電子商務項目融資擴建工程項目可行性研究報告

引領中國互聯(lián)網時代浪潮構建電子商務健康生態(tài)商業(yè)環(huán)境PAGEPAGE32中國時尚食品制造商阿膠：史前千年文明食療同源翹楚項目建議書暨可行性研究報告項目名稱：山東鶴王公司“五一三”電子商務項目融資擴建工程承擔單位：山東鶴王生物工程有限公司呈報日期：2011年5月1日投資編號立項編號投資人簽字山東鶴王生物工程公司項目融資合作建議書項目名稱山東鶴王公司電子商務項目融資擴建工程項目融資單位（蓋章）山東鶴王生物工程有限公司項目負責人任興柱聯(lián)系電話0531-8582581813361013088推薦單位（人）名稱審核保薦單位（人）呈報日期2011年5月1日山東鶴王生物工程有限公司制2011-目錄第一章總論…………………(5)第二章公司基本情況………………………(6)第三章管理團隊情況………………………(8)第四章產品與研發(fā)…………………………(9)第五章行業(yè)與市場…………………………(11)第六章營銷策略……………(12)第七章產品制造……………(13)第八章公司管理……………(14)第九章融資說明……………（14）第十章財務預測……………(15)第十一章風險控制……………(15)第十二章持股比例和分紅方案……………(15)第一章總論一、項目摘要1、項目名稱：山東鶴王公司電子商務項目融資擴建工程————合資開發(fā)山東鶴王公司互聯(lián)網平臺商業(yè)項目計劃2、合作性質：市場渠道縱深開拓/管理團隊擴大規(guī)模/新建廠房及升級生的資質硬件/3、項目建設單位：山東鶴王生物工程有限公司4、法人代表：任興柱5、所有制形式：自然人出資6、建設地點：山東省臨邑縣臨邑鎮(zhèn)北環(huán)路新廠房建設（規(guī)范GMP、QS資質、提升產品品質和作業(yè)效率）營銷中心：山東省濟南天橋區(qū)翡翠群北區(qū)11-A7、工廠擴建設及市場拓展目標：預計滾動總投入1600萬元，資金使用量具體分配如下：其中工廠擴建完善GMP達標車間、QS食品安全資質二項工程預計資金投入500萬，廠區(qū)配套建筑及基本機械化作業(yè)流水線及部分設備更新預計投資400萬元。電子商務領域凡國內市場營業(yè)額超十億元互聯(lián)網零售商均為開拓合作目標，一期市場拓展預計新開發(fā)商城20個左右，目前已展開合作電子商務客戶如下：其中淘寶（2000億）一個企業(yè)旗艦店，二個食品類目銷售第一名德州遠華（6000萬）和第二名杭州淘安居（4000萬）二家零售商，北京的京東商城（{2010年營業(yè)額下同}120億），家家樂購、當當網（40億），紅孩子（30億），上海的郵樂網（10億）和濟南的布易網。預計2011年2、3、4三個季度，滾動開發(fā)如下潛在目標客戶群，上海麥考林、1號店、東方CJ，卓越亞馬遜、益生康健、樂友網、我買網、千騰網、飛虎樂購、聯(lián)華超市、美廉美、網上天虹、愛購、橡果國際、耀點、麗家寶貝、搖籃網、寶寶樹。團購渠道：美團、拉手、滿座、0531團、58團、窩窩團等。線下渠道：保持現(xiàn)有30個地級市主流客戶。電子商務領域預計開發(fā)產品資金投入200萬元，市場鋪底及周轉資金量400萬元左右，管理團隊經費及流動資金100萬元；總計1600萬元。項目實行滾動開發(fā)，工廠擴建工程項目預計10個月竣工。市場拓展計劃完成預計8個月完成全國布局。管理團隊組織構架預計3個月完成組建，6個月進入績效考核系統(tǒng)；完成企業(yè)三位一體升級，實現(xiàn)高效規(guī)范化運營機制。8、項目建設期限：2011年6月1至2016、投資規(guī)模：1600萬元7、資金構成：工廠擴建完善GMP達標車間、QS食品安全資質二項工程預計資金投入500萬，廠區(qū)配套建筑及基本機械化作業(yè)流水線及部分設備更新預計投資400萬元。電子商務領域預計開發(fā)產品資金投入200萬元，市場鋪底及資金周量400萬元左右，管理團隊經費及流動資金100萬元；總計1600萬元。8、資金籌措：自籌資金600萬元，融資1000萬元。9、主要技術指標：10、稅收：按國家稅務征管法提取稅金上繳國庫。11、總回報：毛利潤45%；平均年純利潤25%左右凈利潤。12、股東持股方案：待定13、股東分紅方案：待定二、可行性研究報告編制依據(jù)1、《鶴王公司2011年11個戰(zhàn)略提案規(guī)劃審議案》2、公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會提案《關于山東鶴王公司發(fā)展的第五個三年中短期規(guī)劃綱要》。三、綜合評價和論證結論鶴王公司經過13年艱苦奮斗，取得第一階段的原始資金、市場、客戶及管理團隊的鄒形框架，面對日新月異的電子商務藍海領域，鶴王公司審時奪勢，第一時間搶占高端優(yōu)勢資源，通過人才引進，實現(xiàn)了市場渠道變革并延伸到產品類目的變革，從組織構架和生產資質等各領域實現(xiàn)全面升級換代，構筑了同行業(yè)難以逾越的進入壁壘。