企業(yè)管理手冊(cè)某電梯公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

｛企業(yè)管理手冊(cè)｝某電梯公司

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)20XX年XX月精心制作您可以自由塢輯北京中通金碩電梯有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：ZTJS-ZJ-SC-2008版次：A/1編制: 審核: 批準(zhǔn): FI期: 總經(jīng)理:總經(jīng)理:2010年9月1日總經(jīng)理:總經(jīng)理:2010年9月1日頒布令公司的信譽(yù)和成就，取決于產(chǎn)品的質(zhì)量及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本公司依據(jù)GB，T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T28001-2001（職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，在公司原有的管理體系基礎(chǔ)上編制完成了《質(zhì)員、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本公司實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)最管理體系要求》和GB<T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表，該同志目前在公司管理層擔(dān)任 職位。質(zhì)最、職業(yè)健康安全管理者代表的職責(zé)是：1-確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系中涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全的過(guò)程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)要求：在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求和保護(hù)員工意識(shí)的形成；就質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系中質(zhì)員、職業(yè)健康安全方面的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。章節(jié)號(hào)：0.1目錄頁(yè)次：1/2版本號(hào)：A/1標(biāo) 題GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1目錄0.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)說(shuō)明0.3質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)修改控制0.4企業(yè)慨況1.0公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖2-0ZJ管理體系目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系過(guò)程職責(zé)分配表0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系4.1文件控制程序2記錄控制程序。管理職貴5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.2職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)5-3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序5.4法律與其它要求控制程序5.5質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃5-6職責(zé)、權(quán)限和溝通7管理評(píng)審控制程序。資源管理6.1人力資源控制程序2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.2與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序7-3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4釆購(gòu)控制程序7.5施工過(guò)程控制程序施工安全控制程序勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)物品控制程序安全標(biāo)識(shí)管理控制程序施工機(jī)械設(shè)備傷害預(yù)防控制程序安全用電預(yù)防電擊傷害控制程序髙空墜落、墜物控制程序高溫作業(yè)防暑降溫控制程序有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序女員工權(quán)益保障及禁用未成年童工程序人員情緒異常訶能導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序4.2.21.14.2.34.2.45.1.5.25.3,5.4.115.55.616.23,6.117.27.37.47.54.4.44.14.4.54.5.31.4.11.2,4.3.34.3.14.3.21.3.44.4.1,4.134.64.4.14.4.21.4.14.4.3,4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.61.4.64.4.64.4.64.4.64.4.6

章節(jié)號(hào)：0.1目錄頁(yè)次：1/2版本號(hào)：A/1易燃易爆危險(xiǎn)品控制程序7.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1顧客滿意度測(cè)量程序8-2內(nèi)部審核程序8.3過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)屋程序8.4不合格品控制程序8.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.6改進(jìn)控制程序7.68.18.2.18.2.28.2.3,8.2.48.38.48.54.4.61.4.74.5.14.54.5.44.5.14.5.2,4.174.5.11.5.2章節(jié)號(hào)：0.2版本號(hào)：A/1章節(jié)號(hào)：0.2版本號(hào)：A/1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)次：1/1生效日期：2010.9.1L手?冊(cè)內(nèi)容：本手?冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及使用指南》以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成?內(nèi)容覆蓋本公司電梯的施工、維護(hù)保養(yǎng)與相關(guān)服務(wù)。公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的范圍，由于本公司電梯按既定施工工藝與標(biāo)準(zhǔn)施工以及顧客要求進(jìn)行安裝或維護(hù)保養(yǎng)，不涉及到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，故按要求將標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)予以刪減；公司職業(yè)健康安全管理體系的范圍，它包括了GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系編制的形成文件的程序；質(zhì)量.職業(yè)健康安全兼容管理體系所包括的過(guò)程之間相互作用的表述；術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)釆用GB/T19000-2008《質(zhì)員管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)由辦公室統(tǒng)-管理，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將「冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持仃著調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記°手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5?在手冊(cè)使用其間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室?辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審：必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號(hào)：0.3質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)修改控制頁(yè)次：1/1版本號(hào)：M生效日期：2010.9.1O生效日貝J修改范圍修改方式修改理由修改人批準(zhǔn)人手冊(cè)里用紅色字體標(biāo)識(shí)的是修改過(guò)的，本頁(yè)要進(jìn)行描述。草節(jié)號(hào):0.4公司概況頁(yè)次：1/1版本號(hào)：A/0生效口期：2008.1.18成立北京中通金碩電梯有限公司的目的，是為了當(dāng)前改革發(fā)展的需要，適應(yīng)日益激烈的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的客觀需要；完善、充實(shí)企業(yè)內(nèi)部管理和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高管理水平，充實(shí)技術(shù)力量，提升企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的生存和應(yīng)變能力，更好的服務(wù)社會(huì)、造福社會(huì)、回報(bào)社會(huì)。北京中通金碩電梯有限公司隸屬于中國(guó)通用機(jī)械工程總公司。中國(guó)通用機(jī)械工程總公司是一個(gè)集技、工、貿(mào)為一體，具有法人資格和外貿(mào)法人地位的工程公司。公司有能力承擔(dān)國(guó)內(nèi)外工程設(shè)計(jì)、工程承包、成套設(shè)備、成套機(jī)電產(chǎn)品、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制等任務(wù)，有著豐碩的成果和業(yè)績(jī)。公司曾獲得國(guó)家的嘉獎(jiǎng)，是髙新技術(shù)服務(wù)一條龍企業(yè)。北京中通金碩電梯有限公司，是一家專門(mén)從事電梯產(chǎn)品銷售、安裝、維修、保養(yǎng)、舊型號(hào)電梯改造、零配件銷售及電梯技術(shù)咨詢的專業(yè)化電梯公司。擁有經(jīng)過(guò)瑞士中國(guó)迅達(dá)、U本三菱電梯公司、天津奧的斯電梯公司、n本東芝、廣州日立電梯公司專業(yè)培訓(xùn)的各類技術(shù)人才和一支技術(shù)力量雄厚的施工隊(duì)伍。并通過(guò)了IS09001國(guó)際質(zhì)量體系的認(rèn)證、GB/T28001-2001職業(yè)健康體系認(rèn)證。本公司本著“重合同、守信譽(yù)、用戶第一”的原則，為廣大電梯用戶提供各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)性服務(wù)。我公司從事各類電梯設(shè)備的技術(shù)咨ifU，安裝、改造、大修、中修、維護(hù)保養(yǎng)及各類電梯設(shè)備的訂貨，電梯設(shè)備的技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。我公司是中國(guó)電梯協(xié)會(huì)會(huì)員、北京市電梯協(xié)會(huì)會(huì)員單位。本公司服務(wù)宗旨：安全舒適，快捷誠(chéng)信，質(zhì)量為本，星級(jí)服務(wù)。本公司重信譽(yù)、守合同。執(zhí)行“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，為顧客奉獻(xiàn)滿意”的質(zhì)量方針。近年來(lái)，建立健全了各種規(guī)章制度，全力推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化企業(yè)管理，完善了質(zhì)量管理體系，健全了質(zhì)量保證機(jī)制，公司的整體素質(zhì)有了顯著的提高，業(yè)務(wù)逐年擴(kuò)大，效益不斷提髙。在新的世紀(jì)里，公司愿與新老客戶攜手共進(jìn)，進(jìn)一步加深友誼、擴(kuò)大合作。公司將本著“誠(chéng)信為本”的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作宗旨和對(duì)用戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，為社會(huì)及所有客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，更好地為祖國(guó)的建設(shè)做出貢獻(xiàn)。北京中通金碩電梯有限公司經(jīng)北京市I：商局宣武分局審核批準(zhǔn)登記注冊(cè)，己于2008年1月正式領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，標(biāo)志公司正式成立。