(管理制度)工程質量管理辦法

(管理制度)工程質量管理有限公司企業(yè)標準QSZRD03-01-2013工程質量管理辦法IIQSZRD.03-01-2013前言IV2規(guī)范性引用文件13術語、定義14職責35管理活動的內容與方法6查與考核22附錄A1(規(guī)范性附錄)月質量會議紀要22附錄A2(規(guī)范性附錄)質量會議紀要24附錄A3(規(guī)范性附錄)會議簽到表25附錄B1(支持性附錄)工程質量監(jiān)督站組織機構框圖26附錄B2(規(guī)范性附錄)工作聯(lián)系單27附錄B3(規(guī)范性附錄)質量考核通知單28附錄C1(規(guī)范性附錄)設備缺陷通知單29附錄C2(規(guī)范性附錄)設備缺陷復檢簽證單30附錄D1(支持性附錄)隱蔽工程質量驗收流程圖31附錄D2(規(guī)范性附錄)隱蔽工程驗收記錄表32附錄D3(規(guī)范性附錄)隱蔽工程驗收記錄表33附錄D4(規(guī)范性附錄)隱蔽工程驗收記錄表34附錄E1(支持性附錄)不合格項處理流程圖35附錄E2(規(guī)范性附錄)不合格項通知單36附錄E3(規(guī)范性附錄)質量問題通知單38附錄F1(支持性附錄)工程質量事故通知及報告流程39附錄F2(規(guī)范性附錄)工程質量事故通知及報告40附錄F3(支持性附錄)質量事故調查及處理流程41附錄F4(規(guī)范性附錄)質量事故處理報告41附錄F5(規(guī)范性附錄)質量事故處理方案報審表43附錄F6(規(guī)范性附錄)質量事故處理結果報驗表44附錄G1(規(guī)范性附錄)質量保修反饋單45附錄G2(規(guī)范性附錄)質量保修通知單46附錄G3(規(guī)范性附錄)質量保修驗收單47附錄H(規(guī)范性附錄)成品破壞申請單48附錄I1(規(guī)范性附錄)鋼筋原材試驗委托書49附錄I2(規(guī)范性附錄)水泥試驗委托書50附錄I3(規(guī)范性附錄)材料試驗(通用)檢測委托書51附錄I4(規(guī)范性附錄)磚(砌塊)試驗委托書52附錄I5(規(guī)范性附錄)集料試驗委托書53附錄I6(規(guī)范性附錄)外加劑試驗委托書54附錄I7(規(guī)范性附錄)瀝青混合料試驗委托書55附錄I8(規(guī)范性附錄)防水材料試驗委托書56附錄I9(規(guī)范性附錄)土工試驗委托書57附錄I10(規(guī)范性附錄)無機結合料穩(wěn)定材料試驗委托書58附錄I11(規(guī)范性附錄)鋼筋連接試驗委托書59附錄I12(規(guī)范性附錄)砂漿試塊試驗委托書60附錄I13(規(guī)范性附錄)現(xiàn)場檢測委托書61附錄I14(規(guī)范性附錄)混凝土試塊試驗委托書62附錄I15(規(guī)范性附錄)瀝青試驗檢測委托書63附錄I16(規(guī)范性附錄)砂漿配合比試驗檢測委托書64附錄I17(規(guī)范性附錄)混凝土配合比試驗檢測委托書65附錄I18(規(guī)范性附錄)見證取樣和送檢見證人告知書66附錄I19(規(guī)范性附錄)見證記錄67前言本標準根據(jù)北京上莊燃氣熱電有限公司(以下簡稱“公司”)標準體系工作的需要而編制，體系建立和實施的個性標準。目的是為了規(guī)范公司的基建工程質量管理標準，從而規(guī)范并加快公司標準體系的完善，適應國家標準和國際先進標準的需要。AAAB2、附錄B3、附錄C1、附錄C2、附錄D2、DDEEFFFFG錄G2、附錄G3、附錄H、附錄I1、附錄I2、附錄I3、附錄I4、附錄I5、附錄I6、附錄I7、附錄附錄I18、附錄I19為規(guī)范性附錄，附錄B1、附錄D1、附錄E1、附錄F1、附錄F3為支持性本標準由公司工程技術部提出，安全質量部歸口管理。本標準起草部門：工程技術部本標準起草人：張曄本標準修改人：安曉暄本標準審核人：張毅本標準復審人：胡耀宇本標準批準人：高玉明1QSZRD.03-01-2013工程質量管理辦法本標準規(guī)定了公司新建工程基建全過程中質量的管理流程、內容和方法。本標準適用于公司新建工程所有參建單位。2規(guī)范性引用文件應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。國務院第279號令《建設工程質量管理條例》電建質監(jiān)〔2007〕26號《電力建設工程質量監(jiān)督檢查典型大綱》(增補版)《北京市建設工程質量管理監(jiān)督辦法》國務院第279號令《建設工程質量管理條例》DL/T5434—2009《電力建設工程監(jiān)理規(guī)范》DL/T5210—2009《電力建設施工質量驗收及評價規(guī)程》(各專業(yè)篇)DL5031-94《電力建設施工及驗收技術規(guī)范》(現(xiàn)行版本)Q/BEIH-215.08-01-2013《電力工程建設管理流程》Q/BEIH-215.08-02-2013《電力建設項目工程總承包管理辦法》Q/BEIH-214.08-05-2010《電力工程質量管理辦法》建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實施見證取樣和送檢的規(guī)定》3術語、定義下列術語、定義和縮略語適用于本標準。3.1代保管單位是指受公司委托，對甲方供應的物資在現(xiàn)場進行保管的單位。3.2質量檢驗計劃是指為檢驗工程質量，由施工單位編制的，界定檢驗項目的分級、性質、檢驗單位/部門、檢驗標準和要求的文件。以下簡稱為“計劃”。3.3質量控制點ssPoint是指在約定的時間，檢驗人員應到現(xiàn)場進行見證檢查的控制點。是指對施工過程中有特殊要求，未經檢驗人員檢驗認可不得進行下道工序施工的控制點。3.3.3R點(RecordPoint)：記錄見證點是指通過記錄進行見證的控制點。oint是監(jiān)理工程師在現(xiàn)場對施工的重要部位和工序設置的旁站見證的全過程連續(xù)監(jiān)控點。3.4隱蔽工程地下基礎工程；鋼筋工程；建筑工程的防水工程和地下與水下結構的防水、防腐工程；設備封閉前的內部質量驗收；以及埋入設備、結構內部、保溫、防腐層內的焊接工作等。3.5隱蔽工程驗收項目土建工程參見驗評標準“土建工程篇”，安裝工程參見有關驗收技術規(guī)范和驗評標準，其中地基驗槽應有設計專業(yè)人員參加驗收并簽字認可。3.6例外放行指因工程急需對不合格或來不及檢驗和試驗的項目，施工單位提出申請并填寫“放行申請表”，經監(jiān)理單位審核后,報工程技術部批準進行下道工序。3.7工程質量事故是指在電力基建過程中，由于設計、施工、調試及設備等原因，發(fā)生經濟損失，降低工程使用壽命，減少工程安全值，造成永久性缺陷的都屬于工程質量事故。3.8在質量事故中，按事故的嚴重程度分為普通質量事故和重大質量事故。3.8.1普通質量事故：(屬于下列情況之一者)。3.8.1.1不影響結構安全、不影響建(構)筑物和設備使用年限的的永久性缺陷。3.8.1.2對設備及其相應系統(tǒng)的使用功能產生輕微影響。3.8.1.3一次返工直接經濟損失在1至10萬元者(含10萬元)。直接經濟損失不大于10萬元 (含10萬元)的質量事故。3.8.2重大質量事故：(屬于下列情況之一者)。8.2.1建(構)筑物的主要結構倒塌。3.8.2.2超過規(guī)范規(guī)定的基礎不均勻下沉、建(構)筑物傾斜、結構開裂或主體結構強度嚴重不足。3.8.2.3影響結構安全和建(構)筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。3.8.2.4嚴重影響設備及其相應系統(tǒng)的使用功能。3.8.2.5一次返工直接經濟損失在10萬元以上(質量事故直接經濟損失金額=人工費+機械臺班費+材料費+管理費-可以回收利用的器材殘值)。3.9成品保護對成品和半成品采取妥善措施予以保護，以免因缺乏保護或保護不善而造成損傷或污染，增加不必要的修復或返工工作，導致工期延誤及不必要的經濟損失。