一汽－大眾供應商內審員第一期培訓班（Formel Q 第四版）

一汽－群眾供給商內審員第一期培訓班〔FormelQ第四版〕一汽－群眾供給商內審員第一期培訓班〔FormelQ第四版〕歡送各位的到來一汽－群眾質保部外協件質量保證科HAN岳進(評審員)H.YueJin(Auditor)一汽-群眾/質保部/外協件質量保證科FAW-VolkswagenQualitaetessicherungKaufteileFAW-VWQA-PP2000.11HAN汽車工業(yè)質量管理FormelQHANA：產品誕生過程B：批量生產質量管理體系－要求潛在供給商評價D/TLD-零件驗證過程審核產品審核質量能力產品開發(fā)過程開發(fā)原材料/外購件生產顧客關心/滿意度汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.對制造零件的要求/重要特性的滿足供給商提供某種產品的資格，從根本上講取決于其能否滿足對該產品的具體要求，如在設計任務書、技術文件(技術條件)中所規(guī)定的那些要求。重要特性能否被滿足可以從專門的生產工藝、質量管理過程中了解，可能情況下，比照其提供給其他競爭對手的產品情況。例如，要重視下述要點：能力分析(Cpk-值)設計和過程的FMEA可靠性指標必要的試驗、實驗室和測量設備必要的核心技術(KnowHow)潛在供給商評價汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.經驗/各種評價的參考供給商資格的重要標志是，生產相似產品的經驗和熟悉汽車工業(yè)的特殊要求，包括按照VDA6.1建立有效的質量管理體系，并通過認證(或其它具有可比性的認證)。人員的素質以及他們在開發(fā)和制造階段所負的責任是特別重要的。要點:相似零件的經驗增值的主要局部和潛在供給商內部制造過程對產品主要特性的影響。即時供貨方案的實現(內部/外部)-內部:一體化的合同/供貨批量控制，JIT-外部:JIT,供給商的就近倉儲，直送汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN有效的、被評價過的質量管理體系-VDA6.1認證-第三方審核-內審，過程質量的評價-VDA6.3內審和外審-其他過程審核汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN3.過程開發(fā)的可能性/工程規(guī)劃對于一個成功的工程開發(fā)，供給商在工程管理方面的經驗具有決定性的意義。對此的評價可以針對已經進行過的工程，供給商的工程管理的標準化程序以及按照群眾集團的要求已經開展起來的活動，如產品可行性研究來進行：要點：-工程負責人的任命、接口的規(guī)定-目標明確的工程階段-確定的時間方案現有的能力-人員素質-計算機輔助制造(CAM)-原材料-計算機輔助質量管理(CAQ)-廠房-設備、工裝模具，檢測設備-運輸器具汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN-滿足產品的特殊要求-確保分供方也做到上述要點：-顧客要求/法規(guī)要求-工程階段-搬運-目標-包裝-生產能力-工作和檢驗場所的設置-產品要求-FMEA-批量前試生產-設備能力證明-信息交換-工裝模具-檢測設備-信息交換的可能性-文件的翻譯-數據傳遞-電子數據處理接口汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN4.質量方法/質量技術為了確保競爭能力，根據顧客的愿望對產品質量進行不斷地改良是必要的。群眾集團的供給商們參與了持續(xù)改良的過程。因此，是否適合作為群眾集團的供給商取決于供給商的創(chuàng)新能力以及系統(tǒng)化改良的能力。為此，質量方法和質量技術的應用是重要的前提條件。同時，對于零部件以及缺陷分析所需的技術手段也是前提條件。要點：-預防性措施-QFD-試驗規(guī)劃，DOE-FMEA-試制，試驗-“故障樹〞分析汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN-為提高效率和質量的促進措施-持續(xù)改良方案(KVP)-精益生產(Lean-Production)-合理化建議的系統(tǒng)-質量小組-針對質量改良正在實施的措施-質量目標-質量本錢-問題分析-內部的檢驗可能性(實驗室,測量設備)-原材料/外購件-生產-顧客關心/顧客滿意度(效勞)汽車工業(yè)質量管理FormelQ7><5.原材料/外購件為確保顧客滿意，供給商不僅將自己內部的生產置于有效的控制之下，還要根據產品的要求對分供方的生產過程進行評價并提高其質量能力。只有考慮了分供方的運營，才能保證對顧客供貨的可靠性和產品的可追溯性。要點：-倉庫狀態(tài)-一體化的倉庫管理系統(tǒng)-防損傷的倉儲條件-先進先出(FIFO)-存儲時間-有序，清潔-標識-能力證明/過程優(yōu)化-Cmk,Cpk-持續(xù)改良HAN－供給商評審-質量能力-質量業(yè)績-物流能力汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN6.顧客關心/顧客滿意度(效勞)為了保證發(fā)貨質量必須使用適宜的手段，例如，對問題處理的情況和采取的糾正措施進行跟蹤，通過確定的緊急情況和故障情況的應急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨，通過產品檢驗和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質量和物流要求的執(zhí)行情況。要點：-不斷地和顧客保持聯系-與顧客的開發(fā)合作-信息交流的可能性-語言能力-產品使用的知識-緊急情況和故障情況應急戰(zhàn)略-制造中斷和運輸中斷-發(fā)貨問題-PPS-故障(方案－生產－控制系統(tǒng)的故障)-DFUE-故障(數據遠程傳遞的故障)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN-實施產品審核，自我檢驗可能性-半成品檢驗-分總成-試裝-包裝-標識-實施可靠性檢驗-問題處理-缺陷分析-查明原因-改良方案-授權的、有能力處理問題的聯絡人-發(fā)貨運輸-運輸器具的控制和保養(yǎng)-發(fā)貨文件-零件/運輸器具的標識汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN7.生產要素“生產〞中的每一個問題的評價是基于對所有必須重視的各道工序的整體效果的。就是說，如果某一道工序的某個缺乏之處對整個產品產生嚴重的不良影響，就會導致所涉及的問題/要點的明顯的丟分。7.1 各道工序(正在使用的各道工序)要評價對將來提供的產品有重要影響的各道工序。在必要的情況下，還要重視提供外部加工工序質量保證的證據和措施。如果提供給群眾集團的產品是使用已有的設備進行制造的，那么這些設備將納入評價之中。如果已方案采購新設備，那么已有的具有可比性的工藝過程將被評價。除此之外，審核員將檢查文件資料，如待采購設備的期限方案或者采購設備要求說明書。