公司現(xiàn)有員工81人，企業(yè)管理人員：15人；其中含高級(jí)工程：5人;電氣工程師：4A;機(jī)械工程師：5人。施工技術(shù)人員：66人。本企業(yè)己通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證。本企業(yè)擁有完善的企業(yè)管理制度，有效的規(guī)范了企業(yè)和員工照章辦事的行為，在硬件設(shè)施上，我公司擁有各種專業(yè)安裝、維修、檢測(cè)設(shè)備，能有效保證施工及維修工作的正常運(yùn)作。本公司重信譽(yù)、守合同，堅(jiān)定不移的執(zhí)行“以質(zhì)最求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，為顧客奉獻(xiàn)滿意”的質(zhì)量方針，服務(wù)社會(huì)，造福社會(huì)，本著“誠(chéng)信為本”的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作宗旨和對(duì)用戶高度負(fù)貴的態(tài)度，為社會(huì)及所有客戶提供更為盡善盡美的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為構(gòu)建和協(xié)社會(huì)做出一份貢獻(xiàn)。本公司衷心希望與您合作，為您服務(wù)！！!章節(jié)號(hào)：1.01.0公司ZJ管理體系組織機(jī)構(gòu)圖li版本：A/00.5組織機(jī)構(gòu)圖2.0ZJ管理體系目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義2.1目的:本管理手冊(cè)按照GB/T19001-2008idtIS09001:2008,GB/T2S001-2001idtlSOlSOOl：2001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)方以及法律、法規(guī)要求的服務(wù)和服務(wù)以及有能力保證員工的職業(yè)健康安全，并通過(guò)體系的有效運(yùn)行,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，旨在増強(qiáng)顧客和員工滿意。2.2詁用范闈：適用于本公司安裝和維護(hù)電梯的服務(wù)活動(dòng)、機(jī)電服務(wù)銷傳活動(dòng)全過(guò)程的質(zhì)貝、職業(yè)健康安全等管理，是向顧客展示質(zhì)量保證能力和“安全施工、文明施工”、不斷提高職業(yè)健康安全績(jī)效的綱領(lǐng)性文件，并為第三方提供審核依據(jù)。2.3刪減說(shuō)明：本公司電梯安裝、改造、維護(hù)保養(yǎng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求進(jìn)行安裝和維護(hù)，故刪M7.3設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)條款。2.4引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)服務(wù)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國(guó)商標(biāo)法中華人民共和國(guó)著作權(quán)法中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法中華人民共和國(guó)計(jì)量法等中華人民共和國(guó)安全施工法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法等GBT19001-2008idtIS09001：2008質(zhì)最管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求GB.T28001-2001idtIS018001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB16899-1997自動(dòng)扶梯和人行道的制造與安裝規(guī)范GB7588-2OO3電梯制造與安裝安全規(guī)范GB10060-1993電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范GBT10058-1997電梯技術(shù)條件GBT7024-1997電梯'自動(dòng)扶梯'自動(dòng)人行道術(shù)語(yǔ)GB.T10059-1997電梯試驗(yàn)方法JG/T5010-1992住宅電梯的配置與選擇JJ45-86電梯'液壓電梯產(chǎn)品型號(hào)編制方法GB8903-1998電梯用鋼統(tǒng)繩GB.T12974-1991交流電梯電動(dòng)通用技術(shù)條件GB/T13435-1992電梯曳引機(jī)2.5術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2008idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和GBT28001-200hdtIS018001；2001《職業(yè)健康安全管理休系規(guī)范》給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

。一協(xié)辦職責(zé)?一主職責(zé)職能部門(mén)GB/T19001:2008要求名稱程序.文件總經(jīng)理管理者代表總T工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷項(xiàng)目部章條款4質(zhì)■管理體系4.1總要求.OOOOOOO42文件要求421總則O.OOOOOO422質(zhì)量手冊(cè)O(shè).OOOOOO423文件控制文件控制程序OOOOO.OO424記錄控制記錄控制程序OOOO?0O5管理職責(zé)5.1管理承諾?OOOOOOO52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).OOOOO?O53質(zhì)量方針.OOOOOOO5.4策劃541質(zhì)量目標(biāo)O.OO.OO5.42質(zhì)量、職業(yè)糠安全楠菅理臓策O.OOOOOO55職畝權(quán)限和碗55.1職責(zé)和權(quán)限.OOOOOOO552管理者代表.?OOOOOO553內(nèi)部溝通.OOOO.OO56管理評(píng)審管理髀控制酣561總則.OOOO?OO562評(píng)審輸入OOOOOOO563評(píng)審輸出O.OOO?OO6資源管理6.1資源的提供.OOOOOO062人力資源人力敬制gff.OOOO?OO621總則OOOO00O622能力、培訓(xùn)和意識(shí)00O00003.03.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表3.03.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表。一協(xié)辦職責(zé) ?一主職責(zé)職能部門(mén)GB/T19001:2008要求名稱程序文件總經(jīng)理理代表總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷部項(xiàng)目部章條歉6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOO.OOOO6.4工作環(huán)境OO?OOOQ7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃腌工策劃控制程序OO..OOOO7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客冇關(guān)過(guò)程控制程序7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的術(shù)定OOOOOOQ7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的屛OOOOOO.723顧客溝通OOOOOO?O7.4采購(gòu)采購(gòu)控制程序7.4.1采購(gòu)過(guò)程O(píng)OO0OO?07.4.2釆購(gòu)信息OOO0OOo7.4.3釆購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證OOOOOO7.5施工和服務(wù)提供施T.過(guò)程控制程序7.5.1施I和服務(wù)獨(dú)制OOO?OOOQ7.5.2OOO.OOO07.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性O(shè)O.O.07.5.4顧客財(cái)產(chǎn)控制OOO.OOO7.5.5產(chǎn)品防護(hù)OOO.OO.Q7.6監(jiān)網(wǎng)廟竅備的控制監(jiān)視與測(cè)星設(shè)備控制程序OOOO.OOO8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則.OOOOOOO8.2監(jiān)MS前8.2.1顧客滿意岡客滿意度測(cè)金捽制程序OOOCO0O8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序O?OOO.O8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 測(cè)視與測(cè)景技制程序O.OOO.OQ8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 OOOO.OOQ8.3不合格品控制不合格品控制程序OOOOOOO8.4數(shù)據(jù)分析OOOOOOO8.5改進(jìn)改進(jìn)控制程序8.5.1持續(xù)改進(jìn).OOOOOOO8.5.2糾正措施OOOOO.OO8.5.3預(yù)防措施OOOJO.003.0職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程職責(zé)分配表?—主職責(zé)。一協(xié)助完成職能部門(mén)總經(jīng)理管理代總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供消項(xiàng)目部GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)程序文f條款要求44總要求.OO0OOOO4.2職業(yè)健康安全方針?OOOOOOO43規(guī)劃（策劃）質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃4.3.1職業(yè)健康安全因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序O.OOO?OO4.3.2法律與其他要求法律與其它要求控制程序0.O0O.OO4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)O.OOO?OO4.3.4職業(yè)健康安全管理方案O.OOO?OO44實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)與職貴?OOOOOOO4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力人力資源控制程序OOOOO?OO443信息交流職貴、權(quán)限與溝通O.OOO??O444職業(yè)健康安全管理體系文件O.OOO?O445文件控制文件控制程序OOOOO?OO4.4.6運(yùn)行控制施工安全控制程序等11個(gè)程序0OO...O.4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序O.O.O.OO4.5檢査與糾正措施4.5.1監(jiān)測(cè)及測(cè)量過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)員:程序OOOO..OO4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施不合格控制程序改進(jìn)控制程序O?OO.OOO4.5.3記錄記錄控制程序OOOOO.OO4.5.4職業(yè)健康安全管理體系審核內(nèi)部'申核程序O?OOOOO4.6管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序.O00O.OO章節(jié)號(hào)：章節(jié)號(hào)：4.0 質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管 編號(hào):ZTJS-ZJ-SC-2008章節(jié)號(hào)：章節(jié)號(hào)：4.0 質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管 編號(hào):ZTJS-ZJ-SC-2008版本號(hào):A/2理體系版本號(hào):A/2理體系生效日期:2010.9.1目的規(guī)定對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)員、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件編制的總要求。范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系及體系文件的控制。3-職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)貴領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系：負(fù)貴批準(zhǔn)公司的質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系手冊(cè)、質(zhì)最方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)：為質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系配備所需要的資源；主持管理評(píng)審工作。