質(zhì)量和食品安全22000管理手冊程序文件作業(yè)指引

目錄

1質(zhì)量及食品安全手冊QSM-0001品質(zhì)部A/0

2文件控制程序QCP-0401文件中心A/0

3記錄控制程序QCP-0402文件中心A/0

4管理評審控制程序QCP-0501管理代表A/0

5人力資源管理程序QCP-0601行政部A/0

6基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QCP-0602生產(chǎn)部A/0

7訂單評審作業(yè)程序QCP-0701生產(chǎn)部A/0

8采購作業(yè)程序QCP-0702物控部A/0

9供貨商管理程序QCP-0703物控部A/0

10生產(chǎn)控制程序QCP-0704生產(chǎn)部A/0

11標(biāo)識與追溯作業(yè)程序QCP-0705品質(zhì)部A/0

12客戶財產(chǎn)控制程序QCP-0706物控部A/0

13產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序QCP-0707物控部A/0

14檢測設(shè)備管理程序QCP-0708品質(zhì)部A/0

15外包過程控制程序QCP-0709行政部A/0

16客戶服務(wù)管理程序QCP-0801生產(chǎn)部A/0

17內(nèi)部質(zhì)量審核程序QCP-0802品質(zhì)部A/0

18產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QCP-0803品質(zhì)部A/0

19不合格及潛在不安全品控制程序QCP-0804品質(zhì)部A/0

20數(shù)據(jù)分析控制程序QCP-0805品質(zhì)部A/0

21糾正與預(yù)防措施控制程序QCP-0806品質(zhì)部A/0

22食品防護(hù)計劃程序QCP-0901品質(zhì)部A/0

23突發(fā)事故和應(yīng)急響應(yīng)程序SCP-001食安小姐A/0

24前提方案控制程序SCP-002食安小姐A/0

25危害分析預(yù)備步驟控制程序SCP-003食安小姐A/0

26危害分析控制程序SCP-004食安小姐A/0

27HACCP計劃控制程序SCP-005食安小姐A/0

28食品安全驗證控制程序SCP-006食安小姐A/0

29產(chǎn)品召回控制程序SCP-007食安小姐A/0

質(zhì)量和食品安全作業(yè)指引

1儲物柜清潔作業(yè)指引SWI-001A/1

2過敏源清潔作業(yè)指引SWI-002A/1

3每日包裝區(qū)清潔作業(yè)指引SWI-003A/1

4每周包裝區(qū)清潔作業(yè)指引SWI-004A/1

5每月包裝區(qū)清潔作業(yè)指引SWI-005A/1

6每日整體清潔作業(yè)指引SWI-006A/1

7每日倉庫清潔作業(yè)指引SWI-007A/1

8每周倉庫清潔作業(yè)指引SWI-008A/1

9每月倉庫清潔作業(yè)指引SWI-009A/1

10熱收縮機(jī)清潔作業(yè)指引SWI-010A/1

11生產(chǎn)輸送帶清潔作業(yè)指引SW1-011A/1

12金屬探測器清潔作業(yè)指引SWI-012A/1

13蟲鼠綜合治理工作指引SWI-013A/1

14化學(xué)危險品管理規(guī)范SWI-014A/1

15人員洗手消毒更衣室作業(yè)指引SW1-015A/1

16溫濕度要求SWI-016A/1

17產(chǎn)品標(biāo)識追蹤和召回制度SWI-017A/1

18人員崗位資歷要求SWI-018A/1

19來料檢驗作業(yè)指引SWI-019A/1

20糖果拼裝成品檢驗作業(yè)指引SWI-020A/1

21金屬探測器操作指引SWI-021A/1

22收縮機(jī)操作指引SWI-022A/1

23噴碼機(jī)操作指引SWI-023A/1

24紫外線燈操作指引SWI-024A/1

25風(fēng)淋機(jī)操作指引SWI-025A/1

26水濂柜作業(yè)指引SWI-026A/1

27貨倉物料收發(fā)作業(yè)指引SWI-027A/1

28SS0P衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范SWI-028A/1

29良好作業(yè)規(guī)范GMPSWI-029A/1

30前提方案PRPSWI-030A/1

31顏色檢查作業(yè)指導(dǎo)書SWI-031A/1

32糖果拼裝HACCPSWI-032A/1

*******食品有限公司

HLSP-SC-2018

食品安全管理手冊

按GB/T22000-2006/IS022000:2005要求編制

版本號：A/0

修訂狀態(tài)：第。次

編寫：綜合部

審核：######

批準(zhǔn):#####

2018-12-25發(fā)布2019-01-01實施

食品安全管理體系手冊目錄

0.1I1ACCP頒布令

0.2任命書

0.3公司簡介

1范圍

2規(guī)范性引用文件

3術(shù)語和定義

4食品安全管理體系

4.1總要求

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.2文件控制

4.2.3記錄控制

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.2食品安全方針

5.3食品安全管理體系策劃

5.4職責(zé)和權(quán)限

5.5食品安全小組組長

5.6溝通

5.6.1外部溝通

5.6.2內(nèi)部溝通

5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

5.8管理評審

5.8.1總則

5.8.2評審輸入

5.8.3評審輸出

6資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源

6.2.1總則

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.4工作環(huán)境

7安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)

7.1總則

7.2前提方案(PRP(s))

7.3實施危害分析的預(yù)備步驟

7.3.1總則

7.3.2食品安全小組

7.3.3產(chǎn)品特性

7.3.4預(yù)期用途

7.3.5流程圖、過程步驟和控制措施

7.4危害分析

7.4.1總則

7.4.2危害識別和可接受水平的確定

7.4.3危害評價

7.4.4控制措施的選擇和評價

7.5操作性前提方案的建立

7.6HAecP計劃的建立

7.6.1IIACCP計劃

7.6.2關(guān)鍵控制點((^^)的確定

7.6.3關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值的確定

7.6.4關(guān)鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)

7.6.5監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時采取的措施

7.7預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計劃的文件的更新

7.8驗證的策劃

7.9可追溯性系統(tǒng)

7.10不符合控制

7.10.1糾正

7.10.2糾正措施

7.10.3潛在不安全產(chǎn)品的處置

7.10.4撤回

8食品安全管理體系的確認(rèn)、驗證和改進(jìn)

8.1總則

8.2控制措施組合的確認(rèn)

8.3監(jiān)視和測量的控制

8.4食品安全管理體系的驗證

8.4.1內(nèi)部審核

8.4.2單項驗證結(jié)果的評價

8.4.3驗證活動結(jié)果的分析

8.5改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

8.5.2食品安全管理體系的更新

食品安全管理體系(HACCP)頒布令

質(zhì)量是企業(yè)的生命，產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量體現(xiàn)了本公司的核心競爭力。作為負(fù)有強(qiáng)烈社會責(zé)任感的優(yōu)秀企

業(yè)公民，本公司絕不為短期經(jīng)濟(jì)利益犧牲環(huán)境和安全的可持續(xù)發(fā)展能力。同時在當(dāng)前食品安全要求越來越

高的形勢下，為使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量滿足市場發(fā)展需要,必須提高本公司食品安全管理水平和管理檔次。

本公司決定依據(jù)GB/T22000-2006/1S022000:2005《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》，結(jié)合

我公司實際需要，制訂《食品安全管理手冊》。通過危害分析和建立關(guān)鍵控制點，使公司在原料驗收、生產(chǎn)

加工、銷售服務(wù)全過程中，控制、降低和消除生物的、物理的和化學(xué)的危害，確保產(chǎn)品整個食品鏈中安全

衛(wèi)生。

本《食品安全管理手冊》(包括相關(guān)引用文件)經(jīng)公司各部門討論通過，認(rèn)為此食品安全管理體系HACCP

計劃切實可行，食品安全問題實行一票否決制，食品安全問題實行自主召回，可以滿足消費者對食品安全

衛(wèi)生的要求，故現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，并定于2018年12月25日實施，請公司全體同仁務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅決貫徹執(zhí)

行?

