產(chǎn)品要求評審控制程序

PAGE產(chǎn)品要求評審控制程序產(chǎn)品要求評審控制程序產(chǎn)品要求評審控制程序1目的根據(jù)顧客有關(guān)產(chǎn)品要求和法律法規(guī)要求，通過評審，確保公司有滿足顧客要求的能力，保證產(chǎn)品符合顧客及法律法規(guī)的要求。建立顧客滿意度測量制度，對顧客滿意度進行測量、分析和利用，以不斷增強顧客滿意度。2適用范圍適用于投標，合同的評審（包括合同變更），公司對顧客滿意度信息調(diào)查、分析和改進活動。3術(shù)語3.1顧客：指接受產(chǎn)品的組織，也可以是指組織內(nèi)部的一部分。3.2顧客滿意：是指顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.3顧客滿意度：是測量顧客對公司滿意水平的量化指標。3.4工程保修：按國家法律、法規(guī)、工程合同的規(guī)定對已交付工程出現(xiàn)應負責的質(zhì)量問題實施維修的活動。4職責4.1總經(jīng)理決策、決定是否參加投標和簽訂合同。4.2總經(jīng)濟師或分管經(jīng)營的副總經(jīng)理組織分析公司合同評審、執(zhí)行情況并向總經(jīng)理匯報。-PAGE6-4.3主責部門經(jīng)營部門負責投標、合同評審的監(jiān)督實施和歸口管理。工程部負責顧客滿意度測量程序的編制、修改、解釋、監(jiān)督實施和歸口管理。工程部負責分析顧客滿意度的測評信息，組織處理重大顧客投訴。4.4相關(guān)部門按本程序規(guī)定履行職責并參與對本程序的監(jiān)督實施?？萍疾繀⑴c處理重大顧客投訴。4.5分支機構(gòu)4.5.1分管領(lǐng)導組織有關(guān)部門評審與產(chǎn)品有關(guān)要求。4.5.2經(jīng)營部門負責組織相關(guān)部門進行投標評審、投標文件的編制、遞交和存檔等相關(guān)工作；負責合同、合同變更評審，合同的交底、傳遞和管理，監(jiān)督合同履行。4.5.3技術(shù)部門：完成技術(shù)標的編審，參加相關(guān)評審。4.5.4工程部門：負責統(tǒng)計本區(qū)域顧客滿意度測評，并報公司工程部。負責組織竣工工程的保修，及時妥善處理顧客投訴。4.5.5相關(guān)部門：參加評審、投標文件的編制，處理顧客投訴。4.6項目經(jīng)理部負責收集顧客滿意度信息，整理后報分支機構(gòu)工程部門。5產(chǎn)品要求評審控制工作程序5.1工作流程（見下圖）工程信息招標信息工程信息招標信息編制投標文件、投標評審中標后合同談判如有修改，評審簽訂合同合同交底、傳遞合同實施合同變更評審產(chǎn)品要求確定總經(jīng)理決策合同管理不同意，放棄5.2有關(guān)產(chǎn)品要求的確定：5.2.1獲取工程信息后，分支機構(gòu)經(jīng)營部門安排專人及時與信息發(fā)布單位溝通，了解顧客關(guān)于產(chǎn)品要求、產(chǎn)品提供的條件等信息，做好書面記錄，確保溝通渠道暢通。及時向公司經(jīng)營部門報送“初始信息報告單”。5.2.2有關(guān)產(chǎn)品要求有：a）顧客規(guī)定要求：如對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品交付要求、交付后要求或顧客明示的其它要求。b）隱含的顧客要求，即顧客雖未要求，但是屬于規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求。c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等的要求（含當?shù)刂鞴懿块T的法規(guī)要求）。d）公司內(nèi)部確定的附加要求：如對產(chǎn)品獲得國家或地方獎項的要求，高于同類產(chǎn)品的固有質(zhì)量特性要求或其它要求。