2質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理者代表確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持：向最高管理者報(bào)告質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求與預(yù)防污染的意識(shí)；代表企業(yè)就質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系質(zhì)最方面的有關(guān)車宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；主持內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)組織制定并評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案，批準(zhǔn)重要職業(yè)健康安全因素；負(fù)責(zé)質(zhì)景、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的審核。3辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的H常運(yùn)行進(jìn)行控制：負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)相一致的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件；負(fù)責(zé)收集并識(shí)別與公司質(zhì)員、職業(yè)健康安全兼容管理有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求：檢察質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體業(yè)績(jī)：定期檢查質(zhì)最、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案的完成情況；組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系審核及文件評(píng)審。要求1質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總要求公司按照GB/T19001-2008和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系、文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到F述要求：A.為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的充分性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量:、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需要的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及和測(cè)后仃關(guān)的程序。應(yīng)根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)鼠和職業(yè)健康安全的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制：B,應(yīng)偷定過(guò)程之冋的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相4：作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)晨和公司的職業(yè)健康安全表現(xiàn)的關(guān)鍵工序；c.為使過(guò)程在受控狀態(tài)I、?運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo).公司根據(jù)必要性確定了所需要的控制準(zhǔn)則和方

版本號(hào):A/2理體系版本號(hào):A/2理體系生效口期：2010.9.1法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展活動(dòng)和投入的資源：D.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視:規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控.測(cè)量和分析的方法，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度.并根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)：2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照GB/T19001-2008和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有效運(yùn)行。4.2.2公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)景方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全冃標(biāo)方針和指標(biāo)，參閱《質(zhì)量方針和職業(yè)健康安全方針》、《質(zhì)最、職業(yè)健康安全管理策劃控制程序》。4.2.3公司質(zhì)量，職業(yè)健康安全兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：第二級(jí)文件第一級(jí)文件第二級(jí)文件第一級(jí)文件4.2.4第一級(jí)文件為質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，包括了所有的程序文件。4.2.5第二級(jí)文件為公司管理文件與質(zhì)最、職業(yè)健康安全相關(guān)的部份，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及記錄。4.2.6第二級(jí)文件可分為兩類：各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）：工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)記錄文件等。其他文件:可以是針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或含同編制的質(zhì)量計(jì)劃、管理方案、輸出文件、職業(yè)健康安全管理方案或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于活動(dòng)方式。4.2.6隨著組織內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化，質(zhì)景、職業(yè)健康安全兼容管理體系的方針、目標(biāo)也隨之變化?應(yīng)及時(shí)評(píng)審質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件的適宜性，必要時(shí)予以修訂.以確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.7文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際,便于理解應(yīng)用。4.2.8文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。GB/T28001-2001GB/T28001-20014.4.54.5.34.2.9為實(shí)施上述要求,

標(biāo)題4.1文件控制程序4.2記滎控制程序本章編制了下列程序文件:GB/T19001-20084.2.34.2.4章節(jié)號(hào):4.1版本號(hào)：章節(jié)號(hào):4.1版本號(hào)：A/0編號(hào)：ZTJS-CX-4.2.3-01生效口期：2008.1.18文件控制程序章節(jié)號(hào):4.1版本號(hào)：章節(jié)號(hào):4.1版本號(hào)：A/0編號(hào)：ZTJS-CX-4.2.3-01生效口期：2008.1.18文件控制程序1.目的對(duì)與質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容有關(guān)的行政文件和技術(shù)性文件、資料進(jìn)行控制，確保文件的充分性與適宜性：各相關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件。適用范圍適用于質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件，與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件和技術(shù)性文件的控制與管理。職責(zé)1總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》及相應(yīng)程序文件；2管理者代表負(fù)責(zé)審批部門(mén)發(fā)布關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文件；3總工負(fù)責(zé)審核發(fā)布技術(shù)性文件：4辦公室負(fù)貴質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系中質(zhì)最、職業(yè)健康安全文件的發(fā)放、更改、控制和管理；技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、發(fā)放、更改、控制和管理；5相關(guān)部門(mén)負(fù)貴本部門(mén)的行政文件的編制、更改，辦公室負(fù)責(zé)?行政文件的發(fā)放、控制和管理：6辦公室對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；工作程序1文件的分類及保管1.1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件（包含公司質(zhì)最方針、目標(biāo)，公司職業(yè)健康安全方針和指標(biāo)及所有過(guò)程控制的程序文件）,由辦公室備案保存：1.2公司第二級(jí)文件由辦公室下發(fā)，各?部門(mén)備案保存：1,3公司第二級(jí)質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件：A,部門(mén)工作文件：各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）：工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制度）：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等外來(lái)文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙）；部門(mén)記錄等。由各部門(mén)自行保存并報(bào)辦公室備案保存；b.其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全體系文件：m以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、管理技術(shù)性文件和有關(guān)資料。由各相應(yīng)的部門(mén)保存、使用：C.與質(zhì)員、職業(yè)健康安全仃美的行政文件，外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。1.3文件分為受控文件和非受控文件，凡與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，由管理者代表確定其是否受控及發(fā)放范I利，辦公室分發(fā)時(shí)加蓋“受控”印章并標(biāo)注分發(fā)號(hào)，控制其有效性。發(fā)至外單位或顧客的質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊(cè)應(yīng)注明受控標(biāo)識(shí)。2文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4.2.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的；4.2.2辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理于?冊(cè)和程序文件，由管理者代表審核?最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公室登記，發(fā)放：4.2.3各部門(mén)工作文件由各部門(mén)組織編寫(xiě),由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批,參照本程序進(jìn)行控制;4.2.4編制人員依據(jù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，或上級(jí)的要求.結(jié)合企業(yè)管理?產(chǎn)品的特點(diǎn)和技術(shù)要求，所編號(hào)：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:編號(hào)：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:2008.1.18文件控制程序編號(hào)：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:編號(hào)：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:2008.1.18文件控制程序章節(jié)號(hào)：4.