建設現(xiàn)代化管理團隊、引領互聯(lián)網時代無限商機、緊貼國家改革政策是鶴王未來發(fā)展的主要宗旨和方向。縱觀中國傳統(tǒng)商業(yè)領域，沒有那個產業(yè)和項目可以象電子商務這樣爆炸性幾何倍增，從百度到騰訊，從淘寶到阿里巴巴，從新浪到網易，從傳統(tǒng)廣告到互聯(lián)網傳媒，甚至人們的生活習慣，都在隨著互聯(lián)網而改變?？深A見的未來三至五年，整個互聯(lián)網領域將全方位突破傳統(tǒng)商業(yè)業(yè)態(tài)。緊貼商業(yè)潮流，順應時代變革，不僅符合商業(yè)規(guī)率，同時具有良好的經濟效益和社會效益。本項目符合國家產業(yè)政策和發(fā)展方向，立項事由充分，發(fā)展前景廣闊；建議將該項目做大做強，大力推廣發(fā)展。第二章公司基本情況（關鍵字：公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人）山東鶴王生物工程有限公司成立于1999年，是集科、工、貿于一體的專業(yè)食品制造商。注冊資金518萬元，占地面積5000平方米，其中建筑面積2800平方米。主導產品有鶴王牌山東阿膠、阿膠漿、氨基酸口服液、蛋白質粉、阿膠固元膏等。鶴王牌阿膠粉榮獲國家二項專利技術發(fā)明。2004年公司在原有基礎上斥巨資新建廠房和車間一次性通過了GMP標準生產認證，2006年又投資100萬元新建QS認證標準車間，使公司的生產資質進一步優(yōu)化。目前公司可生產產品范圍擴展到硬膠囊、顆粒劑、口服液、粉劑4個劑型的保健食品；固體飲料、方便食品、其他飲料、蜂產品4大類食品。公司堅定奉行品質為先的經營原則，堅決貫徹GMP和QS管理體系，實行嚴格的過程控制體系，充分保證了產品質量的安全可控。在董事長、總經理任興柱的領導下，經過公司全體同仁多年的不懈努力，我公司實現(xiàn)了可持續(xù)性發(fā)展，目前在國內二十多個地區(qū)建立了市場渠道，品牌知名度日益提升，呈現(xiàn)出朝氣蓬勃、蒸蒸日上的廣闊發(fā)展前景。公司建立至今，一直依靠自有原始資金積累發(fā)展，每年以30%以上凈利潤速度健康遞增。2008年公司總銷售突破10000萬元，2009年，總營業(yè)額達到1500萬元，2010年營業(yè)額首破2000萬元大關。目前公司業(yè)務主要分為三塊，第一塊傳統(tǒng)渠道，主要是以地級城市傳統(tǒng)代理商制度，目標傳統(tǒng)商場、超市；是公司最早發(fā)展的根本基礎。第二部分電子商務渠道；是公司最具潛力和前景的發(fā)展方向，通過渠道變革不僅可以升級傳統(tǒng)大保健的夕陽產業(yè)，還可以以此提升公司的組織結構，升級生產硬件資質等，利潤率平均高于傳統(tǒng)商業(yè)模式10%左右，需要及時注入資金，升級換袋配套措施。第三部分，OEM代工部分；工廠通過生產資質硬件優(yōu)勢，吸納部分中小散戶通過加工，提升公司綜合利潤率。鶴王公司目前由德州臨邑工廠、時代總部基地輔助原料工廠、翡翠群營銷中心三部分組成，核心班子集中在翡翠郡營銷中心，公司管理團隊職能扁平，通過分權制設總經理，生產副總，電子商務副總三個主要職能崗位，下轄營銷部、財資部、生產部、客服中心四個簡單模塊，分工明確，運營順暢。德州工廠地址：德州臨邑縣恒源工業(yè)園B7電話系人：任興旗時代總部基地：藍翔路15號時代總部3-3號電話系人：任興柱翡翠郡營銷中心：天橋區(qū)翡翠郡北區(qū)11-A電話系人：任永成管理團隊情況（關鍵字：管理團隊組成，主要管理者的姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經歷和經營業(yè)績。）鶴王鉆石管理團隊目前共設四級管理模塊，公司總體戰(zhàn)略發(fā)展由董事長和執(zhí)行董事負責研究制定。第二層面執(zhí)行決策層授權由總經理牽頭實施總體發(fā)展戰(zhàn)略，具體分解完成每年的戰(zhàn)略任務指標，負責建設高效的組織團隊；負責企業(yè)文化和企業(yè)精神文明建設和團隊紀律建設；負責公司整體經營計劃的制訂、執(zhí)行和監(jiān)督工作，日常經營管理工作、處理公司重大突發(fā)事件。第三層細分到各級作戰(zhàn)單元，如生產細化到生產副總，電子商務落實電子商務副總，財務、物流、人事、服務等分工到具體人事，并推行以崗定職。第四層級落地到公司基層實踐一線員工，進一步細化各自崗位職責工作，分解公司制定的戰(zhàn)略愿意。管理團隊通過企業(yè)文化建設，改變傳統(tǒng)企業(yè)停留在以制度管人的層面，形成以文化凝聚人心，先經營人心、再經營企業(yè)的先進管理理念。管理團隊通過績效考核和財務工具結合；改變了傳統(tǒng)企業(yè)僅僅銷售團隊拿提成的方法；把所有通過試用期的員工納入與總營業(yè)額掛鉤績效考核，形成“全民營銷”的創(chuàng)新管理思維。