5.2.3經(jīng)營部門將產(chǎn)品要求及時向分管領(lǐng)導匯報，總經(jīng)理決策是否參加投標。5.3投標評審5.3.1確定投標的工程獲取招標文件后，由分管領(lǐng)導主持、經(jīng)營部門組織有關(guān)部門按照規(guī)定對招標文件進行評審，重點應放在投標項目的技術(shù)或管理方面的特點上，評審是否能滿足要求，如果有與產(chǎn)品要求不相適應的問題存在時，應研討并提出解決辦法，形成記錄；5.3.2經(jīng)營部門組織有關(guān)部門編制投標文件；5.3.3經(jīng)營部門將編制好的投標文件報分管領(lǐng)導審查，總經(jīng)理決策，需要時調(diào)整投標文件；5.3.4經(jīng)營部門按招標文件的要求對調(diào)整后的投標文件進行裝訂、蓋章和密封，派專人按時送達招標單位指定的開標地點并參加開標會；5.3.5經(jīng)營部門在投標結(jié)束后保存招標文件、投標文件一套存檔。5.4合同評審5.4.1合同評審的參加部門和評審程序5.4.1.1公司合同評審由經(jīng)營部門牽頭負責，相關(guān)部門有法務、合約（或預算）、工程、技術(shù)和財務。分支機構(gòu)參與合同評審的部門可根據(jù)實際情況，參照公司確定。5.4.1.2分支機構(gòu)經(jīng)營部門組織相關(guān)部門對合同草案進行評審，同時將合同草案報公司評審。公司經(jīng)營部門組織相關(guān)部門，各部門依據(jù)本部門職責對合同草案進行評審，公司及時將草案評審意見反饋給分支機構(gòu)。5.4.1.3分公司經(jīng)營部門、分管領(lǐng)導根據(jù)中標通知書、招投標文件、投標文件和已評審的合同草案，與顧客進行談判，形成合同。5.4.1.4分支機構(gòu)對談判后的合同再次進行評審，合同評審記錄報分管領(lǐng)導簽署意見后，連同公司對合同評審要求的其他資料一并上報公司，公司經(jīng)營部門再次組織各部門對合同進行評審，合同評審記錄報分管領(lǐng)導審批后，及時將審批意見反饋給分支機構(gòu)。5.4.2工程中標后,合同簽訂前，由分管領(lǐng)導主持，經(jīng)營部門組織有關(guān)部門參加,對合同草案進行評審。合同草案評審的內(nèi)容：顧客要求及顧客要求的變化情況和公司滿足顧客要求的能力及風險。重點評審合同草案中與投標時不一致的要求或新增要求和期望。5.4.3分支機構(gòu)的分管領(lǐng)導或總經(jīng)理根據(jù)評審結(jié)果與顧客就雙方意見不一致的問題進行磋商，直至達成一致意見，確保與投標不一致的需求或新增要求和期望，得到解決且有能力滿足后簽訂合同。5.4.4合同簽訂后，按《文件控制程序》進行管理。5.5合同交底、傳遞5.5.1合同簽訂后，經(jīng)營部門及時向有關(guān)部門、項目經(jīng)理進行交底，項目部要向項目有關(guān)人員進行合同的二次交底。5.5.2分支機構(gòu)經(jīng)營部門保存合同原件，同時將一份合同原件上報公司經(jīng)營部門備案，將復印件發(fā)放到有關(guān)部門、項目經(jīng)理。5.6合同管理經(jīng)營部門是合同管理歸口部門，對合同的評審、簽訂進行監(jiān)控。5.7合同變更評審在合同履行過程中，如出現(xiàn)產(chǎn)品要求發(fā)生重大變更，影響到保證能力時，應進行評審。5.7.1一般簽證、設計修改和變更，不影響資源和技術(shù)保證能力時，項目經(jīng)理確認后由項目技術(shù)負責人或工長與顧客及時按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)（洽商記錄、技術(shù)核定單、設計變更、簽證等），由項目資料員記錄保存，作為備案、竣工交驗和結(jié)算的依據(jù)；5.7.2由于顧客要求或客觀因素變動影響發(fā)生重大變更，影響工期、質(zhì)量、價格、資源和技術(shù)保證能力，由項目經(jīng)理及時報分支機構(gòu)經(jīng)營部門，由總經(jīng)理或授權(quán)委托人與顧客談判，形成補充合同。