RAMS系統(tǒng)保證計(jì)劃參考版修訂版

IBMTstandardizationoffice【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】IBMTstandardizationoffice【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】RAMS系統(tǒng)保證計(jì)劃參考版修訂版文件編號(hào)：阿根廷Sarmiento鐵路線和Mitre鐵路線電動(dòng)車組電纜招標(biāo)項(xiàng)目RAMS系統(tǒng)保證計(jì)劃編制：審核：批準(zhǔn)：版本號(hào)：A.01衡陽(yáng)恒飛電纜有限責(zé)任公司目錄1概述1.1目的……………………31.2范圍……………………31.3系統(tǒng)保證目標(biāo)…………31.4危害等級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)矩陣…………………42系統(tǒng)保證管理組織及描述………………52.1組織構(gòu)架………………52.2角色及職責(zé)……………52.3溝通方式………………73系統(tǒng)保證的管理…………74系統(tǒng)保證計(jì)劃綱要流程…………………74.1系統(tǒng)保證工作流程……………………74.2系統(tǒng)保證在各階段的主要工作、方法和要求………85內(nèi)部審核方案……………96項(xiàng)目執(zhí)行各階段系統(tǒng)保證任務(wù)和交付文件……………9RAMS系統(tǒng)保證計(jì)劃1概述1.1目的本計(jì)劃描述了恒飛電纜有限責(zé)任公司實(shí)施“系統(tǒng)保證”的情況，規(guī)定了我公司為南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司生產(chǎn)的750V電源電纜、750V控制電纜、1500V高壓電纜在投標(biāo)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測(cè)、交付過(guò)程中的“阿根廷項(xiàng)目供貨技術(shù)條件RAMS系統(tǒng)保證”的一般要求和所完成的具體任務(wù)，以確保項(xiàng)目執(zhí)行周期內(nèi)各階段中符合系統(tǒng)保證的各項(xiàng)要求，使產(chǎn)品的可靠性、安全性（RAMS）方面滿足客戶的要求。1.2范圍本計(jì)劃僅適用我公司為南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司生產(chǎn)的750V電源電纜、750V控制電纜、1500V高壓電纜項(xiàng)目。本計(jì)劃在項(xiàng)目實(shí)施中，可根據(jù)公司內(nèi)、外部情況發(fā)生變化而進(jìn)行相應(yīng)更改。1.3系統(tǒng)保證目標(biāo)1.3.1假設(shè)列車運(yùn)行數(shù)據(jù)如下:項(xiàng)目數(shù)據(jù)單位列車總數(shù)目運(yùn)營(yíng)初期配車數(shù)共20列列每列車車輛數(shù)目6輛每列車平均每天運(yùn)行時(shí)間11小時(shí)每月平均天數(shù)30天列車最大運(yùn)行速度300公里每小時(shí)列車平均旅行速度250公里每小時(shí)平均每天帶電時(shí)間18小時(shí)列車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)壽命35年1.3.2基本可靠性指標(biāo)：項(xiàng)目部件（全部）/列車故障率（%）1750V電源電纜02750V控制電纜031500V高壓電纜013.3故障故障是由于電纜在正常工作環(huán)境條件自身的老化，導(dǎo)致電纜無(wú)法正常通電或信號(hào)傳輸?shù)那闆r均需納入平均無(wú)故障時(shí)間的計(jì)算之內(nèi)。以下情況不納入計(jì)算∶連帶故障(由前級(jí)故障導(dǎo)致的故障)；列車修復(fù)前相同故障的重復(fù)出現(xiàn)；碰撞、事故、故意破壞；作業(yè)人員不按恒飛電纜有限責(zé)任公司提供的操作安裝要求進(jìn)行；由于公眾(包括乘客)行為或疏漏導(dǎo)致的故障；故障率計(jì)算中將采用以下公式∶故障率=t1/T1t1為電纜故障導(dǎo)致列車停運(yùn)的總時(shí)間T1為列車運(yùn)行的時(shí)間總和，1.4危害等級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)矩陣危害等級(jí)按照嚴(yán)酷度等級(jí)分為4個(gè)級(jí)別并定義如下：危害等級(jí)嚴(yán)酷度等級(jí)對(duì)人或環(huán)境的安全影響S1輕微可能存在的較小傷害S2次要較小的損傷和/或?qū)Νh(huán)境的明顯影響S3重大一人死亡，和/或多個(gè)嚴(yán)重傷害，和/或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生明顯損害S4特大多人死亡，和/或較多嚴(yán)重傷害，和/或?qū)Νh(huán)境產(chǎn)生重大損害危害發(fā)生的頻率定義如下：等級(jí)發(fā)生頻次（/小時(shí)）F1（頻繁）>10-4F2（經(jīng)常）>10-5且<10-4F3（有時(shí)）>10-6且<10-5F4（很少）>10-7且<10-6F5（極少）>10-8且<10-7F6（不可能）0根據(jù)危害可接受的程度，定義如下四種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)：危害的定性分類和應(yīng)采取的措施見(jiàn)下表：R4不允許的應(yīng)消除的R3不希望的若不能降低風(fēng)險(xiǎn)，須由業(yè)主認(rèn)可。R2容許的采取了足夠的控制，并經(jīng)由項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可R1可忽略的可以接受的建立如下用于決定危害分級(jí)的矩陣：發(fā)生頻率風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)F1（頻繁）不希望的不允許的不允許的不允許的F2（經(jīng)常）容許的不希望的不允許的不允許的F3（有時(shí)）容許的不希望的不希望的不允許的F4（很少）可忽略的容許的不希望的不希望的F5（極少）可忽略的可忽略的容許的容許的F6（幾乎不可能）可忽略的可忽略的可忽略的可忽略的S1輕微S2次要S3重大S4特大危害的嚴(yán)酷度等級(jí)2系統(tǒng)保證管理組織及描述2.1組織構(gòu)架為滿足客戶對(duì)RAMS系統(tǒng)保證的要求，我公司建立了系統(tǒng)保證組織構(gòu)架如圖。系統(tǒng)系統(tǒng)保證負(fù)責(zé)人管理者代表項(xiàng)目系統(tǒng)保證組長(zhǎng)項(xiàng)目系統(tǒng)保證組長(zhǎng)開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)保證技術(shù)部運(yùn)用維護(hù)階段系統(tǒng)保證技術(shù)設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)保證技術(shù)部運(yùn)用維護(hù)階段系統(tǒng)保證技術(shù)部測(cè)試階段系統(tǒng)保證試制階段技術(shù)部批產(chǎn)階段生產(chǎn)部生產(chǎn)階段系統(tǒng)保證生產(chǎn)部圖1東莞R2號(hào)線客室照明系統(tǒng)系統(tǒng)保證管理組織構(gòu)架2.2角色及職責(zé)部門/職務(wù)職責(zé)與權(quán)限系統(tǒng)保證負(fù)責(zé)人·公司RAMS的主要決策機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人·負(fù)責(zé)推進(jìn)RAMS體系的建立和實(shí)施·負(fù)責(zé)公司RAMS工作的審查和階段評(píng)審·全面管理系統(tǒng)保證工作具體實(shí)施管理·協(xié)助客戶進(jìn)行系統(tǒng)保證項(xiàng)目審核工作提供必要的資源，確保系統(tǒng)保證工作的順利開(kāi)展項(xiàng)目系統(tǒng)保證組長(zhǎng)·協(xié)調(diào)各部門間關(guān)系，確保系統(tǒng)保證工作及其接口事項(xiàng)順利執(zhí)行及整合·監(jiān)督系統(tǒng)保證工作的各項(xiàng)進(jìn)度·協(xié)助客戶進(jìn)行系統(tǒng)保證項(xiàng)目審核工作銷售部（售前）獲得顧客的RAMS要求；組織評(píng)審并確定RAMS要求；如果達(dá)不到顧客的RAMS要求，就RAMS與顧客溝通；組織內(nèi)部RAMS文件的編制；將RAMS初次文件提交給顧客；銷售部（售后）在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、測(cè)試和試驗(yàn)及運(yùn)用維護(hù)階段向顧客提交RAMS文件；合同簽訂后，負(fù)責(zé)系統(tǒng)保證活動(dòng)的計(jì)劃和監(jiān)控；并編制RAMS規(guī)劃；在安裝調(diào)試和運(yùn)用維護(hù)階段（含質(zhì)保期內(nèi)和質