管理團隊通過以崗定員的方式，改變以人定崗的制度，共設專員、主管、經理三個層級，適合崗位的方可上崗，杜絕人情、親情任人唯親；使能者上，庸者下。鶴王公司鉆石管理團隊核心成員由董事長、執(zhí)行董事、總經理、副總經理共5人組成核心管理層。分別簡介如下：董事長：任興柱；男，漢族；1959年出生，山東濟南人，無錫江南大學生物系學士學位，1990年參加工作，先后在山東省研究所任研究員，福膠集團技術總監(jiān)兼廠長，濟南健力敏飲料廠廠長，白鶴王飲料廠廠長，1999年改制國有企業(yè)白鶴王飲料廠為個人全資山東鶴王生物工程有限公司；并出任總經理。經過13年發(fā)展積累至今。期間，個人發(fā)明阿膠粉專利組方和工藝二項專利發(fā)明技術。執(zhí)行董事：任永攀，男，漢族，1984年出生，山東濟南人，2008年起任山東鶴王公司執(zhí)行董事?？偨浝恚喝斡莱?，男，漢族，1977年出生，河南信陽人，浙江大學EMBA（工商管理），2002年參加工作，先后任杭州鼎元電子公司副總，浙江納愛斯華南區(qū)總監(jiān)，常州新博龍泉酒業(yè)總經理；親親八寶粥企劃總監(jiān)，江西昌榮公司總經理；廣東金禾公司總經理，2011年3月1日任鶴王公司總經理。第四章產品與研發(fā)（關鍵字：產品與研發(fā)已有的技術成果及技術水平，研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發(fā)經費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。產品/服務描述：產品/服務介紹，產品技術水平，產品的新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優(yōu)勢。）山東鶴王公司集產品策劃、研發(fā)、生產、銷售于一體化的工貿型企業(yè)，自1999年創(chuàng)建企業(yè)以來，形成以阿膠制品為主導，保健品和快消品為輔助的產品布局。目前的阿膠制品主要以阿膠塊、阿膠粉、即食阿膠糕，阿膠口服液，阿膠咀嚼片等組成，未來產品延伸到阿膠丁和阿膠株、阿膠膏等組合產品，形成產品主次次第一陣營和第二跟進梯隊替補換代的良好局面。2010年，公司實驗室研發(fā)小組使用高分子裁切技術和工藝配方榮獲國家二項技術發(fā)明專利，為公司產品含金量大大提升了一個臺階。鑒于阿膠制品的原產地之爭，全國目前只有山東阿膠有全國良好的口碑，阿膠系列制品除聊城東阿縣東阿阿膠，濟南平陰縣福牌阿膠之外，鶴王阿膠以13年之久的市場地位，深受全國的客戶和消費者青睞；具有良好的口碑效應和市場效應；基本位列三甲。公司第二梯隊產品以保健品禮盒類輔助產品，主要有泰山銀杏葉茶，西洋參含片、膠囊及組合裝，蜂蜜、燕窩、氨基酸、維生素、冬蟲夏草、海參營養(yǎng)液等綜合品項，該類品項為輔助公司主業(yè)阿膠系列化產品，結合市場現(xiàn)狀和客戶核心需求、量身定做的產品結構互補性產品，主要適合傳統(tǒng)渠道，滿足節(jié)日禮品市場，以禮品盒裝為主導。從長遠角度適度保留品項，不適合長線運作。公司第三梯隊產品以沖調類為主，主要有蛋白粉、核桃粉、燕麥片、芝麻糊、壯骨粉、阿膠棗等快速消費品，該類產品特點是一年四季常銷售，主要彌補節(jié)日之外的淡季產品線結構。2011年，公司通過人才引才，引發(fā)渠道變革，從傳統(tǒng)商場、超市、個體戶等，進入電子商務領域高速發(fā)展快車道。渠道變革帶來了產品變革的契機，電子商務以快遞業(yè)務為主，而買方市場的中堅力量：新一代趨于年青自主消費者更青睞于網上購物，這二個重要因素，對產品提出了如下特征，第一產品必須包裝新銳，色彩充分滿足個性化，體積不宜過大，適合快遞公司迅速機動到全國各地消費者手中。第二個顯著特征，對產品挑剔性，主要體現(xiàn)在產品的核心功能及其附加價值，對品牌與否沒有太大的要求。公司結合上述電子商務對產品的新要求，全新升級了公司的主打產品阿膠塊，阿膠粉，阿膠糕、阿膠咀嚼片系列產品；從包裝和克數(shù)等個性化、多棱角滿足新渠道要求。并在2011年作出開發(fā)80-100款左右產品的計劃，主要集中小保健系列化產品，如市場主流概念：膠原蛋白、玫瑰精油軟膠囊、深海魚油、螺旋藻、角鯊烯膠囊、珍珠粉膠囊、羊胎素、靈芝孢子粉、銀杏軟膠囊、番茄紅素、南瓜籽油軟膠囊等等。第五章行業(yè)與市場（關鍵字：行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預測。）阿膠：經驢皮煎煮濃縮制成的固體膠，有歷史記載距今已有2500年文明歷史?！鞍⒛z、人參、鹿茸”被民間并列為“中華三寶”，其歷史底蘊淵源地位是任意新炒作的產品概念不可比擬的；它被陶弘景《神農本草經》列為上品，藥王孫思藐、《本草綱本》李時珍都對阿膠提出了高度評價；其藥食同源性廣受人們所喜愛。阿膠的原產地是山東“東阿”，由于歷史原因，東阿縣治多有變遷，因此阿膠原產地應為“泛東阿區(qū)”，即包括：一、今屬聊城市陽谷縣的阿城鎮(zhèn)，是最早的東阿縣治所在地，阿膠似應誕生于此。