總經(jīng)理：

2018年12月25日

管理者代表及HACCP小組組長任命書

組織為了有效地貫徹執(zhí)行《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施和保持本公

司的《食品安全管理手冊》。特任命同志為我公司的管理者代表及HACCP小組組長。

管理者代表職責(zé)

1.確保食品安全管理體系的建立和保持；

2.向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；

3.確保整個組織內(nèi)提高對顧客和相關(guān)方要求的理解和滿足；

4.就管理體系有關(guān)事宜內(nèi)外聯(lián)絡(luò)；

5.負(fù)責(zé)組織食品安全管理體系內(nèi)部審核、體系驗證和關(guān)鍵控制點驗證。

HACCP小組組長職責(zé)

1、管理食品安全小組，并組織其工作；

2、確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育；

3、確保建立、實施、保持和更新食品安全管理體系；

4、向組織的最高管理者報告食品安全管理體系的有效性和適宜性；

5、食品安全小組組長的職責(zé)可包括與食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)

6、負(fù)責(zé)組織食品安全管理體系內(nèi)部審核、體系驗證和關(guān)鍵控制點驗證。

總經(jīng)理：

2018年12月25日

公司簡介

********食品有限公司系獨資企業(yè)，成立于2003年11月，占地面積約為3200m2，位于天府明珠----

成都市新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)憩園街95號，環(huán)境優(yōu)雅，交通便利，物流通常。

我公司是一家專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營“******”牌系列高檔辣椒面、蘸碟、花椒面、胡椒面、調(diào)味醬系列、辣椒

油，花椒油、姜油、蔥油、蒜油等：以及“******”牌系列白砂糖、冰糖、純正紅糖、姜汁紅糖等食品的

現(xiàn)代化企業(yè)。公司嚴(yán)格按照國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求控制產(chǎn)品質(zhì)量，并已順利通過國家食品質(zhì)量安全體系SC認(rèn)證。

以''用精心、投精料、產(chǎn)精品”，打造******品牌形象，以"重顧客、重品質(zhì)、重改進(jìn)、重創(chuàng)新”維系宏林食

品安全理念，為****食品注入生命和靈魂。

公司秉承〃人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我精”的創(chuàng)新經(jīng)營理念，以創(chuàng)新為先導(dǎo)，以質(zhì)量求生存，以信譽求

發(fā)展，熱忱期望與各界朋友攜手，精誠合作，建立互惠互利的友好合作關(guān)系，齊心協(xié)力，共鑄輝煌！企業(yè)

文化：

企業(yè)宗旨：重質(zhì)量、求發(fā)展、守信譽、創(chuàng)品牌.

經(jīng)營理念：做良心食品，創(chuàng)優(yōu)美生活。

企業(yè)目標(biāo)：管理規(guī)范化、產(chǎn)品特色化，品質(zhì)優(yōu)越化、服務(wù)一流化，市場擴(kuò)大化、品牌全球化。

第1/2/3章范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義

1適用范圍

本手冊適用于我公司。組織通過利用內(nèi)部和（或）外部資源來實現(xiàn)本手冊的要求。確保生產(chǎn)的產(chǎn)品（以

下簡稱“產(chǎn)品”）符合適用的食品安全法律法規(guī)要求，符合雙方商定的、與食品安全有關(guān)的顧客要求，以增

強(qiáng)顧客滿意，建立相應(yīng)的監(jiān)控頻率、監(jiān)控方式、糾偏方式和考核方式，根據(jù)實際運行情況進(jìn)行修正，從預(yù)

防角度將各個環(huán)節(jié)存在的危害降低到最低水平，保證我公司食品的安全性。

按照本手冊，尋求由外部組織（第二方或第三方）對其食品安全管理體系認(rèn)證或驗證，或進(jìn)行自我評價，

自我聲明。

本手冊適用于產(chǎn)品生產(chǎn)鏈中直接或間接介入食品鏈中的一個或多個環(huán)節(jié)的組織。直接介入的組織包括各

種原輔料生產(chǎn)和供應(yīng)、成品銷售接收者，提供清潔和消毒、運輸、貯存服務(wù)的組織；其它間接介入產(chǎn)品生

產(chǎn)鏈的組織包括但不限于：設(shè)備、清潔劑、包裝材料以及其它與食品接觸材料的供應(yīng)商。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本準(zhǔn)則的引用而成為本準(zhǔn)則的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改

單或修訂版均不適用于本準(zhǔn)則。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本準(zhǔn)則。

2.1法規(guī)引用

1）中華人民共和國食品安全法

2）中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法

3）食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）管理體系認(rèn)證管理規(guī)定

4）認(rèn)證機(jī)構(gòu)實施基于HACCP的食品安全管理體系認(rèn)證的認(rèn)可基本要求

5）以HACCP為基礎(chǔ)的食品安全體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可實施指南

2.2適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-2013

食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB7718-2011

食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物的限量GB2762-2017

食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量GB2763-2016

調(diào)味品生產(chǎn)HACCP應(yīng)用規(guī)范GB/T22656-2008

生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006

食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)GB2760-2014

食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)洗滌劑GB14930.1-2015

消毒劑GB14930.2-2012

3其它與本產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)與規(guī)章

3.1質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19000-2016

3.2食品安全管理體系要求GB/T22000-2006

3.3術(shù)語和定義

本《食品安全管理手冊》采用GB/T22000-2006、GB/T19000-2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)給出的

術(shù)語和定義。

3.1本手冊采用“原材料到終產(chǎn)品”的食品鏈關(guān)系。

3.2本手冊應(yīng)用縮寫：食品安全管理體系；本公司食品安全管理體系文件中，當(dāng)“組織”一詞做名詞使

用時，指**********食品有限公司”。

4公司管理體系總要求

4.1總要求

公司按照食品安全管理體系要求建立公司食品安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，在必要時進(jìn)

行更新，使生物的、化學(xué)的、物理的危害得到有效控制。本公司所采用的管理體系所需的過程包括管理職

責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析、改進(jìn)。

公司識別食品安全管理體系范圍為產(chǎn)品生產(chǎn)過程及其生產(chǎn)場所的應(yīng)用，編制《食品安全管理手冊》及相

應(yīng)的管理體系文件；

4.1.1根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點及加工要求以及食品安全與環(huán)保法律法規(guī)的要求等情況，合理確定食品安

全管理體系所需的過程，公司確定這些過程的順序和相互關(guān)系；包括：建立產(chǎn)品工藝流程圖及組織機(jī)構(gòu)圖。

產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生有關(guān)的過程，與節(jié)約資源及環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過程，與員工健康和安全有關(guān)的過程；確保在

本體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的、與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害（生物的、化學(xué)的、物理的危害）得以識別、

評價控制，以避免組織的產(chǎn)品直接或間接傷害消費者；

4.1.2確定這些過程有效運行和控制所要求的準(zhǔn)則和方法，建立必要的程序，并根據(jù)實際情況使之文件

化。實現(xiàn)對過程的監(jiān)視、測量、分析和控制，使整個食品鏈內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息及時得到傳

遞；

4.1.3建立《信息交流控制程序》，使有關(guān)食品安全管理體系建立、實施和更新等必要信息得以溝通，

以滿足本準(zhǔn)則的要求，確保食品安全；

4.1.4建立內(nèi)審、管理評審和驗證程序，定期評價食品安全管理體系，必要時加以更新文件，以確保體

系反映組織的活動并包含需控制的食品安全危害的最新信息。

4.1.5公司為確保所選擇的任何影響終產(chǎn)品符合性的源于外部的過程，將其歸入采購過程的控制；外包

過程：公司目前外包過程有：食品運輸（部分），執(zhí)行《采購控制程序》.