(zhì)保期外），完成FRACAS故障信息收集工作，填寫(xiě)故障報(bào)告單；在安裝調(diào)試和運(yùn)用維護(hù)階段對(duì)FRACAS收集到的產(chǎn)品故障進(jìn)行初步分析；如需其它部門參與的，組織對(duì)產(chǎn)品故障的分析，填寫(xiě)故障分析單；技術(shù)部在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行產(chǎn)品的RAMS設(shè)計(jì)分析，并完成RAMS技術(shù)文件；技術(shù)評(píng)審時(shí)開(kāi)發(fā)小組組織相關(guān)部門對(duì)RAMS技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審；產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改前，確認(rèn)能夠達(dá)到顧客的RAMS要求；產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改后，更新RAMS技術(shù)文件；產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段組織相關(guān)人員，對(duì)RAMS工作進(jìn)行計(jì)劃和管理；負(fù)責(zé)RAMS指標(biāo)測(cè)試和驗(yàn)證，進(jìn)行產(chǎn)品可靠性增長(zhǎng)管理參與分析產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中收集的故障；參與分析產(chǎn)品安裝調(diào)試和運(yùn)用維護(hù)過(guò)程中收集的故障，由于設(shè)計(jì)原因引起的故障，填寫(xiě)故障分析單；負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源對(duì)全體員工RAMS意識(shí)教育和RAMS知識(shí)的培訓(xùn)；生產(chǎn)部完成生產(chǎn)制造階段FRACAS故障信息收集工作，填寫(xiě)故障報(bào)告單；反饋收集到的故障信息給質(zhì)量安全部；電子電氣元器件的貯存與保管必須符合規(guī)定的貯存保管條件，特別對(duì)需要防潮、防腐、防銹、防老化、防靜電等有要求的元器件更應(yīng)妥善保管。電子電氣元器件的庫(kù)房應(yīng)分一般庫(kù)房與受控庫(kù)房。庫(kù)房存放應(yīng)做到不同品種分類分批存放，庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)標(biāo)志明顯、存放合理、排列有序、安全、整潔，溫濕度應(yīng)有記錄?；瘜W(xué)和化工類物料單獨(dú)存放，有專門的防護(hù)措施；有表面處理要求的物料有專門的防護(hù)措施；品質(zhì)部對(duì)由于物料原因引起的產(chǎn)品重大故障，在來(lái)料檢驗(yàn)活動(dòng)中采取糾正和預(yù)防措施；生產(chǎn)制造、測(cè)試和運(yùn)用維護(hù)階段對(duì)FRACAS收集到的產(chǎn)品故障進(jìn)行初步分析；如需其它部門參與的，組織對(duì)產(chǎn)品故障的分析，填寫(xiě)故障分析單；生產(chǎn)制造、測(cè)試和運(yùn)用維護(hù)階段FRACAS工作制定糾正和預(yù)防措施，填寫(xiě)糾正和預(yù)防措施單；生產(chǎn)制造、測(cè)試和運(yùn)用維護(hù)階段FRACAS工作對(duì)故障糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控；每個(gè)月將故障報(bào)告單、故障分析單和糾正和預(yù)防措施單的內(nèi)容更新到FRACAS軟件系統(tǒng)中。負(fù)責(zé)將新識(shí)別出的危害及相關(guān)信息更新至危害登記冊(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品各組成單元的故障率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并輸出結(jié)果；在庫(kù)房存放過(guò)程中應(yīng)對(duì)有定期測(cè)試要求的原材料進(jìn)行定期質(zhì)量檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)做出標(biāo)記、記錄及隔離處理。