承壓類特種設(shè)備制造安裝改造維修鑒定評(píng)審?fù)▌t

(2008-0版)廣東省特種設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)適用范圍 1、鍋爐制造(D級(jí))2、壓力容器制造(D級(jí))3、壓力管道元件制造(B級(jí))4、鍋爐安裝改造維修(所有級(jí)別)5、壓力容器安裝改造維修(所有級(jí)別)5、壓力管道安裝許可鑒定評(píng)審流程編制依據(jù)1、特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審經(jīng)管與監(jiān)督規(guī)則(國質(zhì)檢特[2005]2204、鍋爐壓力容器制造許可條件(國質(zhì)檢鍋特[2003]194號(hào))；D可實(shí)施細(xì)則(質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2000]99號(hào))。當(dāng)上述安全技術(shù)規(guī)范局部發(fā)生變更時(shí)，本通則將隨之修訂，修訂號(hào)依使用說明1、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修資源條件評(píng)審細(xì)則(記錄)；2、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系評(píng)審細(xì)則(記錄)；3、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修安全性能評(píng)審細(xì)則(記錄)；各部分均應(yīng)結(jié)合具體工程的許可條件進(jìn)行評(píng)審。其中第1部分的許可體系要素的設(shè)置應(yīng)與許可工程相適應(yīng)；第3部分安全性能抽查應(yīng)與許可工第1部分：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修資源條件評(píng)審細(xì)則(記錄)123456789法定資格許可申請(qǐng)企業(yè)規(guī)模人員條件營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證受理情況許可工程真實(shí)性注冊資金職工總數(shù)生產(chǎn)業(yè)績勞動(dòng)合同工程技術(shù)人員焊接人員其他技術(shù)工人應(yīng)在工商行政經(jīng)管部門登記，領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)注冊資金應(yīng)滿足許可規(guī)則的要求；職工總數(shù)應(yīng)滿足許可規(guī)則的要求；生產(chǎn)業(yè)績應(yīng)滿足許可規(guī)則的要求；本控制要素所稱的人員需與申請(qǐng)單位簽訂兼職；總數(shù)應(yīng)滿足許可規(guī)則的要求；比例應(yīng)滿足許可規(guī)則的要求；職稱數(shù)量應(yīng)滿足許可規(guī)則的要求；專業(yè)分布應(yīng)滿足許可規(guī)則的要求；持有效證件的焊接人員的數(shù)量、合格工程滿足許可規(guī)則的要求；具備許可規(guī)則所規(guī)定的其他技術(shù)工人，持證查閱許可申請(qǐng)書受理頁的簽署或受理文查閱許可申請(qǐng)書，簽署“特種設(shè)備鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表”；查閱許可申請(qǐng)書，結(jié)合資源條件評(píng)審，查閱換證期內(nèi)生產(chǎn)臺(tái)賬；動(dòng)合同；查閱工程技術(shù)人員一覽表；工資表、工程技術(shù)人員一覽表；查閱持證焊工合格工程一覽表、有效的生產(chǎn)條件檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)條件技術(shù)資料無損檢測人員理化實(shí)驗(yàn)人員其他檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)廠房建筑面積生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備工裝模具無損檢測設(shè)備及設(shè)施理化實(shí)驗(yàn)設(shè)備及設(shè)施其它檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備儀器及設(shè)施計(jì)量器具法規(guī)和規(guī)范、持證工程符合要求；持有效證件的無損檢測人員的數(shù)量、工程、理化檢驗(yàn)人員的數(shù)量滿足許可規(guī)則的要求；具備許可規(guī)則所規(guī)定的其他檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)人員；積滿足許可規(guī)則的要求；具備與許可工程相適應(yīng)的如下生產(chǎn)設(shè)施：生產(chǎn)(預(yù)制)車間；生產(chǎn)設(shè)備的配備滿足許可規(guī)則的要求；工裝模具的配備滿足許可規(guī)則的要求；配備了與許可工程相適應(yīng)得法規(guī)和規(guī)范；特種設(shè)備作業(yè)人員證書聘任欄簽署正查閱無損檢測人員一覽表、有效的資格證件，無損檢測人員不能在兩個(gè)單位任查閱理化檢驗(yàn)人員一覽表、資格證或培查閱檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備(裝置)臺(tái)賬、設(shè)備查閱檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備(裝置)臺(tái)賬、設(shè)備查閱檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備(裝置)臺(tái)賬、設(shè)備查閱計(jì)量器具臺(tái)賬、周期性檢定計(jì)劃、檢定報(bào)告，現(xiàn)場巡視；規(guī)范應(yīng)為有效版本；試生產(chǎn)的數(shù)量及工程滿足《特種設(shè)備制造、安、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》及《試查閱試生產(chǎn)臺(tái)賬，現(xiàn)場巡視，核對(duì)試生數(shù)量及工程試生產(chǎn)第2部分：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系評(píng)審細(xì)則(記錄)123456789標(biāo)體系組織形成正式文件并經(jīng)法定代表人(或其授權(quán)的代理人)批準(zhǔn)。符合本單位的實(shí)際情況和許可工程的范圍、特貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)對(duì)特種設(shè)備安全性能及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)量化和分解，并且定期考核。了獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能經(jīng)管職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。規(guī)定了法定代表人為安全質(zhì)量的第一責(zé)任人。任命了質(zhì)量保證工程師，并規(guī)定了其對(duì)質(zhì)量保證經(jīng)管層成員、是相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員且職稱及工作經(jīng)歷符合許可規(guī)則的要求。明確規(guī)定了各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)人工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。查閱質(zhì)量保證體系文件的相關(guān)內(nèi)容，與有關(guān)責(zé)任人員交流座談，結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可工程特性，審查制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目是否符合要求。審閱質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱質(zhì)量保證體系圖，質(zhì)量保證控制活動(dòng)。結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱質(zhì)量保證體系文件、經(jīng)管制考察各級(jí)責(zé)任人的能力和水平。查閱質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)則人員的下列檔案資料：勞動(dòng)合同和不得在外單位兼職的承諾；學(xué)歷證書、職稱證從兼職數(shù)量及兼職質(zhì)控系統(tǒng)的關(guān)系量方面來考察質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人兼任的情況。件經(jīng)管評(píng)審冊程序文件錄質(zhì)量計(jì)劃任命了相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員，并規(guī)定了其經(jīng)管職責(zé)和權(quán)限(對(duì)設(shè)有工程部的施工單位，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況任命各工程部的責(zé)任人)。