工程材料采購業(yè)務(wù)流程管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程材料采購業(yè)務(wù)流程管理辦法（本辦法經(jīng)年月日經(jīng)理辦公會通過）第一章總則第一條為合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，特制訂本辦法。第二條市場與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、采購部、工程管理部、項(xiàng)目部、主管采購副總以及主管資金副總在工程材料采購工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項(xiàng)目。項(xiàng)目開工前的備料以及項(xiàng)目施工過程中大宗材料的采購均應(yīng)實(shí)行本辦法。在完成天路公司工程材料調(diào)配任務(wù)，合理使用工程材料，并符合天路公司采購權(quán)限的前提下，項(xiàng)目部有采購臨時性小宗材料的自主權(quán)。在條件許可的情況下，對主材和大宗材料的采購要逐步實(shí)行招標(biāo)制。第二章業(yè)務(wù)流程第七條制訂材料采購計(jì)劃（1）項(xiàng)目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際需要，編制材料需求計(jì)劃，報工程管理部。（2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。（3）采購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計(jì)劃，上報給主管采購副總審批。（4）采購部根據(jù)審批確定材料采購計(jì)劃，并將采購計(jì)劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經(jīng)確定的材料采購計(jì)劃通知項(xiàng)目部。第八條制訂資金需求計(jì)劃（1）在不實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購部詢價后編制資金需求計(jì)劃。（2）實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購部組織招標(biāo)，在定標(biāo)，簽訂合同后，采購部編制資金需求計(jì)劃。（3）采購部將資金需求計(jì)劃報主管資金副總審批。第九條材料采購與到位（1）采購部將經(jīng)批準(zhǔn)的資金需求計(jì)劃分別提交給財(cái)務(wù)部、工程管理部。（2）工程管理部將該計(jì)劃提供給項(xiàng)目部。（3）財(cái)務(wù)部按照資金需求計(jì)劃提供資金給采購部，采購部進(jìn)行材料的采購。（4）采購部對采購來的材料組織驗(yàn)收，并組織發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部。（5）采購部將采購發(fā)票提供給財(cái)務(wù)部報帳。（6）材料到位以后，項(xiàng)目部應(yīng)將材料到位情況上報給工程管理部。第三章職責(zé)與權(quán)限第十條市場與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限編制標(biāo)后預(yù)算，測算材料需求情況。第十一條財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限為采購部采購材料提供資金。第十二條采購部職責(zé)與權(quán)限（1）制訂材料采購管理規(guī)定；（2）制訂材料使用管理規(guī)定；（3）根據(jù)工程管理部提出的材料采購建議，結(jié)合存貨情況，制訂材料采購計(jì)劃；（4）材料采購計(jì)劃報主管采購副總審批；（5）將經(jīng)審批的材料采購計(jì)劃提供給工程管理部一份；（6）材料采購詢價； （7）組織材料采購招標(biāo)；（8）制訂材料采購資金需求計(jì)劃，并報主管資金副總審批；（9）將經(jīng)批準(zhǔn)的材料采購資金需求計(jì)劃分別提供給財(cái)務(wù)部、工程管理部；（10）按計(jì)劃采購材料；（11）組織材料驗(yàn)收和發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部；（12）材料采購發(fā)票提交給財(cái)務(wù)部報帳。第十三條工程管理部職責(zé)與權(quán)限（1）根據(jù)項(xiàng)目部編制的材料需求計(jì)劃，統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議；（2）將材料采購建議提交給采購部；（3）掌握材料采購計(jì)劃，并提供給項(xiàng)目部；（4）掌握材料采購資金需求情況，并提供給項(xiàng)目部；（5）掌握項(xiàng)目部材料到位情況；（6）協(xié)助采購部組織材料到位。第十四條項(xiàng)目部職責(zé)與權(quán)限（1）依據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際情況，編制材料需求計(jì)劃；（2）掌握材料采購計(jì)劃；（3）掌握材料采購資金需求；（4）配合采購部驗(yàn)收材料；（5）接收采購部組織發(fā)運(yùn)來的材料；（6）將材料到位情況上報給工程管理部；（7）合理使用材料。第十五條主管采購副總職責(zé)與權(quán)限（1）審核采購部報來的材料采購申請；（2）組織專題會議研究審批材料采購申請，參會方包括總經(jīng)理、主管副總、采購部、工程管理部、項(xiàng)目部。第十六條主管資金副總職責(zé)與權(quán)限（1）審核采購部報來的材料采購資金需求申請；（2）組織專題會議研究審批材料采購資金需求計(jì)劃，參會方包括總經(jīng)理、主管副總、財(cái)務(wù)部、采購部、工程管理部、項(xiàng)目部。