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN要點：-適宜的機器/設備-能力證明-強迫控制功能-調整-工藝參數保證-設備保養(yǎng)狀態(tài)-生產能力-柔性制造/檢驗系統(tǒng)-缺陷單元/糾正措施-工作崗位符合人機工程學的設置-人員培訓/自我負責范圍/任務分配汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN7.2工藝規(guī)定/工藝質量明確的工藝控制是產品保持高質量的前提條件。在評價中不僅要考慮產品特性的監(jiān)控，還要考慮工藝參數和操作規(guī)程的制定和遵守情況。要點：-作業(yè)指導書和檢驗指導書、參考樣件-生產認可-SPC/缺陷收集卡/帶有變化趨勢的原始數據卡-工作日志汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN7.3物流要對零件質量在內部轉運中可能受到的損傷進行評價。因此，為防止錯誤的安裝、使用不合格零件以及由于零件搬運和周轉器具不當造成質量上的損壞，實施零件控制措施是特別重要的。要點：-標識/合格品的交付-零件在生產線上的準備-JIT-看板管理-近距離轉運，無交叉運輸-隔離倉庫-零件搬運-適宜的運輸設備/周轉箱-超裝-包裝汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN在產品誕生過程中的產品/過程開發(fā)遵循產品質量規(guī)劃循環(huán)的四個步驟(方案、落實、分析、改良)。產品誕生的各個階段中的各相關部門的合作和目標明確的各項活動是落實產品批量生產起動前的全部要求的必要條件。在產品誕生過程開始之時，必須對全部的顧客要求、市場開展趨勢、標準和法規(guī)有所了解和掌握，并且考慮產品誕生過程期間不斷發(fā)生的變化。上述這些要求和特點應在核心過程和所有支持性過程中表達出來。在按照規(guī)定的時間間隔進行評審時，要對已確定的過程進展和目標進行跟蹤。出現偏差和必須更改時，往往也會造成目標的改變。A：產品誕生過程汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN在產品誕生過程中，堅持并正確地使用風險分析和評價方法，可及時識別偏差和采取必要的糾正措施。這是本錢優(yōu)化和控制本錢的重要因素。對所有參與開發(fā)工程的員工要求有高的業(yè)務素質和辦事能力。他們在產品誕生全部過程中的富有成果的各項工作是滿足顧客所有要求和以高質量水準批量投產的先決條件。注釋：VDA1,2,4.1,4.2,4.3具有同等效力，可以參考。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1產品開發(fā)(設計)1.1籌劃在報價階段就必須根據顧客要求，須遵守的法規(guī)和公司的主要條件，制定新產品的籌劃綱要，這要在合同接收后具體化并納入產品開發(fā)方案中去。在產品開發(fā)方案中必須明確列出所有必須的任務，要列出可到達的目標和期限。對產品的要求常常是高于顧客要求，必須由供給商詳細地分析和有針對性的具體化，通過對所有要求的不斷地思考和研究，可能引起籌劃過程中的必要的更改。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.1.1是否已具有了顧客的要求？要求/說明對開發(fā)的產品必須了解全部的顧客要求，并將其匯入開發(fā)過程之中?？紤]要點，例如：-圖紙、標準、技術要求、產品設計任務書-物流運輸方案-技術供貨要求(TL)，檢驗標準-質量協議，目標協議-重要的產品特性、過程特性-訂貨文件，包括零件清單和交付時間表-法規(guī)/規(guī)定-用后處置方案，環(huán)保觀點-重要信息傳至分供方汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.1.2是否已有產品開發(fā)方案并遵守了給定的目標?要求/說明產品開發(fā)方案是工程方案的一局部，并與過程開發(fā)方案相關聯。所有活動，包括與分供方有關的所有活動必須在批量投產前明確規(guī)定。必須根據要求確定各項活動的目標，并和已制定的工程各階段相一致?？紤]要點，例如：-顧客要求-必要時應考慮分供方的開發(fā)方案-本錢-期限：規(guī)劃認可/采購認可，更改停止-樣車/試生產，批量生產啟動-最大生產能力研究-目標確定與監(jiān)控-定期向企業(yè)領導通報信息-同步工程小組(SET)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.1.3是否規(guī)劃了實現產品開發(fā)所需的能力和資源?要求/說明所要求的能力在報價階段已經調查和考慮了，在簽定合同后這些數據必須精確化。在要求發(fā)生更改時，如有必要，須對能力進行再次研究。必需的資源需規(guī)劃并備齊?？紤]要點，例如：-顧客要求-CAD,CAM,CAE-有素質的人員-缺勤時間-單件全過程生產時間-廠房、場地(用于試驗/制造樣件)-工裝模具/設備-試驗/檢驗/實驗室設備汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.1.4是否考慮并掌握了產品的要求?要求/說明通過有關部門間的合作/行業(yè)水準比擬(Benchmarking)可以了解產品的要求，對此，QFD和DOE是可以采用的方法。必須考慮至今已有的經驗和對未來的期望。對產品的要求必須適應于市場要求和顧客期望，產品必須具有競爭力?？紤]要點，例如：-顧客要求-安裝尺寸-企業(yè)目標-材料-同步工程(SE)-耐用的設計/可靠的過程-定期的顧客會談/分供方會談-重要特性，法規(guī)要求-功能尺寸汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.1.<5是否進行了以現有要求為根底的產品開發(fā)可行性研究?要求/說明已經明確的要求必須通過各相關部門的合作檢查其可行性，顧客的要求在此具有重要意義?？紤]要點，例如：-造形設計/設計-質量-生產過程設備，設備能力-特殊產品特性-企業(yè)目標-規(guī)定、標準、法規(guī)-環(huán)境污染-期限/時間規(guī)定(考慮顧客/分供方的期限規(guī)劃)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.1.6是否規(guī)劃了/已具備了工程進展所需的人員和技術的必備條件？要求/說明 對人員素質和必備資源的要求必須在工程開始之前了解清楚，并在工程方案中表達?？紤]要點，例如：-工程領導，工程規(guī)劃小組/職責(也包括分供方)-有素質的人員-信息交流可能性(數據遠程傳遞)-規(guī)劃期間與顧客的相互信息交流(定期碰頭、會議)-工裝模具/設備-試驗/檢驗/實驗設備-CAD,CAM,CAE汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.1.7是否分供方也進行了相應的籌劃活動并能為此提供證據?要求/說明完整的工程管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償效勞。為此供給商的活動要和各個分供方的活動相互一致。供給商的工程管理必須考慮分供方的任務。職責必須明確地固定下來。供給商必須在工程開始之前就已經對分供方的工程開發(fā)能力進行了評價。