二、今屬濟南市平陰縣的東阿鎮(zhèn)，福膠集團所在地。代表產品是“福”字牌和“東阿鎮(zhèn)”牌阿膠，東阿鎮(zhèn)是明代至中華民國（1947年）的東阿縣城，阿膠制造業(yè)興盛并成為貢品即始于此；東阿鎮(zhèn)阿膠1915年巴拿馬博覽會獲金牌;三、今屬聊城市東阿縣,1947年以后東阿縣的銅城鎮(zhèn)成為東阿縣駐地，也是東膠集團所在地，東阿集團是目前中國最大的阿膠生產企業(yè)。其中東阿鎮(zhèn)被國家命名為中國阿膠之鄉(xiāng)，并與茅臺鎮(zhèn)、景德鎮(zhèn)一道成為受國家原產地保護的中國三大傳統(tǒng)特產名鎮(zhèn)；而古老的“阿膠井”則在今阿城鎮(zhèn)西北2公里處的岳莊村。目前整個行業(yè)東阿阿膠以其雄厚資本壟斷著醫(yī)藥行業(yè)，主要在醫(yī)院和藥店及各省市醫(yī)藥公司直采。從1952年建廠以來經過30年發(fā)展，于1993年成功包裝上市，目前總市值170億左右。福膠相比東阿起步較晚，于1995改制原有平陰阿膠廠，目前市值3億元左右。值得一提的是，目前東阿阿膠和福牌阿膠均為OTC產品，公司90%產品主要集中醫(yī)院、醫(yī)藥公司、藥店渠道銷售；其延伸產品，如食品阿膠塊、阿膠漿、桃花姬、鹿角膠顆粒劑、阿膠棗等產品已經延伸到藥店以外的商場超市，但其延伸產品占公司總銷售比例不到5%。鑒于東阿阿膠一枝獨大，又是上市公司，渠道以獨特醫(yī)藥系統(tǒng)，基本不能算作競爭對手，福牌、魯潤、魯阿井等新興企業(yè)是值得關注。不過，這些企業(yè)從延伸產品及目標定位來看依然走傳統(tǒng)商超線，并不沒太多投入關注電子商務渠道和市場。單純從阿膠行業(yè)角度來講，行業(yè)總規(guī)模目前市場份額約50億左右市場份額。國內整體（九芝堂、胡慶余堂、康復萊、同仁堂、達仁堂、青春寶等）補血市場份額120億左右?！鞍⒛z一碗，芝麻一盞，白米紅餡蜜餞，粉腮似羞，杏花春雨帶笑看，潤了青春，保了天年，有了本錢”,這是首元曲，出自明代毛晉的<秋夜梧桐雨之錦上花>。東阿阿膠把其做成產品阿膠糕，僅在江浙上市兩個月就賣了接近3000萬，目前正在全國熱推。熱推推文化,是給消費者文化附加值。從阿膠拆分延伸的新產品市場競爭力還是非常強勢的，從東阿桃花姬可以看出阿膠經過深加工后的延伸產品更時尚、方便、快捷，迎合了現(xiàn)代都市白領人群消費。而獲得空前成功。有關阿膠的產品線延伸開發(fā)是把阿膠制品推向一個高潮的重要導向。需要抓住商機的是，目前國內的食品制造商現(xiàn)階段還沒有真正涉足到電子商務的巨型公司；多數(shù)以公司網頁宣傳推廣作用，真正零售及商城合作多為二三線企業(yè)，縣規(guī)模實力和產品推廣力度有限。如果能抓住這一機會；迅速占領商城份額；就先入為主，占領了新渠道的最置高點。而在電子商務領域，鑒于東阿阿膠和福牌的價格因素，基本處于原萌芽階段。鶴王公司在做好主業(yè)阿膠的同時，其副業(yè)產品隨著電子商務的市場份額爆炸式增長而增長；特別在新產品開發(fā)領域。其產業(yè)潛力不可限量。以目前電子增長速度，按每商城1億元保健品食品類目計算，如果能跟進100款左右產品，占領商城絕對主導的市場地位，按國內規(guī)模型50個計算，就有50億市場容量。鶴王公司的產品戰(zhàn)略鎖定適合電子商務，升級所有阿膠制品包裝，延伸開發(fā)新概念膠原蛋白、玫瑰精油軟膠囊、深海魚油、螺旋藻、角鯊烯膠囊、珍珠粉膠囊、羊胎素、靈芝孢子粉、銀杏軟膠囊、番茄紅素、南瓜籽油軟膠囊產品，完全滿足商城的產品個性化的飽滿度。如果能在一期合作30-50個商城，初步預估營業(yè)額周年銷售在30000萬左右。隨著對商城的匹配度：如硬件生產資質、產品質量、產品系列化個性化、物流效率、營銷推廣力度、廣告?zhèn)髅健⑹酆蠓崭M、建立雙邊戰(zhàn)略級商務攻關活動等綜合指標不斷跟進，每年可能遞增100%左右。綜合上述技術指標，該項目的核心在于電子商務切割的是傳統(tǒng)線下份額，可以說線下份額都可能變成電子商務潛在目標人群，特點就是先讓第一代青少年網民接受，繼而培養(yǎng)老中青幼全方位人群，其市場份額和項目潛力不可估量；甚至能做大線下傳統(tǒng)領域無法做大的份額，如阿膠，可能原有只有50億份額，由于電子商務的原因，增長到100億、200億，中堅消費力量來源于足不出戶的產品推廣和售前售后服務。因而可以大膽預測電子商務最終和傳統(tǒng)渠道平分天下，除了柴米油鹽醬醋茶之類的易碎易耗品，其它新穎時尚的食品將各占一半一半的消費水平，其容量以十萬億計、百萬億計也不足以滿足中國14億人口的補缺需要。第六章：營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。）產品：以阿膠塊、粉、糕等阿膠系列為主導，升級包裝口感及潛在質量，并根據(jù)電子商務拓寬產品線。價格：以市場基價為標準，緊盯東阿、福牌定價策略。