質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任職要求：簽訂了勞動(dòng)合同且不得在外單位兼職、最多只能兼任兩個(gè)不相關(guān)的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、是相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員且職稱及工作經(jīng)歷符合許可規(guī)則的要求。質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員能勝任崗位工作并確實(shí)到崗每年至少對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量經(jīng)管體系按質(zhì)量保證理體系文件規(guī)定進(jìn)行一次經(jīng)管評(píng)審，并保存評(píng)審應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。至少包含：質(zhì)量保證體系組織及經(jīng)管職責(zé)；質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)的要求。應(yīng)當(dāng)與質(zhì)量方針相一致，適應(yīng)質(zhì)量保證手冊設(shè)置符合本單位生產(chǎn)的實(shí)際情況和許可工程的特性，具有可操作性。符合許可工程特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程審查方式和實(shí)際情況缺陷描述查質(zhì)量保證體系文件和經(jīng)管評(píng)審的實(shí)施結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和相關(guān)資料。審查手冊設(shè)置的基本要素、質(zhì)控系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系是否符合要求。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和程序文件。程序文件在手冊的各要素中要明確引用。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和程序文件、技術(shù)文件、件和記錄表格。審閱質(zhì)量保證體系文件和有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定，審查質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施是控制4、合同控制程序文件錄的控制程序文件合同評(píng)審程序文件控制性和申請(qǐng)單位的實(shí)際情況。按照質(zhì)量計(jì)劃的要求實(shí)施了過程控制。各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均有質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員確認(rèn)。規(guī)定了文件和記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容及編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀等(其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收等的規(guī)定)，和記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、儲(chǔ)存等。產(chǎn)品或工程工程的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)文件、記錄、檢驗(yàn)檢測和實(shí)驗(yàn)報(bào)告等應(yīng)有效，其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保件和記錄為有效版本，外來文件齊全有效。記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、儲(chǔ)存符合規(guī)定。規(guī)定合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽訂、修改、合同簽訂、修改、會(huì)簽等按程序?qū)徟?。設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)范的規(guī)定。設(shè)計(jì)文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要求。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和文件及記錄控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。點(diǎn)中的相關(guān)文件和記錄，審查其是否符結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和文件及記錄控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。抽查近期合同評(píng)審記錄，審查其是否符結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和設(shè)計(jì)控制程序文件等質(zhì)結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，審查設(shè)計(jì)控制是否符合要求。7、作業(yè)控制文件控制程序文件采購控制材料控制程序文件作業(yè)控制外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的控制要求。設(shè)計(jì)責(zé)任人應(yīng)對(duì)外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行確認(rèn)。規(guī)定了材料、零部件的控制范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定實(shí)施，法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)分供方的產(chǎn)品有行政許可要求時(shí)，對(duì)分供方的許可情況進(jìn)采購計(jì)劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任材料、零部件按控制程序的規(guī)定執(zhí)行了驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)，材料責(zé)任人履行了職責(zé)，材料零部件驗(yàn)收復(fù)材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求。整清晰，與實(shí)物一致。發(fā)生材料代用時(shí)，按安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)范及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。規(guī)定了作業(yè)控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。抽查外來設(shè)計(jì)文件及相關(guān)手續(xù)。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和材料、零部件控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱采購合同、合格供方名錄及分供方評(píng)價(jià)報(bào)告。抽查材料庫、零部件庫、焊放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用合規(guī)定。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和作業(yè)控制程序文件等質(zhì)結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品或工程檔案、施工驗(yàn)收記控制程序文件控制藝控制制定工裝、模具的經(jīng)管應(yīng)按相關(guān)要求執(zhí)行。規(guī)定了焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。建立了焊接人員檔案并妥善保管。焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)焊接人員標(biāo)識(shí)清晰(包括鋼印、資料記錄等)，且與施焊記錄一致。焊接人員施焊工程為持證的合格工程。焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定。焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫度濕度裝置放、使用和回收符合相關(guān)規(guī)定。焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定。檢測、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的工程覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝。齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制。藝紀(jì)律執(zhí)行情況是否符合規(guī)定。