在工程開始之時，供給商就能確，分供方的規(guī)劃活動已全面進行。在工程進行期間要定期檢查工程規(guī)劃的即時更新情況考慮要點，例如：-審核報告-訪問紀錄-分供方方面的證據文件、認可文件、工程報告-協商會談的紀錄、專題工作小組、同步工程小組-里程碑檢查，供給商在分供方處進行的里程碑檢查報告汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.2落實在產品開發(fā)的落實階段要實施產品規(guī)劃時所確定的各項任務，并了解和考慮可能出現的更改情況。工程負責人/工程領導擔負的一項非常重要的任務，就是及早地把各接口部門與各項任務聯系起來，出現的問題盡快地向管理層匯報，必要時也要向顧客通報。與分供方之間的緊密合作和協調也是必需的。與分供方間的合作和聯系可以以同步工程的方式進行。在落實階段中，要在規(guī)定的時間段中進行審核。在沒有到達預期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.2.1是否進行了設計-FMEA并確定了改良措施?要求/說明通過有關部門間的合作以及與顧客和分供方廠的合作，產品風險(即可能出現的會導致損失的不良的設計結果)會越發(fā)清楚，要用適宜的措施不斷地降低這些風險。對于復雜零件或完整的功能總成，運用系統(tǒng)-FMEA很有意義(參見VDA4.1，4.2)。其它類似的分析技術的應用，可以和顧客商定?？紤]要點，例如：-顧客要求/設計任務書-功能、平安、可靠性、維修方便性、重要特性-環(huán)保觀點-各相關部門的介入-試驗結果-由過程-FMEA導出的針對產品的措施(還要重視分供方所涉及到的上述各要點)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.2.2是否對設計-FMEA在工程進展中即時更新，已確定的措施是否已落實？要求/說明產品和過程的更改必須由工程負責人進行評定。在與FMEA小組商定之后，必要時應該進行新的分析。設計評審制定的措施實現之后也要對FMEA進行更新?？紤]要點，例如：-顧客要求-重要參數/重要特性，法規(guī)要求-功能、裝配尺寸-材料-環(huán)保觀點-運輸(內部/外部)-由過程FMEA導出的針對產品的措施(還要考慮分供方所涉及到的上述要點)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.2.3是否制定了質量管理方案?要求/說明質量管理方案必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件在試制階段和小批量階段的制造過程。質量管理方案是一個動態(tài)文件，必須對應于新產品/更改的產品制定和更新。質量管理方案一般地可針對以下階段來制訂：-樣件階段質量管理方案描述了在樣件階段必須進行的(如果顧客要求)尺寸、材料和功能檢驗。-小批量階段/過程開發(fā)的接口質量管理方案描述了樣件階段之后批量生產之前必須進行的尺寸、材料和功能檢驗。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN質量管理方案必須說明以下內容：-確定和標識重要的特性-制訂檢驗流程-配置設備和裝置-適時地、預先地配備各檢測設備-有針對性地在產品實現中的不同階段進行檢驗-澄清驗收規(guī)那么-外購件的認可汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.2.4是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明?要求/說明對單個零件，總成及外購件都要進行認可，并能提供合格證據。考慮要點，例如：-產品試驗(如：裝車試驗、功能試驗、壽命試驗、環(huán)境模擬試驗)-樣件狀況-批量前樣件-試制時的制造設備、檢測設備/檢測手段-分供方提供零件的認可/試驗狀況汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.2.<5是否已具備必需的開發(fā)能力和資源?要求/說明所要求的開發(fā)能力和資源可以從報價核算和預算規(guī)劃中獲知。這些能力和資源必須已經具備或對應于已確定的期限進行了規(guī)劃和作好了準備。所需的資源必須在工程中到位。考慮要點，例如：-顧客要求-試驗/檢驗/實驗室設備-有資格的人員-對有償效勞的規(guī)劃(期限/范圍)-缺勤時間-單件全過程生產時間-廠房、場地-試制品制造-樣件制造-工裝模具/設備汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.2.6是否檢查了分供方相應的活動并能提供證據?要求/說明供給商必須通過定期審核，確信分供方的工程落實情況取得了進展。為了確保跟蹤分供方的有關活動，供給商要將適宜的里程碑和檢查提問表用于工程管理之中，以便能及早發(fā)現偏差和采取適宜的針對性措施。考慮要點，例如：-審核報告-訪問記錄-訪問分供方的證據文件、認可文件、工程報告-協商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組-供給商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.過程開發(fā)2.1 籌劃在報價時，就必須根據顧客要求對產品的制造過程進行根本規(guī)劃，并在簽定合同后將其細化并納入到過程開發(fā)方案。現有的技術能力和人員能力必須予以考慮，擴展能力規(guī)模要預先規(guī)劃。在對所有的任務、目標和期限進行具體化時，要通過各部門之間的合作將全部接口部門聯系起來，各項任務和職責要明確確定下來。在生產過程的規(guī)劃和落實期間，由于顧客要求的變化或法規(guī)的變更，原有籌劃可能需要更改，甚至重新考慮。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.1是否已具有了產品的要求?要求/說明必須了解待生產產品的所有要求，并將其納入規(guī)劃中去?？紤]要點，例如：-顧客要求-法規(guī)、標準、規(guī)定-物流運輸方案-技術供貨條件(TL)-質量協議/目標協議-重要特性-材料-用后處置、環(huán)境保護-必須將有關的要求傳到達分供方汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.2是否已有過程開發(fā)方案并遵守了給定的目標?要求/說明過程開發(fā)方案是工程方案的一局部，并與產品開發(fā)方案相關聯。批量投產前的所有活動必須明確規(guī)定，各項活動的目標必須從要求中推導出，并要和已定的工程各階段相一致?？紤]要點，例如：-顧客要求-本錢-期限：規(guī)劃認可/采購認可、試制/小批、批量生產起動(SOP)-生產能力研究-生產設備/檢測設備、軟件、包裝設備的落實-更改保障方案(對SOP起動的影響等等)-物流供貨方案-定期向企業(yè)領導通報信息-目標確定與監(jiān)控-必要時應考慮分供方的開發(fā)方案汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.3是否規(guī)劃了實現批量生產所需的能力和資源?