分銷：形成以線上為主攻、代工和線下及團購新通道為輔助的方略布局。促銷：線上重點盯“聚劃算”等類似活動。線下關注中秋、春節(jié)等節(jié)日市場。在2011年線下應提前一個月備足促銷所用的專用促銷品禮盒。公共關系：與股東、原材料供應商、內部員工、代理商、稅務、工商、衛(wèi)生、紀檢等職能部門和個人處理好融洽關系，保持暢通溝通平臺和機制，通立互信綠色通道。市場細分：線上渠道：線上渠道又細拆分為B2C渠道、C2C分銷渠道、直營渠道、網上團購渠道（阿里巴巴？）。線下渠道：線下渠道細分為終端渠道、流通渠道、藥線渠道、聯(lián)銷渠道團購渠道：2011年新開通渠道特通渠道：OEM渠道、直營渠道市場營銷的第一目的是創(chuàng)造顧客，獲取和維持顧客；以阿膠塊、粉、糕系列尖刀產品為契機，創(chuàng)造和培養(yǎng)和維持長期有效消費者。公司開通800熱線，保障消費者及時在第一時了解產品體驗情況及出現(xiàn)的問題。通過電子商務平臺特別旗艦臺平臺，鍛造企業(yè)高端形象。要從長遠的觀點來考慮如何有效地戰(zhàn)勝競爭對頭，立于不敗之地；重點研究東阿、福膠、紫金玫瑰、益生堂魯阿井、九天貢等品牌的價格調整、新品及新包裝的策略，包括市場渠道和終端促銷手法等。注重市場調研，收集并分析大量的信息，只有這樣才能在環(huán)境和市場的變化有很大不確實性的情況下做出正確的決策；積極推行革新，其程度與效果成正比；在變化中進行決策，要求其決策者要有很強的能力，要有像企業(yè)家一樣的洞察力、識別力和決斷力。目標市場：1、線上：2011主要鎖定互聯(lián)網電子商務平臺渠道，消費人群以年輕一代為消費自主消費為主流人群群體，定位企業(yè)旗艦店為重點形象工程，在遠華和淘安居上使銷量再上一個臺階，鎖定“聚劃算”活動，爭取月月有活動，天天有促銷。第二條主線對京東商城、1號店、家家樂購、郵樂網、易趣、禾健等渠道重點加強溝通，分小組專人研究銷售策略、溝通辦法、上活動方法、拉近關系做客情等環(huán)節(jié)。同時開通團購渠道，加強團購力量，進一步擴大網上銷量的比重。2、線下：2011線下重點鞏固現(xiàn)有渠道和客戶，挑選優(yōu)勢互補的客戶重點對口扶值，集中優(yōu)勢力量采取由分散支持到集中重支持。同時重點對江浙滬市場重新梳理，重點開發(fā)以江浙滬為主導的南方市場。同時，線下也要加強團購渠道的開通，審時奪勢角逐這一新亮點渠道資源。網絡建設：以電子商務為主攻方向，建立覆蓋北京、上海、廣州、杭州、重慶、成都等中國一線城市群的電子商務新渠道布局。建立公司客戶服務中心平臺，及時跟蹤解決來自零售商平臺及消費者疑問、資詢和投訴。通過合理促銷和不間斷推出新品輔助以節(jié)假日市場促銷，通過一至二個季度時間使電子商務走上規(guī)范化運營軌道。銷售人員激勵機制：公司采用低底薪高提成方式激勵一線銷售人員。通過合理預算，產品制造（關鍵字：產品制造、生產方式，生產設備，質量保證，成本控制。）公司管理公司管理（機構設置，員工持股，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。）融資說明（關鍵字：融資說明：資金需求量、用途、使用計劃，擬融資形式，投資者權利。）該項目改造總需要資金約1600預算。主要資金構成：其中900萬用于工廠生產資質及硬件設施改造。600萬用于電子商務產品開發(fā)市場周轉資金，100萬用于改造管理團隊及引入營銷人才。公司現(xiàn)自有資金600萬，需要融資1000萬。工廠擴建及設備換代升級等項預計改造時長1周年峻工。電子商務產品開發(fā)和市場開發(fā)及團隊人才引入預計需要八個月完成一期階段性開發(fā)。項目管理項目建設（項目建設計劃、項目實施進度。）第十一章財務預測財務預測（未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。）第十二章風險控制風險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風險分析及擬采取的控制措施。）其它（公司產品或技術經權威部門評價、政府支持、行業(yè)準入、專業(yè)評估等情況）附件材料清單第十三章持股比例和分紅方案雙方協(xié)商持股及分紅。一、申請單位基本情況單位名稱郵編通訊地址所在地代碼法人代表組織機構代碼注冊資金注冊時間現(xiàn)有資本萬元凈資產萬元現(xiàn)有負債萬元單位性質經營范圍聯(lián)系人聯(lián)系電話（O）移動電話E-mail傳真電話職工總數(shù)人其中大專以上人員人研究開發(fā)人員人中層以上管理人員總數(shù)人其中大學本科以上人員數(shù)人上年度主要經濟指標年產值萬元利稅總額萬元產品銷售總額萬元年創(chuàng)匯萬美元年研發(fā)經費萬元占年銷售收入比率%現(xiàn)有股東組成序號股東名稱投資金額股份比例1234