3.10見證取樣和送檢是指在建設單位或工程監(jiān)理單位人員的見證下，由施工單位的現(xiàn)場試驗人員對工程中涉及結構安全的試塊、試件和材料在現(xiàn)場取樣，并送至經過省級以上建設行政主管部門對其資質認可和質量技術監(jiān)督部門對其計量認證的質量檢測單位(以下簡稱“檢測單位”)進行檢測。4職責4.1安全質量部4.1.1本標準歸口管理部門，負責本標準執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督、考核。4.1.2負責組織并主持召開月度質量例會,對參建各單位當前工作給與真實評價并提出整改要求4.1.3負責按照質量監(jiān)督計劃和《電力建設工程質量監(jiān)督典型大綱》進行監(jiān)督檢查，參與對工程4.1.4對各參建單位質量控制活動進行監(jiān)督、檢查、考核。4.1.5對各部門、監(jiān)理單位及承包商在不合格項處置中的分歧意見予以裁定。4.1.6對監(jiān)理單位提交的質量事故等級，進行復核確認。4.1.7屬于重大質量事故，應及時向公司領導層匯報并逐級上報4.1.8根據(jù)事故等級，參與、組織質量事故調查組的工作。4.1.9審核調查組提交的質量事故調查報告和質量事故處理報告。4.2工程技術部4.2.1對參建各單位當前工作分專業(yè)給與真實評價并提出整改要求以及下階段具體工程質量工作4.2.2負責按照質量監(jiān)督計劃和《電力建設工程質量監(jiān)督典型大綱》進行監(jiān)督檢查，參與對工程4.2.3負責設備、材料檢驗與試驗工作實施監(jiān)督、檢查。4.2.4負責本項目工程質量檢驗和試驗的管理。4.2.5負責本工程項目隱蔽工程質量的檢查與驗收。4.2.6按時參加監(jiān)理組織的隱蔽工程驗收工作，并提出驗收意見以及簽證確認。4.2.7對各承包商不合格項的處理意見/技術措施在監(jiān)理單位進行審查的基礎上予以確認或批準，對其處置結果進行抽樣檢查；4.2.8負責對不合格項的統(tǒng)計，進行歸口管理。4.2.9對監(jiān)理單位提交的質量事故等級，進行審核。4.2.10根據(jù)事故等級，參與質量事故調查組的工作。4.2.11參與審核調查組提交的質量事故調查報告和質量事故處理報告。準簽發(fā)復工令。的結果進行質量驗收；對設計和或施工單位發(fā)出質量保修通知單。4.2.14負責對由于設備制造原因產生的質量問題和缺陷的管理，對設備制造廠發(fā)出質量保修通知單(保修事宜發(fā)生在工程結束，工程技術部改編后，職責轉移至生產部門)。4.2.15負責工程成品、半成品保護措施的歸口管理及執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、考核。4.3生產準備部4.3.1負責按照質量監(jiān)督計劃和《電力建設工程質量監(jiān)督典型大綱》進行監(jiān)督檢查，參與對工程4.3.2負責將移交或代保管項目的質量問題和缺陷，統(tǒng)一收集并反饋給工程技術部。4.4計劃財務部4.4.1物資主管負責整個工程的設備、材料檢驗與試驗的歸口管理。4.4.2經工程技術部協(xié)助洽商設備更換退貨事宜；4.4.3負責按合同條款對保修質量保證金的管理；4.4.4負責質量問題和缺陷處理費用及索賠管理。4.5監(jiān)理單位4.5.1組織并主持召開周質量例會，履行監(jiān)理職責，匯報監(jiān)理當前工作,落實上周質量例會問題的執(zhí)行情況,提出本周存在的質量問題及本周質量考核情況,點評施工單位工作質量、進度及安全文明施工情況，提出整改要求以及下階段工作要求，整理會議紀要并在規(guī)定時間發(fā)布。4.5.2負責對質量監(jiān)督計劃和《電力建設工程質量監(jiān)督典型大綱》中要求的相關內容進行自檢、結、匯報。4.5.3負責所有進場設備、材料從進貨到安裝前的檢驗和試驗工作進行全過程的監(jiān)督(包括見證取樣)。4.5.4負責對監(jiān)理合同規(guī)定范圍內的施工質量進行控制。4.5.5負責在接到施工單位報來的“隱蔽工程報驗申請單”申請后，確定驗收的時間(原則上不得超過收到驗收申請后48小時)并通知施工單位。監(jiān)理驗收合格后，按照質量檢驗計劃應有建設單位人員參加的項目，應組織聯(lián)合驗收。4.5.6負責對隱蔽工程驗收(包含資料驗收)全過程的組織協(xié)調工作。4.5.7對驗收工作提出意見及簽證確認。4.5.8對不合格項要及時提出、通知、處理、驗證，并監(jiān)督、檢查、督促責任方執(zhí)行糾正措施。4.5.9質量事故發(fā)生后，根據(jù)事故的等級，向施工單位下達停工令。4.5.10有責任對施工單位提交的質量通知報告進行確認。4.5.11組織、參與事故調查組的工作，對事故進行調查。4.5.12負責組織事故調查報告的審查，組織研究事故處理方案，并審查事故處理方案。4.5.13負責簽發(fā)復工報告、復工令。4.5.14負責事故處理方案施工質量驗收，做事故處理結論，提交事故處理報告。4.5.15負責審核施工單位制定的施工方案，對施工中的成品及半成品工程項目進行全面過程控4.6施工單位4.6.1按照每次會議要求，準備會議資料,按時參加會議，匯報本周的質量情況、本單位當前工作進展情況和下階段工作計劃。4.6.2負責對質量監(jiān)督計劃和《電力建設工程質量監(jiān)督典型大綱》中要求的相關內容進行自檢、結、匯報。4.6.3負責設備、材料領取后的質量抽樣檢查或復檢；負責自購材料的檢驗與試驗。4.6.4負責本單位所轄項目施工質量控制和質量控制體系、組織體系的建立。4.6.5自行檢查應在隱蔽工作項目已施工完畢，并具備驗收的基本條件。4.6.6負責提前24小時向監(jiān)理單位提交“隱蔽工程報驗申請單”，并同時提供以下資料：4.6.6.1與隱蔽工作有關的設備消缺、設計變更、不合格項處理的簽證記錄；4.6.6.2經過復核的隱蔽部件材質檢驗報告；4.6.6.3經過復核的隱蔽項目施工自檢原始記錄；4.6.6.4隱蔽工作報告(含施工作業(yè)質量與標準的差異，遺留問題的處理意見)。4.6.7積極配合工程隱蔽前的檢查驗收，對提出的問題認真整改完善。4.6.8施工單位應準確、真實、清晰記錄事故報告人報告內容。4.6.9質量事故發(fā)生后，及時通知相關人員到達現(xiàn)場。4.6.10按時完成事故情況報告。4.6.11質量事故發(fā)生后，有責任保護好現(xiàn)場，防止事故擴大。4.6.12需要進行質量事故調查時，施工單位應做好配合工作。4.6.13認真配合事故的調查工作，根據(jù)事故分析，編寫事故處理方案.4.6.14負責事故處理方案的申報.4.6.15組織事故處理方案的施工，負責事故處理方案施工質量的自檢和申請報驗工作。4.6.16負責編制成品及半成品保護工程制定方案、制作樣板、全面施工。4.7勘察設計單位》中要求的相關內容進行自檢、整4.8調試單位》中要求的相關內容進行自檢、整4.9代保管單位負責組織設備、甲供材料的開箱質量檢驗工作。4.10供貨商(代理機構)4.10.1負責提供設備、材料的質量證明書、產品合格證、裝箱單、單件重量、發(fā)貨明細表及有關資料文件；4.10.2對開箱驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。4.11見證人的職責取樣，由見證人陪同或者由見證人送到具有相應資質的檢測單位進行檢測。4.11.2人員應由建設單位或該工程的監(jiān)理單位具備建筑施工試驗知識的專業(yè)技術人員擔任，并應由建設單位或該工程的監(jiān)理單位書面通知施工單位，檢測單位和負責項工程的質量監(jiān)督機構4.12取樣人職責：4.12.1取樣人必須執(zhí)行見證取樣送檢項目計劃，提前4小時通知見證人現(xiàn)場監(jiān)督。4.12.2取樣人必須熟悉相關技術規(guī)范和檢測標準。4.12.3取樣人在做委托單時，必須核實試件、試塊與使用的基建工程部位是否相符。4.12.4取樣人在接到檢測報告后，不論合格與否，必須送一份給見證人或現(xiàn)場總監(jiān)辦公室。4.12.5審查特種人員資格和焊前試驗是否合格，并保證與實際作業(yè)人員相符。4.13檢測單位的職責4.13.1檢測單位對見證、送檢情況應當如實、全面記錄。