查閱工裝模具臺(tái)賬，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的經(jīng)管結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和焊接控制程序文件等質(zhì)按照申請(qǐng)單位提供的特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和特種設(shè)備焊接人員資格證，抽查焊接人員檔案，并且抽查產(chǎn)品或工程工程的質(zhì)量檔案或在施焊現(xiàn)場檢查焊接錄。結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對(duì)性地專門檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品或工程工程檔案和焊接材料驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))記錄、焊材庫溫度濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料。結(jié)合受理的許可工程特性和抽查產(chǎn)品或工程工程檔案，審查焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告(施焊記錄、檢驗(yàn)檢式樣，產(chǎn)品或工程工程的施焊記錄。結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對(duì)性地專門檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品或工程工程檔案，檢查焊10、無損檢測控制程序文件控制包控制程序文件焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求。焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分焊縫返修(包括母材缺陷補(bǔ)焊)按程序進(jìn)行了審批，并按相應(yīng)工藝施焊，返修后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)定了熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定，熱處理報(bào)告、記錄符合相關(guān)要求。熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。對(duì)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，并出具熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)范的要求。分包方熱處理報(bào)告、熱處理溫度自動(dòng)記錄符合相關(guān)要求，并且注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理字等。熱處理責(zé)任人對(duì)分包方出具的報(bào)告和記錄進(jìn)行規(guī)定了無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和熱處理控制程序文件等根據(jù)現(xiàn)場巡視情況和受理的許可工程的特性，抽查產(chǎn)品或工程工程質(zhì)量檔案。查閱熱處理分包協(xié)議、分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、熱處理記錄、報(bào)告等資料。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和無損檢測控制程序文件人員經(jīng)管過程控制報(bào)告分包控制無損檢測人員的培訓(xùn)、考核、資格證書、持證工程的經(jīng)管以及無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限應(yīng)符合無損檢測通用、專用工藝應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范、無損檢測方法、數(shù)量、比例、評(píng)定規(guī)范符合安全術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范。不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定規(guī)范符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范。無損檢測過程中，能按照無損檢測工藝文件的規(guī)無損檢測設(shè)備及器材經(jīng)管符合相關(guān)規(guī)定。無損檢測記錄和報(bào)告、射線底片符合安全技術(shù)規(guī)的規(guī)定。采用的無損檢測規(guī)范正確。射線底片質(zhì)量符合規(guī)范要求。無損檢測記錄、報(bào)告中英注明無損檢測方法、數(shù)量、比例、評(píng)定規(guī)范等符合相關(guān)規(guī)定。對(duì)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，并出具分包方核準(zhǔn)的無損檢測范圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)要求。分包方無出具的無損檢測記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定。無損檢測責(zé)任人員對(duì)無損檢測記錄、報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。件。查閱申請(qǐng)單位提交的無損檢測人員明細(xì)表、無損檢測人員檔案和資格證。結(jié)合安全質(zhì)量抽查和受理的許可工程的特性，查閱無損檢測通用工藝、專用工抽查無損檢測記錄、報(bào)告。結(jié)合受理的許可工程的特性，審閱分包協(xié)議及分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告，檢查分包方核準(zhǔn)的無損檢測范圍、無損檢測人員資格、無檢測記錄、報(bào)告等。11、理化檢驗(yàn)控制12、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序文件過程控制分包控制程序文件制制規(guī)定了理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗。選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝的規(guī)定進(jìn)理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖紙要求，有有效的試樣理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。對(duì)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)并形成評(píng)分包方具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰M足受理的許可工分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)分包方理化檢驗(yàn)進(jìn)行了確認(rèn)。規(guī)定了檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中，按照要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)各類檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告等應(yīng)符合相關(guān)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)設(shè)備(裝置)、工裝滿足檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和理化檢驗(yàn)控制程序文件件。抽查理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告。檢查分包協(xié)議及分包方評(píng)價(jià)報(bào)告，分包方具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰袄砘瘷z驗(yàn)記結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。巡查檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場，結(jié)合許可工程特性，抽查質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資料。結(jié)合許可工程特性，抽查產(chǎn)品或工程工程質(zhì)量檔案。巡視檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場，查閱檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記9713、設(shè)備和檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)裝置控制制驗(yàn)狀態(tài)殊實(shí)驗(yàn)制程序文件管要求，所用儀器儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格。