程序文件（招投標(biāo)管理程序）

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1、目的確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的隊(duì)伍及廠家的產(chǎn)品。2、范圍造價(jià)超過(guò)十萬(wàn)元以上的工程及材料設(shè)備（四大公司指定項(xiàng)目及可列入特急項(xiàng)目的除外）。3、程序及職責(zé)超過(guò)十萬(wàn)元以上，任何工程及設(shè)備材料的選擇均需在正式合同申報(bào)前半個(gè)月將操作具體計(jì)劃上報(bào)給主管副總，經(jīng)主管副總認(rèn)可后實(shí)施，以避免正式申報(bào)時(shí)考慮不周又無(wú)時(shí)間調(diào)整的被動(dòng)局面。對(duì)不需要做招投標(biāo)的應(yīng)向主管副總提前半個(gè)月申請(qǐng)?zhí)厥馓幚?，并詳?xì)說(shuō)明理由。3.1隊(duì)伍及廠家的入圍資格界定辦法：主辦工程師首先到政府行業(yè)主管部門(mén)了解本行業(yè)全面情況，并根據(jù)政府主管部門(mén)所作的行業(yè)評(píng)比結(jié)果，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析整理出各材料及隊(duì)伍的入圍資格等，經(jīng)工程部或配套部討論后報(bào)公司。建材要根據(jù)檢測(cè)報(bào)告內(nèi)的數(shù)據(jù)，由廠家承諾其產(chǎn)品所達(dá)到的數(shù)值。3.2招投標(biāo)過(guò)程：主辦工程師根據(jù)公司批準(zhǔn)的入圍資格要求及設(shè)計(jì)銷(xiāo)售對(duì)材料性能品質(zhì)的要求，推薦不少于三家入選單位參加招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)必須請(qǐng)各競(jìng)標(biāo)單位同時(shí)到場(chǎng)，參加有設(shè)計(jì)、主辦部門(mén)及預(yù)算各一人以上人員組織的招標(biāo)會(huì)（必要時(shí)領(lǐng)導(dǎo)參加）。并嚴(yán)格查驗(yàn)投標(biāo)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)及進(jìn)滬許可證等。主體土建工程還需要查驗(yàn)核定承接任務(wù)單。投標(biāo)時(shí)要求各競(jìng)標(biāo)單位于標(biāo)書(shū)規(guī)定日期內(nèi)密封標(biāo)底送達(dá)預(yù)算部，非密封及過(guò)期者為棄權(quán)。開(kāi)標(biāo)時(shí)必須有設(shè)計(jì)、主辦部門(mén)及預(yù)算各一人以上參加，對(duì)各競(jìng)標(biāo)單位標(biāo)底進(jìn)行開(kāi)封評(píng)標(biāo)的工作。主辦工程師負(fù)責(zé)對(duì)各單位的投標(biāo)情況做出可比性分析，必要時(shí)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行詢標(biāo)。3.4簽約：簽約按《上海萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)義）審批表》程序執(zhí)行。主辦工程師應(yīng)附上招投標(biāo)過(guò)程備忘，包括入圍資格描述、行業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)數(shù)量及等級(jí)劃分、考察參加人員、考察情況、招標(biāo)開(kāi)標(biāo)參加人員名單等。3.5合同管理：合同正本我方保留不少于兩份，一份在公司辦公室存檔，一份在預(yù)算部存檔。預(yù)算部同時(shí)要保存乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)及進(jìn)滬許可證復(fù)印件，如非法人簽約應(yīng)保存法人委托書(shū)正本。3.6特急項(xiàng)目管理：由于正式合同的審批周期為兩周時(shí)間，為一些特急項(xiàng)目需要，可按“特急項(xiàng)目管理細(xì)則”執(zhí)行。4、相關(guān)文件：4.1采購(gòu)合同4.2特急項(xiàng)目管理細(xì)則5、相關(guān)表單5.1施工單位初選審批表5.2監(jiān)理單位初選審批表5.3甲供材料（設(shè)備）入圍資格5.4上海萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表（試行）修改記錄頁(yè)碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號(hào)生效日期編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：