4.13.2檢測單位不得偽造檢測數(shù)據(jù)和檢測結論。4.13.3檢測報告應當有符合資格的檢測人員、審核人、批準人簽字，并加蓋檢測專用章。4.13.4檢測單位應當單獨建立不合格檢測項目臺帳，出現(xiàn)不合格檢測項目應當及時通知監(jiān)理、施工單位及質監(jiān)機構；對可能影響工程結構安全的，應當在二十四小時內報告質監(jiān)機構，并抄報建設行政主管部門或者有關專業(yè)工程行政主管部門。告。見證取樣和送檢的檢測報告必須加蓋見證取樣檢測的專用章。5管理活動的內容與方法量例會5.1.1月度質量例會5.1.1.1會議分別在本工程開工前、每月度末召開，由安全質量部組織，主管領導主持，工程技進入分部試運階段后，月度質量例會同工程協(xié)調會合并召開。5.1.1.2會議主要內容：對工程質量控制工作進行計劃、指導；組織開展質量管理活動，協(xié)調解決施工中存在的質量問題。5.1.1.3會議程序1)監(jiān)理、施工等相關單位對本月度各自的工程進展情況、驗收情況、質量問題處理情況、業(yè)主及監(jiān)理意見反饋情況在會上進行通報，提出需協(xié)調處理的問題。2)安全質量部根據(jù)對本會議周期內的質量工作進行總結，布署下一會議周期內的質量管理工作要點，提出相關的要求；根據(jù)現(xiàn)場施工進展情況就質量檢查、驗收工作進行專業(yè)協(xié)調；3)主持人通報最新的上級部門有關質量工作的批示精神；對現(xiàn)場下一步的質量管理重點做總體4)安全質量部根據(jù)會議內容編寫會議紀要(見附錄B)；主管領導簽發(fā)，發(fā)放至各參建單位及相5)基建工程相關各部門及各參建單位必須嚴格執(zhí)行會議紀要中的要求。5.1.2周質量例會：5.1.2.1會議一般在每周一召開，由監(jiān)理單位組織，各參建單位現(xiàn)場負責質量的副經理、質量管理部門負責人參加。當工程進入分部試運階段后，周質量例會同工程協(xié)調會合并召開。5.1.2.2會議主要內容：1)檢查上次例會提出問題的處理情況。2)本周質量驗收、驗評完成情況及分析(含質量監(jiān)督工作情況)。3)質量管理、實體質量存在的問題及分析、處理意見。4)質量標準規(guī)范尤其是強制性標準執(zhí)行情況以及存在問題。5)下周質量工作安排。5.1.2.3會議主要程序：1)各相關部門、單位按會議要求匯報質量工作情況，盤點上期質量例會問題的處理情況，并提出要求協(xié)調、幫助的事項；要求匯報內容簡潔、明了、有事實、有數(shù)據(jù)、有根據(jù)、有結論。2)分析、討論存在問題，提出處理意見。3)布置下周質量工作重點。4)編寫會議紀要(見附錄B)：會議紀要由監(jiān)理單位編寫，主持人簽發(fā)。在會后兩日內發(fā)至安全質量部及各參會單位。5)參會各部門、單位應認真執(zhí)行會議紀要中的要求，如有異議應立即向主持單位提出澄清意見。5.1.3質量專題會：5.1.3.1有關部門和各參建單位，根據(jù)工程施工質量情況，在必要時隨時可提出召開相應的質量5.1.3.2質量專題會一般由提出單位組織，其專業(yè)負責人主持或監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師主持，有關單位根據(jù)會議要求安排相關人員參加。5.1.3.3專題會應有明確的討論質量專題：1)施工活動中出現(xiàn)的問題。2)實體質量出現(xiàn)的問題。3)管理活動中較普遍或較重要的問題。4)針對某個質量規(guī)范、標準、規(guī)定或某個條文執(zhí)行中的問題。5)施工策劃文件執(zhí)行中的問題。6)設計文件實現(xiàn)中出現(xiàn)的問題等。5.1.3.4專題會主要議程：1)主持人宣布專題會討論的內容，并說明專題提出的原因或根據(jù)，目前實際現(xiàn)狀及要求解決的2)與會單位分析、討論質量專題，并統(tǒng)一各方意見，作出解決質量專題結論。3)編寫會議紀要(見附錄B)：紀要由監(jiān)理單位編寫，報主管領導或責任部門負責人會簽，總監(jiān)理師或副總監(jiān)簽發(fā)，會后兩日內發(fā)至各參會單位或部門。5.1.3.5專題會應就質量專題產生的原因、處理原則、處理方法等進行認真分析、討論，并作出5.1.4安全質量部每季度對各參建單位的質量例會的執(zhí)行情況進行檢查，并以會議紀要的形式下發(fā)各單位，各單位按照整改要求逐項落實。5.2工程質量監(jiān)督5.2.1.1公司工程質量監(jiān)督的管理職能設在安全質量部，對公司相關部門及工程參建各方，在施工過程中各項工程管理、質量管理、技術管理的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。5.2.1.2鑒于公司工程為北京市重點工程，且為電力工程的特點，按照“北京市建設工程質量管和“華北電力建設工程質監(jiān)中心站”的雙重質量監(jiān)督。5.2.2人員及機構設置5.2.2.1結合以上質量監(jiān)督要求，成立“工程質量監(jiān)督站”，工程質量監(jiān)督站由中心站負責組建，其機構設置(見附錄D)，以及站長、副站長的任免由中心站批準，并報總站備案。工程項目質量監(jiān)督站在工程竣工驗收完成后撤銷。量監(jiān)督各項事務的牽頭組織工5.2.2.3按照“工程質量監(jiān)督站”組織機構圖的要求設置的土建組、汽機組、鍋爐組、電氣組、監(jiān)師，專業(yè)負責人為專業(yè)組組長。5.2.2.4人員的最終確定，須經“工程質量監(jiān)督站由中心站”組建“工程質量監(jiān)督站”后進行配5.2.3工程質量監(jiān)督的主要職責5.2.3.1貫徹執(zhí)行國家有關工程建設質量監(jiān)督管理的方針、政策、法律、法規(guī)；貫徹執(zhí)行國家強制性標準和行業(yè)標準；貫徹執(zhí)行上級機構有關工程質量監(jiān)督工作的規(guī)章制度和管理辦法。5.2.3.2受委托，工程質量監(jiān)督站負責對中心站指定的工程項目進行質量監(jiān)督工作；工程項目質度工作總結等有關文件資料。5.2.3.3根據(jù)工程進度，按照質量監(jiān)督工作計劃和《電力建設工程質量監(jiān)督典型大綱》及時組織監(jiān)督檢查，參與對工程竣工驗收的監(jiān)督。5.2.3.4仲裁有關工程質量爭端，參與重大質量事故分析處理，及時向中心站上報質量監(jiān)督工作過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題。5.2.3.5完成中心站交辦的其它工作5.2.4工程質量監(jiān)督的主要權限5.2.4.1對工程各項管理中的不規(guī)范行為有權責成相關單位予以糾正，并形成記錄(見附錄E)。5.2.4.2發(fā)現(xiàn)有影響工程質量、安全的問題和行為，有權責令其改正；發(fā)現(xiàn)有危及工程安全質量的重大問題，有權責令其停工(通過監(jiān)理單位的停工通知單)。5.2.4.3對工程建設中違反制度、規(guī)范的行為，按情節(jié)有權對公司相關部門及工程參建各方給予處罰(見附錄F)，對施工、調試單位的處罰由監(jiān)理單位統(tǒng)一出口。5.2.5監(jiān)督檢查計劃5.2.5.1配合完成質監(jiān)中心站階段性監(jiān)督檢查工程質量監(jiān)督站配合中心站對該工程項目進行質量監(jiān)督工作。根據(jù)《電力建設工程質量監(jiān)督的規(guī)定，本工程將接受華北電力建設工程質監(jiān)中心站的下列階段性檢查。