GJB認(rèn)證具體內(nèi)容(金源科技)20130927

金源科技公司GJB質(zhì)量體系認(rèn)證具體工作安排金源科技公司GJB質(zhì)量體系認(rèn)證具體工作安排1事項(xiàng)名稱

部門名稱綜合管理部

負(fù)責(zé)人李發(fā)亮具體要求及資料內(nèi)容

質(zhì)量員王昕、汪輝、闞萌萌備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理一、總經(jīng)辦

綜合部人資科提供（重新修定審批），定崗定編。根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單新制定的文件按規(guī)定模板編寫，所有下發(fā)文件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)。公司會(huì)議管理制度公司接待管理規(guī)定企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)資料二、人力資源科需1 在職員工登記表（軍品生產(chǎn)人員情況表140人左右自然狀況，所屬部門，崗位（工種）等，反需映的信息量要求全面。制2 武器裝備科研生產(chǎn)關(guān)鍵崗位表（審批定的3 特殊（關(guān)鍵）崗位管理制管理4 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書（全公司文件5 公司績(jī)效考核管理辦法和記6 《培訓(xùn)管理制度》、公司年度培訓(xùn)計(jì)劃錄7 培訓(xùn)相關(guān)記錄（培訓(xùn)內(nèi)容記錄、效果評(píng)價(jià)記錄等上崗資格證書（關(guān)鍵崗位、特種作業(yè)人員）入職、轉(zhuǎn)正、崗位評(píng)價(jià)相關(guān)記錄人事管理制度三、行政科

關(guān)鍵工序、特殊過程（熔煉、熱處理）、重要管理崗位（工藝部確定關(guān)鍵工序后定）。生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、綜合等部門制定考核細(xì)則。經(jīng)培訓(xùn)上崗，特種作業(yè)人員按國(guó)家規(guī)定，其它崗位公司自行制定上崗證。1 基建辦管理制度部門 部門名序號(hào)2 財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)人 質(zhì)量員吳麗麗事項(xiàng)序號(hào)名稱

具體要求及資料內(nèi)容

備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告單項(xiàng)產(chǎn)品成本核算工作武器裝備科研生產(chǎn)專項(xiàng)資金管理制度財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度、記錄表格

綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單新制定的文件按規(guī)定模板編寫，所有下發(fā)文件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)。黎明公司模具產(chǎn)品重點(diǎn)軍品，包括民品。部門具體要求內(nèi)容部門 部門名序號(hào)質(zhì)量部

負(fù)責(zé)人姚震

質(zhì)量員張欣事項(xiàng)序號(hào)名稱

具體要求及資料內(nèi)容

備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理

綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單新制定的文件按規(guī)定模板編寫，所有下發(fā)文件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)。一、質(zhì)量檢查站檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書原材料驗(yàn)收規(guī)程部門具體 3 分析檢測(cè)原始記錄、報(bào)告要求內(nèi)o 4 產(chǎn)品檢查原始記錄分析檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程不合格品處理單二、檢查技術(shù)組產(chǎn)品質(zhì)量分析月報(bào)糾正預(yù)防措施清單及執(zhí)行情況報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃產(chǎn)品檢查卡片產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量證明書監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理制度部 14門具 15體要求內(nèi)容 161718192021222324

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定計(jì)劃?rùn)z定證書管理三、體系管理組公司質(zhì)量目標(biāo)分解及完成情況報(bào)告質(zhì)量工作績(jī)效考核細(xì)則質(zhì)量管理辦法內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報(bào)告管理評(píng)審計(jì)劃、體系運(yùn)行報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品售后服務(wù)規(guī)程不合格品管理委員會(huì)認(rèn)命文件質(zhì)量信息管理質(zhì)量認(rèn)證相關(guān)資料管理金源科技公司GJB質(zhì)量體系認(rèn)證具體工作安排金源科技公司GJB質(zhì)量體系認(rèn)證具體工作安排部門 部門名序號(hào)總工辦

