2020年某焦化廠安全標準化自評報告

危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自評報告企業(yè)名稱：*******焦化有限責任公司焦化廠（蓋章）原有等級：□一級 □二級 ?三級□無評審等級：□一級 □二級 ?三級評審日期：2020年10月20日至2020年10月28日山西省應急管理廳制

自評人員自評組姓名自評員證書編號簽字組長副組長副組長自評員成員外聘專家姓名評審人員培訓合格證書編號簽字企業(yè)名稱：*******焦化有限責任公司焦化廠企業(yè)地址：山西省電話：****** 郵編：033000自評日期：2020年10月20日至2020年10月28日自評目的：根據(jù)應急管理部門（晉應急發(fā)〔2020〕176號）《山西省應急廳關于印發(fā)標準化評審標準的通知》的指示要求，對照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準》的要求，進一步了解現(xiàn)階段的安全管理狀況，強化生產工藝過程的安全管理，深入持久地開展我公司安全標準化工作，逐步消除企業(yè)生產經營中事故隱患，有效控制安全風險，達到本質安全水平。自評范圍：我廠范圍內所有生產經營活動，包括相關安全管理制度、法律法規(guī)、機構職責、安全風險分級管控與隱患排查治理、培訓教育、工藝安全、作業(yè)活動、危險化學品管理、事故與應急管理、外來施工單位管理、進入生產現(xiàn)場的所有人員、所有機械設備和機具、新建環(huán)保設施安全管理、安全風險研判及承諾公告等。對我廠管理范圍內所有活動進行自評。自評準則：晉應急發(fā)〔2020〕176號文《山西省應急廳關于印發(fā)標準化評審標準的通知》《山西省危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準》文件自評綜述：根據(jù)應急管理部門（晉應急發(fā)〔2020〕176號文）的指示要求，按照安全標準化達標要求，我廠組成了以廠長為組長，安全廠長為副組長，安全部門及相關人員為組員的自評小組通過12天的評審工作，對照我省制定的《山西省危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準》的12個A級要素和55個B級要素進行了評審，自評綜合評價如下：在自評中我廠領導層對安全標準化高度重視，由安全部門負責安全標準化的整體策劃和運行管理，形成了領導層、管理部室、運行班組和生產小組的安全管理網(wǎng)絡，并健全網(wǎng)絡。同時我廠主要負責人及安全管理人員均經過了省應急管理廳培訓部門的培訓，取得了合格證書。制定了安全生產的方針、目標和各級人員的安全職責，簽訂了目標責任狀，做到逐級簽訂。編制了一系列安全生產規(guī)章制度，修訂了各崗位的安全操作規(guī)程，發(fā)放到各相應的崗位，提高了員工的安全操作水平。建立了危害識別和風險評價領導小組，確定了人員，危害識別和風險評價工作的策劃良好。按照風險研判與承諾公告制度進行風險研判與公告。制定的風險評價準則滿足我廠的規(guī)模和實際生產需要，同時危害識別充分、合理且具有指導意義。并根據(jù)公司安排由中介評價服務公司對我廠的新建環(huán)保項目進行安全評價。對評價辨識出的風險進行了培訓，確立了應急救援體系，并就預案進行了演練，使其具有了科學性和可操作性。法律法規(guī)符合性綜述：在標準化建設中，自評小組對適用本廠的118部法律法規(guī)、標準條款進行評審、識別，更新了《生產安全事故應急預案管理辦法》新增了《危險化學品企業(yè)生產安全事故應急準備指南》《社會單位滅火和應急疏散預案編制及實施導則GB/T38315-2019》《化工園區(qū)安全風險排查治理導則（試行）》《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》，并留存了相關數(shù)據(jù)庫。本廠2000年開始投產，山西***安環(huán)科技有限公司進行安全預評價,于2002年3月21日通過消防竣工驗收，2017年10月30日通過了安全標準化達標三級企業(yè)認證；2020年11月我廠應急預案包括綜合應急預案，8部專項預案在**市安全生產應急指揮中心備案，2019年9月6日取得了危險化學品重大危險源備案登記證（備案編號：BA晉141102[2019]***），2020年6月23日進行了煤焦油、粗苯等?