版本號(hào)：A/0編文件格式和編號(hào)符含有關(guān)規(guī)定。4.2.5受控文件的編號(hào)：4-2.5.1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編號(hào):ZTJS?ZLSC?200S1 代號(hào)手冊(cè)代號(hào) 質(zhì)量職業(yè)健康安全代號(hào) 公司名稱代號(hào)4.2.4.2程序文件的編號(hào)：ZTJS=CX_-7.g-01順序號(hào)程序代號(hào)及條款號(hào) 名稱代號(hào)4.2.4.3部門(mén)或其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理作業(yè)文件的編號(hào):ZTrS-Zf-OL 頓序號(hào)作業(yè)文件代號(hào)4.2.4.4 公司名稱代號(hào)JL-4.2.3-01-順序號(hào)條款號(hào) 記錄代號(hào)注：分發(fā)號(hào)為部門(mén)代號(hào)：辦公室BG；頭兩個(gè)字縮寫(xiě)拚音首字母組成，若不止一份，則數(shù)字標(biāo)識(shí)。4.3文件的審批4.3.1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布：4.3.3仃關(guān)部門(mén)所編的專用技術(shù)性文件由部門(mén)主管審核，總工批準(zhǔn)；其它文件由各部門(mén)組織編寫(xiě)，部門(mén)主管審核批準(zhǔn)；4.3.4與質(zhì)員、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件由辦公室編寫(xiě)，管理者代表審核批準(zhǔn)：4.3.5審核人員審核文件是否符合有關(guān)要求，描述是否冇缺漏，冇關(guān)文件之間是否統(tǒng)一，對(duì)語(yǔ)言的正確性和文件的適用性負(fù)貴；4.3.6會(huì)簽人員對(duì)所會(huì)簽的文件是否符合有關(guān)要求負(fù)責(zé)：4.3.7批準(zhǔn)人員對(duì)所批準(zhǔn)文件的適用性負(fù)用;4.3.8每年定期由辦公室對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。章節(jié)號(hào)，4.1版本號(hào):章節(jié)號(hào)，4.1版本號(hào):A/0編號(hào)：ZTJS-CX-4.2.3-01生效口期：2008.1.18文件控制程序章節(jié)號(hào)，4.1版本號(hào):章節(jié)號(hào)，4.1版本號(hào):A/0編號(hào)：ZTJS-CX-4.2.3-01生效口期：2008.1.18文件控制程序章節(jié)號(hào)：4.1版本號(hào)：章節(jié)號(hào)：4.1版本號(hào)：A/0編號(hào)：ZTJS-CX-4.2.3-01生效日期:2008.1.18文件控制程序4.4文件的發(fā)放4.4.1質(zhì)最、職業(yè)健康安全管理體系與有關(guān)行政文件由辦公室確定發(fā)放范圍、填制《文件配備表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門(mén)與崗位；部門(mén)文件由部門(mén)自行確定發(fā)放范圍。4.4.2文件領(lǐng)用部門(mén)在《文件領(lǐng)用登記表》上簽名后領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和受控文件印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯，部門(mén)內(nèi)發(fā)放參照本規(guī)定執(zhí)行；4.4.3文件持有人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)?應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件按后述程序銷毀：4.4.4文件持有人若將文件丟失，丟失人員提出領(lǐng)用申請(qǐng)，分發(fā)人員應(yīng)在文件領(lǐng)用登記表中注明。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。4.5文件的更改4.5.1義件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)：4.5.2文件更改的審核、批準(zhǔn)同4.3條，若指定其他人員審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料；4.5.3文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫(xiě)部門(mén)組織更改。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，更改文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)按《文件領(lǐng)用登記表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。對(duì)不換頁(yè)或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改中請(qǐng)單》告知義件使用人。4.6文件的換版與作廢4.6.1文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號(hào)以A、B、C、D依次后延：4.6.2作廢的文件由申請(qǐng)作廢部門(mén)填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)表》，按4.3條審核、批準(zhǔn)后的文件按《文件領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)聲人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件管理員加蓋“保留”印章。4.7文件的管理4.7.1文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后,由辦公室列入《受控文件清單.》，并按文件收發(fā)范圍明確分發(fā)的部門(mén)或人員。由管理者代表批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)并控制其版本。4.7.2所有文件原稿由辦公室保存。各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)的發(fā)放、冋收臺(tái)帳。文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和査閱。4.7.3不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私白外借，確保文件的清晰'整潔和完好。4.7.4需臨時(shí)借閱或夏制文件的人員，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、夏制登記表》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理部門(mén)借閱、堂制文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。其制的受控文件必須由文件管理人登記編兮，并加蓋“受控"標(biāo)識(shí)。4.8外部文件的控制直接執(zhí)行的冬類外部文件，由辦公室備存，按適用性發(fā)放使用部門(mén)，由其列入《受控文件清單》，并報(bào)辦公室。相關(guān)文件i《記錄控制程序》標(biāo)準(zhǔn)表格1《文件配備表》6.2《文件領(lǐng)用登記表》6.3《文件更改申請(qǐng)單》6.4《文件銷毀申請(qǐng)表》6.5《受控文件清單》6.6《文件借閱、復(fù)制登記表》章節(jié)號(hào)：4.章節(jié)號(hào)：4.2版本號(hào)：A/0編號(hào)：ZTJS-CX—4.2.4-01生效日期:2008.1.18章節(jié)號(hào)：4.章節(jié)號(hào)：4.2版本號(hào)：A/0編號(hào)：ZTJS-CX—4.2.4-01生效日期:2008.1.18記錄控制程序目的：對(duì)質(zhì)最、職業(yè)健威安全兼容管理體系所要求的予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。適用范圍：本程序適用證明電梯施工、維護(hù)保養(yǎng)與服務(wù)過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有效運(yùn)行的記錄。職責(zé)1公司辦公室是記錄的歸II管理部門(mén)；2各部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作；3各部門(mén)負(fù)貴人負(fù)貴按照《質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》體系文件的要求批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量和職業(yè)健康安全記錄；4記錄人員填寫(xiě)質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)、字跡清楚，不得使用鉛筆，各欄目應(yīng)填全。工作程序1記錄格式1.1辦公室制訂《質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱、編號(hào)、保存期限、保存部門(mén)等。交管理者代表審核、批準(zhǔn)。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的質(zhì)最和職業(yè)健康安全記錄清單交辦公室備存。2記錄的標(biāo)識(shí)：見(jiàn)《文件控制程序》3收集、編目、移交4.3,1記錄分別由各部門(mén)負(fù)責(zé)收集和整理編目，保證各項(xiàng)記錄完整。4.3.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系記錄按《質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清単》的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編冃、移交。4.3.3填寫(xiě)要求：壊寫(xiě)及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂抹.如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上口期。4.3.4記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告：也可以是拷貝、磁帯、軟盤(pán)或膠片。4.4保管、貯存、歸檔4.4.1記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時(shí)由保管人員進(jìn)行審査，內(nèi)容包括：記錄是否齊全、填寫(xiě)是否缺漏、不署姓名、口期和傳真件。體系記錄保存期三年，其它記錄按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行長(zhǎng)期保存。4,4.2記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項(xiàng)，易于檢索査找，便于存取，為有關(guān)方面査閱提供方便.借閱參照《文件控制程序》。4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制4.5-1各部門(mén)依據(jù)休系文件標(biāo)準(zhǔn)表格的格式制作記錄空白表；4.5.2各部門(mén)保管的記滎需要借閱或殳制，要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)貴人批準(zhǔn)井填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制登記表》。4.6處理4.6.1記錄保存期滿，沒(méi)仃再保存價(jià)值時(shí)，由保管人員提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)質(zhì)最、職業(yè)健康安全管理者代表審批后，統(tǒng)--網(wǎng)毀。記錄控制程序6.2記錄保存期滿，經(jīng)公司管理者代表審查認(rèn)為暫時(shí)還不能銷毀時(shí)，要加以標(biāo)識(shí)，注明繼續(xù)保存期限，繼續(xù)保存下去。5-相關(guān)文件1《文件控制程序》標(biāo)準(zhǔn)表格6.1《質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清單》6.2《文件借閱、復(fù)制登記表》6.3《文件銷毀申請(qǐng)表》章節(jié)號(hào)章節(jié)號(hào)：5.0版本號(hào)：A/1章節(jié)號(hào)章節(jié)號(hào)：5.0版本號(hào)：A/1管理職責(zé)編號(hào):ZTJS-ZJ-SC-2008管理職責(zé)生效日期:2010.9.1目的確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的承諾提供依據(jù)。