4.2文件要求

4.2.1總則

公司食品安全管理體系文件包括：

a）形成文件的食品安全管理方針和食品安全管理目標(biāo)；

b）公司食品安全管理體系手冊;

C）程序文件；

d）支持性文件和外來文件；

e）實施公司食品安全管理體系所要求的記錄。

f）公司食品安全管理體系文件可采用任何載體。

g）公司建立相應(yīng)程序文件和策劃，以確保食品安全管理體系有效建立、實施和更新。

4.2.2公司食品安全管理手冊

4.2.2.1公司食品安全管理手冊的編制

a）公司食品安全管理體系范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；

b）明確規(guī)定程序文件或?qū)ζ湟?，程序文件目錄見總目錄?/p>

c）公司食品安全管理體系過程之間的相互作用的表述。

d）食品安全管理手冊的發(fā)放分為“受控”與“不受控”。在合同條件下提供給顧客或相關(guān)方的手冊可不

受控，只需編號及作發(fā)放登記即可。具體控制見《文件控制程序》；

4.2.2.2在下列情況下，綜合部負(fù)責(zé)對公司食品安全管理手冊進(jìn)行改版：

a）被引用的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時；

b）公司發(fā)生重大變化，影響到公司食品安全管理體系運行時；

c）手冊更改次數(shù)較多，影響手冊的清晰或使用時；

d）公司食品安全管理手冊，經(jīng)管理者代表/HACCP小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4.2.3文件控制

4.2.3.1公司制定、實施并保持《文件控制程序》，對公司管理體系所要求的文件由綜合部予以控制，

并達(dá)到以下要求：

a）文件發(fā)布前按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保文件充分、適宜；

b）必要時對文件進(jìn)行評審，以剔除不適用條款，增補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新并再次審批;

C）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;

d）確保公司食品安全管理體系各場所使用文件現(xiàn)行有效；

e）確保文件清晰、易于識別；

f）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

4.2.3.2綜合部是公司食品安全管理體系文件的歸口管理部門；各部門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件的編制

使用和保管。

文件控制工作由公司綜合部總體負(fù)責(zé)，涉及部門共同參與相關(guān)工作，具體執(zhí)行《文件控制程序》。

4.2.4記錄控制

4.2.4.1綜合部負(fù)責(zé)建立并組織實施《記錄控制程序》，以提供公司食品安全管理體系有效運行的證據(jù)。

4.2.4.2各職能部門應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)記錄的設(shè)計、使用收集、編

目、查閱、歸檔、貯存和保管。

4.2.4.3所有的記錄應(yīng)保持清晰，記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞和丟失，存放應(yīng)便于檢索。

4.2.4.4當(dāng)某項活動質(zhì)量需要追溯時，客戶在合同期內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查詢，但需經(jīng)記錄保管部門

的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.2.4.5保存期滿的記錄可以銷毀，由責(zé)任部門辦理申請，綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。記錄控制工作由公

司綜合部總體負(fù)責(zé)，涉及部門共同參與相關(guān)工作，具體執(zhí)行《記錄控制程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施的公司食品安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù):

a）制定公司的食品安全管理體系,成立IIACCP小組,對食品鏈過程進(jìn)行危害分析和有效控制，以確保生產(chǎn)

銷售產(chǎn)品符合食品安全的要求；

b）通過召集會議培訓(xùn)等方式向員工傳達(dá)滿足食品安全相關(guān)的法律法規(guī)、本食品安全體系要求、準(zhǔn)則和顧

客要求的重要性；

C）為確保本公司產(chǎn)品的食品安全目標(biāo)實現(xiàn)，制定食品安全衛(wèi)生方針；

d）定期主持公司的管理評審，督促HACCP小組開展活動；

e）確保資源配置及時得到落實。

5.2食品安全管理方針和目標(biāo)

5.2.1食品安全質(zhì)量方針：

創(chuàng)行業(yè)優(yōu)秀品牌；推食品安全管理；

促企業(yè)持續(xù)發(fā)展；給顧客滿意服務(wù)。

基本涵義：企業(yè)經(jīng)營始終以本公司產(chǎn)品的安全管理為第一宗旨，建立有效的食品安全管理體系手冊，控

制食品危害，對產(chǎn)品形成的食品鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行危害分析、風(fēng)險評估、提高安全系數(shù)，降低產(chǎn)品安全隱患，

提供的產(chǎn)品符合食品安全相關(guān)法律法規(guī)要求，質(zhì)量上爭取超過顧客期望。

5.2.2食品安全質(zhì)量目標(biāo)

1）關(guān)鍵控制點監(jiān)控合格率99%以上；

2）成品一次檢驗合格率98%以上；

3）顧客投訴：產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)每年不超過3次；

4）顧客滿意度290%以上；

總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃公司的食品安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件的形式正式發(fā)布，各部門負(fù)責(zé)目標(biāo)、指

標(biāo)的分解，目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)符合方針提供的框架，并包括滿足產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容、對預(yù)防污

染的承諾，滿足持續(xù)改進(jìn)的要求。目標(biāo)、指標(biāo)必須是可以測量的，可行時應(yīng)該量化。

各部門落實、監(jiān)控相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)。管理者代表負(fù)責(zé)收集目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)情況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并進(jìn)行考核。

通過管理體系內(nèi)部審核，對各部門各級目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行評價，并提交管理評審。（各相關(guān)部門的安

全質(zhì)量目標(biāo)見附表1）

5.2.3目標(biāo)實施與考核（見目標(biāo)實施計劃）

5.3食品安全管理體系策劃

5.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司的食品安全管理體系進(jìn)行策劃，必要時組織管理評審或聘請專家咨詢，以滿足

公司食品安全目標(biāo)及本手冊4.1條款要求;在對公司食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，確保公司

管理體系的完整性。

5.3.2管理者代表/HACCP小組長負(fù)責(zé)具體的對食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施,包括報告公司

管理體系狀況、提出制訂（修訂）計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，并保持體系的完整性。

5.4職責(zé)和權(quán)限

5.4.1組織機(jī)構(gòu)圖

5.4.2職責(zé)權(quán)限分工

5.4.2.1公司的食品安全管理分三級：公司、部門、班組

5.4.2.1.1主管部門為品控部，負(fù)責(zé)食品安全管理的總部門，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定食品安全管

理目標(biāo)，負(fù)責(zé)貫徹食品安全管理方針，督促檢查質(zhì)量職能的執(zhí)行情況；

5.4.2.1.2各部門為第二級食品安全管理組織，各部門經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)食品安全目標(biāo)責(zé)任制的實施,

落實食品安全管理責(zé)任，開展相應(yīng)的食品安全管理活動，檢查本部門食品安全管理職能執(zhí)行情況；

5.4.2.1.3生產(chǎn)部下設(shè)的班組為第三級食品安全管理管理組織，主管和班長為兼職檢驗員，完成部門班

組的食品安全管理目標(biāo)，開展現(xiàn)場的食品安全管理活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

5.4.3部門及崗位職責(zé)

5.4.3.1總經(jīng)理的職責(zé)

a）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級機(jī)關(guān)食品安全管理的方針，政策和有關(guān)法律、法規(guī)；

b）主持或組織制定公司的食品安全管理方針、目標(biāo)，并組織實施;

C）保證公司的食品安全管理方針和目標(biāo)的貫徹的執(zhí)行，使食品安全管理方針和目標(biāo)為全公司員工所掌握;

d）明確公司各職能部門的質(zhì)量職能，組織編制和批準(zhǔn)頒發(fā)《食品安全管理手冊》，并督促實施；

e）主持召開食品安全管理工作會議，貫徹執(zhí)行公司食品安全管理體系、政策、規(guī)劃、指標(biāo)、措施等食品

安全管理工作到位；

f）定期聽取食品安全管理工作的匯報，負(fù)責(zé)仲裁和解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，對公司的產(chǎn)品安全負(fù)責(zé)；

g）負(fù)責(zé)組織對公司員工的食品安全教育，不斷提高全體員工的安全意識；

h）保證公司食品安全管理工作的順利進(jìn)行，授權(quán)品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量安全進(jìn)行獨立檢查，為品控部獨

立檢查食品安全工作不受任何部門、任何人的干擾和干預(yù)，正確行施鑒別、把關(guān)、報告的職能；

i）主持或組織對質(zhì)量體系的審核。

5.4.3.2管理者代表職責(zé)

a）確保食品安全管理體系的過程得到建立、實施和保持；

b）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核，向最高管理者報告是食品安全管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；

c）確保在在整個公司內(nèi)部員工對食品安全及顧客要求提高的意識；

d）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部與外部的相關(guān)事宜的溝通與協(xié)調(diào)；

e）負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境檢查，確保為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境；

f）負(fù)責(zé)策劃并實施產(chǎn)品所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程；

g）及時開展糾正和預(yù)防措施，不斷完善和改進(jìn)食品安全管理體系。

5.4.3.3綜合部職責(zé)