二、項目基本情況項目名稱計劃起止時間至技術領域技術來源技術水平創(chuàng)新性先進性項目已有知識產權情況已獲發(fā)明專利數(shù)項正在申請發(fā)明專利數(shù)項已獲實用新型專利數(shù)項正在申請實用新型專利數(shù)項項目主要優(yōu)勢（按優(yōu)勢大小選擇二種）1.經濟效益顯著2.社會效益顯著3.產品或工藝創(chuàng)新性突出4.市場前景很好5.可以廣泛推廣6.其它項目合作單位1.2.項目負責人姓名專業(yè)職稱身份證號碼辦公室電話傳真手機E-mail項目組主要研究人員姓名身份證號性別年齡職務職稱學歷從事專業(yè)項目任務分工所在單位和任職情況

三、生產經營情況上三年度項目指標*生產規(guī)模（產量）凈利潤萬元總產值萬元繳稅總額萬元產品銷售額萬元創(chuàng)匯萬美元上二年度項目指標*生產規(guī)模（產量）凈利潤萬元總產值萬元繳稅總額萬元產品銷售額萬元創(chuàng)匯萬美元上一年度項目指標*生產規(guī)模（產量）凈利潤萬元總產值萬元繳稅總額萬元產品銷售額萬元創(chuàng)匯萬美元項目現(xiàn)有年度指標*生產規(guī)模（產量）凈利潤萬元總產值萬元繳稅總額萬元產品銷售額萬元創(chuàng)匯萬美元項目計劃完成時實現(xiàn)指標*生產規(guī)模（產量）累計凈利潤萬元累計總產值萬元累計繳稅總額萬元累計產品銷售額萬元累計創(chuàng)匯萬美元四、項目投資情況計劃投資總額萬元已完成投資元其中：自籌萬元計劃新增投資萬元其中：自籌萬元，銀行貸款萬元配套資金萬元申請創(chuàng)業(yè)資金萬元其中：股權投資萬元，短期借貸萬元五、申請創(chuàng)業(yè)投資經費預算及用途單位：萬元支出項目預算金額合計注：上述支出項目實際支出后需報湖南省高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司審核備案六、項目簡介1．行業(yè)發(fā)展前景和周期，國內外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢（限300字）2．項目技術路線可行性，技術創(chuàng)新點，知識產權狀況（限400字）3、項目行業(yè)準入情況（如環(huán)評、行業(yè)許可證等），公司質量體系建設情況（限200字）4、公司競爭優(yōu)勢情況（行業(yè)優(yōu)勢、技術優(yōu)勢，需與國內外同業(yè)進行對比）（限400字）5、產品市場容量（總體市場需求、已有市場份額、市場拓展計劃）（限400字）6、項目管理團隊和發(fā)展戰(zhàn)略（限300字）7、項目計劃進度安排和預期成果（限300字）8、財務測算、經濟與社會效益（限300字）9、項目風險分析和應對措施（限400字）10、所需資金和可接受的投資方式以及償還能力分析（限200字）七、項目合作單位意見：（蓋章）年月日：（蓋章）年月日八、推薦單位（人）意見（簡述項目推薦意見及列入本地區(qū)、部門計劃情況）審查人：（蓋章）年月日九、項目經理意見項目經理人1項目經理人2（說明項目是否立項或調整的意見）簽名：年月（說明項目是否立項或調整的意見）簽名：年月十、立項意見項目投資部經理項目副總簽名：年月簽名：年月（說明：山東鶴王生物有限公司承諾對申請單位所提供的申請材料保密）公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。）鶴王（鉆石）管理團隊情況（管理團隊組成，主要管理者的姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經歷和經營業(yè)績。）產品/服務描述（產品/服務介紹，產品技術水平，產品的新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優(yōu)勢。）研究與開發(fā)（已有的技術成果及技術水平，研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發(fā)經費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。）行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預測。）營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。）產品制造（生產方式，生產設備，質量保證，成本控制。）公司管理（機構設置，員工持股，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。）項目建設（項目建設計劃、項目實施進度。）融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬融資形式，投資者權利。）財務預測（未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。）