要求3-1管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以卜的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量、職業(yè)健康安全意識(shí)，清楚了解到公司的產(chǎn)品需符合現(xiàn)行法律法規(guī)和相關(guān)法律規(guī)定：為顧客提供滿意的產(chǎn)品：安全施工是最建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系基本的要求;總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)最和職業(yè)健康安全的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、例會(huì)等各種方式使全體員工能樹(shù)立質(zhì)最意識(shí)與職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)最與職業(yè)健康安全的意識(shí)；使他們枳極參與到提高質(zhì)量和保護(hù)職業(yè)健康安全的有關(guān)的活動(dòng)中來(lái)。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、《法律與其他要求控制程序》及《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。3.1.2實(shí)現(xiàn)對(duì)重要職業(yè)健康安全因素的有.效控制，執(zhí)行《職業(yè)健康安全因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序》。3.1.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量?jī)袠?biāo)以及職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo),參見(jiàn)《質(zhì)最方針和目標(biāo)》、《職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)》。3-1.4總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí),立按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。3.1.5總經(jīng)理應(yīng)提供公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施與保持所必需的資源。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以増強(qiáng)顧客滿意率為目的，確保顧客的要求得到確定并予以満足，為此應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求、職業(yè)健康安全控制要求及運(yùn)行過(guò)程的要求。如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種施工和檢驗(yàn)規(guī)范等。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量:、職業(yè)健康安全管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：章節(jié)號(hào)：5.0管理職責(zé)編號(hào):ZTJS-ZJ-SC-2008版本號(hào)：A/1生效日期：2010.9.1標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001-2008 GB/T24001-19965.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5.3,5.4.15.2職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo) 4.2,4.3.35.3職業(yè)健康安全因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序 5.2,7.2.1 4.3.24法律與其他要求控制程序 5.2,7.2.1 4.3.25質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系 5.4.1 4.3.4策劃控制程序5.6職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5 4.4.1,4.4.35.7管理評(píng)審控制程序 5.6 4.6章節(jié)號(hào)：5.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編號(hào):ZTJS-ZJ-SC-2008版本號(hào)：A/0生效日期：2008.1.18為確定組織在質(zhì)最方面追求的宗旨和方向，確定公訶的質(zhì)量方針為：安全舒適，快捷誠(chéng)信，質(zhì)量為本，星級(jí)服務(wù).方針內(nèi)涵：質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒(méi)有好的產(chǎn)品，企業(yè)無(wú)法生存：持續(xù)改進(jìn)，是施工優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的前提；產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)與否，答案就是顧客是否滿意。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是：2.1安裝工程一次交驗(yàn)合格率100%；2顧客滿意率，第一年不低于95%,每年遞増1%,三年達(dá)到98%;與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)每年具體的工作目標(biāo)，確保目標(biāo)的順利完成。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)最方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到各個(gè)層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其逬行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。對(duì)質(zhì)最方針、質(zhì)晟目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)房方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。章節(jié)號(hào)：5?2 職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康編號(hào):ZTJS-ZJ-SC-2008版本號(hào)：A/1 安全目標(biāo)生效日期:2008.1.18職業(yè)健康安全方針是傳達(dá)最高管理者對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對(duì)遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾，是本公司的職業(yè)健康安全意圖和原則的聲明，為職業(yè)健康安全管理體系的建立和實(shí)施提供建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架，為實(shí)現(xiàn)上述目的，確定公司的職業(yè)健康安全方針為：遵守法規(guī)、健康安全、杜絕事故、造福社會(huì)為實(shí)現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針，飾定公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)如下：2.1實(shí)現(xiàn)洞口正確防護(hù)100%2配備安全、可靠、符合要求的個(gè)人防護(hù)用品100%2.3電線老化或用電設(shè)置不合理導(dǎo)致觸電事故為。2.4機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置不到位導(dǎo)致機(jī)械傷害為02.5焊接氣體的混放、使用導(dǎo)致爆炸、火災(zāi)為06特種作業(yè)人員達(dá)標(biāo)上崗；安全管理人員資格符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；7重大刑事、社會(huì)事件控制；8組織相關(guān)員工健康狀況監(jiān)測(cè).章節(jié)號(hào)：章節(jié)號(hào)：5.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 編號(hào):ZTJS-CX-4.3.1-01章節(jié)號(hào)：章節(jié)號(hào)：5.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 編號(hào):ZTJS-CX-4.3.1-01版本號(hào)：A/0控制程序版本號(hào)：A/0控制程序生效日期：2008.1.18目的通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程，使組織能夠持續(xù)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制其職工健康安全風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、不容許風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn),減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。適用范圍適用于公司建筑施工及辦公場(chǎng)所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及其實(shí)施。管理職責(zé)1技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的領(lǐng)導(dǎo)組織工作。負(fù)責(zé)審批公司的“重大、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單二2質(zhì)安部是該程序的主管部門(mén)，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控，及制定公司“危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”、“風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表”、“重大、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單二3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的“危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”、“風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表”、“重大、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單”，并經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟工作活動(dòng)分類一危險(xiǎn)源辨識(shí)一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許一編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃（如有必要）一評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)，考慮到誰(shuí)會(huì)受到傷吿以及如何受到傷害。工作活動(dòng)內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場(chǎng)、工作場(chǎng)所、設(shè)備、人員（進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的所有人員，包括員工、臨時(shí)工、合同方人員、訪問(wèn)者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息。4.2.1組織內(nèi)存在的危險(xiǎn)源主要從以下兒個(gè)方面考慮：1、 組織的常規(guī)活動(dòng)，如正常的施【：活動(dòng)；2、 組織的非常規(guī)活動(dòng)，如停電、停機(jī)、檢修等；