要求/說明所要求的能力在報價階段已經調查和考慮了，在簽定合同之后，這些數據必須精確化。在出現更改的要求時，如果必要，須對最大能力進行再次研究。必需的資源要規(guī)劃并備齊?？紤]要點，例如：-顧客要求-原材料/外購件的可用性-有素質的人員-缺勤時間/停機時間-單件全過程生產時間/單機產量-廠房、場地-設備、工裝模具、生產設備、檢測設備、輔助工具、實驗室設備-運輸設備、周轉箱、倉庫-CAM,CAQ汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.4是否考慮并掌握了過程的要求?要求/說明通過有關部門間的合作，可以得出對過程的要求，對此，QFD和DOE是可以采用的方法。至今已有的經驗和對未來的期望必須包括進考慮之中?？紤]要點，例如：-顧客要求-法規(guī)要求-能力證明-設備、工裝模具、檢測設備的適合性-工作崗位和檢驗崗位的布置-搬運、包裝、貯存、標識汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.<5是否規(guī)劃了/已具備了工程進展所需的人員和技術的必備條件?要求/說明對人員素質和必備資源的要求要在工程開始之前了解清楚，并在工程方案中予以規(guī)定。考慮要點，例如：-工程領導、工程規(guī)劃小組/職責-有素質的人員-設備、工裝模具、生產裝置、檢驗裝置、輔助工具、實驗室設備-信息交換可能性(如，數據遠程傳遞)-規(guī)劃期間與顧客間的相互信息交流(定期碰頭、會議)-CAM,CAQ汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.6是否進行了過程FMEA，并確定了改良措施?要求/說明通過有關部門間的合作以及與顧客和分供方的合作，過程風險會越發(fā)清楚，要用適宜的措施不斷地降低這些風險，對于復雜的零件或完整的功能總成，使用系統(tǒng)-FMEA很有意義(參見VDA4.1,4.2)。考慮要點，例如：-全部的制造步驟，也包括分供方處-顧客要求、功能-重要參數/重要特性-可追溯性、環(huán)保觀點-運輸(內部/外部)-各相關部門的介入-由設計-FMEA導出的針對過程的措施汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.7是否分供方也進行了相應的規(guī)劃活動并能為此提供證據?完整的工程管理必須也包括外購件和可獲得的各種有償效勞。為此供給商的活動要和各個分供方的活動相互一致。供給商的工程管理必須重視分供方的任務。職責必須明確地固定下來。供給商必須在工程開始之前就已經對分供方工程開展的能力進行了評價。在工程開始之時，供給商就能確信，分供方的規(guī)劃活動已全面進行。在工程進行期間要定期檢查工程規(guī)劃的即時更新情況?？紤]要點，例如：-審核報告-訪問記錄-分供方的證據文件、認可文件、工程報告-協商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組-里程碑檢查、供給商在分供方處進行的里程碑檢查報告汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2落實在過程開發(fā)的落實階段要實施過程規(guī)劃時所確定的各項任務，并了解和重視已經出現的更改情況。為了管理工程/工程跟蹤，工程負責人必須及早地把各接口部門與各項任務聯系起來，出現的問題盡快地向管理層匯報，必要時也要向顧客通報。在落實階段中，要在規(guī)定的時間段中進行評審，在沒有到達預期目標時，要制定糾正措施，付之落實并監(jiān)督其有效性。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.1在工程進行中發(fā)生變化時，是否對過程-FMEA進行了更新，已確定的措施是否已落實?要求/說明產品和過程的更改必須由工程負責人進行評定，在與FMEA小組商定之后，必要時要進行新的分析，在措施實現之后也要對FMEA進行更新。考慮要點，例如：-顧客要求-由設計-FMEA導出的針對過程的措施-全部的制造步驟,也包括分供方處-重要參數/重要特性、法規(guī)要求-裝配尺寸-材料-可追溯性、環(huán)保觀點-運輸(內部/外部)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.2是否制定了質量管理方案?要求/說明質量管理方案必須包括總成、分總成、零件和材料，包括屬于這些零部件的制造過程。質量管理方案是一個動態(tài)文件，必須對應于新過程/更改的過程/產品，制定和更新。質量管理方案一般地可針對以下階段來制訂：-批量前階段(產品開發(fā)的接口)質量管理方案描述了在批量生產前必須進行的尺寸的、材料的和功能的檢驗。-批量生產階段的準備質量管理方案是一個匯總性文件，即批量生產必須注意的產品特性、過程特性、過程控制措施、檢驗和測量系統(tǒng)。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN質量管理方案必須說明以下內容(例如)-確定和標識重要的特性-制訂檢驗流程(包括與分供方的接口)-配置設備和裝置-適時地、預先地配備檢測設備-有針對性地在產品實現過程中的不同階段進行檢驗-澄清驗收規(guī)那么汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.3是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明?要求/說明對單個零件、總成、配套件、生產設備和檢測設備都要進行認可/合格驗證?？紤]要點，例如：-產品試驗(如裝車試驗、功能試驗、壽命試驗、環(huán)境模擬試驗)-預批量零件、零批量零件-首批樣件-重要產品特性和過程特性的能力證明-物流運輸方案(如通過試發(fā)貨運輸了解包裝的適宜性、各種專用包裝的選擇)-工裝模具、機器、設備、檢測設備-所涉及到的外購件/分供方的有關證據汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.4為批量生產認可而進行的試生產是否在批量生產條件下進行的?要求/說明試生產是需要的，這樣可以對所有生產要素的影響進行評價，出現問題時可加以糾正。應防止瓶頸和質量損失在批量生產中出現?？紤]要點，例如：-顧客要求-對分供方試生產的驗收-確定最小生產數量-過程能力、檢測設備能力-生產設備/裝置的批量生產成熟性(測量記錄)-首批樣件檢驗-搬運、包裝、標識、貯存-人員素質-工作指導書/檢驗指導書-工作崗位布置/檢驗工位布置汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.<5生產文件和檢驗文件是否已具備，是否齊全？要求/說明過程參數/檢驗特性原那么上都要注明公差，生產文件和檢驗文件必須位于生產崗位/檢驗崗位。出現偏差時，要清楚地記錄所采取的措施。要說明以下內容，例如：-過程參數(如壓力、溫度、時間、速度)-機器/工裝模具/輔助器具的數據-檢驗標準(重要特性、檢測設備、方法、檢驗頻次)-過程控制圖的控制限-機器能力和過程能力的證明-設備操作說明-工作指導書，檢驗指導書-缺陷發(fā)生的最新信息。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.6是否已具備必需的生產能力和資源？