具體階段如下：1)火電工程首次質量監(jiān)督檢查2)火電土建工程質量監(jiān)督檢查，包括： (1)第一階段主廠房零米以下基礎基本完成； (2)第二階段主廠房上部結構施工中期； (3)第三階段主廠房主體結構完成，汽機房結構已到頂； (4)第四階段主廠房裝飾、裝修工程基本完工，機組整套啟動前3)火電工程鍋爐水壓試驗前質量監(jiān)督檢查4)火電工程汽輪機扣蓋前質量監(jiān)督檢查5)火電工程廠用受電前質量監(jiān)督檢查6)火電工程燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組整套啟動試運前質量監(jiān)督檢查7)火電工程燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組整套啟動試運后質量監(jiān)督檢查8)火電工程驗收移交生產后質量監(jiān)督檢查5.2.5.2工程質量監(jiān)督站質量監(jiān)督項目受委托，工程質量監(jiān)督站負責對中心站指定的工程項目進行質量監(jiān)督工作。具體階段或項目如下(須中心站確認，并隨著工程進展和質量控制情況增加監(jiān)督項目)：1)建筑專業(yè) (1)施工測量監(jiān)督檢查 (2)地基處理工程監(jiān)督檢查 (3)鋼筋材質及焊接的監(jiān)督檢查 (4)混凝土工程質量監(jiān)督檢查 (5)砌體工程質量監(jiān)督檢查 (6)鋼結構工程質量監(jiān)督檢查(7)防水、防腐工程質量監(jiān)督檢查(8)裝飾工程質量監(jiān)督檢查2)汽機專業(yè) (1)汽輪機油系統(tǒng)復裝及油清潔度 (2)汽機凝汽器管系安裝 (3)安全閥整定 (4)全廠中、低壓管道安裝3)鍋爐專業(yè) (1)鍋爐受熱面吊裝前 (2)鍋爐鋼架承載前 (3)給水泵組分部試運前4)電氣專業(yè) (1)發(fā)電機轉子吊裝前 (2)大型油浸變壓器器身檢查、安裝試驗 (3)高壓配電裝置質量 (4)電纜敷設 (5)接地裝置5)熱控專業(yè) (1)DCS系統(tǒng)受電及軟硬件復原 (2)DEH系統(tǒng)受電及軟硬件復原 (3)DCS系統(tǒng)接地檢查 (4)系統(tǒng)上電5.3工程設備、材料質量檢驗5.3.1公司工程建設過程中所有設備、材料入庫前必須進行質量檢驗與試驗。5.3.2檢驗與試驗的要求5.3.2.1設備、材料產品合格證、材質證明書或出廠試驗報告，規(guī)格、數(shù)量是否滿足合同的規(guī)定；5.3.2.2設備、材料的型號、規(guī)格、數(shù)量、性能、安裝要求應與設計圖紙相符；5.3.2.3設備、材料安裝環(huán)境是否符合本工程具體條件；5.3.2.4設備、材料技術性能和工作參數(shù)以及控制要求應能滿足設計規(guī)定的運行方式；5.3.2.5設備、材料質量檢驗、試驗項目應符合有關規(guī)程、標準的要求。5.3.3開箱檢驗程序5.3.3.1由代保管單位組織，工程技術部、計劃財務部、檔案室和監(jiān)理單位、施工單位及供貨商等有關人員參加，必要時請設計代表和商檢部門參加；5.3.3.2開箱前對包裝質量先進行驗收；5.3.3.3裝箱資料齊全；5.3.3.4開箱清點設備及附件應與裝箱單相符，裝箱單應與合同相符；5.3.3.5設備外形及接口應與工藝設計相符；5.3.3.6主持檢驗工作的單位做好記錄并進行簽證。5.3.4設備、材料質量檢驗、試驗根據(jù)開箱清點驗收情況，按照設備、材料質量檢驗、試驗有關規(guī)程、標準的要求和技術協(xié)議規(guī)定的設備、材料試驗或驗證的項目要求，由計劃財務部物資主管負責落實試驗單位和試驗或驗證設備、材料的報驗；試驗報告交工程技術部、監(jiān)理單位備案。5.3.5設備、材料檢驗、試驗資料的保管與分發(fā)案資料室保管，按規(guī)定進行分發(fā)。5.3.6由施工單位負責采購的設備、材料，自行組織檢驗與試驗，監(jiān)理單位參加；檢驗與試驗資案。5.3.7設備、材料的復檢5.3.7.1對甲供壓力容器、承壓部件及合金材料，施工單位在安裝使用前應按照相關要求進行金屬檢驗項目的復檢，并出具復檢報告；供貨商(代理機構)，由責任方進行處理，處理結束后，責任方填寫《設備缺陷復檢簽證單》(附錄H),由監(jiān)理單位組織進行再次復檢，復檢合格后方可使用；5.3.7.3由施工單位負責采購的設備、材料，施工單位應自行組織復檢，復檢報告報監(jiān)理單位審5.3.8不合格設備、材料的處置5.3.8.1經檢驗、試驗后不合格的設備、材料處置1)經監(jiān)理單位認定該不合格產品將無法達到設備性能要求時，作退貨處理；2)經監(jiān)理單位認定經修復后仍能達到設備性能要求時，作現(xiàn)場消缺處理；3)經監(jiān)理單位認定屬于輕微缺陷,且不影響設備性能時，作放行使用。5.3.8.2復檢不合格設備、材料的連同復檢報告一道作退貨處理。5.3.9設備、材料的使用要實行跟蹤管理，及時掌握信息，發(fā)現(xiàn)材料質量問題要追溯到使用同一批設備、材料的其它工號。5.4施工質量檢查、驗收5.4.1施工質量檢驗的依據(jù)5.4.1.1國家或行業(yè)頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、標準及本企業(yè)標準。5.4.1.2有效的設計文件、施工圖紙及設計變更文件。5.4.1.3制造廠提供的設備圖紙和技術說明書中的技術條件和標準。5.4.1.4與有關單位議定或會議決定并經批準的補充規(guī)定。5.4.1.5施工合同中規(guī)定的標準和要求。國外引進設備的合同中無規(guī)定者，經與建設(監(jiān)理)單位商定后，可參照國內相關標準執(zhí)行。5.4.2施工質量檢驗項目劃分施工單位按照“驗標”各篇章的規(guī)定，結合本工程實際情況，分專業(yè)編制“質量驗收范圍劃分表”，并明確隱蔽工程和質量控制點等內容，報監(jiān)理單位審核，公司工程技術部批準后共同執(zhí)5.4.3質量檢驗計劃的編制監(jiān)理單位在審定上述驗評范圍劃分表的基礎上，組織編制質量工作計劃，報公司工程技術部批準、備案，發(fā)施工單位實施。5.4.4工程質量驗收方式采用“逐級驗收”的方式。分施工單位驗收、監(jiān)理單位和事前約定建設單位應參加的驗收。5.4.5質檢控制點的設置和檢驗5.4.5.1質量控制點設置形式：分為W點(見證待驗點)、H點(停工待檢點)、R點(記錄見證點)、S點(旁站點)；隱蔽工程必須采用停工待檢點；5.4.5.2H點檢驗應該在公司工程技術部專業(yè)工程師的參與下進行，其余W、R、S點由監(jiān)理單位5.4.5.3S點的項目，監(jiān)理工程師必須對工序施工過程進行連續(xù)、有效的旁站監(jiān)理，并對施工情況5.4.6質量檢查及驗收5.4.6.1質量檢查驗收嚴格執(zhí)行“電力建設施工質量驗收及評價規(guī)程”(各專業(yè))。5.4.6.2工程施工質量的檢查和驗收，按檢驗批、分項工程、分部工程和單位工程進行。5.4.6.3工程施工質量的檢查、驗收應符合下列規(guī)定：檢驗批項目驗收合格后方可對分項工程進行驗收；分項工程驗收合格后方可對分部工程進行驗收；分部工程驗收和合格后方可對單位工程5.4.6.4公司不允許“不合格”的存在，施工項目經檢驗評定不符合標準規(guī)定的“合格”要求時，應立即采取措施處理。4.7驗收程序5.4.7.1檢驗批驗收1)檢驗批的驗收應在其全部檢驗項目完成驗收后進行。2)檢驗批由施工單位組織進行驗收；監(jiān)理工程師對其進行抽檢，抽檢過程中如果發(fā)現(xiàn)質量檢查與實際情況不符，有權對其進行否定，并重新檢查及驗收，如有爭議可向公司工程技術部報告，請其裁決；3)檢驗批驗收后，應按規(guī)定的份數(shù)與表式填寫《檢驗批施工質量驗收表》，并簽字認可。若該工程涉及隱蔽項目，必須在驗收文件中附上隱蔽工程驗收資料。5.4.7.2分項工程、分部工程驗收1)分項工程、分部工程分別在其所含檢驗批、分項工程全部完工并經質量檢驗合格后進行；2)《檢驗批施工質量驗收表》、《分項工程質量驗收表》已簽字認證；3)有完整的檢驗批、分項工程質量檢查報告、試驗報告(如混凝土強度、抗?jié)B強度、金屬一般強度、疲勞強度、焊接的無損檢驗與熱處理、電氣與熱工校驗與試驗等)；4)由施工單位負責填寫《分項工程質量驗收表》、《分部工程質量驗收表》，提前三個工作日向監(jiān)理單位申報，監(jiān)理單位在自檢合格的基礎上，組織設計、施工等相關單位進行驗收。