飯店倉庫工作注意事項(xiàng)餐飲企業(yè)倉庫管理基本流程與要求

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改集團(tuán)財(cái)字2014第0604號(hào)倉庫工作注重事項(xiàng)報(bào)價(jià)：報(bào)價(jià)單的價(jià)格確定由徐總（力）專人負(fù)責(zé)。蔬菜、水果、海鮮每15天一個(gè)報(bào)價(jià)，肉、調(diào)料三個(gè)月報(bào)價(jià)，酒水、飲料、印刷品，低值易耗品每半年報(bào)價(jià)。為保證報(bào)價(jià)單必須在規(guī)定時(shí)間前準(zhǔn)時(shí)到達(dá)各部門，規(guī)定：上半月（10-25號(hào)）的報(bào)價(jià)最晚在10號(hào)打印簽字復(fù)印完成后交于各部門，10號(hào)正式起用。下半月（26-次月10號(hào)）的報(bào)價(jià)最晚在26號(hào)打印簽字復(fù)印完成后交于各部門，26號(hào)正式起用。徐力負(fù)責(zé)分發(fā)各門店倉庫和廚師長；財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)分發(fā)財(cái)務(wù)部各相關(guān)人員。保證倉庫、會(huì)計(jì)、出納、采購、廚師長各部門相關(guān)人員人手一份。倉庫入庫單價(jià)嚴(yán)格按照老板簽字的報(bào)價(jià)單進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)禁私自按供給商的報(bào)價(jià)計(jì)算。碰到非凡產(chǎn)品沒有報(bào)價(jià)或有調(diào)價(jià)產(chǎn)品需有徐總（力）簽字認(rèn)可的調(diào)價(jià)單才能更改。叫貨：公司購買一切物品，不管是廚房直撥原材料、倉庫零星補(bǔ)倉，還是其他物品如酒水、飲料、低值易耗品、印刷品、物料品一律需要有各部門負(fù)責(zé)人（廚師長、店長）簽字的交貨單和申購單才能通知供給商送貨或采購購買。驗(yàn)收貨：倉庫驗(yàn)貨時(shí)，需有兩人以上在場，一個(gè)是倉庫治理員，一個(gè)是廚房或樓面驗(yàn)貨人員。倉庫治理員在每件材料過稱后或清點(diǎn)數(shù)量后需在送貨單的數(shù)量旁邊用數(shù)字大寫的方式予以確認(rèn)（前面加“￥”，后面加∕）倉庫治理員和驗(yàn)貨人員收貨后，需在送貨單上簽字認(rèn)可。簽字后的單子不管有什么理由都一律不答應(yīng)再全部聯(lián)交還到供給商手中。收貨當(dāng)天必須全部入庫的材料按照實(shí)際收到的數(shù)量依次錄入倉庫系統(tǒng)，并打印入庫單交由各部門負(fù)責(zé)人（廚師長、店長）再次簽字確認(rèn)數(shù)量。有些海鮮或凍品有一定損耗的情況，徐總（力）統(tǒng)一會(huì)出具相關(guān)產(chǎn)品的損耗率，倉庫在驗(yàn)貨稱重時(shí)嚴(yán)格按照此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行。庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫：

(1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

(2)與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。

(3)與要求不符合的采購物資。四、物品保管

1、物品入庫后需按不同類別，性能，特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊，三清，四號(hào)定位"。

A二齊物資擺放整潔、庫容干凈整潔。

B三清物品清，數(shù)量清，規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

C四號(hào)定位，按區(qū)，按排，按架，按位定位。

D倉管員加強(qiáng)對(duì)倉庫日常防火，防盜，防潮，防漏，防蟲工作，注重清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。

2、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。

3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)，須對(duì)數(shù)量，文字、表格仔細(xì)核對(duì)，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性和可靠性。4、嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供給商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供給商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。五、財(cái)務(wù)對(duì)帳：審核倉庫交來的單子是否齊全，應(yīng)該包括入庫單、供給商送貨單、有部門負(fù)責(zé)人簽字的申購單（非凡是低值易耗品和物料品）、交貨單。財(cái)務(wù)部必須檢查倉庫入庫單的入庫單價(jià)是否與報(bào)價(jià)單的單價(jià)一致。不一致的產(chǎn)品是否有徐總（力）簽字的調(diào)價(jià)備案。財(cái)務(wù)部還要仔細(xì)檢查交貨單和申購單上的數(shù)量是否與實(shí)際入庫單的數(shù)量一致。假如實(shí)際收貨數(shù)量比申購數(shù)量大必須有廚師長或店長的情況說明。與供給商的對(duì)帳全部由財(cái)務(wù)部完成，不答應(yīng)倉庫與供給商對(duì)帳。除非有漏單，財(cái)務(wù)沒有入庫單，供給商可以拿著有問題的單據(jù)與倉庫核對(duì)。財(cái)務(wù)與供給商16號(hào)以后可以進(jìn)行對(duì)帳，財(cái)務(wù)必須在對(duì)帳完成后按實(shí)付金額填寫付款申請，收到發(fā)票后和供給商手中的對(duì)帳單后連同入庫單，送貨單，申購單一并齊全才能走付款審批流程。26號(hào)開始付款，供給商付款沒有非凡情況必須使用支票形式。財(cái)務(wù)每月月底盤點(diǎn)倉庫，核算倉庫現(xiàn)有庫存數(shù)量，碰到異常（如：進(jìn)貨數(shù)量和領(lǐng)貨數(shù)量相差太大，三個(gè)月以上沒有領(lǐng)用等）應(yīng)及時(shí)查明原因進(jìn)行上報(bào)。部門領(lǐng)料：各部門領(lǐng)料時(shí)，必須填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上有三方簽字：倉庫治理員，部門負(fù)責(zé)人（廚師長、店長）、領(lǐng)料人，缺一倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上部門治理人員或負(fù)責(zé)人未簽字，字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。領(lǐng)料單一經(jīng)使用，便不得更改。庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。領(lǐng)料人員所需物品無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知所需部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交公司辦理采購申請。各部門不答應(yīng)領(lǐng)用跟自己部門沒有關(guān)系的物品。部分物品按照新方式領(lǐng)用。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。七、月底盤點(diǎn)

1、參加月度倉庫物品盤點(diǎn)，盤點(diǎn)必須是實(shí)物清點(diǎn)，盤點(diǎn)表上不得包含財(cái)務(wù)系統(tǒng)的理論庫存數(shù)。盤點(diǎn)差異需要查明原因，據(jù)實(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。倉庫收貨，廚房樓面驗(yàn)貨，財(cái)務(wù)審核必須仔細(xì)仔細(xì)公正，不能抱有一點(diǎn)私心，假如有任何問題必須及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)懲不怠！抄送：集團(tuán)董事各店店長、廚師長會(huì)計(jì)、出納采購、倉庫治理員等相關(guān)人員集團(tuán)財(cái)務(wù)部2014年6月附：各門店廚師長，店長簽字留樣表：（如有休假等無法簽字，請各位及時(shí)通知倉庫臨時(shí)負(fù)責(zé)人的筆跡）××?xí)^河南路：廚師長：陳健店長：田水琴96廣場：廚師長：杜正威店長：白金華高島屋：廚師長：周三亮店長：周玲附：各門店廚師長，店長簽字留樣表：（如有休假等無法簽字，請各位及時(shí)通知倉庫臨時(shí)負(fù)責(zé)人的筆跡）龍鳳樓：蒙自路：廚師長：梁冠球店長：蘇柏濤 巨鹿路：廚師長：羅先華