5.7.3在簽訂補充合同前，應進行合同變更評審。合同變更評審程序與合同評審程序相同。5.8變更合同的交底、傳遞和管理與合同相同。6顧客滿意度測量控制工作程序6.1總則6.1.1顧客滿意度調(diào)查對象：建設單位6.1.2顧客滿意度調(diào)查可采用以下幾種方式：a)例會調(diào)查b)填表調(diào)查c)電話調(diào)查6.2顧客滿意程度等級劃分及評分標準6.2.1等級劃分及評分標準見下表：顧客滿意程度調(diào)查等級及評分標準顧客滿意程度等級評分標準Ⅰ級很滿意100分Ⅱ級滿意>80分Ⅲ級基本滿意>60分Ⅳ級不滿意>40分6.3顧客滿意度調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計、匯總6.3.1分支機構(gòu)區(qū)域顧客滿意度的統(tǒng)計6.3.1.1顧客滿意度調(diào)查，由項目部將《顧客滿意度調(diào)查表》表頭填好，交業(yè)主或監(jiān)理打分，項目部計算出綜合得分后上報工程部門，毎個項目部每半年不少于一次調(diào)查。分支機構(gòu)工程部門統(tǒng)計本區(qū)域在施工程“顧客滿意度值”。統(tǒng)計公式為：區(qū)域“年度顧客滿意度值”A＝（∑a＋I）/(100n)說明：[n為調(diào)查工程個數(shù)，a為單個工程滿意度分值，I——當出現(xiàn)重大的顧客投訴（經(jīng)確認）時，每次分值為減10。當獲得市級以上安全文明工地、優(yōu)質(zhì)工程獎時，每項加10分，獲得國家級獎時，每項加30分。）]6.3.1.2分支機構(gòu)滿意度統(tǒng)計分析時間：應毎半年調(diào)查統(tǒng)計一次。毎年的7月5前完成上半年的區(qū)域顧客滿意度分析，次年的1月5前完成統(tǒng)計年度的區(qū)域顧客滿意度分析，并將結(jié)果上報公司工程部。6.3.2公司顧客滿意度的統(tǒng)計：分支機構(gòu)將統(tǒng)計報顧客滿意度公司工程部，由工程部計算出公司顧客滿意度：公司年度顧客滿意度值A(chǔ)=∑Ai/n說明：Ai分支機構(gòu)報送的區(qū)域顧客滿意度值。n為分支機構(gòu)個數(shù)，(i=1,2,3……n)6.4顧客滿意度綜合測評6.4.1各部門/單位將收集到的顧客滿意度信息或抱怨、投訴及時上報同級工程部門，信息收集截止時間為毎年的12月31日。6.4.2顧客滿意度測量結(jié)果的分析和改進工程部根據(jù)收集的信息和分支機構(gòu)的滿意度統(tǒng)計結(jié)果及滿意度分析報告，進行分析、評價，編寫公司年度顧客滿意度調(diào)查報告。6.4.3公司顧客滿意度綜合測評每半年進行一次，并將本年度公司整體滿意度信息提交管理評審會，需要時，采取改進措施。6.5工程保修6.5.1根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及合同的要求，與業(yè)主簽訂《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》，作為合同附件。6.5.2分支機構(gòu)工程部門負責與業(yè)主的接口，保持與業(yè)主的聯(lián)系，向業(yè)主提供聯(lián)絡渠道，并處理業(yè)主在合同規(guī)定的保修期內(nèi)發(fā)生的非使用原因質(zhì)量問題的保修。6.5.3分支機構(gòu)工程部門在收到工程維修通知書后，自接到保修通知之日起5日內(nèi)組織相關(guān)人員到達現(xiàn)場核查情況，按《房屋建筑工程質(zhì)量保修書》中保修范圍、保修期、保修責任等的約定進行組織保修工作。