要求/說明所要求的最大生產能力要從報價核算和當前的過程開發(fā)中獲知?？紤]要點，例如：-顧客要求-原材料/外購件的可用性-有素質的人員-缺勤時間/停機時間-單件全過程生產時間/單臺設備產量-廠房、場地-設備、工裝模具、生產設備/檢測設備、輔助工具、實驗室設備-運輸設備，周轉箱、倉庫汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.7 是否檢查了分供方相應的活動并能提供證據?供給商自己必須對分供方的工程落實進展情況有規(guī)律地進行檢驗性證實。為了確保跟蹤分供方的有關活動，供給商要將適宜的里程碑和檢查提問表用于工程管理之中，以能早期發(fā)現偏差和采取適宜的針對性措施。為此，供給商要根據輕重緩急在分供方處有規(guī)律地進行實際狀態(tài)的驗收和記錄。對生產手段(設備、工裝模具、檢具)的真實狀態(tài)進行評價，也是評價工程進展的重要內容?？紤]要點，例如：-審核報告、訪問記錄-生產設備狀態(tài)評價、工裝模具驗收-分供方的證明文件、認可文件、工程報告-協商會談的記錄、專題工作小組、同步工程小組-供給商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN具備過程能力的批量生產的前提條件是,堅持不懈地落實來自產品誕生過程的所要求的全部措施?？紤]到顧客的要求，要對分供方的生產過程、產品交付和產品使用狀況經常地進行評價和改良。在所有過程中以顧客為中心進行活動是讓顧客在質量、價格、效勞和創(chuàng)新方面滿意的根底。企業(yè)的領導層必須為此創(chuàng)造前提條件。供貨質量業(yè)績是由人、機、料、法、環(huán)、精益生產、低倉儲量和高員工素質來決定的。員工的職責必須通過自己識別產品和過程中的缺陷來表現出來，在這種情況下要自己主動采取或者提出改良措施。要運用適宜的方法對過程和工藝流程不斷地進行評價，分析缺陷和采取適宜的糾正措施，以保持和改良過程能力，為到達顧客的零缺陷目標而滿足所有的要求。為了保持和改善顧客滿意度，供給商具有這樣的義務，即在生產之后還要關心自己的產品。主動和顧客合作，及早發(fā)現故障和缺陷，是長期充滿信任的合作的根底。B：批量生產汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.分供方/原材料縮短給顧客的供貨時間(如即時供貨)和減少單件全過程生產時間會對采購周期產生影響，并要求在生產過程中采取特別的措施。這就要求一個無故障系統(tǒng)，因為產品缺陷或供貨問題通常無法通過采用替換其它零件或材料的方法來彌補了。當中間庫存量小或沒有中間庫存量時，數量問題或物流問題會直接導致停產。供給商有責任和義務，與每一種外購件/材料的分供方一起保證生產過程和工藝的穩(wěn)定，確保對顧客關系重大的重要特性的過程能力。對此，根據風險的考慮進行過程審核和產品審核是必需的。分供方質量能力的證據也可通過第一方或第三方審核來獲得。要對已制定的質量保證措施的有效性和持續(xù)改良提供證據。如果采用模塊供貨，那么該供給商負有對所有單一部件進行質量監(jiān)督的責任。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.1是否僅允許已認可的且有質量能力的分供方供貨?要求/說明在確定分供方之前，必須有質量管理體系的評價結果(認證/審核)。在進入批量生產前必須確保只從適宜的分供方采購。必須考慮以往的供貨質量業(yè)績評價的結果?？紤]要點，例如：-分供方會談/定期效勞-質量能力評價，如過程/產品審核的結果、認證證書-按供貨質量業(yè)績(質量/價格/效勞)評價結果進行選擇-D/TLD-分供方的特別認可汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.2是否確保了采購件質量符合要求?要求/說明供給商應具備重要檢驗的可能性(實驗室和測量設備)(自己的專業(yè)知識，出現問題時快速反響時間)。供給商自己的實驗室要滿足SO/IEC1702<5。外部可利用的實驗室按照ISO/IEC1702<5(或者具有可比性的國家標準)進行過認可?？紤]要點，例如：-足夠的檢驗可能性(實驗室和測量設備)-內部/外部檢驗-顧客提供的檢具/樣架-圖紙/訂貨規(guī)定/技術標準-質量保證協議-確定檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次-分析重點缺陷-能力證明(特別是針對產品和過程的關鍵特性)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.3是否對供貨質量業(yè)績進行了評價，出現與要求有偏差時是否采取了措施?要求/說明應該在規(guī)定的時間內檢查分供方的質量能力和供貨質量業(yè)績，按照零件列表(供給商清單)并進行分析評價。在績效不佳時要制訂能力提高方案。其落實情況要進行驗證。如果是模塊供貨，那么該供給商負有對所有單一部件進行質量監(jiān)督的責任。考慮要點，例如：-質量會談的記錄-改良方案的商定與跟蹤-改良后零件的檢驗和測量記錄-分析缺陷重點/有問題的分供方-評價供貨質量業(yè)績(質量/本錢/效勞)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.4是否與分供方就產品與過程的持續(xù)改良商定了質量目標并付之落實?要求/說明這一任務對于模塊供貨是非常重要的，供給商對其分供方的持續(xù)改良負有全部的責任?？紤]要點，例如：-專題工作小組(有組織的工作組)-確定質量、本錢優(yōu)化和效勞的定量目標，如 °在提高過程可靠性的同時降低檢驗本錢 °減少廢品(內部/外部) °減少周轉量 °提高顧客滿意度汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.<5已供貨的批量產品是否得到所要求的認可，并落實了所要求的改良措施?要求/說明分供方新的/更改正的產品，新的/更改正的過程在批產前必須進行認可。如果是模塊供貨，那么該供給商負有對所有單一部件進行質量監(jiān)督的責任。考慮要點，例如：-顧客信息(技術標準/標準/檢驗規(guī)程)-工程樣件認可、試制樣件認可-按VDA進行的首批樣件認可報告-重要特性的能力證明-注意平安數據表，EG標準-可靠性分析評定-例行認可檢驗報告汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.6針對顧客提供的產品，是否遵守了與顧客事先商定的方法?要求/說明對顧客提供的產品的要求從質量協議中獲取，并貫徹落實。顧客提供的產品可以是：-效勞-工具、模具、檢具-包裝-產品考慮要點，例如：-控制、驗證、貯存、運輸、質量和性能的保持(失效期)-出現產品有缺陷或喪失時的信息通報-質量文件(質量現狀、質量歷史)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.7原材料庫存量是否適合于生產要求?要求/說明在過程規(guī)劃時必須測算和考慮了所要求的庫存量。在要求有更改時，在必要的情況下要重新進行需求分析?？