監(jiān)理單位將驗收結果及時向工程技術部報告，工程技術部專業(yè)工程師代表建設單位在驗收記錄上簽字。5.4.7.3單位工程驗收1)單位工程預驗收 (1)單位工程驗收應在相關各分項、分部工程驗評后進行，由監(jiān)理單位組織實施，工程技術部安排相關人員參加； (2)在單位工程驗收前，施工單位必須準備好該單位工程竣工驗收移交資料文件包。該文件包的內容應包括:設計文件(含設計變更文件)、制造廠家設備圖和說明書、設備開箱檢驗記錄及缺陷收記錄、分部試運及調試記錄、不合格處理結果記錄以及與本單位工程有關的其它文件； (3)施工單位填寫《單位工程質量驗收表》，提前五個工作日向監(jiān)理單位提出預驗收申請； (4)監(jiān)理單位組織對竣工資料文件包進行核查，同時進行現(xiàn)場實物觀感評議，提出消缺和/或尾工項目清單； (5)施工單位應根據(jù)預驗收的意見進行整改，整改完成后向監(jiān)理單位提請驗收； (6)監(jiān)理單位在預驗收合格后或對施工預驗收后的整改工作檢查合格后，書面通知工程技術部該單位工程具備正式驗收條件。2)單位工程正式驗收 (1)單位工程正式驗收由監(jiān)理單位組織工程技術部、設計單位、施工等單位等有關部門參加。 (2)單位工程正式驗收一般分專業(yè)組進行：首先由施工單位和監(jiān)理單位報告施工情況和預驗收情況，再進行資料核查和實物檢測及觀感評分，在《單位工程質量驗收表》上填寫核查意見和結論，參加驗收的單位在驗收記錄上簽字。5.4.8由監(jiān)理單位組織土建與安裝或安裝與調試之間的中間交接驗收，接收單位應對交付的基礎或設備及相應的資料進行檢查，以確認交接驗收的條件，并填寫相應的驗收表格；未經交接驗收的基礎或安裝一律不得進行設備安裝或調試。5.4.9驗收記錄、資料按照檔案管理規(guī)定的相關要求執(zhí)行。5.5隱蔽工程質量檢查與驗收5.5.1施工單位自行檢查需隱蔽工作項目已施工完，并具備驗收的基本條件。5.5.2由施工單位填寫《隱蔽工程報驗申請單》上報監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位確定驗收的具體時間知建設單位。5.5.3監(jiān)理、建設單位(地基驗槽時需通知設計單位、勘探單位參加)對現(xiàn)場實際情況進行聯(lián)合檢查驗收(包括資料、施工記錄等)。5.5.4工程驗收合格后參建各方簽證確認，該工序即可隱蔽，進行下道工序作業(yè)。隱蔽項目一經簽證，施工單位不得自行變動部件尺寸、位置。5.5.5隱蔽驗收工作出現(xiàn)下列情況時的處理原則5.5.5.1經查驗隱蔽工作項目未全部完成，主要技術記錄不完整或失真時，隱蔽驗收工作暫緩，待施工單位整改自檢合格后重新申報。5.5.5.2被確定為見證點的項目，監(jiān)理單位未按約定的檢查時間內按時派人員到場檢查驗收，施工單位可自行隱蔽，但必須作好記錄；被確定為停工待檢點的項目，必須等待監(jiān)理工程師檢查驗5.5.5.3施工單位未按規(guī)定向監(jiān)理部報驗而自行隱蔽，監(jiān)理工程師有權要求開挖、剝露或解體，施工單位必須按要求辦理，其檢查費用和有關的施工費用由施工單位承擔。5.5.5.4隱蔽后，如對其中質量提出疑問，無論監(jiān)理單位或項目管理部門是否參加隱蔽前的驗收，當其提出對已經隱蔽的工程重新檢驗的要求時，施工單位應按要求進行剝露，并在檢查后重新覆蓋或修復。檢驗后如質量合格，由建設單位承擔由此發(fā)生的經濟費用，賠償施工單位的損失，必要時相應順延工期；如檢驗后質量不合格，施工單位須全面剝露，修復或返工后重新檢驗，并承擔所發(fā)生的一切費用和影響工期的責任。5.5.5.5隱蔽工程驗收簽證所用表式，施工單位根據(jù)《火電工程質量檢驗評定統(tǒng)一表式》提出樣認。5.6不合格項處理不合格項處理過程，分為問題的提出和通知、處理、驗證、關閉不合格項等四個階段。主要家和行業(yè)設計規(guī)范、施工規(guī)范以及國內外設備資料要求的項目；施工過程(包括調試)中，不符合技術操作規(guī)程、工藝要求或設計文件要求的項目；根據(jù)施工驗收標準評為不合格的項目；設備、原材料等，不符合技術規(guī)范要求或合同要求的項目；試運行中沒有按技術規(guī)程使用的項目；不適用質量事故的項目。5.6.1不合格項的提出和通知5.6.1.1各承包商按各自質量體系文件所界定提出的任何不合格的事項，都應及時通知工程技術5.6.1.2各承包商雖未提出，但監(jiān)理工程師或工程技術部發(fā)現(xiàn)其明顯違反了國家的法律、法規(guī)或業(yè)標準的項目需嚴加控制管理；監(jiān)理工程師應及時通知有關責任方并報工程技術部。對嚴重的質量問題，應及時向主管領導匯報并通知工程技術部，必要時經公司領導批準可通知立即停工。5.6.1.3不合格項或質量問題的通知可采用口頭通知和文件通知兩種形式。1)口頭通知口頭通知僅適用于監(jiān)理工程師或工程技術部發(fā)現(xiàn)的承包商的質量問題： (1)當監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)一般缺陷時，可采用口頭通知承包商的方式，即由監(jiān)理工程師通知責任方的質檢部門或設計代表、設備制造商(含外方)代表處理，并在《監(jiān)理日志》中記錄； (2)當口頭通知無效或缺陷較大時，應采用文件通知處理。2)文件通知文件通知既適用于監(jiān)理工程師、工程技術部專業(yè)工程師發(fā)現(xiàn)不合格項對責任承包商的通知，也適用于承包商自身發(fā)現(xiàn)的不合格項通知監(jiān)理工程師和工程技術部。 (1)當不合格項為監(jiān)理工程師、工程技術部主管發(fā)現(xiàn)，由監(jiān)理工程師向責任方(設計、施工、設備和材料等承包商)提出對不合格項處理的問題，責成有關責任方提出技術措施并填寫《不合格項通知單》或《質量問題通知單》；責任方收到通知的24小時內應向項目監(jiān)理部回復并向工程技術部備案。 (2)當不合格項目為責任方(設計、施工、設備和材料等承包商)發(fā)現(xiàn)，由責任方提出《不合格項通知單》(包括內容、原因及處置建議等)，通知監(jiān)理單位對質量問題予以確認后轉報工程技術部。通知應在不合格項發(fā)現(xiàn)的24小時內發(fā)出。不合格項的處理分為處理、停工處理和緊急處理三個層次5.6.2.1當對不合格項的處理，不影響建筑物、構筑物和設備壽命，且不殃及接口性能，不發(fā)生額外處理費用的項目時，責任方在收到監(jiān)理單位的《不合格項通知單》后，應及時研究處理意見并得到認可后予以糾正。處理的項目也屬此列。5.6.2.2土建、水工、安裝接口的不合格項，當處理后可以正常運行并達到規(guī)定的要求，不發(fā)生額外處理費用的項目，責任方應及時提出處理意見或技術措施交監(jiān)理單位，在得到其同意后，責任方及時將“意見、措施”交相關部門/承包商會簽，工程技術部負責人或其授權人審查后，可進行處理/糾正；監(jiān)理工程師對責任方處理或糾正的實施情況進行監(jiān)督和檢查。5.6.2.3不合格項不會影響主要性能或壽命(建、構筑物，設備、材料等)，或返工/返修后可以恢復性能，但需發(fā)生額外處理費用的處理，其處理意見和技術措施在監(jiān)理單位簽署意見后，應交工程技術部審批，分清責任后進行處理/糾正；必要時可采取停工處理的措施。5.6.2.4當發(fā)現(xiàn)不合格項的情況緊急，不及時進行處理會危及建筑物、構筑物、設備甚至人身安全，或使事態(tài)進一步擴大時，責任方可采用緊急處理措施，即根據(jù)現(xiàn)場的具體情況，責任方的現(xiàn)場經理或其授權人可下令先作處理，對處理過程作好記錄，同時以最快方式向監(jiān)理單位和工程技術部通報，事后再及時將記錄連同不合格項通知單報監(jiān)理單位確認。監(jiān)理工程師和工程技術部主管應立即到該不合格項現(xiàn)場，審理處理情況并記錄備案。