公司中長期經(jīng)營計劃 2023-2025

公司中長期經(jīng)營計劃（2023年——2025年）一、經(jīng)營方針：我的利益來源于顧客對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的回報。二、經(jīng)營目標(biāo)：2023年實現(xiàn)銷售額3000萬元（其中汽車零件=15%）2024年實現(xiàn)銷售額5000萬元（其中汽車零件=25%）2025年實現(xiàn)銷售額8000萬元（其中汽車零件七35%）其中（單位萬元）：產(chǎn)品年份玻纖管熱縮管2023年3001502024年8004502025年18001000三、經(jīng)營策略：1、優(yōu)化技術(shù)和管理團隊，提高企業(yè)整體素質(zhì)，增強市場競爭力；2、以汽車電機配套為基礎(chǔ)，開發(fā)新能源車型配套產(chǎn)品，擴大生產(chǎn)規(guī)模；以顧客滿意的質(zhì)量和價格擴大市場占有量。3、以“變”求新，不斷開發(fā)玻纖管、熱縮管等汽車行業(yè)專用型產(chǎn)品，尋找企業(yè)的新的發(fā)展空間。實現(xiàn)上述經(jīng)營目標(biāo)的依據(jù)：1、建立IS09001、ISO/TS16949質(zhì)量保證體系，并保證體系運行的有效性，以穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量和過程生產(chǎn)能力。2、地處長三角背靠上海的優(yōu)勢。上海及其周邊江浙地區(qū)，是我國汽車工業(yè)、電子工業(yè)、信息業(yè)的重要基地。我公司生產(chǎn)的纖管、熱縮管等產(chǎn)品，在上海、江蘇、浙江等地，具有較大的市場空間。與周邊地區(qū)顧客建立開發(fā)、生產(chǎn)的伙伴關(guān)系，技術(shù)協(xié)調(diào)和產(chǎn)品供貨十分便捷。3、我公司產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的優(yōu)勢。A.我公司開發(fā)的電機配套的玻纖管、熱縮管等，到目前為止，出口至全球數(shù)十個國家。該系列產(chǎn)品在新能源汽車電機配套產(chǎn)品中，具有極其廣泛的市場前景。B.我公司具有從打樣到采購一體化的產(chǎn)品二次開發(fā)、生產(chǎn)優(yōu)勢。具有專業(yè)技術(shù)人員和先進的技術(shù)軟件，在全國同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平。具有汽車電機玻纖管、熱縮管等產(chǎn)品開發(fā)的專業(yè)隊伍。擁有在高素質(zhì)的技術(shù)管理團隊，并在此基礎(chǔ)上不斷加強訂單評審和增加設(shè)備臺數(shù)。顧客只需提供圖紙、尺寸或樣品，及其技術(shù)要求，我們便可以完成設(shè)計開發(fā)———次寄樣——二次寄樣——樣品確認(rèn)、批量生產(chǎn)的全過程服務(wù)。四、具體計劃方案:按照ISO/TS16949質(zhì)量體系運作，并持續(xù)維持。質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、超越領(lǐng)先、信守承諾、客戶滿意。質(zhì)量目標(biāo):確保向顧客提供100%合格產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。其它質(zhì)量目標(biāo)包括在每年的績效運行表中?？刂瀑|(zhì)量成本、并不斷提高效益：（1）總成本目標(biāo)：（成本占銷售額的百分比）產(chǎn)品成本目標(biāo)年度玻纖管熱縮管2023年75%68%2024年70%65%2025年68%60%（2）質(zhì)量成本目標(biāo)：（單位成本）不良質(zhì)量成本產(chǎn)品包括汽車及非汽車用玻纖管、熱縮管。規(guī)劃見效益目標(biāo)。質(zhì)量成本目標(biāo)的控制方法：.完善財務(wù)成本帳目，按照不同產(chǎn)品和不同的成本項目分別立帳。B.