紤]要點，例如：-顧客要求-看板/JIT-貯存本錢-針對原材料和外購件瓶頸的應急戰(zhàn)略-FIFO(先進先出)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.8原材料/內部剩余料是否按照要求發(fā)送/存放?要求/說明發(fā)送的原材料和生產返回的剩余料須按照驗收狀態(tài)進行存放，防止損壞，防止混放和混用。有疑問的/隔離的產品須存放在隔離庫內?？紤]要點，例如：-包裝-倉庫管理系統(tǒng)-FIFO(先進先出)/按照批次投入使用-有序和清潔-氣候條件-防損防污防銹-標識(可追溯性/檢驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài))-確保防止混放和混用-隔離庫(設置并使用)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN1.9員工素質是否滿足了相應的崗位要求?要求/說明要重視，例如對下述過程的職責：-分供方的選擇、評價和素質提高-產品檢驗-貯存/運輸-物流擁有必須具備的知識，例如：-產品/技術標準/特殊的顧客要求-評價方法(如審核、統(tǒng)計)-模塊中的零部件的產品特性和加-質量技術(如8D方法，因果圖)工過程的專業(yè)知識-外國語-標準/法規(guī)-包裝-加工汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.生產(每一道工序)產品制造的每一道工序，無論是在技術上還是人員上都必須保持所規(guī)劃的/已經落實的工藝和流程，必須對其進行監(jiān)控并從經濟性觀點出發(fā)進行不斷改良。員工素質、生產和檢測設備的適宜性和改良，以及專門適用于每種要生產的零件的運輸和產品貯存是這一章節(jié)的重點。顧客對每一種產品及其生產過程的要求是所有活動的根底。產品生產期內，顧客要求的任何變化要反映在供給商所有的活動之中。必須盡早了解顧客要求的變化并轉化到生產過程中。顧客的零－缺陷要求必須作為一條主線貫穿于所有的工序，企業(yè)管理者要為此創(chuàng)造必需的前提條件。企業(yè)內部各過程間的顧客/供方關系也具有特殊的意義。這必須通過質量小組和團隊工作表達出來，要賦予每一道工序的員工高度的自我負責的職責。產品制造中的任何更改必須通知顧客，顧客從其角度決定，需要為此采取哪些補充性的提高措施或重新認可〔見VDA2)。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1人員/素質根據所從事工作的素質要求選擇員工，保持員工的素質并擴展其適應其它工作的素質，這是管理者的任務。針對員工在產品和過程中所承當的任務，他們的素質必須得到驗證。必須讓員工了解顧客的要求和質量目標，必須使他們認識到對所承當任務的質量責任。對所有的生產過程必須通過考慮能力規(guī)模來獲得和配備足夠的有素質的員工。每一生產過程必須有所需的頂崗人員，他們也必須是有素質的。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.1是否授予員工監(jiān)控產品質量/過程質量的職責?要求/說明考慮要點，例如：-參與改良活動-自檢-過程認可(設備點檢/首件檢驗/末件檢驗)-過程控制(理解控制圖)-隔離權汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.2是否授予員工對生產設備/生產環(huán)境所負的責任?要求/說明考慮要點，例如：-有序和清潔-進行/報請維修與保養(yǎng)，TPM(預測的/預防性的)-零件準備/存放-進行/報請對檢驗/測量器具的標定和校準汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.3員工是否適合完成所交付的任務，并保持其素質?要求/說明考慮要點，例如：-對過程的指導/培訓和素質證明-產品知識、可能的/已出現的缺陷-平安生產/環(huán)保知識的教育-對存檔責任件管理方法的培訓-資格證明(如，焊工證書、視力檢查、廠內機動車駕駛證)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.4是否有包含頂崗安排的人員配置方案?要求/說明在制定人員配置方案時要考慮缺勤因素(病假/休假/培訓)。對頂崗人員也要確保所需的素質。考慮要點，例如：-翻班方案(針對生產方案)-素質證明(素質矩陣表)-工作分析/時間核算汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.1.<5是否建立并有效地運用了員工的鼓勵機制?要求/說明必須通過有針對性的信息來提高員工的工作熱情，以此加強員工的質量意識?？紤]要點，例如：-質量信息(目標值/實際值)-改良建議-自愿的特別行動(培訓，質量小組)-低的病假率-對質量改良的奉獻-自我評定說明:此提問也與2.4.6有關汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2生產設備/工裝模具投入使用的生產設備必須能夠滿足產品的質量要求，必須到達并保持過程能力。檢測設備也必須滿足這些要求。每次開工時要遵守一些特別的規(guī)定，要根據所生產的產品布置生產工位和檢驗工位，要在生產開始之前對產品和過程進行認可。必須知道此生產工序之前的質量信息和過程信息，所有制訂的改良措施必須得到落實。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.1生產設備/工裝模具是否能確保產品特定的質量要求? 要求/說明對于選定的重要產品特性/過程特性，要測算其過程能力并不斷進行驗證。對于短期過程能力MFU或臨時過程能力PFU，Cmk/PpK值必須至少到達1.67。長期過程能力CPK必須至少為1.33，并對其進行持續(xù)改良?？紤]要點，例如：-針對重要產品特性/過程參數的機器能力/過程能力的證明-重要過程參數的強制性控制/調整-超出控制界限時的報警(如燈光、喇叭、自動斷閘)-上/下料裝置-工裝模具/設備/機器的保養(yǎng)和維修狀態(tài)(包括有方案的維修)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.2在批量生產中使用的測量和檢驗設備能否有效地監(jiān)控質量要求?要求/說明考慮要點，例如：-可靠性試驗、功能試驗和耐腐蝕試驗-測量精度/檢測設備能力-數據采集和可評價性-檢測設備的校準證明汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.3生產工位和檢驗工位是否符合要求?要求/說明工作環(huán)境(包括返工返修工位)要與工作內容和產品相適應，以防污、防損和由于環(huán)境不當造成的錯拿誤放/誤解?？紤]要點，例如：-人機工程學-照明-有序清潔-環(huán)境保護-工作環(huán)境/零件搬運-平安生產汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.4在生產文件和檢驗文件中是否標出全部的重要事項并得到遵守?要求/說明過程參數和檢驗特性必須標明公差。生產文件和檢驗文件必須位于生產崗位和檢驗崗位。對偏差和由此采取的措施要進行記錄保存?？