安全防護(hù)、實(shí)驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)要檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)符合質(zhì)量體系文件的規(guī)型式實(shí)驗(yàn)由國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式實(shí)驗(yàn)工程、實(shí)驗(yàn)報(bào)告、型式實(shí)驗(yàn)結(jié)論及等符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范規(guī)定，型式實(shí)驗(yàn)覆蓋了受理的許可工程范圍。其他特殊實(shí)驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及實(shí)驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范規(guī)定。程齊全。檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范規(guī)定。檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了審核、審批，統(tǒng)一存檔保管。檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了確認(rèn)。并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。與實(shí)物一致，并妥善保管。設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定修保養(yǎng)，并有記錄。設(shè)備和檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場巡視，抽查安全質(zhì)量檔案。當(dāng)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范規(guī)定型式實(shí)驗(yàn)及其它特殊實(shí)驗(yàn)時(shí)，審查型式實(shí)驗(yàn)及其它特殊實(shí)驗(yàn)是否符合要求。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和焊接控制程序文件等質(zhì)現(xiàn)場巡視，查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置14、不合格項(xiàng)控制15、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)考核及經(jīng)管制程序文件控制程序文件程序文件屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了檢驗(yàn)，具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。規(guī)定了不合格項(xiàng)控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。不合格項(xiàng)的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處不合格項(xiàng)處置后進(jìn)行了檢驗(yàn)。糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證等符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理有效。并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題采取了對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修合格率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)用戶服務(wù)提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)責(zé)任人。規(guī)定了人員培訓(xùn)的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員的培訓(xùn)、結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和不合格項(xiàng)程序文件等質(zhì)根據(jù)安全質(zhì)量檔案抽查和現(xiàn)場巡視，追蹤不合格項(xiàng)報(bào)告和相關(guān)資料。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和人員培訓(xùn)控制程序文件件。查閱人員培訓(xùn)計(jì)劃、許可所規(guī)定的相關(guān)訓(xùn)和考核檔案。17、其它過程控制18、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序文件控制定執(zhí)行建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實(shí)施。其它過程應(yīng)完善，其控制范圍、程序、內(nèi)容符合要求，任命了相關(guān)責(zé)任人并規(guī)定了責(zé)任人員的職結(jié)合許可工程特性，明確了相應(yīng)的其它過程。規(guī)定了其它過程控制的責(zé)任人的權(quán)限、職責(zé)。其它過程的記錄、報(bào)告完整、齊全，檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)范的規(guī)定。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度規(guī)定的范圍、程序、內(nèi)容遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設(shè)備接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)督檢查；按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的向用戶提供的質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定。特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更(單位名稱、地址變按規(guī)定向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供有關(guān)特種設(shè)備生產(chǎn)的相關(guān)信息。特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審查方式和實(shí)際情況缺陷描述結(jié)合許可工程的特向，查閱其它過程控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。抽查其它過程控制的記錄、報(bào)告。查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)(一般要求，可結(jié)合具體設(shè)備編制)序號(hào)序號(hào)控制要素評(píng)審要點(diǎn)審查方式和實(shí)際情況缺陷描述11、技術(shù)資料和設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范及其性應(yīng)規(guī)審閱抽查的設(shè)計(jì)文件。23456789檔案設(shè)計(jì)變更工藝文件材料零部件和焊接材料檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告應(yīng)由授權(quán)的特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)文件鑒定，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告有效。樣上應(yīng)加蓋有效的設(shè)計(jì)許可印章。設(shè)計(jì)變更符合質(zhì)量保證體系文件和相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，設(shè)計(jì)變更相關(guān)資料(包工藝文件(或施工組織設(shè)計(jì))完整齊全，并規(guī)定。驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))手續(xù)、見證資料齊全，復(fù)驗(yàn)結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定和設(shè)計(jì)文件的要求。發(fā)生變更時(shí)，其變更文件的編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)齊全，變更后所使用的材料、零部件及其焊接材料符合安全技術(shù)及其相應(yīng)規(guī)范和設(shè)計(jì)文件的要求。件(包括分供方提供的質(zhì)量證明文件)符合見證上有監(jiān)督檢驗(yàn)人員的確認(rèn)。有型式實(shí)驗(yàn)要求的產(chǎn)品，進(jìn)行了型式實(shí)驗(yàn)，結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范規(guī)定。審查方式和實(shí)際情況缺陷描述審閱抽查的設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)變更資料。審閱抽查的工藝文件(或施工組織設(shè)計(jì))。