每季度定期做質(zhì)量成本分析報告的財務(wù)分析，并于次月5日前匯總上報總經(jīng)理，由管理者代表制定整改措施，并由生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部執(zhí)行。C.多方選擇潛在供應(yīng)商，制定供應(yīng)商不斷提高計劃，并幫助供應(yīng)商持續(xù)改進，以降低供貨產(chǎn)品的價格。D.按照培訓(xùn)、設(shè)備管理、采購、質(zhì)量策劃等二階程序和三級文件的規(guī)定，控制物流，降低消耗，減少廢品率。E.更新設(shè)備，開發(fā)產(chǎn)品，開拓市場，通過走科技含量高、附加值高，產(chǎn)量規(guī)模大的開發(fā)生產(chǎn)之路，以降低成本。（3）效益目標(biāo)：產(chǎn)品效益目標(biāo)項目2023年2024年2025年單位銷售收入300050008000萬RMB利潤率28%30%32%萬RMB純利潤2505001000萬RMB內(nèi)部不良質(zhì)量成本3%2.8%2.5%外部不良質(zhì)量成本0.8%0.6%0.5%2、開拓市場，擴大業(yè)務(wù)。2.1銷售目標(biāo)計劃與目標(biāo)市場分解（萬元）：產(chǎn)品成本目標(biāo)年度2023年2024年2025年備注銷售總額300050008000萬RMB顧客滿意度889091目標(biāo)市場分解玻纖管3008001800萬RMB熱縮管1504501000萬RMB絕緣套管105015002200萬RMB絕緣材料150022505000萬RMB市場定位與主攻方向：市場定位：汽車及非汽車用玻纖管、熱縮管、不收縮管、冷縮管、絕緣材料。主攻方向：汽車電機、汽車線束、電線電纜用玻纖管、熱縮管、絕緣材料等產(chǎn)品。拓寬市場渠道：（1）拓寬汽車電機廠的市場渠道。A.在現(xiàn)有開發(fā)、生產(chǎn)的宇通、蔚來車型配套產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，爭取在2023年以前擴大到3?5個品種,同時，通過為上述兩家新能源汽車公司進行產(chǎn)品開發(fā)，積累更多汽車行業(yè)配套經(jīng)驗。B.2023年著手開發(fā)國內(nèi)新能源電動汽車等車型配套市場。（2）立足長三角的上海、江蘇、浙江等地區(qū)，開發(fā)汽車線束產(chǎn)品市場，重點滿足新能源汽車客戶的要求。（3）在設(shè)備生產(chǎn)不飽和的狀態(tài)下，進一步開發(fā)傳統(tǒng)計的汽車線束用產(chǎn)品的市場。市場開發(fā)的方式：（1）按照分類，制作完成所有產(chǎn)品的介紹彩頁，并在2023年底形成封套全冊，并有針對性發(fā)寄至全國各地的相關(guān)企業(yè)。（2）利用網(wǎng)絡(luò)信息進行宣傳。進行企業(yè)的廣告宣傳，爭取在2023年以前完成此項工作。（3）業(yè)務(wù)部對業(yè)務(wù)員按地區(qū)分工進行客戶走訪和攻關(guān)，并制訂各地區(qū)市場開發(fā)計劃（2022年12月完成）。制訂經(jīng)營政策（2022年12月完成）：（1）制訂貨款應(yīng)收應(yīng)付管理規(guī)定。（2）制訂產(chǎn)品開發(fā)的績效考核規(guī)定。對產(chǎn)品開發(fā)的有功人員，根據(jù)其產(chǎn)品的難易程度和該產(chǎn)品產(chǎn)生效益的評估，按200元―5000元的范圍，分檔次進行獎勵，并領(lǐng)發(fā)產(chǎn)品開發(fā)項目獎證書。（3）制定市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售的績效考核規(guī)定。按照部長、業(yè)務(wù)員、跟單員的不同崗位，確定不同的業(yè)務(wù)指標(biāo)，并對業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況，按季度進行考核，按照新開辟業(yè)務(wù)市場業(yè)務(wù)量利潤總額的1%提取，為市場部的獎勵資金。對沒有按規(guī)定要求完成業(yè)務(wù)的，進行處罰?？己霜劻P同時結(jié)合崗位工資的增減進行。