發(fā)生涉及結(jié)構(gòu)安全或嚴重影響使用功能的緊急事故的，應當組織立即搶修，并及時向主管領(lǐng)導和上級報告。6.5.4分支機構(gòu)工程部門負責監(jiān)督工程保修的質(zhì)量，工程保修期滿前，工程部門應進行工程回訪，了解工程質(zhì)量情況。6.5.5對于保修期內(nèi)發(fā)生的非本公司責任的質(zhì)量問題，可實行有償服務。6.5.6分支機構(gòu)工程部門保存工程保修記錄。7記錄的管理按《記錄控制程序》執(zhí)行。8相關(guān)文件／支持性文件《文件控制程序》《記錄控制程序》9記錄工程初始信息報告單M07-01工程招標信息登記表M07-02客戶信息管理臺帳M07-03招（議）標文件評審記錄M07-04投標文件評審記錄M07-05分支機構(gòu)合同評審記錄M07-06公司合同評審記錄M07-07合同變更評審記錄M07-08工程施工合同交底書M07-09顧客滿意度調(diào)查表M07-10工程回訪記錄M07-11顧客滿意度計算表M07-12中建四局六公司重大投訴登記月（年）報表M07-13工程初始信息報告單填報單位：年月日M07-01擬跟蹤工程名稱跟蹤單位及跟蹤人業(yè)主（投資）方名稱所有制形式□暫時只備案□現(xiàn)擬開介紹信，被介紹人：建設規(guī)模（M2/KM）結(jié)構(gòu)形式建筑高度（M）建筑層數(shù)工程地點暫估造價（萬元）業(yè)主主管人基建主管人招標主管人資金來源墊資方式及額度付款方式經(jīng)營方式□A□B□C質(zhì)量要求工期要求招（議）標時間招（議）標方式開工時間業(yè)主報建手續(xù)

是否完善“三證”是否齊全信息來源及推薦人：追蹤單位意見：單位負責人（簽字、蓋章）：區(qū)域公司意見：年月日分管領(lǐng)導意見：年月日總經(jīng)理意見：年月日注：1、“三證”即：A－國有土地使用證；B－建設用地規(guī)劃許可證；C－建設工程規(guī)劃許可證；

2、內(nèi)容較多填寫不下可加頁；

3、本表適用于區(qū)域分公司，不同追蹤主體在相應欄目內(nèi)填寫意見。分管領(lǐng)導和總經(jīng)理意見欄由公司總部領(lǐng)導填寫。4、A是自營，B是聯(lián)營，C是市場運作。工程招標信息登記表填報單位：M07-02序號工程項目名稱招標人名稱工程類別項目資金來源工程規(guī)模工程造價項目追蹤單位聯(lián)系人聯(lián)系方式登記日期處理意見部門負責人：填報人：填報日期：客戶信息管理臺帳填報單位：M07-03序號客戶名稱法定代表人客戶地址聯(lián)系電話企業(yè)性質(zhì)履約能力誠信度評價合作時間相關(guān)工程名稱備注分管領(lǐng)導：部門負責人：填報人：填報日期：注：1.此報表每季末月30日報公司。2.此臺帳要反映填報期全部在建項目客戶。招（議）標文件評審記錄填報單位：M07-04參與評審單位/部門評審日期工程名稱業(yè)主單位工程地點評審內(nèi)容明示要求質(zhì)量技術(shù)工期安全資金材料、設備人員隱含要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括環(huán)境、職業(yè)健康、法律法規(guī)要求與評審）公司確定的附加要求參加評審人員簽字分管領(lǐng)導審批意見：簽字：日期：備注投標文件評審記錄填報單位：M07-05參與評審單位/部門評審日期工程名稱業(yè)主單位工程地點評審內(nèi)容與產(chǎn)品有關(guān)的要求承諾的評審技術(shù)工期質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境隱含要求法律法規(guī)投標報價的評審其它承諾的評審參加評審人員簽字分管領(lǐng)導審批意見：簽字：日期：備注分支機構(gòu)合同評審記錄填報單位：M07-06參與評審部門評審日期工程名稱業(yè)主單位工程地點簽約代理人與招（投）標文件評審相比，產(chǎn)品要求有什么變化？