供應商開發(fā)控制程序

文件編號：供應商開發(fā)控制程序版本版次：A/0第1頁共7頁二級文件編制部門：采購部受控狀態(tài)： 分發(fā)號：編制審核批準年月日年月日年月 日2011年月日發(fā)布2011年月日實施文件編號：供應商開發(fā)控制程序版本版次：A/0第2頁共7頁二級文件編制部門：采購部.目的為了高效同步配合新產品開發(fā)和強化供應商管理，使供應商不斷提高產品質量和服務水平， 不斷持續(xù)改進。同時，為了明確各部門在供應商開發(fā)管理過程中所負責的職責、工作內容和要求，以 加快項目開發(fā)的速度，提高項目的質量和一次通過率，及促進供應商能持續(xù)地、穩(wěn)定地提供合格的 產品，特制定本管理流程。.適用范圍新供應商開發(fā)的過程管理，該項目止于合同的簽訂；已合作的供應商新增合作項目或產品， 公司針對該供應商新增項目或產品的驗證過程管理，該項目止于核價檔的簽批。.定義無.職責采購部負責供應商開發(fā)的目標制定。負責對供應商調查、評估、考核及開發(fā)。負責對供應商證件及相關認證資料的收集與整理歸檔。組織品質部、工程部、其它部門等對供應商的評估與考核。采購合同的簽訂工程部負責提供供應商開發(fā)目標產品的規(guī)格、技術資料、技術標準。對供應商樣品進行驗證與確認。參與供應商的評審與考核。品質部負責提供供應商開發(fā)目標產品的圖紙、所需認證、環(huán)保要求。負責小批量試產的異常處理參與供應商的評審與考核。財務部：負責將供應商的相關資料及產品單價錄入到系統(tǒng)。文件編號：供應商開發(fā)控制程序版本版次：A/0第3頁共7頁二級文件編制部門：采購部生產部：負責小批量試產的異常反饋。.工作程序供應商開發(fā)項目的制定依據(jù)公司新產品開發(fā)的需要，針對獨家采購的物料，進行供應商開發(fā)遵循單筆月采購金額在 10萬元以上的供應商需具備二家，月采購金額在 50萬以上的供應商 需具備三家從品質、價格、交期、付款周期等方面考慮，新增有優(yōu)勢的供應商采購開發(fā)目標的資料收集與供應商資質評估采購提出《采購開發(fā)項目評估表》給工程部與品質部工程部提供《采購開發(fā)項目評估表》要求材料的材質要求，技術參數(shù)、相關認證等品質部提供《采購開發(fā)項目評估表》要求材料的圖紙及相關驗收標準供應商確定采購開發(fā)人員依據(jù)《采購開發(fā)項目評估表》的要求進行供應商資料的收集與評審符合開發(fā)產品要求資質地理條件優(yōu)越，交通方便、資訊便捷運作穩(wěn)定，有充足的資金應付經(jīng)濟形勢的變動技術水平高，有充足的實力應付將來的技術創(chuàng)新目標供應商的篩選與初定通過對新供應商的調查，掌握對方的運作狀況及經(jīng)營狀況在選擇新供應商時，采購開發(fā)人員要親自到對方生產現(xiàn)場實地調查，在充分評估其品質管理，生產能力、產能的同還應與其經(jīng)營者面談，確認其經(jīng)營方針和經(jīng)營實況采購開發(fā)人員依據(jù)綜合評估結果，初步確認適合的供應商工廠審核及產品報價采購部依據(jù)初評結果，組織工程部 ，品質部對供應商進行質量體系審核和現(xiàn)場審核依據(jù)工廠審核結果，采購部主導完成《供應商審核報告》的考核品質部和工程部依據(jù)《供應商審核報告》的考核內容提出意見《供應商審核報告》的考核結果如下：文件編號：供應商開發(fā)控制程序版本版次：A/0第4頁共7頁二級文件編制部門：采購部評分結果小于 60分者，該供應商不具備合作能力，立即終止開發(fā)洽談 .評分結果大于或等于 60分，但小于70分者 ?為審核結果尚可 ,但需要采取糾正措施 ,并要 求供應商在規(guī)定的時間內完成改善 ，沒有按時完成糾正措施或沒有積極性或沒有能力完成糾正措施的,將取消其合作 ，采購部需重新尋找新的供應商.3評分結果大于或等于 70分者為合格，可進行打樣或議比價程序 .5.4.5采購開發(fā)物料的詢價與議比價作業(yè)成本分析作業(yè)采購人員應分析組成產品的材料、人工、制造費用、利潤等成本的構成，進行分析與研究.