⑴負(fù)責(zé)公司人力資源管理方針、政策、制度和公司行政組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門工作職責(zé)、部門人員編制與

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和人員素質(zhì)要求（崗位說明書）的制定、實施及檢討、改善、修訂。

⑵根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定人力資源招聘、調(diào)配、培訓(xùn)開發(fā)計劃并組織實施。

⑶組織督促各部門編制工作計劃、工作總結(jié)、業(yè)務(wù)管理程序制度和落實辦公例會、總經(jīng)理交辦工作，并

負(fù)責(zé)跟進(jìn)、檢查、監(jiān)督、考核。

⑷辦理員工招聘、錄用、薪資獎金、調(diào)動、崗位任免、考勤、考核、獎懲、辭職辭退、離職;

⑸調(diào)查處理各種重大工作失職、違規(guī)違紀(jì)案件；調(diào)查處理員工投訴；調(diào)處勞資糾紛。

⑹規(guī)劃設(shè)計企業(yè)文化體系，開展宣傳推廣工作；做好員工保險、福利工作；協(xié)助舉辦公司大型慶典活動。

（7）負(fù)責(zé)綜合部的工作。登記、校對、審核、報批、編號、印制、發(fā)放、回收、更改公司行文；收集、備

案各部門行文；轉(zhuǎn)發(fā)外來文件；收集整理、歸檔、保管所有文件資料；管理公司印章；審查備案經(jīng)濟(jì)合同。

⑻負(fù)責(zé)原材料采購工作，并對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價工作。

⑼負(fù)責(zé)警衛(wèi)、消防、衛(wèi)生、宿舍、工作餐、文娛室、圖書室管理。

⑩負(fù)責(zé)宣傳工作，推廣企業(yè)文化；負(fù)責(zé)公司形象建設(shè)；負(fù)責(zé)公司各種福利規(guī)劃的制定實施；負(fù)責(zé)慶典活

動、娛樂活動的策劃、組織。

（11）負(fù)責(zé)辦理員工社會保險；協(xié)助綜合部調(diào)處勞資糾紛，查處違規(guī)違紀(jì)案件。

?負(fù)責(zé)公共關(guān)系事務(wù)，處理公司與社區(qū)、與地方政府關(guān)系、安排接待客人的來訪.

?負(fù)責(zé)公司環(huán)境、環(huán)境改造的規(guī)劃和環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境改造的具體實施。

（14）負(fù)責(zé)通訊、辦公設(shè)備管理。

5.4.3.4品控部經(jīng)理的職責(zé)

a）加強(qiáng)公司的工藝管理，提供技術(shù)服務(wù)，修改和修訂工藝技術(shù)文件；

b）制定原輔材料的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，積極收集國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，做好采標(biāo)的準(zhǔn)備工作；收集國內(nèi)外專

業(yè)技術(shù)資料及市場信息，及時掌握國內(nèi)外本行業(yè)發(fā)展動態(tài)；

c）積極參加食品安全管理分析會，提出技術(shù)性改進(jìn)的措施；

d）配合有關(guān)部門搞好技術(shù)培訓(xùn)工作和現(xiàn)場指導(dǎo)工作，提高技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

e）督促執(zhí)行按標(biāo)準(zhǔn)驗收每批原輔材料和成品，力求原輔材料的合格率100%,保證產(chǎn)品生產(chǎn)的需要；并

做好檢驗報告的審核，保證不合格原輔材料不投產(chǎn)；配合和監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間的現(xiàn)場生產(chǎn)和生產(chǎn)產(chǎn)品，保

證不合格產(chǎn)品不出廠，確保目標(biāo)的實現(xiàn)；

f）策劃和開發(fā)產(chǎn)品所需的過程

g）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量檢驗方面的規(guī)定;

h）建立、運行、維護(hù)、改善IS022000：2005質(zhì)量管理體系。

I）協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量體系方面的工作，負(fù)責(zé)食品安全管理體系文件的控制、存檔，開展糾正和預(yù)

防措施、不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；

i）協(xié)助銷售部了解市場需求，評審訂貨合同和供應(yīng)商，協(xié)助處理客戶投訴，做好技術(shù)支持工作。

5.4.3.5銷售部經(jīng)理的職責(zé)

⑴制定公司中、長期和年度營銷計劃，包括銷售目標(biāo)、營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。

⑵分解落實年度銷售目標(biāo)，制定分月度、分客戶、分業(yè)務(wù)員的年度銷售實施計劃，并根據(jù)實際進(jìn)度按月

調(diào)整，制定月度實施計劃，努力完成全年外銷任務(wù)。

⑶制定年度市場和客戶資源開拓計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。

⑷按單組織品控部、生產(chǎn)部、綜合部進(jìn)行合同評審；向生產(chǎn)部下達(dá)排產(chǎn)單并跟單；保證按時、按量、按

質(zhì)出貨。

⑸組織好每年境內(nèi)和境外的展覽工作；充分利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布產(chǎn)品信息、郵件以及利用其它手段搜尋潛在

客戶，努力建立與潛在客戶的友好關(guān)系，同時穩(wěn)定現(xiàn)有海外客戶，經(jīng)常保持聯(lián)系溝通，進(jìn)一步密切友好合

作關(guān)系

⑹跟蹤每單生意在海外市場的銷售情況和客戶意見建議，按單向銷售部提供市場反饋報告。

⑺收集、整理原始資料，建立客戶檔案。

⑻協(xié)助綜合部做好員工管理、績效考核工作。

⑼編制和報送業(yè)務(wù)報表

5.4.3.6生產(chǎn)部職責(zé)

⑴根據(jù)銷售部年度銷售計劃，編制年度生產(chǎn)計劃、設(shè)備添置維修計劃（包裝設(shè)備、工作器具的添置和維

修）、生產(chǎn)員工配置、培訓(xùn)計劃并組織實施。

⑵根據(jù)銷售部月度銷售計劃制定月度生產(chǎn)計劃和設(shè)備工裝準(zhǔn)備計劃，并跟進(jìn)執(zhí)行，保證工廠按質(zhì)按量按

時交貨。

⑶負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的管理、教育、培訓(xùn)和協(xié)助綜合部進(jìn)行考核獎懲。

⑷負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管制調(diào)度，生產(chǎn)人員的編組；制定勞動定額計件工資單價報綜合部審批。

（5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工器具的計劃、申購、驗收、保管、建帳建檔、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)

設(shè)備事故的調(diào)查處理。

⑹負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制及質(zhì)量異常事項的預(yù)防、糾正、改善：推行全面質(zhì)量管理和全員質(zhì)量管理。

⑺負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，預(yù)防各種人身、設(shè)備安全事故。

⑻按財務(wù)部、綜合部要求編制上報各種報表；建立和保管生產(chǎn)、設(shè)備檔案。

5.4.3.7檢驗人員的職責(zé)

a）專、兼職檢驗員必須熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、熟知產(chǎn)品及原輔料的食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)，熟知有關(guān)檢驗方法、

規(guī)程；

b）貫徹國家和上級有關(guān)部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，并嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求；

c）檢驗人員要不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟悉本職工作、嚴(yán)格按原料、半成品、成品的標(biāo)準(zhǔn)做好檢驗工作；

d）檢驗人員認(rèn)真做好各項檢驗記錄，保證原始記錄具有原始性、真實性、完整性；

e）對因工作失職、錯檢、漏檢而造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)；

f）檢驗人員巡回檢查中，發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的異常情況可立即指正或告知本部門或有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人,

并提出積極的合理的有效措施供參考。

5.4.3.8生產(chǎn)操作員工的職責(zé)

a）牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，以本工序為主體，主動、嚴(yán)肅、認(rèn)真把好質(zhì)量關(guān)，保證完成各項生產(chǎn)