風險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風險分析及擬采取的控制措施。）其它（公司產品或技術經權威部門評價、政府支持、行業(yè)準入、專業(yè)評估等情況）附件材料清單項目可行性報告（正文）Editor'snote:JudsonJonesisameteorologist,journalistandphotographer.HehasfreelancedwithCNNforfouryears,coveringsevereweatherfromtornadoestotyphoons.FollowhimonTwitter:@jnjonesjr(CNN)--Iwillalwayswonderwhatitwasliketohuddlearoundashortwaveradioandthroughthecracklingstaticfromspacehearthefaintbeepsoftheworld'sfirstsatellite--Sputnik.IalsomissedwatchingNeilArmstrongstepfootonthemoonandthefirstspaceshuttletakeoffforthestars.Thoseeventswerewaybeforemytime.Asakid,Iwasfascinatedwithwhatgoesoninthesky,andwhenNASApulledtheplugontheshuttleprogramIwasheartbroken.Yettheprivatizedspaceracehasrenewedmychildhooddreamstoreachforthestars.Asameteorologist,I'vestillseenmanyimportantweatherandspaceevents,butrightnow,ifyouweresittingnexttome,you'dhearmyfoottappingrapidlyundermydesk.I'manxiousforthenextone:aspacecapsulehangingfromacraneintheNewMexicodesert.It'slikethesetforaGeorgeLucasmoviefloatingtotheedgeofspace.YouandIwillhavethechancetowatchamantakealeapintoanunimaginablefreefallfromtheedgeofspace--live.The(lackof)airupthereWatchmanjumpfrom96,000feetTuesday,IsatatworkgluedtothelivestreamoftheRedBullStratosMission.Iwatchedtheballoonspositionedatdifferentaltitudesintheskytotestthewinds,knowingthatiftheywouldjustlineupinaverticalstraightline"we"wouldbegoforlaunch.IfeelthismissionwascreatedformebecauseIamalsoajournalistandaphotographer,butaboveallIlivefortakingaleapoffaith--thefeelingofpushingtheenvelopeintounchartedterritory.Theguywhoisgoingtodothis,FelixBaumgartner,musthavethatsamefeeling,atalevelIwillneverreach.However,itdidnotstopmefromfeelinghispainwhenagustofswirlingwindkickedupandtwistedthepartiallyfilledballoonthatwouldtakehimtotheupperendofouratmosphere.Assoonasthe40-acreballoon,withskinnothickerthanadrycleaningbag,scrapedthegroundIknewitwasover.HowclaustrophobiaalmostgroundedsupersonicskydiverWitheachtwist,youcouldseethewrinklesofdisappointmentonthefaceofthecurrentrecordholderand"capcom"(capsulecommunications),Col.JoeKittinger.HehunghisheadlowinmissioncontrolashetoldBaumgartnerthedisappointingnews:Missionaborted