針對產品主要材料受原材料市場價格影響波動較大的產品， 應以每筆訂單報價的方式?jīng)QTOC\o"1-5"\h\z定當批訂單的采購成本價 .詢價作業(yè)要求通過考核合格的供應商進行報價作業(yè)，并提出《報價單》 ?當單筆物料的月采購金額低于 10萬元，至少有兩家供應商進行報價；單筆物料的月采 購金額大于10萬元，至少有三家供應商進行報價 .議比價作業(yè)根據(jù)各供應商的報價并結合成本分析的結果，決定有優(yōu)勢的供應商 .采購開發(fā)人員依據(jù)議比價結果，提報供應商《報價單》采購部經(jīng)理進行審批 .545.3.3經(jīng)采購部經(jīng)理審批的供應商，列入可合作供應商 .樣品制作及驗證采購部依據(jù)《零件確認指引》向供應商提出試產要求 .采購部將圖紙、樣件、技術要求和驗收標準等提供給供應商進行樣件試制 .若依據(jù)公司的產品打樣，則由采購員提出樣板申請，經(jīng)采購部經(jīng)理核準方可提供給供應商 .采購部負責協(xié)調和跟蹤供應商的打樣進展情況供應商完成樣板制作后交采購人員，并由采購人員提出《樣板測試通知單》 ，采購人員將樣板和《樣板測試通知單》一并交給工程部 .工程部會同品管部根據(jù)《零件確認指引》對供應商提供的樣板進行檢測 ，完成《零件確認報告》及《測試報告》文件編號：供應商開發(fā)控制程序版本版次：A/0第5頁共7頁二級文件編制部門：采購部采購合同的簽訂，采購合同單需列明以下條款：561供應商資料：供應商名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；采購物料描述：料號與品名、型號、規(guī)格；有更改標準的圖紙須在備注上注明；交期：分批交付時應明確每批的交貨時間和交貨數(shù)量；付款方式：應明確列明：貨到付款（現(xiàn)金或支票）、款到發(fā)貨、月結等字樣；質量保證條款：發(fā)現(xiàn)質量問題時進行退換或其他處理方法；環(huán)境保證條款：發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題時進行退換或其他處理方法和發(fā)生環(huán)境問題造成環(huán)境影響的賠 償問題。合作供應商的審核合作供應商的條件TOC\o"1-5"\h\z供應商通過工廠審核且《供應商審核報告》合格 .供應商的《報價單》通過審核 .供應商的樣板通過工程部的確認，并且《零件確認報告》結果是合格 .采購部依據(jù)談判結果與供應商簽訂《采購合同》合作供應商建檔的資料準備5.721營業(yè)執(zhí)照5.722 稅務登記證一般納稅人資格證開票資料銀行開戶許可證產品認證的相關資料（ CCC/UL/ROH等）《采購合同》合作供應商的料件清單與核價檔建立TOC\o"1-5"\h\z采購人員收集完整的 "合 作供應商資料 "申請收錄 "合作供應商清單 "采購人員在建立供應商基本資料后，將《報價單》送至財務部進行核價檔建立作業(yè)小批量試產小批量試產條件供應商已送樣板，且樣板經(jīng)工程和品質部確認合格 .文件編號：供應商開發(fā)控制程序版本版次：A/0第6頁共7頁二級文件編制部門：采購部TOC\o"1-5"\h\z供應商已列入 "合作供應商清單 "，且已在系統(tǒng)中建立供應商基本資料 .供應商的報價單已在系統(tǒng)中建立 "核價檔"采購部依《產品試產指引》要求，由生管部提出小批量試產請購單，采購部發(fā)出小批量試產 采購單 .供應商依據(jù)樣板生產條件，并結合樣板的《零件確認報告》及《測試報告》的結果及要求進 行小批量生產.物料回廠后，工程部依據(jù)《產品試產指引》要求，提出小批量試產申請 .生產部依據(jù)小批量 試產要求組織試產，試產時應通知工程和品管人員在場指導 .品質部及時跟進小批量試產及異常處理并將試產結果知會相關部門 .5.9接納為正式合作供應商采購部將試產結果合格的供應商