2018年P(guān)VC壁紙建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

2018PVC目錄第一章總論項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目概況可行性研究結(jié)論第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案市場(chǎng)預(yù)測(cè)產(chǎn)品方案第三章項(xiàng)目選址和主要建設(shè)條件選址要求場(chǎng)址現(xiàn)狀主要建設(shè)條件第四章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案技術(shù)方案設(shè)備方案建筑工程方案第五章原輔材料和燃動(dòng)供應(yīng)主要原輔材料供應(yīng)燃動(dòng)供應(yīng)運(yùn)輸?shù)诹驴倛D布置與公用工程總圖布置公用工程第七章環(huán)保、消防、職業(yè)安全環(huán)境保護(hù)消防職業(yè)安全第八章節(jié)能能耗指標(biāo)及分析節(jié)能措施能源管理和綜合利用第九章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)工作制度和勞動(dòng)定員人員培訓(xùn)第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第十一章投資估算和資金籌措編制依據(jù)和說明投資估算資金籌措第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)范圍依據(jù)與說明財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論總論第一章總論項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)60000000PVC壁紙項(xiàng)目。業(yè)主單位概況項(xiàng)目業(yè)主單位： **建飾有限公司（籌）20072007年，**建飾有限公司（籌）由廣州**裝飾材料制造廠的全資子公司。**裝飾材料制造廠投資創(chuàng)辦，是廣州廣州**裝飾材料制造廠創(chuàng)建于主要產(chǎn)品有PVC改色膜、主要產(chǎn)品有PVC改色膜、PVC18000多平方，員工200余1億元。3、浙江省人民政府《關(guān)于開展轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式綜合配套改革試點(diǎn)位于廣東省廣州市白支區(qū)，是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和系統(tǒng)集成為一體的綜合性建筑裝飾材料生產(chǎn)企業(yè)。木紋片、廣告材料等?，F(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠房人。具有世界先進(jìn)工藝的生產(chǎn)流水線，年產(chǎn)值超業(yè)主單位法人代表：周建波可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃。2、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011年本）》。的意見》 ；4、**市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要。5、《**市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合配套改革試點(diǎn)總體方案》 （2010-2020）；6、國(guó)家發(fā)改委、 建設(shè)部發(fā)布的 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版）。7、《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）7、《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》；8、國(guó)家、省、部關(guān)于生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定等。9、國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。1.1.4項(xiàng)目提出的理由和過程壁紙，也稱為墻紙，是一種應(yīng)用相當(dāng)廣泛的室內(nèi)裝飾材料，具有色彩多樣、圖案豐富、豪華氣派、安全環(huán)保、施工方便、價(jià)格適宜等多種其它室內(nèi)裝飾材料所無法比擬的優(yōu)點(diǎn)，在歐美、東南亞、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)得到相當(dāng)程度的普及，廣泛用于住宅、辦公室、賓館的室內(nèi)裝修。據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲各國(guó)和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的室內(nèi)裝飾壁紙普及率達(dá)到了 90%以上，在日本的普及率更是實(shí)現(xiàn)了 100%。但在中國(guó)的使用率則停留在 4%至6%的低水平， 中國(guó)壁紙市場(chǎng)大部分還停留在以商業(yè)工裝為主要消費(fèi)渠道的經(jīng)營(yíng)格局中，以家裝市場(chǎng)為目標(biāo)的消費(fèi)推動(dòng)能力還遠(yuǎn)未形成。