；愤M行登記，取得?；返怯涀C。從目前自評情況看我廠符合國家、地方有關法律、法規(guī)和標準的有關規(guī)定，且所執(zhí)行的法律法規(guī)標準均符合我廠要求，并在有效范圍內?，F(xiàn)場自評綜述（與《評審標準》的符合情況、有效性、安全責任制體系、安全文化、風險管理、安全生產條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：根據(jù)評審標準自評組對達標細則、條款分數(shù)、問題點、得分點進行詳查，通過現(xiàn)場觀察和交流，認為我廠的各級人員能夠按照各項制度和操作規(guī)程的要求進行作業(yè)，并能熟知本崗位的安全職責和目標。在管理制度方面，我廠建立了安全生產管理制度、崗位操作規(guī)程及所有崗位的安全生產責任制，并與各級員工簽訂了安全生產責任狀，現(xiàn)場了解員工清楚各自的崗位職責。在風險分級管控與隱患排查治理方面，我廠制定了評價制度，并確立了風險評價準則，且準則符合我廠的規(guī)模和實際生產需要，各級人員也了解本崗位存在的危險因素，進行了風險管控，并在我廠區(qū)懸掛了風險四色圖。我廠建立了安全風險隱患排查制度及檢查表，形成了檢查、評比、考核、改進的循環(huán)模式，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時落實整改，能夠滿足隱患整改的要求。在現(xiàn)場對照整改通知單未發(fā)現(xiàn)在整改期限內沒有完成的問題。在設備管理方面，我廠制定了相應的設備設施管理制度，并對現(xiàn)場設備實行了規(guī)范管理，由設備管理部門定期對我廠的特種設備及報警探頭進行了校驗。通過現(xiàn)場檢查，我廠對重點區(qū)域的設備管理較為嚴格，特種設備能夠按照要求進行檢驗。在作業(yè)管理上，我廠按照特殊作業(yè)安全規(guī)程認真落實檢維修作業(yè)管理活動，如八大票證，均按照要求落實有關措施和票證辦理手續(xù)，但今后還應重點加強直接作業(yè)活動之前的危害識別和風險控制。在現(xiàn)場管理方面，我廠在危險區(qū)域設置了警示標志和危害告知牌，對危險化學品的應急措施、物料危險性、消防措施等方面進行了危害告知，同時在危險區(qū)域配備了各類個體防護用品，能夠滿足個體防護的要求。在化學品管理方面，我廠對于2020年6月份對煤焦油、粗苯、煤氣以及硫酸、液堿進行了登記，取得?；返怯涀C。并對現(xiàn)場化學品罐區(qū)采取了相應的管控措施。在事故與應急方面，我廠按照《生產安全事故應急預案管理辦法》及《危險化學品企業(yè)生產安全事故應急準備指南》編制了應急預案，并及時按照標準進行了應急物資配備，成立了應急救援組織機構。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗證結論:通過本次安全標準化自評，未發(fā)現(xiàn)有A、B、級否決項，發(fā)現(xiàn)的主要問題為：1、存在問題：消防逐級責任制不完善整改情況：按照最新崗位編制，修訂了消防逐級責任制。2、存在問題：中控制值班人員應加強火災報警系統(tǒng)相關培訓。整改情況：已按規(guī)定對相關人員進行了消防技能培訓。3、存在問題：抽查煤氣組崗位無操作規(guī)程整改情況：該崗位放置了操作規(guī)程，并對其它崗位進行了自查。4、存在問題：按照GB/T37243-2019對我廠外部安全防護距離進行測算整改情況：已聘請安全評價專家對我廠外部安全防護距離進行了測算（**m）。5、存在問題：未能安全培訓效果進行跟蹤、反饋整改情況：已按照要求對培訓效果進行跟蹤與反饋，并保留了安全培訓記錄。6、存在問題：1#地下室換向報警器未接地整改情況：安排電工進行了接地處理。7、存在問題：廠區(qū)壓力管道校驗報告未及時取回，并建立校驗臺賬整改情況：設備部門人員及時取回，并建立了校驗臺賬。8、存在問題：安全設施臺賬未能及時更新。整改情況：已經分車間更新了我廠安全設施臺賬。9、存在問題：粗苯火焰檢測控制箱故障。整改情況：安排儀表工進行了修復處理，已恢復正常。10、存在問題：脫硫工段施工現(xiàn)場臨時電源接線不規(guī)范。整改情況：安排電工進行了規(guī)范，并加強了現(xiàn)場巡檢。11、焦爐地下室壓力表無上下限標識整改情況：安排調火組人員按要求標定了壓力表上下限標識。12、煙氣脫硫蒸氨系統(tǒng)防爆接線盒破損。整改情況：已經安排人員對防爆接線盒進行了更換。