紤]要點，例如：-過程參數(如壓力、溫度、時間、速度)-機器/工裝模具/輔助器具的數據-檢驗標準(重要的特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次)-過程控制圖中的控制限-機器能力和過程能力的證明-設備操作指導-作業(yè)指導書-檢驗指導書-反映最新缺陷狀況的信息汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.<5對于調整工作是否配備了必需的輔助器具?要求/說明考慮要點，例如：-調整方案-調整輔助裝置/比擬輔助裝置-靈活的工具模具更換裝置-極限標樣汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.2.6是否在生產開始時進行了生產認可，并記錄調整數據和偏差情況?要求/說明生產認可是針對每批生產任務開工時的認可(首次/再次認可)。這種認可對產品和過程是必須的，必須由被授權人員依據驗收條款，以書面的方式進行。此外，在產品規(guī)劃/過程規(guī)劃中及/或在以前的批量生產中所發(fā)現的問題必須已得到解決。認可檢查必須依據表達準確清楚的檢查指導書進行，確?？芍貜托?。對此需要使用檢查清單。在抽取檢驗樣件之后，如果生產還在繼續(xù)進行，在檢驗樣件被認可之前，生產出來的產品必須被隔離。返工返修件也要按照此認可程序進行。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN考慮要點，例如：-新的、更改正的產品-設備停機/過程中斷-修理，更換工裝模具-材料更換(如更換爐/批號)-更改生產參數-首件檢驗、記錄-過程參數的現時有效性-生產工位有序和清潔-包裝-工裝模具和檢驗器具的認可/更改狀態(tài)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.3運輸/搬運/貯存/包裝生產流程之間應該是一直相互協調的，只根據顧客確認的需求來生產。要防止未制成品的中間庫存。零件的加工狀態(tài)和檢驗狀態(tài)必須通過符合規(guī)定的標識易于識別。對調整件、廢品和返工返修件那么要求給予特別的注意和標識。倉庫設施和運輸工具必須在整個生產鏈的范圍內，針對每一種產品，和顧客商定好，這些設施和工具不允許對產品造成損壞。工裝模具、生產和檢測設備在較長時間不使用的情況下，必須進行足夠的防護和無損傷的貯存。必須確保其能夠重新和立即投入使用而又無需費時的準備工作。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.3.1生產數量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道工序?要求/說明考慮要點，例如：-足夠的、適宜的運輸器具-定置庫位-最小的/無中間庫存-看板(KANBAN)-JIT-先進先出(FIFO)-倉庫管理-更改狀態(tài)-向下道工序只供給合格件-產量記錄/分析-信息流說明:直接向生產設備運送材料/外購件時，也按要求1.7汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.3.2 產品/零件是否按要求存放，運輸器具/包裝設備是否與產品/零件的特點相適應?要求/說明考慮要點，例如：-貯存量-防損傷-零件定置-有序，清潔、不超裝(倉庫庫位，周轉箱)-監(jiān)控貯存時間-環(huán)境影響，空氣調節(jié)說明:直接向生產設備運送材料/外購件時，也按要求1.7和1.8。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.3.3廢品、返工返修件和調整零件以及車間里的余料是否堅持分開存放和標識?要求/說明考慮要點，例如：-隔離庫、隔離區(qū)-標識明顯的廢品箱，返工返修件箱和調整件箱-有缺陷的產品和有缺陷的特性-認可狀態(tài)-生產區(qū)中規(guī)定明確的不合格品分選工位/返修工位汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.3.4整個物流是否保證了不混批/不錯料，并確保了可追溯性?要求/說明針對產品風險，必須確保從分供方至顧客間整個過程鏈的可追溯性?？紤]要點，例如：-零件標識-加工狀態(tài)，檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識-爐號標識-失效日期-去除無效標識-帶有零件/生產數據的加工卡汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.3.<5工裝模具、設備和檢測設備是否適宜地存放？要求/說明不使用的和未認可的工裝模具、設備和檢測設也必須適宜地存放與管理?？紤]要點，例如：-防損傷的存放-有序清潔-定置存放區(qū)-有管理的發(fā)放-環(huán)境影響-標識-明確的認可狀態(tài)和更改狀態(tài)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改良(KVP)供給商有義務，通過連續(xù)不斷地對產品和過程進行檢查和監(jiān)控，以了解那些偏離了顧客要求和顧客期望的偏差，并采取適宜的措施加以消除。在所有的過程中采取預防手段并重視統(tǒng)計技術的應用，通過持續(xù)改良滿足顧客的零缺陷要求。每一改良的前提是詳細的缺陷分析，以了解真實的缺陷原因并且能夠找到適宜的糾正措施。已實施的糾正措施的有效性必須始終加以驗證。在持續(xù)改良和消除缺陷時，過程的負責人和負責部門要參加，他們對顧客滿意程度負有責任。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.4.1 質量數據/過程數據是否被完整地采集并具有可評價性？要求/說明必須獲取完整的質量數據和過程數據，以證實滿足要求。必須確?？稍u價性。異常情況須記錄下來(工作日志)?？紤]要點，例如：-原始數據記錄卡-缺陷收集卡-控制圖-數據采集-過程參數的記錄裝置(如溫度、時間、壓力)-設備停機-參數更改-停電汽車工業(yè)質量管理FormelQ2.4.2質量數據/過程數據是否用統(tǒng)計技術進行了分析，并導出了改良方案？要求/說明了解到的情況和問題要由負責部門進行整理，由此分析和總結出改良方案并加以落實。考慮要點，例如：能夠應用的方法，如：-過程能力-SPC-缺陷種類/缺陷頻次-排列圖-缺陷本錢(不符合性本錢)-因果圖-過程參數-廢品/返工返修-隔離通知/分選行動-生產節(jié)拍/單件全過程生產時間-可靠性/失效模式-功能HAN汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN與產品和過程要求有偏離時，是否分析了原因，并制訂了糾正措施？要求/說明在出現產品/過程的缺陷時，一直到消除缺陷原因和證實采取的糾正措施的有效性之前，要實施適宜的緊急措施(如隔離、分選、信息通報)以遵循零缺陷的要求?？紤]要點，例如：-補充的尺寸、原材料、功能檢驗和耐久試驗-因果圖-田口方法,夏寧方法-FMEA/缺陷分析-過程能力分析-質量小組-8D-方法汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.4.4是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？