近年來， 隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展， 人民生活水平的提高，人們對(duì)于高品質(zhì)家裝質(zhì)量的追求以及國(guó)內(nèi)壁紙產(chǎn)品質(zhì)量的大幅度提升，使得國(guó)內(nèi)的壁紙消費(fèi)總量呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，市場(chǎng)上對(duì)壁紙的需要量不斷增加，根據(jù)中國(guó)建筑裝飾材料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，近五年來我國(guó)壁紙消費(fèi)總量逐年增長(zhǎng)，且年均增幅都超過 13%。今后，國(guó)內(nèi)壁紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間將非常巨大。隨著科技的發(fā)展，許多新材料、新技術(shù)紛紛應(yīng)用在壁紙生產(chǎn)領(lǐng)域，目前，市場(chǎng)上出現(xiàn)了一種新類型的壁紙， PVC壁紙，PVC壁紙是指用PVC高分子聚合物涂布于原紙表面加工成的裝飾墻面的壁紙。具有健康指數(shù)高、色彩純正、營(yíng)造氛圍效果好、隔音、使用壽命長(zhǎng)、施工速度快、干

凈衛(wèi)生等優(yōu)點(diǎn)，是裝飾裝修工程的首選材料。為了迎合這一市場(chǎng)需求，廣州**裝飾材料制造廠引進(jìn)世界先進(jìn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，在位于廣東省廣州市白支區(qū)的工廠專業(yè)生產(chǎn) PVC壁紙，經(jīng)過多年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，積累了大量經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，色澤鮮艷、品種豐富，深受國(guó)內(nèi)外客戶歡迎。由于近幾年公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，原廣州的生產(chǎn)基地已不能滿足公司的規(guī)模擴(kuò)張，公司法人代表周建波總經(jīng)理深受浙江省政府工程的鼓舞，決定回浙江投資興業(yè)，繼續(xù)大展宏圖。由于區(qū)地理位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，投資軟環(huán)境良好，同時(shí)，為浙江省欠發(fā)達(dá)地區(qū)在電力供應(yīng)、土地價(jià)格、勞動(dòng)力資源等要素上較省內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)相比有明顯優(yōu)勢(shì)， **市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)作為省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，經(jīng)過二十年的發(fā)展在產(chǎn)業(yè)集聚上已有一定的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)影響力逐步提高。經(jīng)過公司決策層多方考察論證，擬將項(xiàng)目落戶于浙江發(fā)區(qū)。1.2項(xiàng)目概況擬建地點(diǎn)： 浙江**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目總用地 50畝，新建原料倉(cāng)庫(kù)、廠房、成品倉(cāng)庫(kù)、辦公樓及輔助用房，總建筑面積 23300m2,形成年產(chǎn) 6000萬平方米力。主要生產(chǎn)配套條件1、**市位于浙江省西部，錢塘江上游，屬于浙江省欠發(fā)達(dá)地區(qū)，是“浙商回歸”**市經(jīng)濟(jì)開發(fā)**市作**經(jīng)濟(jì)開PVC“浙商回歸”**市經(jīng)濟(jì)開發(fā)**市作**經(jīng)濟(jì)開PVC壁紙的生產(chǎn)能**市委、市政府提出“工業(yè)強(qiáng)市、轉(zhuǎn)型升級(jí)”的發(fā)展方針，通過招商引資吸引大批低能耗、低污染、高產(chǎn)值企業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)入駐 **，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。PVC壁紙項(xiàng)目作為新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，技術(shù)工藝成熟，符合國(guó)家、浙江省和 **市的產(chǎn)業(yè)政策。2、**建飾有限公司（籌）由廣州 **裝飾材料制造廠投資創(chuàng)辦，公司將利用靈活有效的激勵(lì)機(jī)制，派遣和引進(jìn)大量具有多年從事 PVC壁紙生產(chǎn)管理、工藝控制和產(chǎn)品質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才，公司將與國(guó)內(nèi)相關(guān)科研院所進(jìn)行技術(shù)合作，建立校企合作機(jī)制，定期組織專家對(duì)公司技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，公司將引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的 PVC壁紙生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。3、項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址屬于工業(yè)用地，交通便利，水、電、污水管網(wǎng)等公共配套設(shè)施齊全，共享程度高，廢污處理可通過廠區(qū)周邊預(yù)埋的污水管網(wǎng)排入 **市城東污水處理廠處理即可滿足環(huán)保需要。