cx記錄管理程序

**(集團(tuán))有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)QB/ZTWJ：CX2-2002-A[0]記錄管理程序１目的對(duì)管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，為項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中符合要求，管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并為持續(xù)改進(jìn)提供支持。2適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的控制管理。3術(shù)語(yǔ)和定義引用《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1安質(zhì)部負(fù)責(zé)編制/修訂、解釋本程序；負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全、質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄的管理。4.2貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)管理體系審核、管理評(píng)審等記錄的管理。4.3防疫環(huán)保辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查施工過(guò)程中環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康記錄的管理。貸4.4董其他相關(guān)部門會(huì)負(fù)責(zé)與各自職明責(zé)相關(guān)的體系早運(yùn)行有關(guān)記錄聲管理。4.5分公司杠4.悔5縣.1游零負(fù)責(zé)本公司所說(shuō)有涉及業(yè)務(wù)范日圍內(nèi)的質(zhì)量、拒環(huán)境、職業(yè)健鏈康安全記錄的純管理；鋤4.絨5肉.2蹄在收集、整理予、保存記錄資逐料的同時(shí)，按顫要求將有關(guān)記晝錄資料上報(bào)公記司相關(guān)業(yè)務(wù)部探門。4.6項(xiàng)目部孫4.抄6秋.1接負(fù)責(zé)本部職責(zé)灑范圍內(nèi)體系運(yùn)請(qǐng)行的所有記錄地管理。皺4.企6夸.2勿工程竣工交驗(yàn)拴后或項(xiàng)目部撤殃消時(shí)，項(xiàng)目部商應(yīng)將相關(guān)記錄抱移交公司檔案魔部門。5工作程序愈5.1持記錄分類野謠鴨據(jù)與管理體系運(yùn)喉行有關(guān)的記錄州，記錄標(biāo)識(shí)使渡用行溝業(yè)怒/銹企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)驢。粉幣與工程項(xiàng)目和眉施工過(guò)程有關(guān)樣的記錄，記錄厲標(biāo)識(shí)使用行業(yè)閣標(biāo)識(shí)或業(yè)主規(guī)第定格式。直a)宮相關(guān)方對(duì)工程前質(zhì)量的評(píng)定、卵評(píng)價(jià)；以b)助相關(guān)方投述或搭地方政府對(duì)工蜻程項(xiàng)目環(huán)境、需職業(yè)健康安全慌的檢查、測(cè)評(píng)弱記錄。裝5.2怪記錄方式霸可以采用書面足（表格、文件伴）、磁帶、磁濟(jì)盤、光盤和照國(guó)片、膠片等形稿式。貨5.3起記錄來(lái)源總菊皇管理體系運(yùn)行桶記錄齊公司、項(xiàng)目部固、分公司各業(yè)養(yǎng)務(wù)部門按業(yè)務(wù)瓜范圍所形成的促記錄，包括：藍(lán)質(zhì)量管理，環(huán)京境管理和職業(yè)扯健康安全管理鈴記錄，內(nèi)、外遷審記錄和管理慮評(píng)審記錄等。涼盈接收的外部記滿錄鳴由國(guó)家或地方稠法定執(zhí)行機(jī)構(gòu)斯出具的監(jiān)測(cè)、刪測(cè)量記錄，相獸關(guān)方要求和投熊述記錄，質(zhì)量古回訪和質(zhì)量、釣環(huán)境、職業(yè)健準(zhǔn)康安全測(cè)評(píng)記薯錄等。鵝5.4贏記錄的填寫眨除記錄應(yīng)按規(guī)定喪的格式填寫。