.ThesupersonicdescentcouldhappenasearlyasSunday.Theweatherplaysanimportantroleinthismission.Startingattheground,conditionshavetobeverycalm--windslessthan2mph,withnoprecipitationorhumidityandlimitedcloudcover.Theballoon,withcapsuleattached,willmovethroughthelowerleveloftheatmosphere(thetroposphere)whereourday-to-dayweatherlives.ItwillclimbhigherthanthetipofMountEverest(5.5miles/8.85kilometers),driftingevenhigherthanthecruisingaltitudeofcommercialairliners(5.6miles/9.17kilometers)andintothestratosphere.Ashecrossestheboundarylayer(calledthetropopause),hecanexpectalotofturbulence.Theballoonwillslowlydrifttotheedgeofspaceat120,000feet(22.7miles/36.53kilometers).Here,"FearlessFelix"willunclip.Hewillrollbackthedoor.Then,Iwouldassume,hewillslowlystepoutontosomethingresemblinganOlympicdivingplatform.Below,theEarthbecomestheconcretebottomofaswimmingpoolthathewantstolandon,butnottoohard.Still,he'llbetravelingfast,sodespitethedistance,itwillnotbelikedivingintothedeependofapool.Itwillbelikeheisdivingintotheshallowend.SkydiverprepsforthebigjumpWhenhejumps,heisexpectedtoreachthespeedofsound--690mph(1,110kph)--inlessthan40seconds.Likehittingthetopofthewater,hewillbegintoslowasheapproachesthemoredenseairclosertoEarth.Butthiswillnotbeenoughtostophimcompletely.Ifhegoestoofastorspinsoutofcontrol,hehasastabilizationparachutethatcanbedeployedtoslowhimdown.Histeamhopesit'snotneeded.Instead,heplanstodeployhis270-square-foot(25-square-meter)mainchuteatanaltitudeofaround5,000feet(1,524meters).Inordertodeploythischutesuccessfully,hewillhavetoslowto172mph(277kph).Hewillhaveareserveparachutethatwillopenautomaticallyifhelosesconsciousnessatmachspeeds.Evenifeverythinggoesasplanned,itwon't.Baumgartnerstillwillfreefallataspeedthatwouldcauseyouandmetopassout,andnoparachuteisguaranteedtoworkhigherthan25,000feet(7,620meters).Itmightnotbethemoon,butKittingerfreefellfrom102,800feetin1960--atthedawnofaninfamousspaceracethatcapturedtheheartsofmany.Baumgartnerwillattempttobreakthatrecord,afeatthatbogglesthemind.ThisisoneofthosemonumentalmomentsIwillalwaysremember,becausethereisnowayI'dmissthis.目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 PAGE