第四章附則第十七條二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實(shí)行本辦法。第十八條本辦法由經(jīng)理辦公會解釋。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔工程材料采購業(yè)務(wù)流程管理辦法（本辦法經(jīng)年月日經(jīng)理辦公會通過）第一章總則第一條為合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，特制訂本辦法。第二條市場與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、采購部、工程管理部、項(xiàng)目部、主管采購副總以及主管資金副總在工程材料采購工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、橋梁工程施工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項(xiàng)目。項(xiàng)目開工前的備料以及項(xiàng)目施工過程中大宗材料的采購均應(yīng)實(shí)行本辦法。在完成天路公司工程材料調(diào)配任務(wù)，合理使用工程材料，并符合天路公司采購權(quán)限的前提下，項(xiàng)目部有采購臨時性小宗材料的自主權(quán)。在條件許可的情況下，對主材和大宗材料的采購要逐步實(shí)行招標(biāo)制。第二章業(yè)務(wù)流程第七條制訂材料采購計(jì)劃（1）項(xiàng)目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際需要，編制材料需求計(jì)劃，報工程管理部。（2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。（3）采購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計(jì)劃，上報給主管采購副總審批。（4）采購部根據(jù)審批確定材料采購計(jì)劃，并將采購計(jì)劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經(jīng)確定的材料采購計(jì)劃通知項(xiàng)目部。第八條制訂資金需求計(jì)劃（1）在不實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購部詢價后編制資金需求計(jì)劃。（2）實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購部組織招標(biāo)，在定標(biāo)，簽訂合同后，采購部編制資金需求計(jì)劃。（3）采購部將資金需求計(jì)劃報主管資金副總審批。第九條材料采購與到位（1）采購部將經(jīng)批準(zhǔn)的資金需求計(jì)劃分別提交給財(cái)務(wù)部、工程管理部。（2）工程管理部將該計(jì)劃提供給項(xiàng)目部。（3）財(cái)務(wù)部按照資金需求計(jì)劃提供資金給采購部，采購部進(jìn)行材料的采購。（4）采購部對采購來的材料組織驗(yàn)收，并組織發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部。（5）采購部將采購發(fā)票提供給財(cái)務(wù)部報帳。（6）材料到位以后，項(xiàng)目部應(yīng)將材料到位情況上報給工程管理部。第三章職責(zé)與權(quán)限第十條市場與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限編制標(biāo)后預(yù)算，測算材料需求情況。第十一條財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限為采購部采購材料提供資金。第十二條采購部職責(zé)與權(quán)限（1）制訂材料采購管理規(guī)定；（2）制訂材料使用管理規(guī)定；（3）根據(jù)工程管理部提出的材料采購建議，結(jié)合存貨情況，制訂材料采購計(jì)劃；（4）材料采購計(jì)劃報主管采購副總審批；（5）將經(jīng)審批的材料采購計(jì)劃提供給工程管理部一份；（6）材料采購詢價； （7）組織材料采購招標(biāo)；（8）制訂材料采購資金需求計(jì)劃，并報主管資金副總審批；（9）將經(jīng)批準(zhǔn)的材料采購資金需求計(jì)劃分別提供給財(cái)務(wù)部、工程管理部；（10）按計(jì)劃采購材料；（11）組織材料驗(yàn)收和發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部；（12）材料采購發(fā)票提交給財(cái)務(wù)部報帳。第十三條工程管理部職責(zé)與權(quán)限（1）根據(jù)項(xiàng)目部編制的材料需求計(jì)劃，統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議；（2）將材料采購建議提交給采購部；（3）掌握材料采購計(jì)劃，并提供給項(xiàng)目部；（4）掌握材料采購資金需求情況，并提供給項(xiàng)目部；（5）掌握項(xiàng)目部材料到位情況；（6）協(xié)助采購部組織材料到位。第十四條項(xiàng)目部職責(zé)與權(quán)限（1）依據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際情況，編制材料需求計(jì)劃；（2）掌握材料采購計(jì)劃；（3）掌握材料采購資金需求；（4）配合采購部驗(yàn)收材料；（5）接收采購部組織發(fā)運(yùn)來的材料；（6）將材料到位情況上報給工程管理部；（7）合理使用材料。第十五條主管采購副總職責(zé)與權(quán)限（1）審核采購部報來的材料采購申請；（2）組織專題會議研究審批材料采購申請，參會方包括總經(jīng)理、主管副總、采購部、