上海萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表（試行）NO：項(xiàng)目名稱主辦人甲方：乙方：主辦部門(mén)職責(zé)及意見(jiàn)一.簡(jiǎn)述簽約原由及過(guò)程。二.超過(guò)10萬(wàn)元的合同應(yīng)履行招投標(biāo)手續(xù)并附過(guò)程備忘及資料。三、部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)簽約單位的三證審核、資質(zhì)評(píng)估及合同綜合條款把關(guān)。主辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：預(yù)算部職責(zé)及意見(jiàn)一.審核主辦部門(mén)簽約原由及過(guò)程是否符合立項(xiàng)管理辦法、招投標(biāo)管理辦法及公司有關(guān)規(guī)定。二.審核合同預(yù)算。主辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：分管副總對(duì)上述全部?jī)?nèi)容進(jìn)行把關(guān)。財(cái)務(wù)部審核合同內(nèi)容是否符合公司財(cái)務(wù)制度及規(guī)定?？偨?jīng)理批示：注：本表格于6月15日開(kāi)始正式執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX線股份有限公司供貨商管理程序書(shū)文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第1頁(yè)共5頁(yè)一、目的選擇合格之供貨商，有效地長(zhǎng)期管理，以確保供貨商提供之原物料，質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格適切與如期交貨，能符合本公司質(zhì)量要求。二、范圍凡提供本公司原物料之供貨商之尋求、評(píng)鑒，登錄與日?？己?、分等及資格取消均屬之。三、定義無(wú)流程圖A調(diào)查/評(píng)鑑/記錄新廠商/新品A調(diào)查/評(píng)鑑/記錄新廠商/新品供應(yīng)商需求時(shí)機(jī)需求YYCNCN評(píng)核採(cǎi)購(gòu)Y審核評(píng)核採(cǎi)購(gòu)Y審核XXX線股份有限公司供貨商管理程序書(shū)文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第2頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程相關(guān)單位1供貨商需求時(shí)機(jī)6.1供貨商需求時(shí)機(jī)6.1.1制造新產(chǎn)品所需之新原物料。6.1.2機(jī)器設(shè)備須尋求新供貨商時(shí)。6.1.3現(xiàn)有供貨商經(jīng)評(píng)鑒不符公司要求時(shí)。6.1.4經(jīng)市調(diào)，供貨商之原物料價(jià)格與外圍服務(wù)可符合公司要求時(shí)。相關(guān)單位2詢?cè)L6.2詢?cè)L6.2.1相關(guān)單位主管應(yīng)于平時(shí)即搜集市場(chǎng)相關(guān)采購(gòu)信息，填入〝供貨商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1，依本作業(yè)內(nèi)容6.8.2之供貨商分類原則進(jìn)行歸檔，以保有供貨商最新及詳實(shí)之資料。6.2.2相關(guān)單位主管采購(gòu)制造新產(chǎn)品所需之原物料時(shí)，應(yīng)先以原供貨商資料為詢?cè)L依據(jù)或透過(guò)供貨商引薦。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)相關(guān)單位3新廠商/新品6.3新廠商/新品6.3.1相關(guān)單位主管判定若為新供貨商或新商品或新設(shè)備或新原物料，則進(jìn)入流程4，進(jìn)行樣品提供與報(bào)價(jià)，若不是，則進(jìn)入流程8，進(jìn)行登錄作業(yè)。相關(guān)單位4樣品提供、報(bào)價(jià)6.4樣品提供、報(bào)價(jià)6.4.1相關(guān)單位主管依各單位實(shí)際所需，要求供貨商提供樣品或圖面或型錄或說(shuō)明書(shū)，并指定送達(dá)地點(diǎn)后報(bào)價(jià)。6.4.2當(dāng)新產(chǎn)品急需制造生產(chǎn)時(shí)，經(jīng)核決權(quán)限主管同意后，可先小量采購(gòu)所需原物料以進(jìn)行試做。XXX線股份有限公司供貨商管理程序書(shū)文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第3頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程供貨商相關(guān)單位5檢驗(yàn)/測(cè)試6.5檢驗(yàn)/測(cè)試6.5.1供貨商提供之樣品送達(dá)指定地點(diǎn)時(shí)，簽收該樣品之人員應(yīng)立即將樣品轉(zhuǎn)交相關(guān)單位人員，分別依【進(jìn)料檢驗(yàn)程序書(shū)】(MS-P2-1001)與【設(shè)備管理程序書(shū)】(MS-P2-0903)之相關(guān)規(guī)定辦理，若非進(jìn)料與采購(gòu)設(shè)備者，則依請(qǐng)購(gòu)單位需求之規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。