5.6.2.5所有不合格項(品)經返工/返修后，責任方均應按質量檢驗標準重新進行檢驗是否滿足規(guī)定要求或使用要求；若未滿足要求則應重新進行處理。責任方對不合格項處理結束后，應在《不合格項通知單》的“處理”和“驗收”欄中填入相關內容，連同檢驗結果報監(jiān)理單位，監(jiān)理工程師確認后報工程技術部確認后方可放行。5.6.3.1對5.6.2.1的不合格項處理結果，驗證由監(jiān)理工程師完成，工程技術部專業(yè)主管對驗證認可；5.6.3.2對5.6.2.2的不合格項處理結果，監(jiān)理工程師需會同相關部門/承包商的授權人一同驗證，必要時應到現(xiàn)場進行檢查和試驗；由工程技術部負責人認可。5.6.3.3對5.6.2.3的不合格項處理結果，驗證除檢查其是否滿足規(guī)定要求外，監(jiān)理單位還應對不合格項目處理增加的費用計算清楚，報基建保障部負責人審核認可；其費用按所簽合同有關條款處理；如合同中無規(guī)定應經主管領導批準的責任方承擔。5.6.3.4對5.6.2.4的不合格項處理結果，監(jiān)理單位和工程技術部對驗證需持慎重態(tài)度，除驗證責任方的檢驗報告外，還應組織相關專業(yè)人員到現(xiàn)場驗證其是否消除了不安全的隱患，否則不予放行；驗證應在主管領導的組織下進行。5.6.4關閉不合格項所有不合格項處理結束后，都應制定糾正和預防措施，防止類似問題再發(fā)生，監(jiān)理工程師應對其糾正措施有效性予以驗證，確實有效后，該不合格項才能關閉。6.5其他事項5.6.5.1不合格項處理不能代替設計變更通知單，不合格項屬設計問題時，按《設計變更及變更理規(guī)定》執(zhí)行。5.6.5.2本標準只適合于不合格項處理，不適用于質量事故處理。5.6.5.3各承包商每月對已發(fā)生的不合格項進行統(tǒng)計、分析，報監(jiān)理單位和工程技術部。5.7工程質量事故報告及處理7.1事故通知工程質量事故發(fā)生后，報告事故是每個人的責任。需要報告的內容包括：5.7.1.1報告人姓名與聯(lián)系電話5.7.1.2事故發(fā)生的時間、地點、單位5.7.1.3事故描述5.7.1.4事故點的具體位置5.7.1.5如果有人員傷害，人員傷害情況5.7.1.6如果有財產損失，財產損失的初步估計5.7.1.7如果已經采取行動，采取了哪那些行動7.2事故報告5.7.2.1事故發(fā)生后，責任單位應該立即采取防護措施，并且保護好現(xiàn)場，并根據(jù)質量事故分類初步確認。監(jiān)理工程師立即以事故通知單的形式向施工單位發(fā)出事故通知，對質量事故部位或與其有關部位及下道工序下達停工令，需要時還應要求停工單位采取防護措施，并5.7.2.2普通質量事故發(fā)生后，施工單位除向公司上級單位報告外，還應立即電話通知監(jiān)理單位、工程技術部的相關人員，相關人員應立即到達現(xiàn)場，施工單位還應24小時內將事故情況報告提交監(jiān)理單位、工程技術部。5.7.2.3重大質量事故發(fā)生后，施工單位除立即向其主管部門上報外，還應立即電話通知監(jiān)理單位、安全質量部、工程技術部的相關人員，相關人員應立即到達現(xiàn)場，施工單位還應8小時內將事故情況報告提交監(jiān)理單位、安全質量部應在事故發(fā)生4小時內，向其主管上級部門和質監(jiān)中心站匯報事故發(fā)生的情況。7.3事故調查5.7.3.1根據(jù)質量事故通知與報告的規(guī)定，安全質量部對施工單位認定的事故等級進行審核確認。5.7.3.2對于普通質量事故，由監(jiān)理組織事故的調查，并由監(jiān)理總工程師擔任事故調查組組長，調查組人員應有設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位的人員組成，調查組成員須由與本事故無直接關系的各專業(yè)或各方具有中級以上職稱或具有本行業(yè)連續(xù)工作3年以上工作經驗人士組成。普通質量事故調查報告應在2個工作日內完成。5.7.3.3重大質量事故發(fā)生后，必須盡快成立事故調查組并公布事故調查組成員名單，重大質量事故調查組長由公司工程主管領導擔任，調查組人員應有設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位的人員組成，調查組成員須由與本事故無直接關系的各專業(yè)或各方具有中級以上職稱或具有本行業(yè)連續(xù)工作5年以上工作經驗人士組成。重大質量事故調查報告應在5個工作日內完成。5.7.3.4事故調查組應根據(jù)調查需要，查閱有關施工記錄、驗收記錄和資料等，分析事故原因，責任單位應主動提供相關資料。5.7.3.5事故調查組有權向一切與事故有關的人員了解事故情況，索取有關資料，在收集、索取、詢問有關事故資料所得紀錄需索取人與提供人簽字，提供事故情況人員不得無理拒絕。分析存在的管理問題；查明發(fā)生事故的責任(直接責任、主要責任領導責任)、提出防范措施和改善工作的建議，確定事故等級，提出對事故責任人員的處理意見。5.7.3.7事故調查結束后，事故調查組應撰寫事故調查報告書，事故調查報告書中原因分析或調由調查組長或事故調查人員編寫，調查組成員應在“事故調查報告書”結束前由本人親自署名(姓名、職務、職稱、單位)，對事故調查全過程的公正性、真實性、完整性、準確性負5.7.3.8質量事故調查報告，作為事故分析處理的提供依據(jù)。7.4事故處理5.7.4.1對于質量缺陷，按照《不合格項處理管理程序》進行處理。5.7.4.2對于發(fā)生普通質量事故和重大質量事故，在《質量事故調查報告》的基礎上，針對事故。監(jiān)理工程師應組織有關單位人員對事故處理的方案進行審查，確保方案的正確性，并有設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位簽字確認。5.7.4.3經簽字確認后的事故處理方案，由設計單位對事故處理方案進行設計，并經過監(jiān)理公司的審查確認后，由監(jiān)理和公司簽發(fā)復工報告，指令施工單位對事故處理方案組織施工。5.7.4.4事故處理施工完成后，施工單位應進行自檢，檢驗合格后，填寫《質量事故處理結果報驗表》，報監(jiān)理單位進行質量驗收。5.7.4.5監(jiān)理單位根據(jù)《事故處理方案驗收申請》，在施工單位自檢的基礎上，組織有關人員進行檢查驗收，并寫出《質量事故處理報告》，提交給建設單位、上級單位和其他有關部門。5.7.5處理結論要求5.7.5.1質量事故的處理效果和處理后是否還留有隱患,應根據(jù)設計的要求,規(guī)范和標準的規(guī)定,經檢查驗收后做出相應的結論。5.7.5.2對質量事故所作的結論應該明確肯定,不得含糊其辭,模棱兩可。5.7.6.1普通質量事故、重大質量事故的處理全過程技術資料(影像、記錄、分析報告、補強措施、試驗數(shù)據(jù)、工程圖紙等)應妥善保存，單位工程竣工時，應作竣工資料予以移交。5.7.6.2施工任務分包方發(fā)生的事故，由原包單位負責按上述規(guī)定處理。5.7.6.3有關事故中定性、責任、處理意見上各方分歧重大而又不統(tǒng)一時，由上一級質量監(jiān)督部5.8工程質量保修5.8.1對于工程整套移交之前已經單項移交或代保管的項目，在使用過程中發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)質量問題和質量缺陷，由生產準備部專工或工程技術部各專業(yè)專工填寫質量保修反饋單)交工程技術部主管，工程技術部主管組織監(jiān)理及各施工單位含設計院進行確認。5.8.2工程技術部主管接到質量保修反饋單后經確認屬保修期內項目,組織監(jiān)理及各相關方分析故處理辦法，進行分析處理,具體保修程序仍按本標準執(zhí)行。5.8.3對由于設計或施工原因造成的質量問題，工程技術部主管按照責任填寫質量保修通知單經計劃財務部計劃主管會簽后發(fā)往監(jiān)理及各相關方進行保修。