版本號(hào)：A/0控制程序版本號(hào)：A/0控制程序生效日期：2008.1.183、 所有進(jìn)入施工場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括合同方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)；4、 工作場(chǎng)所內(nèi)本組織的內(nèi)部設(shè)施，如建筑物、施工設(shè)備、物資等：5、 工作場(chǎng)所內(nèi)由外界所提供設(shè)施，如組織所租賃的建筑物、設(shè)備等。4.2.2危險(xiǎn)源類別根據(jù)組織建筑施工及辦公特點(diǎn)，主要危害因素類別有：1、物體打擊2、車輛傷害3、機(jī)械傷害4、起重傷害5、觸電6、淹溺7、灼燙8、火災(zāi)9、高空意外事故10、坍塌11、滑倒（跌倒）12、職業(yè)性眼疾、耳聾及其它4.2.3辨識(shí)方法可釆用現(xiàn)場(chǎng)觀察、査有關(guān)文件資料、詢問(wèn)、交談、獲取外部信息、安全檢査與工作任務(wù)分析等方法進(jìn)行。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在假定計(jì)劃的或現(xiàn)有控制措施適應(yīng)的情況下，對(duì)與各項(xiàng)危險(xiǎn)源有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)做出主觀評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員還應(yīng)考慮控制的有效性以及一旦失敗所造成的后果。43.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本公司采用LEC法，其公式為D=LEC其中：D-風(fēng)險(xiǎn)值L—發(fā)生事故的可能性大小E一暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故造成后果（1） L一發(fā)生事故的可能性大小從系統(tǒng)安全角度考慮，“發(fā)生事故可能性較小”的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生事故的分?jǐn)?shù)定為7,介于這兩種情況之間的情況指定若干個(gè)中間值，如表1所示：表1發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可以預(yù)料5相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常章節(jié)號(hào)：5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序編號(hào):ZTJS-CX-4.3.1-01版本號(hào)：A/0生效日期：2008.1.181可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能（2） E一暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)定為7,而罕見(jiàn)地出現(xiàn)危險(xiǎn)環(huán)境中分?jǐn)?shù)定為0.5,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2所示：表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年兒次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露（3）C一發(fā)生事故造成后果事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來(lái)說(shuō)，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為1—50,輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1,把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為50,其它情況的數(shù)值在1一50之間，如表3所示：表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果5010人以上死亡203-9人死亡101-2A死亡章節(jié)號(hào)：5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)編號(hào):ZTJS-CX-4.3.1-01版本號(hào)：A/0控制程序生效日期：2008.1.187致殘3重傷1輕傷（4）D—風(fēng)險(xiǎn)值根據(jù)公式D=LEC.求出風(fēng)險(xiǎn)值D。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值并不是長(zhǎng)期固定不變的，在不同的時(shí)期，組織應(yīng)根據(jù)具體情況來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值（由質(zhì)安部確定）以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分如表4所示：表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大于500極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5（不可容許的）大于100.小于等于500高度危險(xiǎn)，需立即整改4（重大的）大于50,小于等于100顯著危險(xiǎn)，需要整改3（中度的）大于20,小于等于50一般危險(xiǎn)，需要注意2（可容許的）大于等于20稍有危險(xiǎn)，可以接受1（可忽略的）4.4風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許程度的措施，針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施。4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制策劃：由質(zhì)安部主持制定并監(jiān)督實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原則：首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的根源，然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（傷害嚴(yán)重程度），最后考慮配置具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品。風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃如表5所示：表5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃m~~ 措施要求不可容許只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)L1降低時(shí)，才能開(kāi)始或継續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能不可容許章節(jié)號(hào)：5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)編號(hào):ZTJS-CX-4.3.1-01版本號(hào)：A/0控制程序生效日期:2008.1.18的降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止作業(yè)。重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害后果相關(guān)場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性一，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施.可容許的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持。可忽略的不需要采取措施且不必要保留文件記錄。4.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評(píng)申風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃在實(shí)施前應(yīng)予以評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容：1、 計(jì)劃措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平：2、 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；3、 是否己選定了投資效果最佳的解決方案；4、 受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性：5、 計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制途徑有：目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。支持性文件相關(guān)方環(huán)境要求記錄危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表JL-J4.3.1-01重大、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單JL-J4.3.1-02章節(jié)號(hào)：5.4版本號(hào)：A/1章節(jié)號(hào)：5.4版本號(hào)：A/1法律與其他要求控制程序生效日期：2010.9.1目的用來(lái)確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中詁用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。術(shù)語(yǔ)本程序釆用GB/T19000—2005和GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。職責(zé)1辦公室負(fù)貴收集與本公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并制定《適用法律法規(guī)和要求一覽表》：2辦公室負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)貴組織向各部門(mén)頒發(fā)或傳達(dá)相關(guān)的法律法規(guī)文件：3工程保養(yǎng)部應(yīng)將材料采購(gòu)、檢驗(yàn)；電梯安裝、維護(hù)保養(yǎng)的檢驗(yàn)所依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在辦公室備存；4各部門(mén)負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。程序1與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)與其他要求包括：國(guó)家職業(yè)健康安全保護(hù)法律?標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：地方職業(yè)健康安全保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；其他相關(guān)執(zhí)法部門(mén)的通知、公報(bào)等；公司現(xiàn)執(zhí)行的材料釆購(gòu)、檢驗(yàn)：產(chǎn)品的檢驗(yàn)所依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2獲取方法辦公室應(yīng)和職業(yè)健康安全保護(hù)部門(mén)的聯(lián)系渠道通暢、工程保弄部應(yīng)和質(zhì)檢部門(mén)溝通，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方質(zhì)屋、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求，也訶通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保公司能夠得到最新的文本。3確認(rèn)及分發(fā)3.1辦公室根據(jù)以卜?條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性：是否與公司質(zhì)昂:、職業(yè)健康安全體系“關(guān)；是否符合公司目前實(shí)際；是否為最新版本。3.2辦公室根據(jù)確認(rèn)結(jié)果制定《適用法律法規(guī)和要求一覽表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后匯編成集，由辦公室備案保存。5.3?3當(dāng)上述外來(lái)文件更新時(shí),及時(shí)修正?覽表，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并對(duì)舊的原件做相應(yīng)處理，按《文件控制程序》執(zhí)行。5.4執(zhí)行章節(jié)號(hào)：5.4 法律與其他要求控制程序版本號(hào)MA/1編號(hào)：ZTJS-CX—4.3.2-01生效日期：2010.9.14.1由辦公室編制《適用法律法規(guī)和要求一覽表》，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。5-4.2各部門(mén)按《適用法律法規(guī)和要求一覽表》所引用內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)，由辦公室負(fù)責(zé)檢査確認(rèn)。相關(guān)文件1《文件控制程序》記錄1《適用法律法規(guī)和要求一覽表》章節(jié)號(hào)：章節(jié)號(hào)：5.5 質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系 編號(hào)：ZTJS-CX-7.1-01章節(jié)號(hào)：章節(jié)號(hào)：5.5 質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系 編號(hào)：ZTJS-CX-7.1-01策劃控制程序生效日期:策劃控制程序生效日期:2008.1.18目的進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；為確保職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理方案，并予以實(shí)施，用來(lái)改進(jìn)公司的職業(yè)健康安全行為。范困適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。3-職責(zé)1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊(cè)、質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件并負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全管理方案。