簽約洽談中爭議的主要問題是什么？針對以上問題，雙方意見是什么？有無達成初步一致或者對方作出讓步的可能性有多大？若合同草案中的各項條款最終確認，我方承擔的風險會怎樣？能否予以有效化解或者降低？對該合同草案的整體評價：參加人員（簽字）：分管領(lǐng)導審批意見：簽字：日期：備注公司合同評審記錄填報單位：M07-07參與評審部門評審日期工程名稱業(yè)主名稱工程地點簽約代理人內(nèi)容合同總價合同結(jié)算方式合同利潤額或利潤率計價方法、計價依據(jù)、合同單價的約定及相應的變更條件和方式進度及結(jié)算款的付款方式、付款日期、付款額度及違約責任條款及其它與資金有關(guān)的內(nèi)容（預付、履約金、墊資、保修金等）工期天數(shù)及評價，相應的順延條件、違約責任條款其他綜述：分管領(lǐng)導意見：會簽評審部門經(jīng)營部合約部法務部工程部科技部計財部簽名備注1、此表的內(nèi)容應該包括合同的所有主要內(nèi)容，特別是在評審會簽時提出的意見的反映，以及對各條款的評審及規(guī)避相應風險的處理辦法等。2、“其它”欄包含上述未含的但較重要的內(nèi)容，如：有聯(lián)營方的要說明聯(lián)營方情況、實力及收取管理費比例，承發(fā)包人的權(quán)力、義務是否對等。3、“綜述”欄要寫明對本合同的評審意見、風險點、重點及可行性；“會簽”欄簽相關(guān)審核人及是否同意4、若公司認為有必要，可另加合同評審情況一并報送。合同變更評審記錄填報單位：M07-08參與評審單位/部門評審日期工程名稱業(yè)主單位工程地點簽約代理人合同發(fā)生變更的背景/原因是什么？合同發(fā)生變更的內(nèi)容是什么？我方是否必須接受對方的合同變更要求或者提出合同變更要求一方有無合法依據(jù)？變更后的合同條款是否最終確認，對我方在技術(shù)、工期、安全、資金、材料設備、人員、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面有何影響？采取何種措施來避免或者弱化不利影響？參加人員（簽字）（注明部門）分管領(lǐng)導審批意見：簽字：日期：備注工程施工合同交底書填報單位：M07-09交底項目：交底時間：交底地點：交底人：被交底人：根據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系標準和《產(chǎn)品要求評審控制程序》中的要求，針對投標報價時我方承諾的主要條件，是否能達到無變化而達到簽約雙方守信、守約、圓滿完成合同要求而進行本合同評審。工程具體內(nèi)容及概況（包括工期和質(zhì)量標準）：2、使用的法律規(guī)范及技術(shù)規(guī)范、標準：3、業(yè)主及監(jiān)理工程師：4、發(fā)包人應完成的工作情況：5、承包人應完成的工作情況：6、工程量調(diào)整方式：7、工程順延條款及延誤的責任：8、工程報價取費依據(jù)及取費標準及優(yōu)惠幅度、材料價格的取定等：9、工程量的確認與工程款的支付時間：10、合同價款支付方式：11、竣工驗收：12、竣工結(jié)算：13、有關(guān)付款的雙方違約條款及索賠程序：14、工程變更的相應情況：15、工程分包：16、不可抗力：17、其它：顧客滿意度調(diào)查表M07-10建設單位(業(yè)主)聯(lián)系方式項目名稱項目經(jīng)理填表日期調(diào)查內(nèi)容及評分評測因素①因素權(quán)數(shù)②因素分值③分項得分④很滿意100分滿意>80分基本滿意>60分不滿意>30分1項目人員與業(yè)主及監(jiān)理的溝通0.102項目施工質(zhì)量0.203項目人員工作態(tài)度0.104項目人員處理問題的能力0.055施工準備和各項方案的制定0.056工程進度與工期0.107項目安全管理0.108項目文明施工0.109項