企業(yè)自評得分表A級要素B級要素自評得分B級要素A級要素1.法律、法規(guī)和標準（100分）1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲?。?0分）50100X0.021.2法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）502.機構和職責（100分）2.1目標（20分）2095X0.032.2組織機構（20分）202.3負責人（20分）202.4職責（30分）252.5安全生產投入及保障（10分）103.安全風險分級管控與隱患排查治理（100分）3.1危險有害因素辨識（10分）889X0.133.2風險評價（10分）103.3風險控制（20分）203.4風險信息更新（5分）23.5隱患排查與治理（20分）153.6重大危險源（20分）203.7變更（15分）154.管理制度（100分）4.1安全生產規(guī)章制度（40分）4095X0.034.2操作規(guī)程（40分）404.3文檔管理（15分）20

企業(yè)自評得分表A級要素B級要素自評得分B級要素A級要素5.培訓教育（100分）5.1培訓教育管理（20分）1080X0.155.2崗位標準（10分）105.3管理人員培訓（20分）205.4從業(yè)人員培訓教育（30分）205.5其他人員培訓教育（10分）105.6日常安全教育（10分）106.生產設施（100分）6.1生產設施建設（10分）883X0.306.2設備設施安全（15分）156.3安全設施（30分）306.4特種設備（15分）106.5檢維修（20分）106.6拆除和報廢（10分）107.工藝安全（100分）7.1工藝安全信息（20分）2090X0.107.2工藝控制（50分）407.3開停車（30分）308.作業(yè)安全（100分）8.1作業(yè)許可（10分）1090X0.128.2作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）308.3安全標志（10分）108.4承包商（20分）208.5個體防護用品（20分）20

企業(yè)自評得分表A級要素B級要素自評得分B級要素A級要素9.化學品安全（100分）9.1化學品分類（10分）10100X0.039.2化學品安全技術說明書和安全標簽（10分）109.3化學事故應急咨詢服務（10分）109.4危險化學品登記（20分）209.5危害告知（10分）109.6儲存和運輸（30分）309.7危險化學品檔案（10分）1010.事故與應急（100分）10.1應急準備（40分）3595X0.0210.2應急響應（10分）1010.3事故報告（15分）1510.4事故調查與處理（35分）3511.持續(xù)改進（100分）11.1自評（80分）7595X0.0211.2持續(xù)改進（20分）2012.本地區(qū)的要求（100分）12.1貫徹本省安全生產規(guī)定和工作要求（10分）1085X0.0212.2生產設施和工藝安全符合國家和行業(yè)標準（30分）2012.3符合清潔文明和泄漏控制率要求（30分）2510.4危險化學品經營銷售運輸管理（10分）1010.5崗位達標和專業(yè)達標（20分）20自評總分84.47自評結論：通過對照評審準則：應急管理部門（晉應急發(fā)〔2020〕176號）《山西省應急廳關于印發(fā)標準化評審標準的通知》文中的山西省危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審工作實施細則，經過對焦化廠的文件和現(xiàn)場的自評，符合山西省危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化補充要求及評審標準，符合國家安全生產標準化三級企業(yè)。其他：自評小組按照危險化學品從業(yè)單位安全標注化考核評審標準對安全標準化所覆蓋的部門進行了檢查考核和評分，按照12個A級要素的權重分別為0.02、0.