5.8.4對由于設備原因造成的質量問題，工程技術部按照責任填寫質量保修通知單經計劃財務部會簽后，交計劃財務部辦理設備更換或修理事宜。若需要施工單位參加，需在通知單上簽署后，工程技術部再行安排。5.8.5處理完畢后的質量驗收由工程技術部組織監(jiān)理單位、工程技術部各技術專業(yè)和生產準備部共同進行，并填寫質量保修驗收單。5.8.6計劃財務部按照合同保修條款，對在保修期內出現(xiàn)的質量問題進行處理所發(fā)生全部費用的管理，依照責任進行分攤，對造成重大經濟損失的，對責任方按照合同進行索賠。8.7其他事宜對于責任方拒不執(zhí)行合同進行保修，工程技術部將安排其他承包方進行處理，發(fā)生的費用由計劃財務部從責任方預留款中扣除。5.9成品保護管理5.9.1工程技術部和監(jiān)理公司認真審核施工單位編制成品保護施工方案，在施工前必須認真了解此管理辦法的工作程序；并按照工作程序進行工程施工。5.9.2在項目現(xiàn)場設立成品保護樣板展示區(qū)。5.9.3監(jiān)理公司全面負責工程的成品保護管理辦法的落實，工程技術部以本規(guī)定作為考核監(jiān)理公司與施工單位的主要依據(jù)。5.9.4工程技術部5.9.4.1對施工單位、監(jiān)理單位進行管理規(guī)定的交底，推動成品保護工作的全面開展。5.9.4.2審核由監(jiān)理工程師審核通過的相關施工方案。5.9.4.3參加成品保護樣板工程驗收工作，按照方案及“創(chuàng)優(yōu)實施細則”標準對樣板工程進行驗5.9.4.4監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位在成品保護工作的執(zhí)行情況。9.5施工單位5.9.5.1加強對全體施工人員進行成品、半成品保護教育1)經常對職工進行質量教育，進行文明生產和成品、半成品保護的職業(yè)道德教育。教育員工在施工時要尊重他人和自己的勞動成果，珍惜已完成和部分完成的成品或半成品。2)施工單位要在工程開工前制定相應的實施細則，對工程成品、半成品保護做出詳細規(guī)定。5.9.5.2科學合理地安排施工作業(yè)程序，以免在施工中對已完工的成品及未完成的半成品二次破5.9.5.3施工前應搞好設計圖紙會審、施工技術交底和施工環(huán)境調查，防止因工作不細而造成返工或損壞成品及半成品。5.9.5.4在施工過程中采取防護和隔離措施。9.6監(jiān)理單位5.9.6.1組織工程參建各方學習成品保護管理辦法，明確業(yè)主及監(jiān)理要求，推動成品保護工作的5.9.6.2審核施工單位上報的成品保護施工方案，審核其是否能滿足質量要求、進度要求等；審核通過后簽字蓋章，監(jiān)理單位、工程技術部各存檔一份，作為工程驗收依據(jù)。5.9.6.3對成品保護過程中進行質量及進度控制，監(jiān)督工程施工是否符合已審核通過的施工方案。5.9.6.4組織成品保護交底工作，召集所有相關施工單位進行成品保護樣板交底，明確施工時的施工標準與甲方監(jiān)理驗收標準。5.9.7破壞勞動成果管理5.9.7.1勞動成果實行“誰接管，誰保護，誰負責”。5.9.7.2因設計原因、設備原因或其它原因，需破壞勞動成果時，由申請破壞成果的單位填寫破壞勞動成果申請單，報請監(jiān)理單位、工程技術部審核后，由工程技術部部長批準。各審核單位應5.9.7.3破壞勞動成果所發(fā)生的一切費用由申請破壞單位承擔。若屬設計原因、設備原因引起的，由工程技術部辦理設計變更或甲方委托。5.9.7.4凡未辦理審批手續(xù)或手續(xù)不全即破壞他人勞動成果的，除由責任單位承擔修理費用外，在未造成事故時，也要給以經濟處罰，若造成事故時，加重處罰。5.10見證取樣管理5.10.1工作流程專業(yè)公司施工(原材到貨)→委托部門按見證取樣范圍和取樣率通知取樣人員和監(jiān)理見證人員(提前4小時)→見證取樣→試樣由取樣人和見證人送達檢測機構→檢測→檢測結果報監(jiān)理及委托部門→合格后進行下道工序。5.10.2見證取樣范圍：5.10.2.1下列試塊，試件和材料必須實施見證取樣和送檢：1)用于承重結構的混凝上試塊；2)用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；3)用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；4)用于承重墻的磚和混凝上小型砌塊；5)用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；6)用于承重結構的混凝上中使用的摻加劑；7)地下、屋面、廁浴間使用的防水材料；8)國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其它試塊、試件和材料。5.10.3見證取樣表式見附件：5.10.4見證取樣人員確定：由試驗室確定并報監(jiān)理審批，要求由具有施工試驗知識的專業(yè)人員擔5.10.5見證取樣：5.10.5.1本工程見證取樣率暫定為不少于60%。5.10.5.2專業(yè)公司根據(jù)取樣范圍，在施工前或施工中，按范圍和標準的一定比例填寫見證取樣委托單，提前4小時通知取樣人員和見證人員進行現(xiàn)場取樣見證。1)鋼筋非綁扎連接試件，按規(guī)范標準抽取、見證取樣率不低于60%，按各分部工程的分項工程為批次，試驗報告上交見證取樣人。2)回填土按規(guī)定面積和長度抽取試件，或作核子密度實驗，見證取樣率不低于60%，按單位工程的分項工程為批次，試驗報告交見證取樣人。3)砼試塊按規(guī)定的班次或體積標準成型試塊，按分項工程為批次，將試驗報告上交見證取樣人。4)砂漿試塊按規(guī)定層數(shù)和體積成型試塊按分項工程為批次，將試驗報告上交見證取樣人。專業(yè)公司如不能及時提供以上四項規(guī)定所要求的文件資料，監(jiān)理部有權停止下道工序的施工，責任由5.10.5.3試樣、試塊和試件的取樣可分在規(guī)定的成品中抽取或在見證過程中作業(yè)獲取兩種。5.10.5.4試件、試塊應嚴格按照檢測部門要求的幾何尺寸制作和截取。5.10.5.5所取得的試件、試塊不進行封存，由見證人和取樣人一起送到由監(jiān)理方(業(yè)主)認可的檢測單位進行檢測。業(yè)主單位和監(jiān)理單位要首次和定期對承檢檢測單位進行核查。5.10.5.6見證取樣委托單必須按規(guī)定填寫。5.10.6檢測：5.10.6.1檢測單位依據(jù)見證取樣的委托單，檢查試件、試塊的數(shù)量、規(guī)格無誤后，在委托單接收5.10.6.2在規(guī)定時間內檢測單位必須使用在質量技術監(jiān)督部門認可且在受檢周期內的儀器完成所委托的試驗項目，出具按國家有關規(guī)定標準有效的試驗報告。5.10.6.3試驗報告必須有明確合格與否的結論意見，并及時交委托單位。試驗不合格的試件、試塊、試樣其試驗報告，除交委托單位外，還要平行通知見證取樣人，便于質量管理和過程控制。7歸檔施工單位獲得試驗報告后，交見證人一份(委托單和報告)，其余存檔，待工程施工后一并5.10.8見證人員權利5.10.8.1當發(fā)現(xiàn)施工單位沒有按見證取樣計劃進行見證取樣時，有權通知施工單位對與此檢測項目有關的項目停工、整改。并及時報告總監(jiān)理工程師，于24小時內由總監(jiān)理工程師補簽工程暫5.10.8.2當發(fā)現(xiàn)有用不當手段進行代做試件和換取試件行為者有權停止作業(yè)責令有關工作人員離崗，并通報批評，限時改正。5.10.9考核細則責令改正或處于罰款，并視情節(jié)嚴重情況停止工作或取消上崗資格。1)取樣人和檢測人串通弄虛作假出具虛假報告和結論的。2)將不合格試塊、試件以合格簽字使用。3)未按規(guī)定標準進行檢測和見證取樣，并以不正當手段進行暗補的。6檢查與考核6.1檢查方法：歸口部門按本標準條款，組織標準執(zhí)行情況檢查。6.2考核指標及獎懲辦法：按照公司Q/SZRD-211.04-15-2013《工程安全、質量、進度考核管行考核。