指標(biāo)；

b）熟知質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、本工序工藝技術(shù)操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度；安全衛(wèi)生操作制度。

c）嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按工藝技術(shù)操作規(guī)程，對本工序的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任；

d）做好交接驗收工作，上工序不合格原料、半成品不得流入下程序；

e）所有加工人員必須經(jīng)過健康檢查，取得健康證后方可上崗。

5.4.4質(zhì)量職能分配詳見質(zhì)量職能分配表

5.5食品安全小組

5.5.1食品安全小組組長職責(zé)：

a）管理食品安全小組，并組織其工作；

b）確保食品安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育：

c）確保建立、實施、保持和更新食品安全管理體系；

d）向組織的最高管理者報告食品安全管理體系的有效性和適宜性；

e）食品安全小組組長的職責(zé)可包括與食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

5.5.2食品安全小組成員見附錄

5.6信息交流與溝通

5.6.1外部信息和溝通

5.6.2內(nèi)部信息和溝通總經(jīng)理在進(jìn)行公司管理體系策劃時，通過程序文件及有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定將有關(guān)信

息形成報告并規(guī)定傳遞途徑或發(fā)放范圍，以實現(xiàn)內(nèi)部溝通。公司通過召開辦公會、年度管理評審會議等活

動對公司管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，對接口問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，實現(xiàn)各個部門、過程的溝通。

a）相關(guān)方要求提供信息時，職能部門應(yīng)及時予以提供；

b）職能部門收集有關(guān)質(zhì)量/食品安全法律法規(guī)和其它要求；

c）緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

組織應(yīng)建立、實施和保持有效的安排，以便與有關(guān)的人員就影響食品安全的事項進(jìn)行溝通。為保持食品

安全管理體系的有效性，組織應(yīng)確保食品安全小組及時獲得變更的信息，包括但不限于以下方面：

a）產(chǎn)品或新產(chǎn)品；

b）原料、輔料和服務(wù)；

c）生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備;

d）生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；

e）清潔和消毒方案；

f）包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；

g）人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；

h）法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求：

i）與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；

j）組織遵守的顧客、行業(yè)和其它要求；

k）來自外部相關(guān)方面的有關(guān)問詢；

1）表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；

m）影響食品安全的其它條件。

食品安全小組應(yīng)確保食品安全管理體系的更新（見8.5.2）包括上述信息。最高管理者應(yīng)確保將相關(guān)信

息作為管理評審的輸入（見5.8.2）。

總經(jīng)理已建立、實施食品安全管理體系并保持其程序，其管理能影響食品安全的潛在緊急情況和事故,

并能與組織在食品鏈中的作用相適宜。

5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

5.7.1目的：對本公司以識別潛在事故、緊急情況和事件，對其做出響應(yīng)

5.7.2范圍：適用于本公司突出事件準(zhǔn)備和響應(yīng)，使問題的不利影響降到最低點

5.7.3職責(zé)：

（1）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)一切人員和物資的調(diào)配和指揮

（2）各部門發(fā)現(xiàn)可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，要立即向辦公室報告

（3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的報告、組織與協(xié)調(diào)管理

（4）各部門經(jīng)理是本部門處理緊急情況的負(fù)責(zé)人，所在員工要聽從指揮。

5.7.4工作程序：

1）公司可能發(fā)生的潛在事故和緊急情況：（1）突發(fā)性供電或供水?dāng)嚯?；?）公司所在地區(qū)出現(xiàn)洪水或

出現(xiàn)特大臺風(fēng)災(zāi)害；（3）出現(xiàn)火災(zāi)；（4）化驗室發(fā)生危險化學(xué)品丟失或嚴(yán)重泄露；（5）公司產(chǎn)品發(fā)生食品

安全危害，嚴(yán)重影響消費者健康等；

2）當(dāng)發(fā)生a條款中的（2）（3）情況時，公司要按當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定進(jìn)行處置外，生產(chǎn)部在事發(fā)后,

應(yīng)組織有關(guān)人員評估其對食品安全的潛在危害，提出相應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實施。必要

時，要針對可能出現(xiàn)的鍋爐爆炸或火災(zāi)，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案，并進(jìn)行演練。

3）當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)性供電或供水中斷，如果持續(xù)時間超過2小時以上，生產(chǎn)部要檢查設(shè)備運行狀況，檢查

用電設(shè)備安全，檢查在制品的衛(wèi)生安全保護(hù)，以確保設(shè)備和食品安全。

4）當(dāng)出現(xiàn)a條款中的（4）情況時，公司要組織員工進(jìn)行查找丟失的危險化學(xué)品，必要時要報告政府主

管部門立案處理；出現(xiàn)泄露，要及時將泄露物清除干凈，必要時要進(jìn)行評估和檢測，以證實危害已消除，

在沒有得到環(huán)境安全結(jié)論前，不得進(jìn)行生產(chǎn)，以防止食品收到污染。

5）當(dāng)發(fā)生食品安全危害時，售出的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》、《產(chǎn)品召回控制程序》中有關(guān)通知

和召回的規(guī)定。公司的在制品，按廢品處理。

5.8管理評審

5.8.1總則

總經(jīng)理按策劃的時間定期不定期間隔評審食品安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

評審包括評估食品安全管理體系更進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，包括食品安全方針。

5.8.2評審輸入

管理評審輸入包括以下信息：

——以往管理評審的跟蹤措施；

一一驗證活動結(jié)果的分析（見8.4.3）；

——可能影響食品安全的環(huán)境變化（見5.6.2）；

——緊急情況、事故（見5.7）和撤回（包括召回）（見7.10.4）；

——體系更新活動的評審結(jié)果（見8.5.2）；

——包括顧客反饋的溝通活動的評審（見5.6.1）；

——外部審核或檢驗。

由管代/HACCP小組長以書面資料的形式向總經(jīng)理提交管理評審，能反應(yīng)當(dāng)前管理情況以及預(yù)期目標(biāo)之

間差距，提出改進(jìn)意見。便于總經(jīng)理決策使用，以便考核食品安全管理體系運行有效性和目標(biāo)實現(xiàn)狀況。

5.8.3評審輸出

管理評審輸出的決定和措施的實施有以下支持：

一一食品安全保證

一一食品安全管理體系有效性的改進(jìn)

——資源需求

——組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂

由公司通過《管理評審程序》執(zhí)行。

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1總經(jīng)理應(yīng)及時識別由于公司內(nèi)、外部環(huán)境變化以及公司食品安全管理體系的要求引起的資源需求,

確定并提供所需的資源。

6.1.2綜合部負(fù)責(zé)提供各部門的資源需求，由總經(jīng)理配備必要的資源，以持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的

有效性，并通過符合法律、法規(guī)和滿足顧客的要求，提高產(chǎn)品安全性及增強(qiáng)顧客滿意度。

6.2人力資源

6.2.1承擔(dān)公司食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有一定的能力且能夠勝任。食品安全小組人員和

有與產(chǎn)品生產(chǎn)有接觸的人員必須體檢合格后方可上崗。并對其能力的判斷，可以從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)

驗等方面考慮，對具體崗位人員的安排必須充分考慮其崗位適應(yīng)性。

聘請外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價食品安全管理體系時，在簽訂的協(xié)議或合同中對這些人員的

權(quán)限和職責(zé)作出了規(guī)定。

6.2.2人員健康衛(wèi)生要求

6.2.2.1生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員每年進(jìn)行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查，并建立健康檔案。（附

表格）凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離食品生產(chǎn)崗位。

6.2.2.2生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員必須保持個人衛(wèi)生，不得將生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間；不得戴首飾、手表、

不得化裝；進(jìn)入車間時應(yīng)洗手、消毒、按食品加工企業(yè)的要求穿戴好工作服、帽、鞋，并對工作服、帽、

鞋定期清洗消毒?離開車間時應(yīng)更換工作服、帽，不得穿戴工作服、帽進(jìn)廁所及其它公共場所（附表格）。

6.2.3能力、意識和培訓(xùn)

6.2.3.1制定并實施《人力資源控制程序》。

6.2.3.2各部門負(fù)責(zé)對員工的崗位適應(yīng)能力進(jìn)行判斷，確定員工的能力需求，根據(jù)能力需求提出培訓(xùn)申

請或采取其它措施來滿足這些要求，綜合部制訂培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后協(xié)助相關(guān)部門做好員工食品安全