抽查使用的材料、零部件和焊接材料的驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))報(bào)告、過程控制記錄等資抽查檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告，并追蹤檢查制造、安裝改造維修過程檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)安全性能安全性能抽查產(chǎn)品銘牌安全附件及保護(hù)裝置其它檢驗(yàn)工程抽查關(guān)規(guī)定?？p質(zhì)量。焊接人員、無損檢測、材料等的標(biāo)記。受理許可工程的相關(guān)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)。產(chǎn)品銘牌格式、內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定。安全附件及保護(hù)裝置應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。其它主要安全性能滿足安全技術(shù)規(guī)范及其審閱檔案資料，抽查生產(chǎn)現(xiàn)場的安全性能工程是否符合安全技術(shù)及其相應(yīng)規(guī)范，現(xiàn)場核實(shí)。審閱設(shè)計(jì)文件、檔案和安全附件及保護(hù)裝置的驗(yàn)收、實(shí)驗(yàn)記錄報(bào)告。根據(jù)受理許可工程的特性和實(shí)際情況，有針對(duì)性地抽查其它主要安全性能指標(biāo)缺陷描述特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審報(bào)告廣東省特種設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)(鑒定評(píng)審專用章)5.質(zhì)保體系評(píng)審報(bào)告……第頁6.安全性能評(píng)審報(bào)告……第頁7.特種設(shè)備鑒定評(píng)審工作備忘錄………第頁8.現(xiàn)場鑒定評(píng)審意見……第頁備鑒定評(píng)審整改確認(rèn)報(bào)告………第頁特種設(shè)備許可鑒定評(píng)審結(jié)論聯(lián)系人傳真鑒定評(píng)審工程鑒定評(píng)審意見鑒定評(píng)審工程鑒定評(píng)審意見許可資源條件安全性能經(jīng)鑒定評(píng)審(及整改確認(rèn))，(申請(qǐng)單位名稱)符合(不符合)(某設(shè)備許可條件)的要求。詳細(xì)許可工程見“附：特種設(shè)備許可種類、類別和級(jí)別明細(xì)表”TSZP2-2007(鑒定評(píng)審專用章)附：特種設(shè)備許可種類、類別和級(jí)別明細(xì)表工程種類類別(類型)級(jí)別品種(型號(hào))范圍備注一、特種設(shè)備現(xiàn)場鑒定評(píng)審工作報(bào)告廣東省特種設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)1.鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表傳真(申請(qǐng)單位公章)2.鑒定評(píng)審組成員名單職務(wù)稱注3.現(xiàn)場鑒定評(píng)審簡況4.資源條件評(píng)審報(bào)告維修資源條件評(píng)審記錄123456789法定資格許可申請(qǐng)企業(yè)規(guī)模人員條件營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證受理情況許可工程真實(shí)性注冊資金職工總數(shù)生產(chǎn)業(yè)績勞動(dòng)合同工程技術(shù)人員焊接人員其他技術(shù)工人應(yīng)在工商行政經(jīng)管部門登記，領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)許可規(guī)則的要求；可規(guī)則的要求；可規(guī)則的要求；本控制要素所稱的人員需與申請(qǐng)單位簽訂兼職；職稱數(shù)量應(yīng)滿足許可規(guī)則的要求；許可規(guī)則的要求；具備許可規(guī)則所規(guī)定的其他技術(shù)工人，持證查閱許可申請(qǐng)書受理頁的簽署或受理文查閱許可申請(qǐng)書，簽署“特種設(shè)備鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表”；查閱許可申請(qǐng)書，結(jié)合資源條件評(píng)審，位職工查閱換證期內(nèi)生產(chǎn)臺(tái)賬；動(dòng)合同；查閱工程技術(shù)人員一覽表；工資表、工程技術(shù)人員一覽表；查閱持證焊工合格工程一覽表、有效的生產(chǎn)條件檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)條件技術(shù)資料無損檢測人員理化實(shí)驗(yàn)人員其他檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)廠房建筑面積生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備工裝模具無損檢測設(shè)備及設(shè)施理化實(shí)驗(yàn)設(shè)備及設(shè)施其它檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備儀器及設(shè)施計(jì)量器具法規(guī)和規(guī)范、持證工程符合要求；持有效證件的無損檢測人員的數(shù)量、工程、理化檢驗(yàn)人員的數(shù)量滿足許可規(guī)則的要求；具備許可規(guī)則所規(guī)定的其他檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)人員；積滿足許可規(guī)則的要求；具備與許可工程相適應(yīng)的如下生產(chǎn)設(shè)施：生產(chǎn)(預(yù)制)車間；生產(chǎn)設(shè)備的配備滿足許可規(guī)則的要求；工裝模具的配備滿足許可規(guī)則的要求；配備了與許可工程相適應(yīng)得法規(guī)和規(guī)范；特種設(shè)備作業(yè)人員證書聘任欄簽署正查閱無損檢測人員一覽表、有效的資格證件，無損檢測人員不能在兩個(gè)單位任查閱理化檢驗(yàn)人員一覽表、資格證或培查閱檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備(裝置)臺(tái)賬、設(shè)備查閱檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備(裝置)臺(tái)賬、設(shè)備查閱檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備(裝置)臺(tái)賬、設(shè)備查閱計(jì)量器具臺(tái)賬、周期性檢定計(jì)劃、檢定報(bào)告，現(xiàn)場巡視；規(guī)范應(yīng)為有效版本；試生產(chǎn)的數(shù)量及工程滿足《特種設(shè)備制造、安、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》及《試查閱試生產(chǎn)臺(tái)賬，現(xiàn)場巡視，核對(duì)試生數(shù)量及工程試生產(chǎn)5.質(zhì)保體系評(píng)審報(bào)告特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系評(píng)審記錄123456789標(biāo)體系組織形成正式文件并經(jīng)法定代表人(或其授權(quán)的代理人)批準(zhǔn)。符合本單位的實(shí)際情況和許可工程的范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能要求。貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)對(duì)特種設(shè)備安全性能及質(zhì)量持質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)量化和分解，并且定期考核。了獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能經(jīng)管職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。規(guī)定了法定代表人為安全質(zhì)量的第一責(zé)任人。任命了質(zhì)量保證工程師，并規(guī)定了其對(duì)質(zhì)量保證質(zhì)量保證工程師任職要求：簽訂了勞動(dòng)合同且不經(jīng)管層成員、是相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員且職稱及工作經(jīng)歷符合許可規(guī)則的要求。明確規(guī)定了各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)人工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。任命了相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員，并規(guī)定了其經(jīng)管職責(zé)和權(quán)限(對(duì)設(shè)有工程部的施工單位，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況任命各工程部的責(zé)任人)。