2管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門(mén)為質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)質(zhì)最的管理實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢査。3各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃以及職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施。要求總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總要求。1質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的時(shí)機(jī)：組織在下列情況卜需進(jìn)行質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃：按照質(zhì)屋、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系：組織的質(zhì)量方針、冃標(biāo)：職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)：組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化：e.組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化：d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)最、職業(yè)健康安全目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達(dá)到的質(zhì)最、職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)最、職業(yè)健康安全管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全冃標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置：對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、職業(yè)健康安全冃標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)員、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)：D-根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的有效性和效率；E.策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成丈件，如質(zhì)最計(jì)劃、職業(yè)健康安全管理方案等。4.3職業(yè)健康安全管理方案4.3.1職業(yè)健康安全管理方案是實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全冃彌和指標(biāo)的方法措施，以時(shí)間和責(zé)任劃分。職業(yè)健康安全管理方案制定時(shí)應(yīng)考慮的問(wèn)題：選擇的最佳職業(yè)健康安全技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)、操作上的可行性；實(shí)施進(jìn)度以及可調(diào)整性。

策劃控制程序生效日期:策劃控制程序生效日期:2008.1.184.3.2職業(yè)健康安全管理方案的制定4.3.2.1每年年初根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，管理者代表組織相關(guān)部門(mén)制定職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門(mén)具體實(shí)施。4.3.2.2職業(yè)健康安全管理方案主要包括：依據(jù)職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)，制定相應(yīng)的方法措施，技術(shù)手段，執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)，啟動(dòng)日期及完成日期。4.3.3職業(yè)健康安全管理方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┞殬I(yè)健康安全管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更.目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對(duì)方案逬行修改，以確保職業(yè)健康安全管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)，職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)更改,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后.相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。4.3.4職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證：公司制定目標(biāo)、指標(biāo)與職業(yè)健康安全管理方案后下發(fā)到相關(guān)部門(mén)予以實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。4.4質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則4.4.1參照質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4.4.2現(xiàn)有的質(zhì)量、職業(yè)健康安全文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件由辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4.5.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢査和更改4.6.1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到辦公室。4.6.2辦公室對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢査和驗(yàn)證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。4.6.3對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的更改策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職資做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。6.4質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。相關(guān)文件5.1《文件控制程序》2《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》記錄1各部門(mén)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件6.2《文件更改申請(qǐng)單》章節(jié)號(hào)：5.6版本號(hào)：A/0職責(zé)、權(quán)限和溝通編號(hào)：ZTJS-ZJ-SC-200章節(jié)號(hào)：5.6版本號(hào)：A/0職責(zé)、權(quán)限和溝通1-目的對(duì)組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理機(jī)構(gòu)和各部門(mén)及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，弁為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的正常運(yùn)行。范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職貴、權(quán)限的規(guī)定及溝通。3-職責(zé)和權(quán)限1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系；負(fù)貴批準(zhǔn)公司的質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系手冊(cè)、質(zhì)最方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)；為質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系配備所需要的資源：主持管理評(píng)審工作。3.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理者代表確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持：向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求與預(yù)防污染的意識(shí)；代表企業(yè)就質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系質(zhì)最方面的有關(guān)邪宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；主持內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng)；負(fù)責(zé)組織制定并評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案，批準(zhǔn)重要職業(yè)健康安全因素；負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的審核。3.3辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的口常運(yùn)行進(jìn)行控制：負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)最方針和目標(biāo)及職業(yè)健康安全方針、日標(biāo)、指標(biāo)相一致的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件；負(fù)責(zé)記錄控制；負(fù)責(zé)收集并識(shí)別與公司質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理仃關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；檢察質(zhì)屋、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體業(yè)績(jī)：定期檢査質(zhì)量、職業(yè)健康安全冃標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案的完成情況：F負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通G負(fù)貴公司法律法規(guī)獲取、識(shí)別與更新控制；H負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隊(duì)險(xiǎn)控制H組織質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理休系審核及文件評(píng)申I負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施控制。3.4工程保養(yǎng)部/總丁