6.5.2相關(guān)單位人員將檢測(cè)結(jié)果填入〝樣品檢測(cè)報(bào)告表〞(MS-P4-0607)如附件2，并將結(jié)果呈報(bào)核決權(quán)限主管，以作為日后采購(gòu)之參考。進(jìn)料檢驗(yàn)程序書(shū)(MS-P2-1001)樣品檢測(cè)報(bào)告表(MS-M4-0607)相關(guān)單位6調(diào)查/評(píng)鑒/記錄6.6調(diào)查/評(píng)鑒/記錄6.6.1相關(guān)單位主管于確知供貨商所提供之樣品合乎要求時(shí)，應(yīng)實(shí)地了解供應(yīng)商之設(shè)備規(guī)模、制造方法及質(zhì)量之管理能力、交期管控與服務(wù)態(tài)度之掌控。6.6.2相關(guān)單位主管依各項(xiàng)目之調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)鑒，作為將來(lái)評(píng)比之依據(jù)，并作出是否采用此供貨商之決議。6.6.3相關(guān)單位主管于上述所產(chǎn)生之?dāng)?shù)據(jù)確立時(shí)，將數(shù)據(jù)詳細(xì)記錄于〝供應(yīng)商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1后，呈請(qǐng)核決權(quán)限主管作為審核之參考依據(jù)。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)相關(guān)單位7審核6.7審核6.7.1核決權(quán)限主管接獲〝供貨商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1時(shí)，進(jìn)行審核，若核可，進(jìn)入流程8，進(jìn)行登錄，若未核可，則回到流程2，重新詢?cè)L。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)XXX線股份有限公司供貨商管理程序書(shū)文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第4頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程會(huì)計(jì)組8登錄6.8登錄6.8.1核決權(quán)限主管將核可之〝供貨商資料調(diào)查表〞(MS-M4-0606)如附件1交給相關(guān)單位主管，相關(guān)單位主管以傳真方式或影印一份交給會(huì)計(jì)員，將合格之供貨商登錄于〝供貨商合格名錄〞(MS-M2-0608)如附件3。6.8.2新供貨商不需評(píng)估，即可直接登錄為合格供貨商之資格如下：6.8.2.1已通過(guò)ISO9002國(guó)際品保認(rèn)證之供貨商。6.8.2.2執(zhí)行ISO9002質(zhì)量系統(tǒng)之前，已供應(yīng)產(chǎn)品之供貨商。6.8.2.3具壟斷獨(dú)占性質(zhì)之供貨商。6.8.3會(huì)計(jì)員應(yīng)將合格名錄依以下項(xiàng)目分類，以利歸檔，分類原則如下：6.8.3.1原料6.8.3.2物料6.8.3.3染料、助劑6.8.3.4量規(guī)儀器設(shè)備6.8.3.5生產(chǎn)設(shè)備6.8.3.6機(jī)器維修6.8.3.7教育訓(xùn)練6.8.3.8事務(wù)用品6.8.3.9委外加工6.8.3.10商品6.8.3.11一般設(shè)備供貨商合格名錄(MS-M2-0608)XXX線股份有限公司供貨商管理程序書(shū)文件編號(hào)MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期：年月日版次：A.0版頁(yè)次第5頁(yè)共5頁(yè)四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Howtodo，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程6.8.3.12報(bào)關(guān)行6.8.3.13運(yùn)輸6.8.3.14其它相關(guān)單位9采購(gòu)6.9采購(gòu)6.9.1相關(guān)單位人員依【采購(gòu)管理程序書(shū)】(MS-M2-0601)之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)管理程序書(shū)(MS-M2-0601)相關(guān)單位會(huì)計(jì)組10定期評(píng)比6.11定期評(píng)比6.11.1相關(guān)單位主管每月將〝供貨商質(zhì)量與交期評(píng)等月報(bào)表〞(MS-M4-0610)如附件4，以傳真方式或影印一份交給會(huì)計(jì)員，與〝供貨商交期追蹤管制表〞(MS-M4-0609)如附件5，一并作為每半年一次定期評(píng)比之依據(jù)。供貨商品質(zhì)與交期評(píng)等月報(bào)表(MS-M4-0610)供貨商