質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任職要求：簽訂了勞動(dòng)合同且查閱質(zhì)量保證體系文件的相關(guān)內(nèi)容，與有關(guān)責(zé)任人員交流座談，結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可工程特性，審查制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目是否符合要求。審閱質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱質(zhì)量保證體系圖，質(zhì)量保證體系層級(jí)關(guān)系應(yīng)明確，能有效實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱質(zhì)量保證體系文件、經(jīng)管制考察各級(jí)責(zé)任人的能力和水平。查閱質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)則人員的下列檔案資料：勞動(dòng)合同和不得在外單位兼職的承諾；學(xué)歷證書、職稱證原件；從兼職數(shù)量及兼職質(zhì)控系統(tǒng)的關(guān)系量方面來考察質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人兼任的情況。件經(jīng)管評(píng)審冊程序文件錄質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、是相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員且職稱及工作經(jīng)歷符合許可規(guī)則的要求。質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員能勝任崗位工作并確實(shí)到崗每年至少對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量經(jīng)管體系按質(zhì)量保證理體系文件規(guī)定進(jìn)行一次經(jīng)管評(píng)審，并保存評(píng)審應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互責(zé)；質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)應(yīng)當(dāng)與質(zhì)量方針相一致，適應(yīng)質(zhì)量保證手冊設(shè)置符合本單位生產(chǎn)的實(shí)際情況和許可工程的特性，性和申請(qǐng)單位的實(shí)際情況。按照質(zhì)量計(jì)劃的要求實(shí)施了過程控制。各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均有質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)。審查方式和實(shí)際情況缺陷描述查質(zhì)量保證體系文件和經(jīng)管評(píng)審的實(shí)施結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和相關(guān)資料。審查手冊設(shè)置的基本要素、質(zhì)控系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系是否符合要求。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和程序文件。程序文件在手冊的各要素中要明確引用。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和程序文件、技術(shù)文件、件和記錄表格。審閱質(zhì)量保證體系文件和有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定，審查質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施是控制程序文件錄的控制程序文件合同評(píng)審程序文件控制文件控制程序文件規(guī)定了文件和記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容及編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀等(其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收等的規(guī)定)，和記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、儲(chǔ)存等。產(chǎn)品或工程工程的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)文件、記錄、檢驗(yàn)檢測和實(shí)驗(yàn)報(bào)告等應(yīng)有效，其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀等符合規(guī)定，現(xiàn)場使用的文件和記錄為有效版本，外來文件齊全有效。記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、儲(chǔ)存符合規(guī)定。規(guī)定合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽訂、修改、所簽訂的合同滿足相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)合同簽訂、修改、會(huì)簽等按程序?qū)徟?。相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)范的規(guī)定。設(shè)計(jì)文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要求。外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的控制要求。設(shè)計(jì)責(zé)任人應(yīng)對(duì)外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行確認(rèn)。規(guī)定了材料、零部件的控制范圍、程序、內(nèi)容，結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和文件及記錄控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。點(diǎn)中的相關(guān)文件和記錄，審查其是否符結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和文件及記錄控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。抽查近期合同評(píng)審記錄，審查其是否符合要求。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和設(shè)計(jì)控制程序文件等質(zhì)結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，審查設(shè)計(jì)控制是否符合要求。抽查外來設(shè)計(jì)文件及相關(guān)手續(xù)。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，件控制7、作業(yè)控制采購控制材料控制程序文件作業(yè)控制控制并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定實(shí)施，法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)分供方的產(chǎn)品有行政許可要求時(shí)，對(duì)分供方的許可情況進(jìn)采購計(jì)劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?jīng)責(zé)任材料、零部件按控制程序的規(guī)定執(zhí)行了驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)，材料責(zé)任人履行了職責(zé)，材料零部件驗(yàn)收復(fù)材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求。整清晰，與實(shí)物一致。發(fā)生材料代用時(shí)，按安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)范及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。規(guī)定了作業(yè)控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。律檢查的時(shí)間，人員，檢查的工序，檢查內(nèi)容等制定工裝、模具的經(jīng)管應(yīng)按相關(guān)要求執(zhí)行。查閱手冊文件和材料、零部件控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱采購合同、合格供方名錄及分供方評(píng)價(jià)報(bào)告。抽查材料庫、零部件庫、焊按質(zhì)量體系文件的要求，巡查材料庫、零部件庫、焊材庫和生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查材料、零部件驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)記錄、報(bào)告、入庫記錄、臺(tái)賬，檢查材料、零部件的存放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用合規(guī)定。