本項(xiàng)目新增設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘繛?500KVA,年新增用電量 180萬kwh；年新增用水量 5000m3,工業(yè)用水由開發(fā)區(qū)供應(yīng)，生活用水由市政自來水管網(wǎng)供給，能滿足本項(xiàng)目的生產(chǎn)及生活用水要求。4、項(xiàng)目建設(shè)資金由業(yè)主自籌解決， 資金籌措方案可行， 項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件具備。項(xiàng)目投入總資金及資金來源本項(xiàng)目總投資 13188萬元，其中土地價(jià)款 1250萬元， 建筑工程費(fèi)用4094萬元，設(shè)備投資 3805萬元，設(shè)備安裝費(fèi)用 305萬元，公用工程投資914萬元， 其他費(fèi)用 428萬元， 基本預(yù)備費(fèi) 326萬元， 建設(shè)期利息 266

萬元，鋪底流動(dòng)資金1800萬元。資金來源：固定資產(chǎn)投資由企業(yè)自籌 71881800萬元。4000萬元；配套流動(dòng)資金貸款 2000萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注一建設(shè)指標(biāo)1項(xiàng)目建設(shè)用地m233000合50畝2總建筑面積m2233003建筑占地面積m2203004容積率0.7065建筑密度%61.526綠化率%24.24二產(chǎn)品生產(chǎn)方案1PVC壁紙萬m2/年6000三年工作日天330四班三口制四公用動(dòng)力年耗量1水噸/年50002電萬kWh/年180五項(xiàng)目定員人180六項(xiàng)目總投資萬元131881固定資產(chǎn)投資萬元11388

序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注2鋪底流動(dòng)資金萬元1800七資金籌措萬元131881業(yè)主自籌萬元71882申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款萬元40003配套流動(dòng)資金貸款萬元2000八經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1年新增銷售收入萬元42000達(dá)產(chǎn)年2年總成本費(fèi)用萬元365163年銷售稅金萬元2459含增值稅4年利潤(rùn)總額萬元3025九財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率%26.562項(xiàng)目投資利稅率%33.203項(xiàng)目銷售收入利潤(rùn)率%7.204項(xiàng)目銷售收入利稅率%9.005投資回收期年6.52口建設(shè)期6盈虧平衡點(diǎn)%58.727貸款償還期年1.991.3可行性研究結(jié)論經(jīng)調(diào)查研究和分析論證，本報(bào)告認(rèn)為，**建飾有限公司（籌）年產(chǎn)60006000萬平方米PVC壁紙項(xiàng)目，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩方面都是可行的，其主要結(jié)論如下：1、該項(xiàng)目產(chǎn)品科技含量較高，技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，項(xiàng)目建設(shè)符合**市產(chǎn)業(yè)政策，有利于推動(dòng)資源節(jié)約、綜合利用和環(huán)境保護(hù)。2、本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目標(biāo)（2011年本）》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第2、本項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目標(biāo)（2011年本）》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第9號(hào)令）第一類鼓勵(lì)類第十九條“輕工”中第7款“新型塑料建材”國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目。PVC壁紙的3PVC壁紙的產(chǎn)設(shè)備性能穩(wěn)定，效率高，技術(shù)先進(jìn)，可靠、實(shí)用，可滿足生產(chǎn)要求，大大增強(qiáng)了產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。4、本項(xiàng)目擬建廠址場(chǎng)地平整，交通運(yùn)輸條件便利，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，工程建設(shè)條件優(yōu)良。5、本項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢氣經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備上方加裝的旋流板濕式加堿脫硫、高效文丘里水膜除塵裝置進(jìn)行處理；廢水經(jīng)廠區(qū)污水處理池預(yù)處理，超效淺層離子氣浮凈水器深度處理后，排入園區(qū)污水管網(wǎng)，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染。6、通過詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析，得出本項(xiàng)目總投資13188萬元，其中固定資產(chǎn)投資11388萬元，鋪底流動(dòng)資金1800萬元。