要求/說明糾正措施涉及了從原材料到顧客使用這一整個過程鏈。在實施了糾正措施之后必須就其有效性進行檢查和驗證?？紤]要點，例如：-風險分析(過程-FMEA)/缺陷分析-審核報告提出的改良方案-來自保養(yǎng)/維修的結論/措施-通知缺陷責任人-內部/外部的接口部門會談-內部抱怨-顧客抱怨-顧客征詢汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.4.<5是否認期對過程和產品進行審核？要求/說明必須制訂產品和該產品制造過程的審核方案。審核原由是，例如：-新工程/新過程/新產品-未滿足質量要求(內部/外部)-對遵循質量要求的驗證-揭示改良的潛能-要向負責人/部門提交偏差報告，對改良措施必須進行跟蹤?？紤]要點，例如：-顧客要求-過程能力-重要特性-功能 -包裝汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.4.6是否對產品和過程進行持續(xù)改良?要求/說明必須從至今積累的與質量、本錢優(yōu)化和效勞有關的知識中獲取改良潛能?？紤]要點，例如：-本錢優(yōu)化-減少浪費(如：廢品和返工返修)-提高過程可靠性(如：工藝流程分析)-優(yōu)化調整時間，提高設備利用率-減少單件全過程生產時間-減少庫存量汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN2.4.7．是否確定了產品和過程的目標，并對目標的完成情況進行了監(jiān)控？要求/說明必須確定目標值，目標值必須是可實現的，要確保反映現時狀態(tài)。必要時要制定必需的特殊措施并加以落實?？紤]要點，例如：-人員出勤率、缺勤率-生產數量-質量指數(如：缺陷率、審核結果)-單件全過程生產時間-不符合性本錢(缺陷本錢)-過程指數(如過程能力)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN3.顧客關心/顧客滿意度(效勞)顧客期望的是無缺陷的產品，產品要滿足進一步加工和使用方面的所有要求。供給商在供貨之后的關心(效勞)也是以此為目的，以便能盡早地了解未滿足顧客要求和期望的偏差，通過適宜的改良措施來保持或者再次獲得顧客的滿意。所以，顧客關心的作用是衡量顧客滿意度的關鍵點。這一任務必須由具有相應素質的人員來承當，并能夠使供給商的所有部門和層次都得到改良。供給商必須保證，在出現質量問題時快速反響，確保符合顧客質量要求的產品供貨。滿足顧客的物流運輸方面的要求也是獲得顧客滿意的一個方面。對此必須重視從包裝到交付至顧客處的整個過程。供給商和顧客雙方負責物流的部門必須對包裝類型，包裝范圍及物流數據的傳遞作出規(guī)定并執(zhí)行。汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN3.1是否滿足顧客對質量管理體系、產品和過程的要求？要求/說明須考慮全部的要求，特別是涉及到與顧客對供給商評價有關的要求(如交付質量、加工質量和使用質量)?？紤]要點，例如：-質量管理體系按照VDA6.1或等效的標準-質量協議-針對零缺陷要求的目標協議-交付審核-耐久試驗(調查失效模式)-貯存/訂單處理/零件準備/發(fā)貨-功能檢驗-檢驗設備/測量設備的適宜性-和規(guī)定相一致的檢驗方法-技術標準的現時有效性汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN3.2顧客關心是否得到了保證，是否收集和處理了顧客抱怨？要求/說明必須確保對應于顧客不同職能部門要安排有能力的對口人員。顧客關心也是衡量積極合作的一個尺度。供給商有義務對其產品從誕生到使用的各個階段進行關注，并在必要時進行改良?？紤]要點，例如：-顧客訪問的記錄，必要時制訂出措施-產品使用的知識-產品故障的知識，運輸方面的抱怨-落實新的要求-通報改良措施-通報產品和過程的更改/易地生產(也包括分供方)-首批樣件送檢/重新送檢(試制樣品/批量樣品)-出現偏差時的信息(也包括包裝和運輸方面的)-物流數據的質量(如針對周轉箱數量的通知單)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN3.3對抱怨是否快速反響，確保了產品供貨？要求/說明在過程籌劃時就要對意外事件制定方案，以確保零件供貨。在批量生產時要確保方案的現時有效性?？紤]要點，例如：-緊急情況應急方案(如可選擇的制造、分供方、包裝和運輸方面的可能性)-分選處理的能力和反響時間-對設備、特種生產設備以及工裝模具的改動可能性-借用外部能力汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN3.4與質量要求有偏離時，是否進行了缺陷分析并實施了改良措施？要求/說明考慮要點，例如：-分析的可能性(實驗室、檢驗和試驗設施、人員)-企業(yè)內進行根本分析/檢測的可能性〔實驗室、檢驗和試驗設施、人員)-實驗室符合ISO/IEC1702<5的要求-針對缺陷特性進行排列圖-分析(內部/外部)-各有關部門的介入(內部/外部)-運用解決問題的方法(如8D-報告)-處理樣品認可出現的偏差-修訂技術標準-有效性檢查汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN3.<5員工素質是否滿足了相應的崗位要求?要求/說明考慮要點，例如：-顧客效勞-產品檢驗-倉儲/運輸-物流-缺陷分析必須具備業(yè)務知識，例如：-產品/技術標準/特別的顧客要求-外國語-標準/法規(guī)-加工處理/使用-評價方法(如審核、統(tǒng)計方法)-質量技術(如8D-方法、因果圖)汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN3.6是否通過定期的內部審核，驗證了D/TLD零件?要求/說明在審核/驗證時，必須涉及到所有重要的特性，包括群眾集團特別標注的特性?？紤]要點，例如：-審核方案-完整地按照要求條例FormelQ-質量能力或具有可比性的要求條例-制定和跟蹤改良方案-考慮所涉及到的分供方-至少存檔1<5年汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN3.7是否滿足了顧客對于包裝、周轉箱的標識以及數據交換的要求？要求/說明考慮要點，例如：-適宜的包裝、加固、軟襯-周轉箱的使用狀態(tài)(箱鎖/插銷機構)、損壞(保證平安作業(yè))、清潔-符合顧客規(guī)定的標識(符合VDA4902的材料卡),清晰易讀的條型碼-標識的位置(卡片袋/夾)，去除無效標識-數據遠程傳送(如符合DF??5VDA標準4927)，按照群眾集團的“EDI實施指南〞汽車工業(yè)質量管理FormelQHAN技術資料/提供證據在產品和過程誕生的各個階段，以及在批量生產中的一些專門的文件和質量證據對于履1行存檔義務是特別重要的。供給商必須對技術資料/文件進行無遺漏的收集、歸納整理和存檔。要通過落實、滿足和保持顧客特別要求的存檔責任特性來實現質量證據。這種工作程序也要相應地應用于分供方。供給商有義務，從自己的經驗中總結出其它的重要特性，補充性地包括進存檔義務之中，而這些特性有可能沒有被顧客作為存檔責任規(guī)定下來。D/TLD-零件驗證汽車工業(yè)