食品安全管理意識、技能培訓(xùn)和崗位資格培訓(xùn)、考核、實際操作能力。

6.2.3.3綜合部與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價，可通過面試、筆試、實際操作等方法檢查

培訓(xùn)的效果，并保存員工教育、培訓(xùn)、資格、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄。

6.2.3.4為公司或代表公司從事食品安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、糾正措施人員，必須經(jīng)過相關(guān)知識

培訓(xùn)，具備相應(yīng)能力后，方可上崗工作。

6.2.3.5通過培訓(xùn)工作應(yīng)使為公司或代表公司工作的人員意識到：

a）符合公司方針與程序和符合食品安全管理體系要求的重要性；

b）他們工作中必須對影響食品安全的因素得以解決，能夠認(rèn)識到進(jìn)行內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性；

c）員工理解偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果；

d）每位員工都能了解到自己所從事的活動或工作的重要性以及與其它活動的關(guān)聯(lián)性，并為實現(xiàn)管理目標(biāo)

做出貢獻(xiàn)。

6.2.3.6綜合部建立并保存培訓(xùn)記錄和員工健康檔案等。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性、安全衛(wèi)生的物質(zhì)保證，公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實現(xiàn)公司生產(chǎn)產(chǎn)品符合

性的基礎(chǔ)設(shè)施。綜合部和生產(chǎn)車間分別負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域和生產(chǎn)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施管理、使用、維護(hù)和保養(yǎng)

工作。

6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括：

6.3.1.1——建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，如辦公用房、辦公用具等，及符合食品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)

用房、倉儲用房等；

6.3.1.2——過程設(shè)備，如計算機(jī)及軟件、檢測設(shè)備等，及生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)械維修設(shè)備設(shè)施等；

6.3.1.3——支持性服務(wù)，如運輸工具、通訊設(shè)施等。

6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的確定

各部門負(fù)責(zé)識別并確定必要的設(shè)施，包括工作場所和相關(guān)的設(shè)施、過程設(shè)備（硬件和軟件）環(huán)保和勞保

設(shè)施，以及支持性服務(wù)，為產(chǎn)品能滿足要求創(chuàng)造條件。

6.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供

—各部門根據(jù)公司管理目標(biāo)和實際的需要，提出辦公設(shè)施申請要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部組織配

置；

——生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和環(huán)境檢測的要求和業(yè)務(wù)需求，配置生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和辦公設(shè)施。

6.3.4基礎(chǔ)設(shè)施的管理

一一生產(chǎn)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用和保管；

——公司辦公區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施由綜合部管理。

6.3.5基礎(chǔ)設(shè)施的采購和建帳：

——基礎(chǔ)設(shè)施的采購需求由各部門提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部采購；

一采購的生產(chǎn)設(shè)施由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試合格后在《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》上登記建帳。

6.3.6基礎(chǔ)設(shè)施的使用、保養(yǎng)和維修

——各使用部門按使用說明書、操作規(guī)程使用和保養(yǎng)；

——計算機(jī)、復(fù)印機(jī)出現(xiàn)故障，由使用部門提出，綜合部安排送修。

6.3.7基礎(chǔ)設(shè)施的報廢

一設(shè)施無使用價值或損壞后不能修復(fù)或無修復(fù)價值或已影響到食品衛(wèi)生安全的，由使用部門填寫設(shè)施

報廢申請表報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。

6.4工作環(huán)境

6.4.1按照食品安全管理要求，公司提供適宜的工作環(huán)境，保證各級人員職業(yè)健康安全及對工作環(huán)境的

要求得以滿足，為生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品提供保障；

6.4.2各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公環(huán)境達(dá)到規(guī)定的要求，綜合部負(fù)責(zé)檢查；

6.4.3生產(chǎn)部依據(jù)食品安全衛(wèi)生規(guī)定負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作，建立一個整潔良好的工作環(huán)境和工作氛

圍，生產(chǎn)人員要按規(guī)定穿戴生產(chǎn)安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保員工職業(yè)健康安全和工作環(huán)境符

合衛(wèi)生操作要求。

7安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)

7.1總則

7.1.1公司在安全產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中，對需要的過程進(jìn)行識別，并對這些過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，如前提

方案、操作性前提方案、對影響產(chǎn)品安全的來自生物的、物理的、化學(xué)的危害進(jìn)行識別和分析，為達(dá)到生

產(chǎn)安全產(chǎn)品的目的，公司對策劃的活動進(jìn)行有效開發(fā)，按照預(yù)期目的要求進(jìn)行實施，通過HACCP小組的活

動，定期對策劃和實施過程進(jìn)行監(jiān)視。

7.1.2當(dāng)這些過程一旦失效或不符合時，按照食品安全體系要求，組織采取適宜的措施來彌補(bǔ)和預(yù)防，

包括不符合的糾正和糾正措施，突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)，潛在不安全產(chǎn)品的控制和交付后的召回等過程。為

確保策劃、建立和實施過程的可靠性，組織對這些過程有效性進(jìn)行必要驗證。對策劃活動及時變更，確保

有效。

7.2前提方案

在整個食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動，以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類

消費的安全食品；

7.2.1公司根據(jù)食品安全體系要求建立、實施和保持前提方案，對廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)車間環(huán)境、倉庫環(huán)境

作出規(guī)定和要求，創(chuàng)造良好工作環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境。從原料采購、生產(chǎn)過程、成品包裝等過程進(jìn)行有效衛(wèi)生

控制，控制食品安全危害水平，防止生物、物理、化學(xué)的污染和交叉污染。

7.2.2公司制訂前提方案應(yīng)與操作性方案、HACCP計劃要求相銜接，本前提方案與企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)相適宜，

與所使用設(shè)備、生產(chǎn)模式相適應(yīng)，如遇特殊情況經(jīng)食品安全小組評估后實施，以防危害食品安全因素產(chǎn)生。

7.2.3公司制訂前提方案依據(jù)《食品安全法》、《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》《食品企業(yè)質(zhì)量

管理規(guī)范》等要求、使企業(yè)生產(chǎn)布局符合食品安全法要求，符合食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求和食品安全要求。

防止食品污染，保護(hù)消費者身體健康。

7.2.4廠房選址

7.2.4.1選擇在地勢干燥、交通方便、有充足無污染水源的地區(qū)；

7.2.4.2工廠設(shè)置區(qū)域為不易受污染的區(qū)域。廠區(qū)周圍不能有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其它擴(kuò)散

性污染源；不能有昆蟲大量孽生的或潛在孳生的場地。

7.2.5廠區(qū)

廠區(qū)劃分為四個區(qū)域，即生產(chǎn)區(qū)（由更衣室、車間、倉庫等組成）、輔助生產(chǎn)區(qū)（由倉庫組成）、辦公區(qū)

（由各行政管理辦公區(qū)組成）、生活區(qū)（由廠區(qū)道路、門衛(wèi)等組成）四個區(qū)域相對隔離，與生產(chǎn)無關(guān)人員嚴(yán)

禁進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)；

7.2.5.1廠區(qū)內(nèi)地面應(yīng)保持良好維修、無破損、不積水、不起塵埃，定期做好環(huán)境清衛(wèi)工作；

7.2.5.2工廠使用的生產(chǎn)、生活用水必須符合GB5749或生活飲用水衛(wèi)生要求的規(guī)定；

7.2.5.3污水經(jīng)過處理符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后才能排放；排水溝應(yīng)隨時保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢

棄物應(yīng)作妥善處理，以免對周圍環(huán)境造成污染；

7.2.5.4在規(guī)定的地方放置加蓋的垃圾筒，保持垃圾筒的清潔，以免其成為蟲、蠅的孽生地；

7.2.5.5食品加工產(chǎn)生的廢棄物存放在遠(yuǎn)離食品生產(chǎn)廠的指定區(qū)域，并保持清潔，以防產(chǎn)生異味和孽生

蟲蠅；

7.2.5.6廢棄物的處理應(yīng)依其特性分類集存，易腐敗的廢棄物至少每天清除1次，清除后的容器應(yīng)及時

清洗消毒；

7.2.5.7廢棄物放置場所不得有不良?xì)怏w或有害（毒）氣體溢出，防止有害動物的孽生及防止食品、食

品接觸面、水源及地面遭受污染；

7.2.5.8避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等發(fā)生，以致形成公害問題；

7.2.6廠區(qū)廁所

7.2.6.1應(yīng)設(shè)于適當(dāng)而方便的地點，其蹲位數(shù)量應(yīng)足夠員工使用;