項(xiàng)目正常年份新增銷售收入6、通過詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析，得出本項(xiàng)目總投資13188萬元，其中固定資產(chǎn)投資11388萬元，鋪底流動(dòng)資金1800萬元。項(xiàng)目正常年份新增銷售收入42000萬元，利潤(rùn)總額3025萬元，固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率26.56%；投資回收期6.52年（含建設(shè)期），生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)58.72%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目是可行的。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案PVC壁紙產(chǎn)品簡(jiǎn)介PVC（聚氯乙烯）是一種通用型合成樹脂， PVC壁紙是指用PVC高分子聚合物做成的裝飾墻面的壁紙， 是歐洲國(guó)家90年代初開發(fā)應(yīng)用的新型塑料墻體裝飾材料，采用 PVC塑粉經(jīng)配色、高溫熔化、滾壓、涂布、分切等工藝流程制造，是目前家裝工程中使用最為廣泛的墻紙品種。 PVC按照其聚合工藝的不同，主要分為懸浮法和乳液法。懸浮法以其結(jié)實(shí)特性適用于工業(yè)領(lǐng)域，比如管道、家具等，而使用乳液法的產(chǎn)品主要為兒童玩具、輸血袋、手套等。墻紙產(chǎn)品使用的是乳液法，其環(huán)保安全性能更為突出。相對(duì)于普通墻體裝飾材料具有以下主要特點(diǎn)：1、環(huán)保健康：乳膠漆主要由水、基料（乳液） 、顏填料、助劑四部分組成，很多成分長(zhǎng)期與空氣接觸后會(huì)產(chǎn)生對(duì)人體有害的化學(xué)物質(zhì)，且乳膠漆一般都會(huì)釋放甲醛氣體。而壁紙一般由三部分組成，紙基和油墨是其中兩部分，另外一部分取決于壁紙材質(zhì)的分類，從組成來看，壁紙對(duì)人體的危害程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于乳膠漆。 PVC壁紙的原材料分子只有碳和氫元素， 沒有有毒有害的元素存在， 衛(wèi)生可靠， 對(duì)人體是不會(huì)造成傷害的。2、色彩純正：當(dāng)我們選擇墻面涂漆時(shí)，在墻面漆的調(diào)色中，難免會(huì)出現(xiàn)微小的色差， 刷到墻面上的色調(diào)往往與自己當(dāng)初的設(shè)想不完全一致。而壁紙的色調(diào)永遠(yuǎn)是純正的，因?yàn)楸诩垙倪x購(gòu)到貼到墻上都不會(huì)發(fā)生顏色的變化，不用擔(dān)心有色差。3、營(yíng)造氛圍效果好：選購(gòu)自己喜歡的壁紙，與室內(nèi)裝飾風(fēng)格協(xié)調(diào)搭配，可以很好地突出房間的整體效果和溫馨的家居氣氛。4、使用壽命長(zhǎng)：使用制作工藝先進(jìn)的壁紙，其材質(zhì)好，使用壽命也會(huì)更長(zhǎng)。5、壁紙的施工速度快、干凈衛(wèi)生：墻面刷漆難免會(huì)留下一些污痕，而且很難清除，但是粘貼壁紙時(shí)，如果膠液不慎溢出到踢腳板或窗戶邊框上，一般我們使用濕抹布或海綿就可以很快清除干凈。如果漆面墻體受到污染，我們很難處理干凈，但是PVC受到污染，我們很難處理干凈，但是PVC壁紙如果受污染，我們只要用濕布或者干布擦洗有臟物的地方就可以清理干凈。產(chǎn)品方案本項(xiàng)目主要產(chǎn)品是PVC壁紙，年產(chǎn)量為6000萬平方米，產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《聚氯乙烯壁紙》

(QB/T3805-1999)。第三章項(xiàng)目選址和主要建設(shè)條件選址要求1、場(chǎng)地平整、規(guī)則，交通便利。2、周邊安全間距范圍內(nèi)無易燃，易爆物品生產(chǎn)與儲(chǔ)存，2、周邊安全間距范圍內(nèi)無易燃，易爆物品生產(chǎn)與儲(chǔ)存，無粉塵與腐蝕性氣體排放，無強(qiáng)烈而頻繁發(fā)生的震動(dòng)作業(yè)。3、環(huán)境條件良好，供電、給排水等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。場(chǎng)址現(xiàn)狀項(xiàng)目選址位于浙江**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，浙江**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)位于**市東項(xiàng)目選址位于浙江**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，浙江**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)位于**市東南部，西鄰**市區(qū)，北鄰衢江區(qū)行政中心，浙贛電氣化鐵路、杭長(zhǎng)客運(yùn)南部，西鄰**民航、 **火專線、320國(guó)道貫穿開發(fā)區(qū)，距杭金衢高速公路東出口、**民航、 **火車站僅5公里，交通便利。根據(jù)**市城市總體規(guī)劃（車站僅5公里，交通便利。根據(jù)**市城市總體規(guī)劃（2010-2020年）屬于工業(yè)規(guī)劃用地。本項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由國(guó)土資源部門統(tǒng)一組織辦理征地報(bào)批手續(xù)。主要建設(shè)條件自然條件1、工程地質(zhì)條件項(xiàng)目場(chǎng)址位于**市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，區(qū)內(nèi)城市