負(fù)責(zé)人那學(xué)剛

質(zhì)量員于泳事項(xiàng)序號(hào)名稱

具體要求及資料內(nèi)容

備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理檔案管理制度

綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單新制定的文件按規(guī)定模板編寫，所有下發(fā)文件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)。技術(shù)、工藝準(zhǔn)備計(jì)劃技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化管理技術(shù)人員各項(xiàng)專業(yè)學(xué)習(xí)及技術(shù)培訓(xùn)規(guī)劃部門具 5 科技研發(fā)項(xiàng)目（合作）立項(xiàng)管理辦體要求 6 技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)內(nèi)容部門 部門名序號(hào)技術(shù)部

負(fù)責(zé)人徐同華

質(zhì)量員劉曉磊事項(xiàng)序號(hào)名稱1部門 2通用 3審核內(nèi) 4容512345678部門 9具 10體 11要求 12內(nèi) 13容1415161718192021

具體要求及資料內(nèi)容質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)計(jì)本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告（輸出）設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告（輸入）設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)大綱電子版圖紙編號(hào)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)化大綱質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品使用報(bào)告質(zhì)量保證大綱首件（批）鑒定報(bào)告工藝守則、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程模具編號(hào)規(guī)定、產(chǎn)品編號(hào)規(guī)則

備注說明綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單新制定的文件按規(guī)定模板編寫，所有下發(fā)文件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)。1待定。2、由技術(shù)部牽頭完成已經(jīng)交付套模具設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付的所有資料、記錄。絕緣子車間技術(shù)組部門 部門名序號(hào)工藝部

負(fù)責(zé)人程鳳鳴

質(zhì)量員馬國(guó)禹事項(xiàng)序號(hào)名稱

具體要求及資料內(nèi)容

備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理工藝定額管理辦法產(chǎn)品報(bào)價(jià)體系管理工藝裝備管理辦法工藝裝備編號(hào)方法工藝紀(jì)律檢查規(guī)定部門 6 產(chǎn)品工藝規(guī)具體 7 生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)要求內(nèi) 8 工藝裝備臺(tái)賬、完好情況統(tǒng)計(jì)容9 特殊過程、關(guān)鍵工序目錄，關(guān)鍵工序三定表，特殊過程確認(rèn)記錄表打壓板采購(gòu)驗(yàn)收技術(shù)條件鋁合金錠采購(gòu)技術(shù)驗(yàn)收條件

綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單新制定的文件按規(guī)定模板編寫，所有下發(fā)文件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)。模具坯料熱處理部門 部門名序號(hào)生產(chǎn)部

負(fù)責(zé)人盛士春

質(zhì)量員高洪敏事項(xiàng)序號(hào)名稱

具體要求及資料內(nèi)容

備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理制度（包括緊急生產(chǎn)計(jì)劃）

綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)。原《緊急生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》產(chǎn)品質(zhì)量流程卡管理規(guī)定車間5S管理制度生產(chǎn)車間管理制度部門具 5 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)體要求 6 物資搬運(yùn)管理制內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)保管管理制度；產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定部門 部門名序號(hào)設(shè)備部

負(fù)責(zé)人崔連捷

質(zhì)量員呂振國(guó)事項(xiàng)序號(hào)名稱

具體要求及資料內(nèi)容

備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理設(shè)備、能源、安全管理制度設(shè)備清單、關(guān)鍵設(shè)備清單關(guān)鍵設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)設(shè)備安全操作規(guī)程設(shè)備維修計(jì)劃及執(zhí)行情況相關(guān)記錄部門 6 設(shè)備維修、運(yùn)行、巡檢記具體要求內(nèi)容

綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單新制定的文件按規(guī)定模板編寫，所有下發(fā)文件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)?，F(xiàn)很全，重在執(zhí)行部門 部門名序號(hào)采購(gòu)部

負(fù)責(zé)人樊雷

質(zhì)量員都許峰事項(xiàng)序號(hào)名稱

具體要求及資料內(nèi)容

備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理廠商評(píng)估及管理制度月采購(gòu)計(jì)劃制度外協(xié)加工廠家管理規(guī)定設(shè)備采購(gòu)管理制部 5 設(shè)備采購(gòu)流程門具 6 合格供應(yīng)商名體要求 7 合格供應(yīng)商檔案內(nèi)o 8 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表9 外協(xié)供方評(píng)價(jià)表合格供方（協(xié)作）質(zhì)量保證能力調(diào)查表原材料報(bào)檢/驗(yàn)收確認(rèn)單月采購(gòu)計(jì)劃

綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單新制定的文件按規(guī)定模板編寫，所有下發(fā)文件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)。該制度原在生產(chǎn)部部門 部門名序號(hào)銷售部

負(fù)責(zé)人吳杰

質(zhì)量員曹思瑤事項(xiàng)序號(hào)名稱

具體要求及資料內(nèi)容

備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理顧客滿意度調(diào)查管理（制度、調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)分析）顧客檔案管理規(guī)定顧客信息登記表、檔案合同管理規(guī)定（完成情況統(tǒng)計(jì)、分析）合同登記表部門 6 生產(chǎn)通知具體 7 合同評(píng)審管理有關(guān)記要求內(nèi) 8 年月度產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃容9 顧客及顧客要求（特殊要求）清單客戶拜訪咨詢情況記錄表顧客抱怨投訴處理單產(chǎn)品貯存及交付管理制度

綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單新制定的文件按規(guī)定模板編寫，所有下發(fā)文件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)。部門 部門名序號(hào)成型車間

負(fù)責(zé)人路國(guó)義

質(zhì)量員孟祥玉事項(xiàng)序號(hào)名稱

具體要求及資料內(nèi)容

備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理車間內(nèi)部管理相關(guān)制度、生產(chǎn)記錄表單本車間設(shè)備清單，工裝管理登記表（包括啟用時(shí)間、使用期限、現(xiàn)行狀態(tài)、負(fù)責(zé)人等內(nèi)容），藝裝備維修、完好統(tǒng)計(jì)記錄表監(jiān)視測(cè)量設(shè)備登記表（檢測(cè)工具）公司下發(fā)的技術(shù)文件、管理制度登記表（部4門容）具體 技術(shù)文件：工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備使用要 5 維護(hù)規(guī)程等登記表（上級(jí)管理部門下發(fā)的）求內(nèi) 6 在產(chǎn)庫(kù)存物資管理相關(guān)記容產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量完成情況統(tǒng)計(jì)表（本車間生產(chǎn)交7的產(chǎn)品）

綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度補(bǔ)充修定后，重新建立三、四級(jí)文件清單新制定的文件按規(guī)定模板編寫，所有下發(fā)文件受控編號(hào)做到唯一；記錄統(tǒng)一編號(hào)。工藝裝備管理由工藝部指導(dǎo)、統(tǒng)一管理質(zhì)量部提供每月進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)部門 部門名序號(hào)機(jī)加車間

負(fù)責(zé)人盛少春

質(zhì)量員孫艷全事項(xiàng)序號(hào)名稱

具體要求及資料內(nèi)容

備注說明1 部門工作職責(zé)、崗位設(shè)置及崗位說明書部門 2 金源科技公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽通用 3 質(zhì)量工作目標(biāo)完成情況分析統(tǒng)審核內(nèi) 4 本部門質(zhì)量體系三級(jí)文件、記錄清單容5 所有管理文件、技術(shù)文件統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理車間內(nèi)部管理相關(guān)制度、生產(chǎn)記錄表單本車間設(shè)備清單，工裝管理登記表（包括啟用時(shí)間、使用期限、現(xiàn)行狀態(tài)、負(fù)責(zé)人等內(nèi)容），藝裝備維修、完好統(tǒng)計(jì)記錄表監(jiān)視測(cè)量設(shè)備登記表（檢測(cè)工具）公司下發(fā)的技術(shù)文件、管理制度登記表（部4門容）具體 技術(shù)文件：工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備使用要 5 維護(hù)規(guī)程等登記表（上級(jí)管理部門下發(fā)的）求內(nèi) 6 在產(chǎn)庫(kù)存物資管理相關(guān)記容產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量完成情況統(tǒng)計(jì)表（本車間生產(chǎn)交7的產(chǎn)品）

綜合部人資科提供（重新修定審批）根據(jù)體系要求，由質(zhì)量部設(shè)定各部門質(zhì)量工作目標(biāo)并編制《一覽表》。按考核周期統(tǒng)計(jì)，以過程記錄為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表范本由質(zhì)量部體系管理組提供。各項(xiàng)管理制度