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和作業(yè)控制程序文件等質(zhì)結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品或工程檔案、施工驗(yàn)收記作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、記錄等，審查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況是否符合規(guī)定。查閱工裝模具臺(tái)賬，抽查工裝模具的設(shè)在存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的經(jīng)管程序文件控制藝控制規(guī)定了焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。建立了焊接人員檔案并妥善保管。焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)焊接人員標(biāo)識(shí)清晰(包括鋼印、資料記錄等)，焊接人員施焊工程為持證的合格工程。焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定。焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫度濕度裝置放、使用和回收符合相關(guān)規(guī)定。焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定。檢測、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝。齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制。焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求。焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和焊接控制程序文件等質(zhì)按照申請(qǐng)單位提供的特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和特種設(shè)備焊接人員資格證，抽查焊接人員檔案，并且抽查產(chǎn)品或工程工程的質(zhì)量檔案或在施焊現(xiàn)場檢查焊接錄。結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對(duì)性地專門檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品或工程工程檔案和焊接材料驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))記錄、焊材庫溫度濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料。結(jié)合受理的許可工程特性和抽查產(chǎn)品或工程工程檔案，審查焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告(施焊記錄、檢驗(yàn)檢式樣，產(chǎn)品或工程工程的施焊記錄。結(jié)合現(xiàn)場巡視或者針對(duì)性地專門檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品或工程工程檔案，檢查焊10、無損檢測控制程序文件控制包控制程序文件人員經(jīng)管焊縫返修(包括母材缺陷補(bǔ)焊)按程序進(jìn)行了審批，并按相應(yīng)工藝施焊，返修后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)定了熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定，熱處理報(bào)告、記錄符合相關(guān)要求。熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。對(duì)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，并出具熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)范的要求。分包方熱處理報(bào)告、熱處理溫度自動(dòng)記錄符合相關(guān)要求，并且注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理字等。熱處理責(zé)任人對(duì)分包方出具的報(bào)告和記錄進(jìn)行規(guī)定了無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。程的經(jīng)管以及無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限應(yīng)符合審查方式和實(shí)際情況缺陷描述結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和熱處理控制程序文件等根據(jù)現(xiàn)場巡視情況和受理的許可工程的特性，抽查產(chǎn)品或工程工程質(zhì)量檔案。查閱熱處理分包協(xié)議、分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、熱處理記錄、報(bào)告等資料。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和無損檢測控制程序文件件。查閱申請(qǐng)單位提交的無損檢測人員明細(xì)表、無損檢測人員檔案和資格證。11、理化檢驗(yàn)控制藝過程控制報(bào)告分包控制程序文件理化檢驗(yàn)無損檢測通用、專用工藝應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范、無損檢測方法、數(shù)量、比例、評(píng)定規(guī)范符合安全術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范。不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定規(guī)范符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范。無損檢測過程中，能按照無損檢測工藝文件的規(guī)無損檢測設(shè)備及器材經(jīng)管符合相關(guān)規(guī)定。無損檢測記錄和報(bào)告、射線底片符合安全技術(shù)規(guī)的規(guī)定。采用的無損檢測規(guī)范正確。射線底片質(zhì)量符合規(guī)范要求。無損檢測記錄、報(bào)告中英注明無損檢測方法、數(shù)量、比例、評(píng)定規(guī)范等符合相關(guān)規(guī)定。對(duì)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，并出具分包方核準(zhǔn)的無損檢測范圍、無損檢測人員資格分包方無出具的無損檢測記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)規(guī)范的規(guī)定。無損檢測責(zé)任人員對(duì)無損檢測記錄、報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗。結(jié)合安全質(zhì)量抽查和受理的許可工程的特性，查閱無損檢測通用工藝、專用工抽查無損檢測記錄、報(bào)告。結(jié)合受理的許可工程的特性，審閱分包協(xié)議及分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告，檢查分包方核準(zhǔn)的無損檢測范圍、無損檢測人員資格、無檢測記錄、報(bào)告等。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和理化檢驗(yàn)控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。抽查理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告。12、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制過程控制分包控制程序文件制制制選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝的規(guī)定進(jìn)理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖紙要求，有有效的試樣理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。對(duì)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)并形成評(píng)分包方具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰M足受理的許可工分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)分包方理化檢驗(yàn)進(jìn)行了確認(rèn)。