新版三體系內(nèi)審檢查表 分部門

內(nèi)審檢查表9001條款及要9001條款及要14001條款及18001條求要求款及要Q否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？

審核部門 審核人 檢查記錄5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

E/S:查看部門職責(zé)與權(quán)限，各部門職責(zé)是否有重疊或真空？4.4.1資權(quán)限是否明確？理解是否清晰？源、作是否分派職責(zé)和權(quán)限，以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？確保5.3組織的崗位用、職各過程獲得預(yù)期效果？向最高管理者報(bào)告QEOH的績效和改、職責(zé)和權(quán)限責(zé)、責(zé)進(jìn)機(jī)會？在組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？在策劃和實(shí)施管理任和權(quán)體系變更時(shí)保持完整性？限 是否任命最高管理者中的成員承擔(dān)特定的職業(yè)健康安全職高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需續(xù)改進(jìn)，并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？Q：1）識別？

建立了部門崗位職責(zé)、分工明確合理，職責(zé)無重疊，任命了管理者代表和安全事務(wù)代表，并通過員工會議讓員工知曉為了滿足公司質(zhì)量管理體系要求公司7.1.2人員 2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？否對影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評價(jià)和考的要求持證上崗？Q：1、公司是否提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？

對各個(gè)崗位進(jìn)行了認(rèn)定或評估，現(xiàn)有員工基本能滿足公司工作需要；7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境

2、公司是否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會？3、公司是否合理安排工作，預(yù)防人員筋疲力盡？

有固定的辦公場所和電腦、交通工具、不定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)7.1.6組織的知識

Q：公司是否定期總結(jié)并收集各項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行交流？以確保經(jīng)驗(yàn)知識的積累； 獲取組織內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗(yàn)；從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識；獲取組織部存在的知識（隱性的和顯性的）；與競爭對手比較；與關(guān)方分享組織知識；根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的組織知識Q：1）行了識別，對各類人員所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)提出了要求？

公司不定期走訪客戶、對執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時(shí)更新、內(nèi)部開研討會以獲得公司業(yè)務(wù)活動所需相關(guān)知識能

針對需求是否提出了培訓(xùn)計(jì)劃（員）或采取其他措施并組織實(shí)施？通過何種方式宣傳/關(guān)性和重要性，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？

公司對各部門崗位人員每年度進(jìn)行一次能力評估，對新進(jìn)員工進(jìn)行上崗前7.2能力 7.2能力溝通 信息交流

力、意4）是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的記錄？識和培訓(xùn) 5）看培訓(xùn)需求是否合理？是否按計(jì)劃實(shí)施？通過查相關(guān)記錄驗(yàn)證計(jì)劃完成情況，抽查相關(guān)培訓(xùn)和評價(jià)記錄。E/S:哪些？確保員工能夠勝任？有無相應(yīng)的記錄證明人員能力？Q：1）確保對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的有效性進(jìn)行溝通。各職能層次間的溝通是如何開展的？對信息溝通的職責(zé)和方法以及對重大事件、問題的溝通是如何開展的？有效的利用？溝通的內(nèi)容是否能促進(jìn)組織質(zhì)量活動協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境/職溝通、參與和協(xié)商

培訓(xùn)，有年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄?？己顺煽?nèi)亢细褓|(zhì)量管理體系建立初期通過會議與員工進(jìn)行溝通、部門之間、公司與外部的溝通有研討會、郵件、微信、QQ等溝通方式；對客戶開展回訪制。溝通 7.4信息交流

溝通、參E/S:組織如何進(jìn)行內(nèi)外部溝通？與和協(xié)商 如何策劃內(nèi)外部溝通的過程？有哪些記錄來證明？息。E:出的合理化建議？外部信息交流的內(nèi)容？正面的？負(fù)面的（如投訴）？時(shí)給出清晰回復(fù)？是否涉及績效的改進(jìn)？

質(zhì)量管理體系建立初期通過會議與員工進(jìn)行溝通、部門之間、公司與外部的溝通有研討會、郵件、微信、QQ等溝通方式；對客戶開展回訪制。形成文件

7.5文件化的

文Q：公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文的信息 信息

件 件信息？并保持和保留這些文件信息？E/S:公司有無文件化的管理體系？體系文件中是否包括方針和目標(biāo)？有無對管理體系覆蓋范圍的描述？有無對體系的主7.5.1總則 7.5.1總則

文要要素及其相互作用的描述？相關(guān)文件的查詢途徑？標(biāo)準(zhǔn)所件控制要求的文件和記錄？為確保涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄？4.5.4記如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲、更新、保留和處置等？錄控制說明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過評審和批準(zhǔn)？期的規(guī)定？記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理？Q：是否規(guī)定了文件的保管辦法？

各部門針對質(zhì)量管理體系的要求，基本完善了本部門的文件體系信息。通過近4放有編審批，發(fā)放有發(fā)放記錄；對外部文件獨(dú)立成冊；控制程序完整，記錄主要分為人員及培訓(xùn)、內(nèi)審、管評、合規(guī)性評價(jià)、銷售記錄等類別。7.5.2創(chuàng)建和更新

新

是否規(guī)定了評審文件的有效性？是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？所有文件是否字跡清楚？標(biāo)識是否明確？廢文件有文件發(fā)放回收記錄、文件修訂有修訂人、批準(zhǔn)及日期記錄創(chuàng)建和更新 新

創(chuàng)建和更

日期？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？Q：文件化信息內(nèi)容是否完整？版本是否有效？維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？文件化信息的形成與活動是否同步進(jìn)行。 與本組

文件管理規(guī)定了保存期限、過期、作廢文件有文件發(fā)放回收記錄、文件修訂有修訂人、批準(zhǔn)及日期記錄形成文件7.5.3的信息的控制息的控制8.2

4.4.7應(yīng)

些？是否有保存期的規(guī)定？用時(shí)是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理？E/S:有無應(yīng)急準(zhǔn)備？應(yīng)急準(zhǔn)備物資是否齊全？現(xiàn)場有效性如

制定了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、高空墜落應(yīng)急預(yù)案、高溫中暑