企業(yè)原材料采購管理制度

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第一章總則

第一條為了加強對原料選購業(yè)務的內(nèi)部掌握，規(guī)范選購行為，防范選購與付款過程中的過失和舞弊，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。

其次條制度所稱選購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施選購業(yè)務內(nèi)部掌握度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險掌握，并實行相應的掌握措施：

一)、權(quán)責安排和職責分工應當明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配備應當科學合理;

二)、選購打算和審批程序應當明確;

三)、選購與驗收的管理流程有關(guān)掌握措施應當清楚，對供應商的選擇、選購方式確實定、選購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;

四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬方法應當明確。

其次章職責分工與授權(quán)審批

第四條建立選購業(yè)務的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。

選購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，協(xié)作部門為銷售部。其分別職責為：

市場部：

一)、選購打算審批;

二)、詢價與確定供應商;

三)、選購合同的審核與備案;

四)、付款的審核。銷售部：

五)、選購、驗收;

第五條建立選購與付款業(yè)務的授權(quán)制度和審核批準制度，并根據(jù)規(guī)定的權(quán)限和程序辦理選購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中選購，以提高選購效率，堵塞管理漏洞，降低本錢和費用。

第六條根據(jù)打算、審批、選購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理選購與付款業(yè)務，并在選購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完好的選購登記制度，加強選購合同、驗收證明、入庫憑證、選購發(fā)票等文件盒憑證的互相核對工作。

第三章選購打算與審批掌握

第七條建立打算選購制度，選購打算應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營打算相適應。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確選購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。

第八條加強選購業(yè)務的打算管理。對打算選購項目，市場部應當嚴格根據(jù)打算執(zhí)行選購業(yè)務;對于打算選購項目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應打算須向市場部報批。

第四章選購與驗收掌握

第十條建立選購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對選購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保選購過程中的'透亮化。

建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨準時性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并依據(jù)評價結(jié)果對供應商進行調(diào)整。

第十一條依據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應狀況確定選購方式。大宗原材料的選購可以采納訂單選購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和把握有關(guān)供應商信譽、供貨力量等方面的信息，有選購、使用等部門共同參加比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品行、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)覺的異樣狀況，負責驗收的人員應當馬上向市場部報備。

第五章付款掌握

第十四條市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對選購合同商定付款條件以及選購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完好性、合法性進行嚴格審核、存底。

第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。

加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不行收回風險等進行綜合推斷;對有疑問的預付賬款準時實行措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人根據(jù)商定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明緣由，準時處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立對選購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。

其次十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)覺的，在選購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當實行措施，準時加以訂正和完善。

企業(yè)原材料選購管理制度2

為加強原材料選購的管理，依據(jù)股東會決議，結(jié)合本公司的實際狀況，制定本制度：

一、材料科是原材料選購管理的第一責任部門，詳細工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的選購，必需進行公開招標。通過考察綜合評比，采納相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采納階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)覺取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產(chǎn)所需的原材料應依據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出選購打算，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

確定材料選購供貨方后，應簽定具體的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，根據(jù)合同規(guī)定，保證準時供貨。對緊缺原材料準時把握信息，準時選購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后準時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必需由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并準時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應準時供應工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)本錢最小化。

企業(yè)原材料選購管理制度3

1、目的

加強食品平安管理工作，嚴格掌握餐廳本錢構(gòu)成中的可控本錢，確保員工身體健康和食品平安

2、適用范圍

適用于原材料選購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料選購.

3、職責

3.1總部行政管理部門負責本規(guī)章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門幫助總部完成招投標工作，并嚴格執(zhí)行招標結(jié)果

3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。

4、基本原則

4.1選購招標工作要遵循“公開、公正、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作供應優(yōu)質(zhì)服務。

4.2參加選購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)省，反對鋪張，降低本錢，廉潔、高效地履行職責。

4.3選購招標工作程序應主動引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必需進行招標選購。一般狀況下，每類至少引入三家以上供應商參加競爭;除因市場狀況突發(fā)漲、降價狀況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品平安和維護員工利益動身，本著“老實、信譽、公平互利、協(xié)商全都”的原則處理各種商務關(guān)系。

4.4參加選購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的，必需回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的，可建議其回避。

5、招標小組設(shè)立及招標企業(yè)確實定

5.1餐廳主要原材料的選購招標工作在行政管理部部長的領(lǐng)導下進行，堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、管用結(jié)合和代表負責制”的原則，設(shè)立選購招標小組，成員包括：行政管理部物業(yè)室主管，各事業(yè)部行政管理部部長，行政管理部物業(yè)室餐飲組監(jiān)理，各事業(yè)部行政管理部餐飲監(jiān)理，各餐廳經(jīng)理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，選購員。

5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人托付書、特別行業(yè)管理生產(chǎn)答應證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

5.3對通過資質(zhì)審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、配送力量等狀況形成考察報告。

5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產(chǎn)品服務質(zhì)量保證金。

5.5供應商如有以下行為的，應取消其參加招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正值手段詆毀、排擠其它供應商的;向選購招標小組人員行賄或供應不正值利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴峻偏離市場價格報價的;實行其它不正值手段的。

5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質(zhì)審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參加競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

5.7招標過程中所形成的文件資料必需規(guī)范，各項內(nèi)容要真實、精確完好。供應商入圍名單、投標報價單、市場價風格查單、招標類別供貨商評定表等均由選購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

6定標

6.1在質(zhì)量服務保證的前提下，以市場價格為根據(jù)，低價中標。在質(zhì)量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。

6.2在綜合考慮選購招標小組成員看法的基礎(chǔ)上，根據(jù)“少數(shù)聽從多數(shù)”的原則形成小組決議。

6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑全都，并在原材料評定表上簽名。

6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標狀況有責任進行監(jiān)督，選購標工作根據(jù)“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同看法的認定為“認同看法”。

6.5對在選購招標工作中，工作程序違背國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應依據(jù)法律及相關(guān)制度追究其責任。

7驗收入庫

7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應根據(jù)招標結(jié)果使用該企業(yè)供應的產(chǎn)品。并依據(jù)《