規(guī)定了檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中，按照要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)各類檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告等應(yīng)符合相關(guān)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)設(shè)備(裝置)、工裝滿足檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)安全防護(hù)、實(shí)驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)要審查方式和實(shí)際情況缺陷描述檢查分包協(xié)議及分包方評(píng)價(jià)報(bào)告，分包方具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰袄砘瘷z驗(yàn)記結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。巡查檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場，結(jié)合許可工程特檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資料。程質(zhì)量檔案。巡視檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場，查閱檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記13、設(shè)備和檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)裝置控制14、不合格項(xiàng)驗(yàn)狀態(tài)殊實(shí)驗(yàn)制程序文件管制程序文件檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)符合質(zhì)量體系文件的規(guī)型式實(shí)驗(yàn)由國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式實(shí)驗(yàn)工程、實(shí)驗(yàn)報(bào)告、型式實(shí)驗(yàn)結(jié)論及等符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范規(guī)定，型式實(shí)驗(yàn)覆蓋了受理的許可工程范圍。其他特殊實(shí)驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及實(shí)驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范規(guī)定。程齊全。檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范規(guī)定。檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了審核、存檔保管。檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)責(zé)任人對(duì)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了確認(rèn)。并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。建立了設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置臺(tái)賬、檔案，設(shè)備與實(shí)物一致，并妥善保管。設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行了修保養(yǎng)，并有記錄。設(shè)備和檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定。屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。規(guī)定了不合格項(xiàng)控制的范圍、程序、內(nèi)容，并符現(xiàn)場巡視，抽查安全質(zhì)量檔案。當(dāng)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)范規(guī)定型式實(shí)驗(yàn)及其它特殊實(shí)驗(yàn)時(shí)，審查型式實(shí)驗(yàn)及其它特殊實(shí)驗(yàn)是否符合要求。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和焊接控制程序文件等質(zhì)現(xiàn)場巡視，查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，控制15、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)考核及經(jīng)管17、其它過程控制控制程序文件程序文件程序文件合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。不合格項(xiàng)的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處不合格項(xiàng)處置后進(jìn)行了檢驗(yàn)。糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證等符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理有效。并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題采取了對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修合格率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)用戶服務(wù)提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)責(zé)任人。規(guī)定了人員培訓(xùn)的范圍、程序、內(nèi)容，并符合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)范的要求。制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員的培訓(xùn)、建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實(shí)施。其它過程應(yīng)完善，其控制范圍、程序、內(nèi)容符合查閱手冊文件和不合格項(xiàng)程序文件等質(zhì)根據(jù)安全質(zhì)量檔案抽查和現(xiàn)場巡視，追蹤不合格項(xiàng)報(bào)告和相關(guān)資料。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。結(jié)合單位實(shí)際情況和許可工程的特性，查閱手冊文件和人員培訓(xùn)控制程序文件件。查閱人員培訓(xùn)計(jì)劃、許可所規(guī)定的相關(guān)訓(xùn)和考核檔案。結(jié)合許可工程的特向，查閱其它過程控制程序文件等質(zhì)量保證體系文件。18、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制定執(zhí)行結(jié)合許可工程特性，明確了相應(yīng)的其它過程。規(guī)定了其它過程控制的責(zé)任人的權(quán)限、職責(zé)。其它過程的記錄、報(bào)告完整、齊全，檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)范的規(guī)定。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度規(guī)定的范圍、程序、內(nèi)容遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設(shè)備監(jiān)督部門監(jiān)督檢查；按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的向用戶提供的質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定。特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更(單位名稱、地址變按規(guī)定向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供有關(guān)特種設(shè)備生產(chǎn)的相關(guān)信息。特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審查方式和實(shí)際情況缺陷描述抽查其它過程控制的記錄、報(bào)告。查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)6.安全性能評(píng)審報(bào)告、維修安全性能評(píng)審記錄(一般要求，可結(jié)合具體設(shè)備編制)123456789案設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)變更工藝文件材料零部件和焊接材料檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合安全技術(shù)規(guī)范及其性應(yīng)規(guī)應(yīng)由授權(quán)的特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)文件鑒定，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告有效。樣上應(yīng)加蓋有效的設(shè)計(jì)許可印章。設(shè)計(jì)變更符合質(zhì)量保