內(nèi)審檢查表-質(zhì)檢部

內(nèi)審檢查表QR-9.2-03A0 NO:01審核員：審核條款審核內(nèi)容

質(zhì)檢部 時(shí)間Q:5.3/6.2.1-2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/8.1S:5.3/6.2/6.1.2/8.1.1-2標(biāo)準(zhǔn)條款

評(píng)審核記錄價(jià)部門(mén)主要職責(zé)

QES5.3 主管:現(xiàn)場(chǎng)觀察，資源配置較充分。部門(mén)人員均接受質(zhì)量環(huán)境管理體系培訓(xùn)。符質(zhì)量目標(biāo)完成，環(huán)境安

1（）、合不合格品控制;3、計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)4、糾正預(yù)防措施的實(shí)施.每個(gè)新產(chǎn)品開(kāi)工前進(jìn)行培訓(xùn),上線有半成檢驗(yàn).對(duì)自己職責(zé)任務(wù)清楚.QES6.2.1-2 部門(mén)目標(biāo)針對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的環(huán)境和全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理

Q7.1.5

職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)和方案，目標(biāo)、指標(biāo)在相關(guān)職能進(jìn)行分 符合解，方案包含了責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、完成期限等。具體見(jiàn)辦公室審核記錄有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 符合主要監(jiān)測(cè)設(shè)備有：鋼直尺，布尺公司用一個(gè)校后的標(biāo)準(zhǔn)尺來(lái)自校其它尺，制定了自校規(guī)程，抽自校記錄，自校設(shè)備：鋼直尺，1m，布尺1.5m校經(jīng)方法：比對(duì)校經(jīng)結(jié)果：合格，校準(zhǔn)人：陳超雄。Q8.6 有產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定 符合有過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序，品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn) 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范《進(jìn)料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行全程的檢驗(yàn)及采購(gòu)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。原材料檢驗(yàn)先由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外包裝等要求進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)等級(jí)、幅度、長(zhǎng)度、外觀等進(jìn)行檢驗(yàn)。制服主要原材料：面料;輔助:粘合襯、線、扣、拉鏈。窗簾主要原料有面料、骨架桿，輔助:線查；進(jìn)貨檢查驗(yàn)收記錄；1）產(chǎn)品：雙紗單珠面料2）顏色：綠色；規(guī)格；500/72F*15000/44F*JC32s白色；規(guī)格；500/72F*15000/44F*JC32s檢驗(yàn)內(nèi)容：外觀、尺寸、規(guī)格等檢驗(yàn)結(jié)果：合格，質(zhì)檢員:名稱(chēng)：服裝面料、夏裝運(yùn)動(dòng)服面料顏色、丈青滌棉，檢驗(yàn)內(nèi)容：顏色、外觀、尺寸等內(nèi)容檢驗(yàn)結(jié)果：符合標(biāo)準(zhǔn)要求、合格質(zhì)檢員:進(jìn)貨檢查驗(yàn)收記錄；產(chǎn)品：窗簾布檢驗(yàn)內(nèi)容：顏色、色差、外觀、長(zhǎng)度等內(nèi)容檢驗(yàn)結(jié)果：合格質(zhì)檢員:抽產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品：丈青滌蓋棉由中紡協(xié)檢驗(yàn)（泉州）技術(shù)服務(wù)有限公司進(jìn)行檢驗(yàn)，具體見(jiàn)附件。抽產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品：彩蘭全滌網(wǎng)眼布印花抽產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品：彩蘭氨綸健康布印花（校服）抽檢，--抽：生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄 1)產(chǎn)品型號(hào)：學(xué)生校服春秋裝檢查情況：制板：核對(duì)板的款式、型號(hào)、來(lái)圖稿樣、縮率、縫頭等內(nèi)容，裁剪工序，拉布平整、一順拖料、布邊一邊對(duì)齊、絲綹順直等，繡花印花；線顏色和密度、形狀外觀、圖案清晰度等內(nèi)容?？p紉：針距4/1CM0.5CM明線，0.1CM0.5CM18CM0.1cm明線，按釘眼位2.5CM1.5CM0.5CM記錄：訂標(biāo)：配色線車(chē)尺碼標(biāo)于后領(lǐng)中下邊1.5CM處，洗標(biāo)在穿起左邊側(cè)縫下起15CM線頭修.剪干凈，無(wú)污跡。記錄：整燙要平服，不起皺，無(wú)極光。一批產(chǎn)品的整燙折疊規(guī)格保持一致。 檢驗(yàn)結(jié)果：合格抽：生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄 符合產(chǎn)品：西裝+襯衫（總經(jīng)理、主管、領(lǐng)班）裁剪工序，拉布平整、一順拖料、布邊一邊對(duì)齊、絲綹順直等，繡花窗簾依據(jù)：GB22884-2009《針織學(xué)生服》GB/T22854-2010《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》查:成品檢驗(yàn)按工藝要求規(guī)定對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)抽：成品檢驗(yàn)報(bào)告（量體表1)產(chǎn)品：制服（經(jīng)理服）檢項(xiàng)：檢查部位、尺寸cm、尺寸偏差±cm胸圍185；;袖長(zhǎng):59;衣長(zhǎng)70.5;肩寬43，胸圍85腰圍：84。5，臂圍：92，褲長(zhǎng)：100。檢測(cè)結(jié)果：合格檢驗(yàn)員：抽：成品檢驗(yàn)報(bào)告（量體表2)產(chǎn)品：制服檢查部位、尺寸cm、尺寸偏差±cm173:51.519.5腰圍：91，。檢測(cè)結(jié)果：合格不合格品控制環(huán)境因素和危險(xiǎn)源