7.2.6.2廁所地面、墻壁、便槽等應(yīng)采用不透水、易清洗、不積垢且其表面可供清洗消毒的材料，廁所

應(yīng)采用沖水式坑池；

7.2.6.3廁所門不得正對食品生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、存放區(qū)，且有緩沖設(shè)施及排風(fēng)設(shè)施起到有效防止污染；

7.2.6.4在廁所門戶附近設(shè)置洗手設(shè)施；

7.2.7供水

7.2.7.1水源

日常生產(chǎn)生活用水主要有城市供水；城市供水又稱公共供水，是由成都市自來水廠提供，水源是都江堰

的岷江；

7.2.7.1.1城市供水具有以下優(yōu)點：有關(guān)化學(xué)和微生物、重金屬等有關(guān)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；且在使用前進(jìn)行

有專業(yè)資質(zhì)的權(quán)威部門每年不定期檢驗。

7.2.7.2本公司生產(chǎn)過程中用水，所用水僅用于洗手消毒以及加工結(jié)束后設(shè)備、設(shè)施、工具的清潔。

7.2.8能源

7.2.8.1電由成都市國家電網(wǎng)提供；

7.2.8.1.1公司使用高壓線路，電源有接地裝置和漏電斷電系統(tǒng)，并有觸電標(biāo)示。

7.2.8.1.2進(jìn)入車間的電源分為照明和動力兩路。

7.2.8.1.3停電時供電部門會事先通知，車間不生產(chǎn)，不會因停電影響產(chǎn)品質(zhì)量問題。

7.2.9廢物、污水、污物的管理

7.2.9.1本公司污水僅為生活污水，排放應(yīng)符合GB8978的要求，達(dá)標(biāo)后排放；

7.2.9.2作業(yè)區(qū)內(nèi)設(shè)置的污物垃圾桶應(yīng)為密閉式或帶蓋，每班至少清理1次，并保持清潔；

7.2.9.3廠內(nèi)設(shè)置的污物收集設(shè)施，應(yīng)為密閉式或帶蓋，要定期清洗、消毒，污物不得外溢，應(yīng)于24h

內(nèi)運出廠區(qū)外，做到日產(chǎn)日清，防止有害動物和昆蟲的聚集、孽生；

7.2.9.4生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料，應(yīng)隨時送至車間外集存處理，由專門收集的人員（應(yīng)是被確認(rèn)不會將廢料

再用于食品的可靠人員）定期清除；最多三天應(yīng)清除1次，以防有害動物孽生及水源、地面等遭受污染；

廢料收集房在廢料被清除后，應(yīng)打掃清理干凈，必要時應(yīng)消毒。

7.2.9.5廢物、污水、污物的管理由專人負(fù)責(zé)并記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門匯報。

7.2.10設(shè)備的清洗程序及要求

每次作業(yè)結(jié)束，清洗和晾干

不作業(yè)時，每2周清洗一次

7.2.11原輔料

7.2.11.1驗收

原輔料進(jìn)廠，對主要原輔材料進(jìn)廠應(yīng)索要供貨商的檢驗報告單(COA)等隨貨憑證；由保管員按送貨憑

證或合同協(xié)議核對后，檢查貨物外包裝是否受潮、受濕、破損、標(biāo)簽是否完好、與貨物是否一致，并就品

種、數(shù)量、進(jìn)貨地、質(zhì)量、重量、生產(chǎn)日期等進(jìn)行仔細(xì)核對、檢查；如沒有采購計劃中的原材料由供應(yīng)商

送來時，要與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系經(jīng)同意后方可收貨入庫。

7.2.11.2質(zhì)量檢驗原輔材料放置指定待檢區(qū)域，由保管員按進(jìn)貨抽樣檢驗要求進(jìn)行感官、凈含量等檢

查，凡是按規(guī)定需要進(jìn)行理化指標(biāo)檢驗的填寫請檢單，并與供應(yīng)商的C0A一起交品控部門抽樣檢驗和質(zhì)量

驗證。

7.2.11.3領(lǐng)料保管員根據(jù)生產(chǎn)車間開具由車間負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單與車間領(lǐng)料員一起發(fā)料核對，保管

員必須提供該物料的進(jìn)廠編號，并在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料結(jié)束后及時在倉庫貨位卡和臺帳上填寫貨物進(jìn)出

去向和庫存情況。

7.2.11.4保管員必須經(jīng)常清理庫存物資，對易變質(zhì)、易受微生物污染的原輔料要倍加關(guān)注，定期用臭

氧發(fā)生器消毒；對貯存期超過規(guī)定期限的原輔料，必須向綜合部、品控部及時報告采取措施處理。

7.2.12包裝材料

7.2.12.1包裝材料進(jìn)廠，保管員應(yīng)對其抽查印刷質(zhì)量，檢查外觀顏色是否有色差，檢查尺寸、式樣、

字樣是否符合要求，凡是不符合要求的應(yīng)予以拒收。

7.2.12.2符合要求的包裝材料按供應(yīng)商送貨單并將實物與合同定單數(shù)量核對一致后入庫，放置在規(guī)定

區(qū)域；對直接接觸食品的包裝材料，必須堆放在清潔并裝有消毒殺菌設(shè)施的庫房內(nèi)，定期消毒殺菌；其外

包裝必須嚴(yán)密，不得破損污染。

7.2.13產(chǎn)品包裝貯存及運輸

7.2.13.1品控部負(fù)責(zé)對包裝材料進(jìn)行驗收，并做好驗收記錄，對不合格的包裝物料拒收;

7.2.13.2內(nèi)、外包裝物應(yīng)分類存放，不能與其它可能造成串味或污染的物品混放；

7.2.13.3原輔料倉庫定期投放防鼠籠或粘鼠板進(jìn)行防鼠；

7.2.134運輸產(chǎn)品的工具車在每天下班前清理干凈；裝車前檢查車輛防雨防塵設(shè)施是否清潔、不滲水、

不脫色，是否有異味：

7.2.13.5運輸工具做到專車專用，不同清潔區(qū)域使用須進(jìn)行清理，車輪要定期清洗；

7.2.13.6加工生產(chǎn)車間、庫房應(yīng)配備足夠數(shù)量的墊板，確保產(chǎn)品離地、離墻不受污染；

7.2.13.7庫房燈具應(yīng)配備防護(hù)設(shè)施。

7.2.14外來污染物的控制（預(yù)防措施）

7.2.14.1防止污染的水滴濺落到食品上。及時清掃地面，清除地面積水。待加工原料或半成品遠(yuǎn)離加

工線或操作臺，車間內(nèi)沒有產(chǎn)品時才能沖洗臺面、地面；車間內(nèi)的洗手消毒池旁應(yīng)沒有產(chǎn)品；車間臺面、

池子中的水不能直接排到地面，應(yīng)排進(jìn)管道并引入下水道。

7.2.14.2包裝物料的控制：貯存包裝物料的倉庫應(yīng)有防塵設(shè)施，防止灰塵污染；保持庫房通風(fēng)、干燥、

防霉、防鼠。內(nèi)包裝間與外包裝間隔離，防止外包裝表面的灰塵污產(chǎn)品。

7.2.14.3物理性外來雜質(zhì)的控制：車間內(nèi)天花板和墻壁使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料；加工

器具、設(shè)備、操作臺使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料：禁用竹木器具；工人禁戴耳環(huán)、戒指等飾物，

不準(zhǔn)涂抹化妝品，頭發(fā)不得外露。

7.2.14.4化學(xué)性外來雜質(zhì)的控制：加工設(shè)備上使用的潤滑油必須是食用級潤滑油；有毒化學(xué)品應(yīng)正確

標(biāo)識、保管和使用。在非產(chǎn)品區(qū)域操作有毒化合物時，應(yīng)采取相應(yīng)措施保護(hù)產(chǎn)品不受污染。禁用沒有標(biāo)簽