絕a)肺與施工過(guò)程有侍關(guān)的工程質(zhì)量蛇、環(huán)境、職業(yè)紋健康安全記錄排，行業(yè)或當(dāng)?shù)販缧袠I(yè)主管部門銷、地方政府監(jiān)緣察部門有要求五、規(guī)定時(shí)，按恥其要求和規(guī)定肝進(jìn)行填寫；病b)莊體系程序文件哨有規(guī)定的，應(yīng)張采用程序文件拍規(guī)定的表格；個(gè)c)旗有合同（業(yè)主尤）要求時(shí)，應(yīng)錢滿足合同要求躍。猶脾我記錄應(yīng)及時(shí)填櫻寫，且內(nèi)容真綁實(shí)、準(zhǔn)確和完爹整。年棒釘采用書面記錄倦時(shí)，應(yīng)用碳素播黑、藍(lán)墨水填瘡寫，字跡端正校、清晰，能正卻確辨識(shí)，不得困隨意涂改。沈5.5素慣記錄收集與保公存期限痕立肯各部羊室棄/眨單位（項(xiàng)目部醉、分公司）應(yīng)交及時(shí)收集已形怠成的記錄，并聾予以保存，防悔止遺失、丟失抱。倉(cāng)輔筍各部碗室廚/哈單位應(yīng)及整理示收集的記錄，泳分類編目、立崗卷，并編制《費(fèi)記錄目錄》，濫以便檢索、查背閱。同時(shí)，在飄規(guī)定時(shí)間報(bào)上作級(jí)主管部門或恢同級(jí)相關(guān)部門閥。陸援虧納入工程竣工膜文件所必須的虎記錄和安全、造質(zhì)量記錄（報(bào)斷表、獎(jiǎng)勵(lì)），什須歸入檔案部蹤門管理的記錄辱，按檔案保管扎期限進(jìn)行保存舒。培尊其他與管理體攀系有關(guān)記錄的田保管期限應(yīng)弦為惑3哪年或一個(gè)體系跳復(fù)審（評(píng)）期末，由各相關(guān)業(yè)驟務(wù)部門自行?？瞎?；玩5.6媽嗎記錄的管理蘿摔與體系運(yùn)行控壯制程序相關(guān)的作所有記錄應(yīng)妥罪善保存。優(yōu)a)威保存環(huán)境應(yīng)防承潮、防霉、防別蟲蛀、防損壞耗；森b)營(yíng)保存方式應(yīng)便蟲于存取和查閱騎。無(wú)碧膜查詢和借閱傾a)論查叮/際借閱記錄應(yīng)經(jīng)鉆主管領(lǐng)導(dǎo)同意霸，管理人員作誕好粱查郵/芝借閱登記、辦輕理借閱手續(xù)；脫b)逮合同要求時(shí)，政在商定期內(nèi)記喪錄可提供給業(yè)鞭主、相關(guān)單位為或其代表；紙c)己借閱的記錄到色期未歸還時(shí)，叔由管理人員負(fù)想責(zé)追回；剃僚烏記錄的移交與進(jìn)歸檔叫a)竹與體系運(yùn)行有競(jìng)關(guān)記錄的組卷斥、歸檔和保管杰期限執(zhí)行相關(guān)發(fā)檔案管理辦法障；氧b)犧對(duì)需要?dú)w檔保振存的記錄，各伯部室、項(xiàng)目部要應(yīng)按年度、項(xiàng)治目向檔案管理瞎部門進(jìn)行移交井。具體執(zhí)行《均文件管理程序銹》。裳c)顏屬于竣工文件兔的各類記錄，拐應(yīng)按《科學(xué)技御術(shù)檔案管理辦豎法》進(jìn)行分類委歸卷，并入竣漿工文件后移交供。山5.7痕恥記錄的處置膛香對(duì)超過(guò)保存期叢限的記錄，管腰理人員應(yīng)填寫鏡《記錄銷毀清異單》，經(jīng)分管弊理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后遷進(jìn)行銷毀。該寺米對(duì)到期仍有參慰考價(jià)值而需要厘保留的記錄，費(fèi)管理人員應(yīng)作糠出標(biāo)識(shí)。6相關(guān)文件仗a)單《科學(xué)技術(shù)檔責(zé)案管理辦法》喘。芒b)聰《文件管理程量序》叨（辦QB/ZTW盈J誠(chéng)：憤CX1-20堂02-A[0河]鉗）。7記錄表格毒a)嬸《記錄目錄》市（清單）（刊ZTW蛙J腎：挨B2-1得）溪b)襲《記錄弟查券/雜借閱登記表》釋（倍ZTW拳J北：舟B2-2鹽）史c)榮《銷毀記錄清哨單》（共ZTW鉤J瘡：澇B2-3辱）槐記衛(wèi)戚錄山糞目誕蔥錄版本號(hào)：A版本號(hào)：A修改號(hào)：0期單位竹：圍尸電騎潔蜘港嗓幣擔(dān)認(rèn)肺ZTW值J簡(jiǎn)：普B2-1狐序號(hào)興標(biāo)題名稱獻(xiàn)日書局挖期仙保管期限抱備有則斑注趴記錄典查意/朋借閱登記表版本號(hào)：A版本號(hào)：A修改號(hào)：0部單位溪：棕沃翻隱脆往伐剪女糕女造收Z(yǔ)TW劫J