集團(tuán)采購(gòu)部崗位說明書及工作流程

集團(tuán)采購(gòu)部崗位說明書及工作流程(1)主持采購(gòu)部各項(xiàng)工作，確保公司各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成。(2)協(xié)助集團(tuán)財(cái)務(wù)部調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況。指導(dǎo)并監(jiān)督采購(gòu)員開展業(yè)(3)審核各部呈報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容。減少不(4)熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用(5)監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，制定采購(gòu)合同，檢查合(6)按計(jì)劃完成公司各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開(7)認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)程及價(jià)格控制。(8)在公司例會(huì)上，定期匯報(bào)采購(gòu)實(shí)施情況。(9)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身采(2)按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場(chǎng)，貨 (價(jià))比三家，選擇物美價(jià)平的物資材料，完成下達(dá)的降低采購(gòu)成(3)嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對(duì)購(gòu)進(jìn)物料均須門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的(4)向上級(jí)提交采購(gòu)分析和總結(jié)報(bào)告。(5)做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢物上繳公司，遵守(6)完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。(一)餐飲、員工食堂原材料采購(gòu)工作流程 (1)原材料主要包括鮮活類、糧油類、調(diào)料類、面點(diǎn)小吃類、煙酒。 (2)鮮活類主要指蔬菜、鮮肉、海鮮等；糧油類指大米、油、糖、面粉等；調(diào)料類指廚房的各種調(diào)料；面點(diǎn)小吃類指各類包裝半成品 (如綠茶佛餅等)；煙酒類指煙、酒及飲料；茶類指各種茶葉原料；吧臺(tái)特調(diào)果汁類指吧臺(tái)特調(diào)品原料；奶制品類指鮮奶、牛奶(1)鮮活類、水果類每天18點(diǎn)之前由餐廳行政總廚、吧臺(tái)領(lǐng)班依據(jù)經(jīng)營(yíng)情況，員工食堂廚師依據(jù)員工用餐情況直接下第二天申購(gòu)計(jì)(2)面點(diǎn)小吃類、奶制品類儲(chǔ)存期限較短的，由行政總廚、吧臺(tái)領(lǐng)(3)糧油類、調(diào)料類、煙酒類、茶類、吧臺(tái)特調(diào)果汁類由行政總(4)周計(jì)劃申購(gòu)表、月計(jì)劃申購(gòu)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，送財(cái)務(wù)經(jīng)理(5)所有常用原材料由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、使用部門尋找至少三家供應(yīng)商比較價(jià)格品質(zhì)，共同進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后選定供應(yīng)商報(bào)審批后由指(二)其他物資采購(gòu)工作流程，由倉庫管理員根據(jù)庫存物資之每月最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量及營(yíng)運(yùn)實(shí)際情形，及時(shí)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，注明倉庫現(xiàn)存存物資申購(gòu)流程圖單(1)定義：未能預(yù)知的突發(fā)事件引起的相關(guān)物資申購(gòu)。貨足夠，則終止申購(gòu)；若無庫存(3)金額≤50元的物資，使用部門填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，并注明“加急”，由部門經(jīng)理審批后，直接交采購(gòu)部安排采購(gòu)。若因特殊原因，部門經(jīng)理無法及時(shí)簽批時(shí)，由部門經(jīng)理電話告知采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，并以短信形式將需采購(gòu)物品內(nèi)容發(fā)送給采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，由采購(gòu)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交采購(gòu)部及時(shí)簽批時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人，并以短信形采購(gòu)部負(fù)責(zé)人安排采采購(gòu)申請(qǐng)責(zé)負(fù)容(6)金額＞500元的物資，使用部門填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，并注明“加急”，由部門經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交采購(gòu)部安排采購(gòu)。若因特殊原因，集團(tuán)董事長(zhǎng)無法及時(shí)簽批時(shí)，由部門經(jīng)理電話請(qǐng)示集團(tuán)董事長(zhǎng)，經(jīng)批準(zhǔn)后告知采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，并以短信形式將 (7)臨時(shí)緊急物資申購(gòu)需后續(xù)補(bǔ)采購(gòu)申請(qǐng)單的，申購(gòu)部門須及時(shí)補(bǔ)單，并注明“加急”元元導(dǎo)部門申購(gòu)物資流程圖價(jià)格物品采購(gòu))，使用部門以報(bào)告形式報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)審批后交采購(gòu)部，采購(gòu)部尋找至少三家供應(yīng)商比較價(jià)格品質(zhì)，與供應(yīng)商共同草擬合同(尋找至少三家供應(yīng)商比較價(jià)格品設(shè)備維修外包工工程部鑒定需外包維工程部擬定外包維修采購(gòu)部尋找維修點(diǎn)，確定外包維修費(fèi)用財(cái)務(wù)總監(jiān)審核集團(tuán)董事長(zhǎng)審批設(shè)備外請(qǐng)維修工程部鑒定需外送或外請(qǐng)維寫工程維修2、采購(gòu)員必須依照“采購(gòu)申請(qǐng)單”批準(zhǔn)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種進(jìn)行采購(gòu)，倉庫管理員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單的數(shù)量、規(guī)格、品種、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；財(cái)務(wù)部在采購(gòu)部報(bào)賬時(shí)也要審核實(shí)際采購(gòu)數(shù)量是否符合月格，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈，且遠(yuǎn)低于原定價(jià)之情形，則與供應(yīng)商進(jìn)4、采購(gòu)員通知供應(yīng)商送貨須根據(jù)有效之申購(gòu)單或合約。價(jià)廉之新品提供給使用部門。7、采購(gòu)部接單時(shí)間為：每周五、周一(加急物品采購(gòu)除外)。采購(gòu)工作。要申購(gòu)部門協(xié)助采購(gòu)時(shí)，申購(gòu)部門須積極配合。單位，數(shù)量上現(xiàn)有存量及月消耗量必須填寫，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量必須大寫，非日常經(jīng)營(yíng)常用物資須另注明用途。采購(gòu)部有權(quán)拒收未規(guī)范填寫的跟催整個(gè)過程直至12、使用部門申購(gòu)物資時(shí)，申請(qǐng)人必須在采購(gòu)申請(qǐng)單上注明聯(lián)系電話，采購(gòu)回來的物品須由倉庫管理員與申請(qǐng)人(或委托本部門人員)同時(shí)驗(yàn)收。物品采購(gòu)回來后倉管員須第一時(shí)間通知申請(qǐng)人前去驗(yàn)收，以確保采購(gòu)回來的物品符合要求，不符合要求的物品可以及時(shí)退貨。申請(qǐng)人在接到驗(yàn)收通知后，須親自或委托本部門人員及時(shí)13、采購(gòu)部收到采購(gòu)申請(qǐng)單后，須對(duì)相關(guān)人員簽字等信息進(jìn)行認(rèn)真14、臨時(shí)緊急物資申購(gòu)，需后續(xù)補(bǔ)采購(gòu)申請(qǐng)單的，申購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)補(bǔ)單，否則，采購(gòu)部有權(quán)拒絕該部門下一次未交采購(gòu)申請(qǐng)單先采購(gòu)