章節(jié)號(hào)：5.章節(jié)號(hào)：5.6編弓：ZTJS-ZJ-SC-2001職責(zé)、權(quán)限和溝通版本號(hào)：A/0 生效日期：2008.1.18嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品安裝工藝和操作規(guī)程，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制：施工過(guò)程中危險(xiǎn)源的控制：正確使用施工設(shè)施及環(huán)保設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù)保奔。確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系在本部門(mén)的正常運(yùn)行；指導(dǎo)員工按計(jì)劃進(jìn)行施工過(guò)程的控制；負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制；總工負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃并審批策劃結(jié)果。5供銷部負(fù)成公司產(chǎn)品銷礙工作：負(fù)責(zé)碰定并組織評(píng)價(jià)顧客對(duì)產(chǎn)品要求：負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量：負(fù)責(zé)?用戶溝通，了解顧客需求，為施工提供依據(jù)；D-負(fù)責(zé)供銷部對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作.為企業(yè)樹(shù)立良好形象；負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)調(diào)研及用戶關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面信息處理工作：負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)合格材料、防護(hù)用品，保證質(zhì)量和安全施工的需要。6質(zhì)安部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量：負(fù)責(zé)不合格品控制：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)房裝置控制：負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制以及組織公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中的財(cái)力保障。程序1.1信息的分類1.1.1外部信息認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)芈殬I(yè)健康安全保護(hù)機(jī)構(gòu)、質(zhì)員技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息：政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全保護(hù)法律法規(guī)及其他要求；其他外部信息，如：各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理方面的信息。1.1.2內(nèi)部信息常規(guī)信息，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢査監(jiān)測(cè)記錄，內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等；不符金信息或潛在的不符合信息：緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)最、職業(yè)健康安全事故，出現(xiàn)火災(zāi)，爆炸等恬況的職業(yè)健康安全信息及記錄；其他內(nèi)部信息。1.2信息的收集與處理4.1.2.1信息傳遞方式可采用書(shū)面記錄，資料i寸論交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。

章節(jié)號(hào)：5.6章節(jié)號(hào)：5.6編號(hào)：ZTJS-ZJ-SC-2001職責(zé)、權(quán)限和溝通版本號(hào)：A/0生效日期:2008.1.版本號(hào)：A/04.1.2.2外部信息的收集與處理辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、質(zhì)星技術(shù)監(jiān)督局、當(dāng)?shù)芈殬I(yè)健康安全保護(hù)機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關(guān)部門(mén)。當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果岀現(xiàn)不符合時(shí)，按《改進(jìn)控制程序》的要求處理：政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息由辦公室負(fù)責(zé)收集、更新及處理，詳見(jiàn)《法律與其他要求控制程序》及《文件控制程序》；工程保養(yǎng)部與辦公室分別對(duì)材料供應(yīng)方、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，并在需要時(shí)對(duì)其施加影響：供銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，將本公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全信息傳達(dá)給顧客，詳見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。對(duì)來(lái)自上述投訴處理詳見(jiàn)《改進(jìn)控制程序》，當(dāng)顧客有要求時(shí)，成在一周內(nèi)予以解決和答復(fù)：上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由信息接收部門(mén)以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式傳遞到相應(yīng)的職能部門(mén)。4.2內(nèi)部溝通4.2.1組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的過(guò)程.包括質(zhì)最要求、質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。4.2.2內(nèi)部溝通的分類4.2.2.1自上而下的溝通公司定期、不定期由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)公司例會(huì)，討論施工、質(zhì)員、顧客反饋、職業(yè)健康安全及帀場(chǎng)等各方面的情況?及時(shí)采取相應(yīng)的措施.以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)作。4.2.2.2自下而上的溝通各部門(mén)應(yīng)隨時(shí)向最高管理者報(bào)告部門(mén)運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)，4.2.2.3部門(mén)內(nèi)部的溝通務(wù)部門(mén)定期、不定期召開(kāi)例會(huì)，討論部門(mén)質(zhì)量和職業(yè)健康安全冃標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)栗取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品本身質(zhì)屋的監(jiān)視和測(cè)員。4.2.2.4各部門(mén)之間的溝通.對(duì)于跨部門(mén)之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜.例如施工、計(jì)劃、質(zhì)量、職業(yè)健康安全等問(wèn)題，應(yīng)由總經(jīng)理主持進(jìn)行溝通。對(duì)于-口常事務(wù)的溝通，可以釆用部門(mén)間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2.2.5其他的溝通方式質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的各神信息溝通，還可釆用簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。相關(guān)文件1《數(shù)據(jù)分析控制程序》2《不介格品控制程序》3《改進(jìn)控制程序》4《法律和其他要求控制程序》章節(jié)號(hào)：5.6編號(hào)：ZTJS-ZJ-SC-2001職責(zé)、權(quán)限和溝通版本號(hào)：A/0生效日期：2008.1.185.5.6.6.6.5《文件控制程序》6各部門(mén)的崗位職貴記錄1《信息聯(lián)絡(luò)單》2《糾正和預(yù)防措施處理單》章節(jié)號(hào)：5.7章節(jié)號(hào)：5.7版本號(hào)：A/1管理評(píng)審控制程序生效日期:2008.1.181-目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系,確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)最方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系。范圍適用于對(duì)公司質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系的評(píng)審。3-職責(zé)1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告：2管理者代表負(fù)貴向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提岀改逬建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正措施：3辦公室負(fù)貴評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)貴對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；4各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與各部工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正/預(yù)防措施。程序1管理評(píng)審計(jì)劃1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果，在內(nèi)審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可増加管理評(píng)審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)：發(fā)生重大質(zhì)量或職業(yè)健康安全事故或顧客關(guān)于質(zhì)最仃嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)：即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)；質(zhì)量、職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)：其他情況需要時(shí)。4.1.3辦公室在每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；e.評(píng)審范圍：參加評(píng)審部門(mén)（人員）：評(píng)審依據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。4.2管理評(píng)審輸入章節(jié)號(hào)：章節(jié)號(hào)：5.7 編號(hào)：ZTJS-CX-5.6-01章節(jié)號(hào)：章節(jié)號(hào)：5.7 編號(hào)：ZTJS-CX-5.6-01管理評(píng)審控制程序版本號(hào)：A/1 生效日期：2008.1.18管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果：改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、対內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果：以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性：可能影響質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化，如法律法規(guī)的變化.、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故的處理或改進(jìn)的建議。3管理評(píng)審的準(zhǔn)備3.1預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室向質(zhì)最和職業(yè)健康安全管理代表'匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)最、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃?由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室組織發(fā)放。3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求公司各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的i寸論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。3.3由辦公室負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有?關(guān)資料。4管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。總經(jīng)理對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)-?步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5管理評(píng)審輸出4-5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量:、職業(yè)健康安全兼容管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量:方針和冃標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，由辦公室交總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。管理評(píng)審控制程序版本號(hào)：A/1 生效日期：2008.1.188管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。相