的化學(xué)品。

7.2.15防止交叉污染

要保持足夠的檢測頻率以保證達(dá)到衛(wèi)生要求，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。建議在生產(chǎn)加工前和加工過程中休息

時進(jìn)行檢查。交叉污染環(huán)境食品是指通過沒有消過毒食品、食品加工人員和食品加工環(huán)境把生物或化學(xué)的

污染環(huán)境轉(zhuǎn)移到食品上去的過程。當(dāng)致病性微生物被轉(zhuǎn)移到食品上時通常意味著將導(dǎo)致食源性疾病的交叉

污染環(huán)境。防止交叉污染應(yīng)從以下幾個方面著手。

7.2.15.1內(nèi)、外包裝材料存放的隔離以及外包裝與內(nèi)包裝操作間的隔離。

7.2.15.2防止員工操作造成的產(chǎn)品污染。為了有效的控制交叉污染，需要評估和監(jiān)測各個加工環(huán)節(jié)和

食品加工環(huán)境，加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，使操作員工養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，從而保證原料在整理、貯存或加工

過程中不會相互污染。

7.2.16清潔和消毒

7.2.16.1員工衛(wèi)生防范的要求（包括外來人員、維修人員等）

7.2.16.1.1戴帽

生產(chǎn)車間員工衛(wèi)生防范的首要工作是戴帽，防止頭發(fā)脫落，混入生產(chǎn)的產(chǎn)品中，戴帽時要求把頭發(fā)和耳

朵全部戴入帽中。

7.2.16.1.2穿衣、鞋

生產(chǎn)車間員工應(yīng)該穿戴清潔衛(wèi)生的工作服、鞋。

7.2.16.1.3戴口罩

員工應(yīng)該正確佩帶好干凈、衛(wèi)生的口罩，必須將鼻、嘴都遮蓋住。

7.2.16.2員工個人衛(wèi)生（包括外來人員、維修人員等）

7.2.16.2.1指甲

員工的指甲應(yīng)該經(jīng)常修剪，禁止留長指甲和涂指甲油。并且由專人負(fù)責(zé)檢查員工修剪的情況，做好記錄。

7.2.16.2.2頭發(fā)

員工盡量不要留長發(fā)，頭發(fā)要經(jīng)常進(jìn)行清洗。

7.2.16.2.3個人飾物

員工在工作時不能佩帶耳環(huán)、戒指、手鏈、手鐲、項鏈、手表等任何個人飾物。

7.2.16.2.4員工的儲物箱和更衣柜必須保持干凈、整潔。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)嚼口香糖、進(jìn)食、吸煙、

打電話。

7.2.16.3車間的清洗程序和要求

首先將清潔區(qū)域打掃干凈，將清掃出的垃圾分類裝入垃圾箱中。然后用消毒劑配制的稀釋水清洗，要保

證車間內(nèi)的地面無污跡，不允許有雜物存在。

7.2.17控制害蟲、害鼠的主要措施

7.2.17.1控制害蟲的方法：在車間、倉庫設(shè)有紗窗，防止害蟲害鼠進(jìn)入；按規(guī)定進(jìn)行消殺，并按害蟲

具體情況著情處理，夏天由于害蟲大力繁生，可增加消殺次數(shù)，并保持環(huán)境衛(wèi)生，杜絕害蟲繁殖。

7.2.17.2控制害鼠的方法：采用粘鼠板，控制廠區(qū)的害鼠；采用粘鼠板捕捉和殺滅室外的害鼠。車間、

倉庫門使用擋鼠板防止老鼠進(jìn)入。

7.2.18疾病控制

7.2.18.1員工包括新參加工作的員工和臨時參加工作的食品生產(chǎn)人員必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證

明后方可參加工作；以后需每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證才能繼續(xù)工作；

7.2.18.2員工有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)、活動性肺結(jié)核、化膿性

或滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸食品的生產(chǎn)工作。

7.2.19有毒有害品的控制

7.2.19.1根據(jù)食品生產(chǎn)的特性，我公司盡量避免使用有毒有害物品，除上述規(guī)定使用及在一覽表中列

出的有毒有害物品外，其它有毒有害物品一律禁止帶入廠區(qū)。

7.3危害分析的預(yù)備步驟

7.3.1總則

公司為確保生產(chǎn)的產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，收集、保持和更新實施危害分析所涉及到的原輔料、生產(chǎn)過程、包

裝等與產(chǎn)品接觸的所有相關(guān)信息，形成文件并保持記錄。

7.3.2食品安全小組

7.3.2.1食品安全小組及組長任命見01章“任命書”和附錄“食品安全小組名單”，食品安全小組組長

職責(zé)見5.5.1.1,

7.3.2.2食品安全小組職責(zé)：

—依據(jù)《食品安全管理體系》要求，結(jié)合組織的實際情況建立實施和改進(jìn)食品安全管理(HACCP)體系，

并負(fù)責(zé)食品安全管理目標(biāo)的制訂、管理、考核和實施；

一組織和領(lǐng)導(dǎo)HACCP體系的運行，并將運行情況向總經(jīng)理報告，以供管理評審和體系改進(jìn)；負(fù)責(zé)與

HACCP體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；

一一組織編寫HACCP體系手冊，并負(fù)責(zé)對其進(jìn)行審核；

——負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，保持HACCP體系的有效運行；

——提高全體員工食品安全意識；

一一負(fù)責(zé)HACCP體系有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的控制和管理。

——建立、識別所有與食品安全有關(guān)的前提方案和操作性前提方案。

7.3.3產(chǎn)品特性

7.3.3.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料

品控部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品制作流程圖及關(guān)鍵控制點、原料描述、產(chǎn)品描述、產(chǎn)品加工危害分析表等對所有原

料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料進(jìn)行描述，加以說明，其詳細(xì)程度為識別和評估食品安全危害所必需。適用

時包括以下方面：

a）化學(xué)、生物和物理特性；

b）配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；

c）產(chǎn)地；

d）生產(chǎn)方法；

e）包裝和交付方式；

f）貯存條件和保質(zhì)期；

g）使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；

h）與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。

7.3.3.2終產(chǎn)品特性

公司生產(chǎn)的終產(chǎn)品為調(diào)味料，品控部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品特性在上述文件中予以明確說明，其詳略程度為危害分

析所必需，包括以下方面的信息：

a）產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識;

b）成分；

c）與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；

d）預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；

e）包裝；

f）與食品安全有關(guān)的標(biāo)識和處理、制備及使用的說明書；

g）分銷方式。

品控部應(yīng)確定與以上有關(guān)的食品安全法定的要求。保持及時更新。

7.3.3.4預(yù)期用途

本公司確定生產(chǎn)的產(chǎn)品食用者即消費者，除有特殊禁忌者等之外，所有年齡段的人員均可食用。

7.3.3.5流程圖、過程步驟和控制措施

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出的結(jié)果能夠滿足輸入要求，應(yīng)繪制食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程的流程圖。

7.3.3.5.1流程圖

（1）生產(chǎn)部繪制產(chǎn)品加工服務(wù)過程的流程圖。

（2）流程圖清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡。適宜時，流程圖應(yīng)包括：

a）操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系：

b）源于外部的過程和分包工作；

c）原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；

d）返工點和循環(huán)點；

e）終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點。

（3）食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準(zhǔn)確性。經(jīng)過驗證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。

7.3.3.5.2過程步驟和控制措施的描述

為了進(jìn)行危害分析，食品安全小組對影響產(chǎn)品安全的控制措施予以描述。以便確定可能影響控制措施的

選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來自客戶或食品主管部門）。必要時對描述內(nèi)容進(jìn)行更新。

7.4危害分析

7.4.1總則

食品安全小組針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析，見危害分析工作單。

當(dāng)有下列要求時，食品安全小組應(yīng)重新進(jìn)行危害分析：

a）變更；

b）各驗證結(jié)果的評價結(jié)果；

c）確認(rèn)的結(jié)果；

d）體系更新的結(jié)果。

7.4.2危害識別和可接受水平的