負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理和評(píng)價(jià)；物資部負(fù)責(zé)向各產(chǎn)品供應(yīng)商發(fā)布RAMS要求；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品RAMS跟蹤管理與符合性確認(rèn)；2.3溝通方式系統(tǒng)保證負(fù)責(zé)人將通過(guò)組織會(huì)議、郵件、電話和談話等形式發(fā)布系統(tǒng)保證要求。3系統(tǒng)保證的管理3.1各部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司的RAMS控制程序執(zhí)行。3.2各部門在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造及測(cè)試等工作中，應(yīng)保證系統(tǒng)保證計(jì)劃的有效實(shí)施。3.3根據(jù)相關(guān)的時(shí)間要求，監(jiān)督并定期審核系統(tǒng)保證計(jì)劃的執(zhí)行情況。3.4按客戶規(guī)定的時(shí)限提供RAMS文件。3.5與客戶保持密切的聯(lián)絡(luò)，確保各種驗(yàn)證活動(dòng)順利進(jìn)行。4系統(tǒng)保證計(jì)劃綱要4.1系統(tǒng)保證工作計(jì)劃序號(hào)工作項(xiàng)目項(xiàng)目生命周期投標(biāo)方案設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì)試制階段批量階段運(yùn)用維護(hù)(質(zhì)保內(nèi))運(yùn)用維護(hù)(質(zhì)保外)1RAMS保證計(jì)劃√2全壽命周期費(fèi)用分析報(bào)告√3隱患/危害登記冊(cè)√√√√√√4FTA√5FMECA√√6DFMEA√7可靠性預(yù)計(jì)報(bào)告√√8FRACAS活動(dòng)√√√9RAM評(píng)估報(bào)告√圖2系統(tǒng)保證工作計(jì)劃4.2系統(tǒng)保證在各階段的主要工作、方法和要求4.2.1設(shè)計(jì)階段4.2.1.1系統(tǒng)保證計(jì)劃的設(shè)立制定系統(tǒng)保證計(jì)劃，說(shuō)明在項(xiàng)目周期內(nèi)所需從事的主要RAMS活動(dòng)及需要提交的文件，實(shí)施系統(tǒng)保證的組織架構(gòu)、人員、職責(zé)及溝通方式。4.2.1.2有關(guān)分析和要求4.2.1.2.1根據(jù)客戶提出的運(yùn)行條件及RAM指標(biāo)，進(jìn)行可靠性預(yù)計(jì)。4.2.1.2.2編制FEMCA報(bào)告，確定潛在故障，繼而通過(guò)分析，判斷潛在故障的原因，確定出可能造成的影響及嚴(yán)重性。4.2.1.2.3安全原則及規(guī)范要求的符合性評(píng)估：根據(jù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)或安全要求，識(shí)別其相關(guān)的潛在危害。4.2.1.2.4系統(tǒng)保證審核：在項(xiàng)目執(zhí)行各階段，定期針對(duì)系統(tǒng)保證計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行審核。依據(jù)審核范圍，組織有關(guān)人員成立審核組，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核工作，針對(duì)審核匯總發(fā)現(xiàn)的不符合，采取改進(jìn)/修正行動(dòng)。4.2.2制造階段4.2.2.1危害管理持續(xù)執(zhí)行危害管理流程。針對(duì)設(shè)計(jì)變更評(píng)估潛在的危害，并且確保設(shè)計(jì)及安裝控制方面的危害減輕措施已完成。RAMS分析報(bào)告的更新當(dāng)有任何重大的設(shè)計(jì)變更，將對(duì)與此變更有關(guān)的RAMS分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。4.2.3測(cè)試及啟動(dòng)階段4.2.3.1危害管理重點(diǎn)處理因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更（如果有的話）所產(chǎn)生的新危害，審查確認(rèn)的危害減輕措施已進(jìn)行，并確保全部記錄在危害登記表的危害，包括過(guò)程控制結(jié)束的運(yùn)營(yíng)危害均已結(jié)束，以及將危害登記表移交客戶。4.2.3.2進(jìn)行產(chǎn)品所需的型式試驗(yàn)及可行性試驗(yàn)，確保系統(tǒng)的設(shè)計(jì)符合所需的安全功能要求。4.2.4質(zhì)