Q:8.710.2 編制“不合格品控制程序”內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)。 符進(jìn)貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品立即退貨； 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)自檢互上中發(fā)現(xiàn)不合格返工處理，不能返工的不質(zhì)異常單。產(chǎn)品：襯衣不合格問(wèn)題：跳針、不對(duì)中縫制錯(cuò)位、達(dá)不到規(guī)定要求原因分析：縫紉設(shè)備在使用前沒(méi)進(jìn)行調(diào)試，操作者馬虎操作者：處理意見(jiàn)：當(dāng)天返工，檢驗(yàn)員：返工后重檢合格。ES6.1.2 編有重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辯識(shí)程序和《重要環(huán)境因素的清2016查環(huán)境因素評(píng)價(jià)表，分別采用四因子、LCED法；查重要環(huán)境因素清單共3項(xiàng)，固廢排放，火災(zāi)、原料有害物質(zhì)超標(biāo)。通過(guò)管理方案、運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等來(lái)控制。與本部門(mén)相關(guān)的重要環(huán)境因素有邊角料廢棄、火災(zāi)、設(shè)備噪聲危險(xiǎn)廢棄物，通過(guò)運(yùn)行控制程序來(lái)控制。目前，使用30千瓦全自動(dòng)電蒸汽發(fā)生器，產(chǎn)生蒸氣整燙。蒸氣余熱回收用于員工洗手。整個(gè)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程中無(wú)廢水、廢氣產(chǎn)生。運(yùn)行控制 E8.1S8.1.1/8.1.2

查辦公現(xiàn)場(chǎng)： 符——節(jié)能：進(jìn)出隨手關(guān)燈，使用節(jié)能燈具，辦公 用紙雙面使用，空調(diào)溫度設(shè)定為24℃?！獜U水：有生活廢水，經(jīng)下水道匯入下水道后排入本工業(yè)園市政管網(wǎng)統(tǒng)一處理。排入本工業(yè)園市政管網(wǎng)統(tǒng)一處理。——廢氣：查辦公室現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異常氣體?！肼暎恨k公室整潔安靜，無(wú)異常噪聲。的廢棄物集中存放統(tǒng)一處理，現(xiàn)場(chǎng)整齊