不斷提高對顧客的服務(wù)水準(zhǔn)：（1）在不斷優(yōu)化庫存量的前提下，確保產(chǎn)品交付能力達到100%。（2）及時掌握顧客的意見，以及產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)方面的要求，并進行迅速反應(yīng)和采取有效措施以滿足顧客的要求。（3）汲取顧客經(jīng)營思想、經(jīng)營理念中值得借鑒和學(xué)習(xí)的成分，并培訓(xùn)和教育員工，以增強公司在市場競爭中的服務(wù)意識。完善基礎(chǔ)工作：（1）建立客戶資料信息庫和信息檔案，并對其分析研究，以便在必要時，列入開發(fā)計劃。（2）建立合格供應(yīng)商、潛在供應(yīng)商名單檔案，并對材料試驗（試樣和測試）、供貨物資，跟蹤記錄。（3）對交付給顧客的產(chǎn)品，分別設(shè)帳，跟蹤統(tǒng)計。加大產(chǎn)品研究開發(fā)的力度。計劃開發(fā)項目：開發(fā)項目開發(fā)具體內(nèi)容預(yù)計開發(fā)時間玻纖管2?3滿足新客戶圖紙的要求2023年?2025年熱縮管2?3滿足新客戶圖紙的要求2023年?2025年3.2增加設(shè)計開發(fā)專業(yè)人員，同時每年進行內(nèi)部培訓(xùn)和外部委托培訓(xùn)1?2次:3.3增加檢驗試驗設(shè)備:年度2023年2024年2025年人數(shù)4683.4設(shè)計開發(fā)手段：不斷采用國際最先進的設(shè)計開發(fā)手段。年度2023年2024年2025年增加項目探傷儀壁厚測試儀化學(xué)成分分析儀人力資源發(fā)展計劃。對主要操作崗位工人及管理人進行崗位能力考核和排序、并對應(yīng)崗位工資標(biāo)準(zhǔn)，進行工資調(diào)整。對部分員工能力達不到崗位要求的，限期進行培訓(xùn)提高，經(jīng)培訓(xùn)后工作能力仍達不到崗位要求的，給予辭退。人員培訓(xùn)計劃：（1）新進公司的所有員工必須先經(jīng)過崗位培訓(xùn)，并經(jīng)過培訓(xùn)有效性考核后才能上崗。（2）在設(shè)備、原料、工藝等更換，以及工程更改時，要對操作工、領(lǐng)班及專檢人員進行培訓(xùn)。（3）從操作工到公司高級管理層人員，按層次每年制定培訓(xùn)計劃，并根據(jù)計劃每年進行內(nèi)部培訓(xùn)或委外培訓(xùn)。(4)所有崗位人員每年接受的期次，不得少于1次。(5)年度培訓(xùn)計劃。加強員工思想引導(dǎo)，形成具有鮮明特色的企業(yè)精神：(1)用企業(yè)管理者的思想和企業(yè)經(jīng)營理念，教育和引導(dǎo)員工思想觀念的統(tǒng)一，從而形成符合市場競爭規(guī)律和企業(yè)發(fā)展方向的員工隊伍的價值觀念，行為規(guī)范和基本準(zhǔn)則。思想引導(dǎo)和教育的形式有：A.企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針和質(zhì)量方針的宣傳教育。B.領(lǐng)導(dǎo)者心智模式通過談話、工作要求、信卡、格言等方式的傳達和影響。C.提煉企業(yè)精神，并對企業(yè)精神進行宣傳。D.思想教育的培訓(xùn)。(2)完善制度，通過制度規(guī)范員工的行為。(3)不斷探索現(xiàn)代企業(yè)對員工的管理方法和管理技巧，并把制度管理與潛移默化的引導(dǎo)相結(jié)合，從而增強企業(yè)的凝聚力。開展員工思想調(diào)查和合理化建議活動，調(diào)動員工積極性：每年由管理部組織開展一次員工滿意度調(diào)查和合理化建議活動，并匯總報告給總經(jīng)理，針對調(diào)查結(jié)果，制訂改進計劃。對于員工的意見和建議，一時不能落實和解決的，公司需在年度職工大會中，予以說明。逐步改善員工的工作環(huán)境。每年集中組織一次員工座談會或文藝活動。2012年以前，完成員工業(yè)余活動室一處。同時為員工工作解決防暑、防寒、照明等工作環(huán)境。增加設(shè)備，改善設(shè)施。5.1增加設(shè)備及資金投入:年度投資項目2023年2024年2025年檢測無損探傷儀5萬壁厚測試儀20萬成份分析儀20萬玻纖管編織車間50萬編織機5臺30萬自動送料設(shè)備的數(shù)控車2臺180萬