學率。5、加強黨風廉政建設和師德教風建設，繼續(xù)推行校務公開，嚴格規(guī)范辦學行為，依法治校。6、加強學校管理，深化學校內(nèi)部管理體制改革，努力提高辦學水平和辦學效益。7、強化安全工作，圍繞校園全封閉管理，創(chuàng)新管理機制，確保師生安全和學校穩(wěn)定。8、進一步加強財務和校產(chǎn)管理，發(fā)揮有限資金的最大效益。9、加強校園文化建設，營造整潔、優(yōu)美、人文、生態(tài)寓一體的校園育人環(huán)境。10、完成縣委、政府交辦的其他工作。二、單位機構設置內(nèi)設機構三個，分別是教務處、政教處、總務處。三、單位人員構成泰來縣第一中學編制總數(shù)為167個，其中：事業(yè)編制167個。實有人員214人，其中：在職人員156人，離退休人員57人。與上年預算相比，實有人數(shù)增加4人，其中：在職人數(shù)增加1人，離退休人數(shù)增加3人。四、預算編報范圍按照預算管理有關規(guī)定和綜合預算編制原則，2022年部門預算的編制范圍為泰來縣第一中學本單位收支。第二部分泰來縣第一中學2022年預算公開報表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表九、項目支出表十、項目支出績效表十一、部門整體績效表十二、省財政廳2022年當年專項指標告知明細表十三、2022年上年結轉(zhuǎn)專項指標告知明細表十四、泰來縣政府采購資金預算表十五、國有資產(chǎn)占有使用情況表十六、公務用車及大型設備占有使用情況明細表十七、國有資本經(jīng)營預算支出表第三部分泰來縣第一中學2022年預算情況說明一、關于收支總表的說明。按照綜合預算的原則，泰來縣第一中學所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年，泰來縣第一中學收入總預算2541.75萬元,包括：一般公共預算撥款收入2421.23萬元、財政專戶管理資金收入120.52萬元，比上年預算增加371.31萬元，主要原因是人員工資增加。支出總預算2541.75萬元，包括：教育支出1934.44萬元、社會保障和就業(yè)支出340.90萬元、衛(wèi)生健康支出106.4萬元、住房保障支出160.01萬元，比上年預算增加371.31萬元，主要原因是人員工資增加。二、關于收入總表的說明。2022年，泰來縣第一中學總收入共計2541.75萬元，其中：本本年收入預算2541.75萬元，其中：一般公共預算收入2421.23萬元，占本年收入95.26%；財政專戶管理資金收入120.52萬元，占本年收入4.74%。三、關于支出總表的說明。2022年，泰來縣第一中學支出預算（含結轉(zhuǎn)結余支出）2541.75萬元，其中：基本支出1992.25萬元，占78.38%；項目支出549.50萬元，占22.62%。四、關于財政撥款收支總表的說明。2022年，泰來縣第一中學財政撥款總收入預算2421.23萬元，其中：本年收入2421.23萬元。比上年預算增加250.79萬元，主要原因是人員工資上漲。泰來縣第一中學財政撥款本年收入預算2124.23萬元，其中：一般公共預算撥款2421.23萬元。泰來縣第一中學財政撥款支出預算2421.23萬元，其中，教育支出1813.92萬元，社會保障和就業(yè)支出340.90萬元，衛(wèi)生健康支出106.40萬元，住房保障支出160.01萬元。支出比上年預算增加250.79萬元，主要原因是人員工資上漲，政府對教育投入加大。五、關于一般公共預算支出表的說明。本表按照功能分類科目編制，功能分類科目細化到項級科目。2022年，泰來縣第一中學一般公共預算支出2421.23萬元，其中：基本支出1992.25萬元，項目支出428.98萬元，比2021年增加250.79萬元。其中:1、高中教育預算數(shù)為1813.92萬元。比上年預算增加127.4萬元，主要原因是人員增加、工資上漲。2、208社會保障和就業(yè)支出支出預算數(shù)為340.90萬元，比上年預算增加27.4萬元，主要原因是人員增加、工資上漲。3、事業(yè)單位醫(yī)療支出預算數(shù)為106.40萬元，比上年預算增加17.92萬元。主要原因是：人員增加、工資上漲。4、住房公積金支出預算數(shù)為160.01萬元，比上年預算增加13.18萬元。主要原因是：人員增加、工資上漲。六、關于一般公共預算基本支出表的說明。本表按照部門經(jīng)濟分類編制，部門經(jīng)濟分類細化到款級科目。2022年，泰來縣第一中學一般公共預算基本支出1992.25萬元，其中：人員經(jīng)費1992.25萬元，比2021年預算減少248.19萬元。1、301工資福利支出預算安排1845.12萬元，主要包括基本工資746.96萬元、津貼補貼499.38萬元、獎金102.5萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費182.56萬元、職業(yè)年金繳費32.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費105.92萬元、其他社會保障繳費2.46萬元、住房公積金160.01萬元、其他工資福利支出12.31萬元。比上年預算增加162.21萬元，主要原因是工資上漲。2、303對個人和家庭的補助。預算安排147.13萬元，主要包括：退休費122.93萬元、生活補助3.21萬元、醫(yī)療費補助0.48萬元、其他對個人和家庭的補助20.51萬元。比上年預算增加79.55萬元，主要原因是工資上漲。七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明。2022年，泰來縣第一中學一般公共預算“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。比上年預算增加0萬元,主要原因是本單位無三公經(jīng)費。（一）因公出國（境）經(jīng)費。2022年預算安排0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是本單位無三公經(jīng)費。（二）公務接待費。2022年預算安排0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是本單位無三公經(jīng)費。（三）公務用車購置及運行費。2022年預算安排0萬元，比上年預算增加0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是本單位無三公經(jīng)費；公務用車運行維護費0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是本單位無三公經(jīng)費。八、關于政府性基金預算支出表的說明。本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、關于項目支出表的說