6.3考核部門：安全質量部、工程技術部。 (規(guī)范性附錄)編號：檢查上次例會提出問題的處理情況本月質量驗收、驗評完成情況及分析(含質量監(jiān)督工作情況)質量管理、實體質量存在的問題及分析、處理意見質量標準規(guī)范尤其是強制性標準執(zhí)行情況，存在問題下月質量工作安排注：1、本表原件一式兩份，由安全質量部、綜合部檔案室各存一份，參加會議各單位持復印件2、本表由安全質量部負責填寫。 (規(guī)范性附錄)要編號：注：1、本表原件一式兩份，由監(jiān)理單位、安全質量部各存一份，參加會議各單位持復印件各一2、本表由監(jiān)理單位負責填寫。 (規(guī)范性附錄)序號姓名單位職務備注注：本表由監(jiān)理單位組織填寫并留存。 附錄B1 (支持性附錄)框圖力建設工程質監(jiān)中心站長土土建組鍋爐組化環(huán)QSZRD.03-01-2013附錄B2 (規(guī)范性附錄)工程名稱：編號：主題：主送：性質：通知□建議□備忘□聯(lián)系□其它□是否需要回復：是□否□內容：提出單位：完成情況：(接收部門填寫)簽字：日期：接收部門：(簽字)年月日簽發(fā)人：年月日相關單位：(簽字)年月日安全質量部：年月日QSZRD.03-01-2013附錄B3 (規(guī)范性附錄)單工程名稱:編號：考核原因及內容：考核日期年月日考核金額元項目監(jiān)理機構(章)：專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：建設單位意見：建設單位(章)：專業(yè)主管：部門主管：本表一式五份，由項目監(jiān)理機構填寫，建設單位、承包單位各存一份，項目監(jiān)理機構存三份 (規(guī)范性附錄)單編號：工程名稱致在設備過程中，發(fā)在設備部位存在問題(見施工單位(章)：技術負責人：供貨商(代理機構)意見：代表：監(jiān)理意見：監(jiān)理工程師：年月日合同編號項目監(jiān)理部：號機組年月日工程技術部(工程)意見：專業(yè)主管：年月日年月日1.本表一式四份，由承包單位填報，建設單位、項目監(jiān)理部、復檢單位、供貨單位(制造廠)各2.涉及設計變更時，本表抄送設計單位一份，并由設計單位出相應的設計變更通知書。QSZRD.03-01-2013 (規(guī)范性附錄)簽證單編號：工程名稱合同編號致________年月日我單位對項目監(jiān)理部：號機組_______________________設備部位的缺陷發(fā)出“設備缺陷通知單”(通知單編號)，并按要求(標準)，已消缺完畢，特此報驗。附件：缺陷處理單位(章):負責人：年月日供貨商(代理機構)核驗意見：代表：年月日監(jiān)理單位核驗意見：監(jiān)理單位(章)監(jiān)理工程師：年月日工程技術部核驗意見：專業(yè)主管：年月日本表一式四份，由復檢單位填報，建設單位、監(jiān)理單位、復檢單位、供貨商(代理機構)各存一份。涉及設計變更時，抄送設計單位一份。錄D1 (支持性附錄)注：*號表示：是否完工，必須的技術資料是否齊全否合格與否*是否合格與否*是監(jiān)理、業(yè)主(驗槽包括設計)否合格與否*是驗收簽證(分項驗收)年月日主要主要質量問題驗收意見驗收結論錄D2 (規(guī)范性附錄) (地下防水、防腐工程)編號：單位工程名稱施工圖號主要原材料品種規(guī)格設計變更號出廠合格證分項工程名稱試驗報告編號工程部位基層、面層、細部等質量情況馬蹄(或膠泥、涂料)配置試驗報告編號檢測結果建設單位：監(jiān)理單位：施工單位：年月日驗驗收結論錄D3 (規(guī)范性附錄) (地基驗槽)編號：單位工程名稱施工圖號工程部位地基各部位實際標高，地基土質描述主要質量問題驗收意見分項工程名稱設計變更號建設單位：監(jiān)理單位：施工單位：設計代表：QSZRD.03-01-2013錄D4 (規(guī)范性附錄) (通用)編號：單位工程專業(yè)名稱隱檢內容：分部工程分項工程隱蔽工程班組日期：年月日驗收意見：驗收結論：建設單位：監(jiān)理部：施工單位：年月日4QSZRD.03-01-2013附錄E1 (支持性附錄)流程圖提出不合格項，執(zhí)行該制度文提出不合格項，執(zhí)行該制度文件施施工單位提交處理方案建設單位、監(jiān)理、設計、廠家審查處理方案可行與否建設單位、監(jiān)理、設計、廠家會同有關方面審批處理方案資資料歸檔QSZRD.03-01-2013附錄E2 (規(guī)范性附錄)單單位代碼-B01-專業(yè)-序號工程名稱發(fā)現(xiàn)日期發(fā)現(xiàn)地點發(fā)現(xiàn)人提不合格項情況概述出不合格事實/原因：不是否發(fā)生費用:合格項提出人：提提出人：年月日年年月日出現(xiàn)問題的責任方設計□設備□設備監(jiān)造□土建□安裝□調試□其它□通知接收單位：年月日不合格項處理級別處理□停工處理□處理□簽發(fā)：年月日接收人：年月日緊急處理□續(xù)頁通知接收部門:建設單位基建工程部□項目監(jiān)理部□承包商：接收人：接收時間：不合格項的處理意見/建議：建議提出部門/人：審定部門/人：年月日處理意見的批準：批準部門/人：年月日處理過程簡述：處理責任方：處理班組：技術負責人：年月日質檢負責人：檢驗結果：優(yōu)良□合格□不合格□驗證方式及說明：驗證驗證結果：驗證部門/人：年月日會簽意見：會簽部門/人：年月日備注附錄E3 (規(guī)范性附錄)單位代碼-B02-專業(yè)-序號工程名稱主送抄送主題質量問題現(xiàn)狀問題提出部門/人：年月日簽發(fā)人：年月日主送單位技術部門：接收人：年月日建設單位基建工程部：接收人：年月日部門負責人：年月日質量問題回復：責任單位主管：年月日部門負責人：年月日注：主送單位應在接到本單后24小時內簽署回復，送達簽發(fā)單位和抄送單位。F1 (支持性附錄)流程QSZRD.03-01-2013F2 (規(guī)范性附錄)工程編號： 本表一式四份，由施工單位填報，建設單位、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位各存一份。凡屬于重大質量事故，應按政府有關規(guī)定及時報告。QSZRD.03-01-2013F3 (支持性附錄)及處理流程業(yè)主審核質量事故通知報告，收集事故信息業(yè)主確認事故等級監(jiān)理發(fā)出停工令重大質量事故普通質量事重大質量事故開展事故調查提交調查報告提交調查報告調查報告審查，確認事故原因清楚監(jiān)理組織研究處理方案設計單位進行事故處理方案設計施工單位進行事故處理方案施工施工單位進行施工質量自檢施工單位提交驗收申請監(jiān)理驗收后報業(yè)主工程部門F4 (規(guī)范性附錄)報告工程編號：本表一式四份，由調查組長填報，建設單位、監(jiān)理單位、設計單位、承包單位各存一份。凡屬于重大質量事故，應按政府有關規(guī)定及時報告。F5 (規(guī)范性附錄)方案報審表工程編號：本表一式三份，由總承包單位填報，業(yè)主單位、監(jiān)理單位、設計單位各存一份。F6 (規(guī)范性附錄)結果報驗表工程名稱:編號：年月日發(fā)生的(工程部位)的質量事故，我單位已按承包單位(章)：項目監(jiān)理機構審查意見：項目監(jiān)理機構(章)：建設單位工程技術部審批意見：工程技術部(章)：建設單位安全質量部審批意見：安全質量部(章)：建設單位建設單位主管領導審批意見：本表一式六份，由承包單位填報，建設單位兩份，項目監(jiān)理機構存一份，承包單位存三份。 (規(guī)范性附錄)單簽發(fā)單位：編號反饋部門質量問題內容：部門經辦人：簽發(fā)人：年月日質量問題原因分析及處理意見：簽發(fā)人：年月日會簽單位監(jiān)理單位：施工單位：設計單位：主管領導批準年月日QSZRD.03-01-2013G2(規(guī)范性附錄)單專業(yè)：編號：保保修單位：保修事項及處理方案：工程技術部經辦人:簽發(fā)人：年月日