螺旋藻倉(cāng)庫(kù)管理制度做好螺旋藻物品的收發(fā)和保管工作

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改螺旋藻倉(cāng)庫(kù)治理制度目錄TOC\o"1-3"\h\z\u第一章 總則 1第二章 原料庫(kù)治理 1第三章 包材庫(kù)治理 4第四章 中間產(chǎn)品庫(kù)治理 5第五章 成品庫(kù)治理 6第六章 在庫(kù)治理 8第七章 盤庫(kù)治理 9第八章 附則 10附表1:物料控制卡 11附表2:領(lǐng)料單 12附表3:入庫(kù)單 13附表5:退庫(kù)單 14附表6:盤點(diǎn)表 15總則為了加強(qiáng)毛烏素生物質(zhì)熱電有限公司螺旋藻倉(cāng)庫(kù)治理，做好螺旋藻物品的收發(fā)和保管工作，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司螺旋藻倉(cāng)儲(chǔ)的治理。螺旋藻倉(cāng)儲(chǔ)包括原料庫(kù)、包材庫(kù)、中間產(chǎn)品庫(kù)、成品庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)物品包括在倉(cāng)庫(kù)保存的螺旋藻粉、包材及螺旋藻產(chǎn)成品，本制度統(tǒng)稱為物品。任務(wù)保證物品及時(shí)正確的出入庫(kù)，保持物品供給、存儲(chǔ)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。原料庫(kù)治理入庫(kù)治理驗(yàn)收入庫(kù)原料入庫(kù)需要根據(jù)生產(chǎn)車間人員填寫的《原料入庫(kù)單》上的數(shù)量進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)收，對(duì)該批次數(shù)量、規(guī)格驗(yàn)證無(wú)誤后，開具入庫(kù)單才能辦理入庫(kù)。入庫(kù)單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)和螺旋藻生產(chǎn)車間。原料待驗(yàn)等待檢驗(yàn)的原料必須于外包裝上貼待檢標(biāo)示，具體注明原料的名稱、數(shù)量及入庫(kù)日期，存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗(yàn)原料的區(qū)別。中心實(shí)驗(yàn)室在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)等待檢驗(yàn)的原料進(jìn)行檢測(cè)，留存并治理每入庫(kù)批次原料檢測(cè)報(bào)告。檢驗(yàn)合格的原料，倉(cāng)庫(kù)治理員按照合格品入庫(kù)定位。檢驗(yàn)不合格的原料，根據(jù)每一批次的不同規(guī)格進(jìn)行分類治理，并于外包裝上貼規(guī)格標(biāo)示。出庫(kù)治理出庫(kù)生產(chǎn)出庫(kù)進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原料，根據(jù)生產(chǎn)車間出具的《領(lǐng)料單》辦理原料出庫(kù)的手續(xù)?！额I(lǐng)料單》需要經(jīng)物資部負(fù)責(zé)人、螺旋藻生產(chǎn)主管副總簽字。領(lǐng)料單簽字認(rèn)可后，返回倉(cāng)庫(kù)治理員，倉(cāng)庫(kù)治理員憑領(lǐng)料單，填寫出庫(kù)單的相關(guān)欄目，辦理原料出庫(kù)的手續(xù)。出庫(kù)單一式四份，留于存根、倉(cāng)庫(kù)、螺旋藻生產(chǎn)治理部門。出庫(kù)銷售出庫(kù)進(jìn)行銷售的原料，以物資部開出的《發(fā)貨單》為依據(jù)出具《出庫(kù)申請(qǐng)單》辦理原料出庫(kù)的手續(xù)?！冻鰩?kù)申請(qǐng)單》需要經(jīng)物資部主管副總及總經(jīng)理簽字。出庫(kù)申請(qǐng)單簽字認(rèn)可后，倉(cāng)庫(kù)治理員根據(jù)《發(fā)貨單》及《出庫(kù)申請(qǐng)單》，填寫出庫(kù)單的相關(guān)欄目，辦理原料出庫(kù)的手續(xù)。出庫(kù)單一式四份，留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、物資部。出庫(kù)單是提貨出庫(kù)的憑證。出庫(kù)單需單列發(fā)出原料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等。出庫(kù)單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資部、倉(cāng)庫(kù)。完成原料出庫(kù)程序后，由物資部跟單員填寫《出貨單》，《出貨單》列明收貨單位、地址、承運(yùn)司機(jī)、車牌號(hào)、發(fā)貨單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等。出貨單一式五份，分別用于存根、客戶、回單、倉(cāng)庫(kù)、門衛(wèi)。非凡情況治理緊急用料對(duì)非凡急用而未經(jīng)驗(yàn)收出庫(kù)即投入使用的原料，需按程序補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。退庫(kù)領(lǐng)出原料后出現(xiàn)使用剩余時(shí)，應(yīng)該及時(shí)進(jìn)行退庫(kù)。車間和個(gè)人不得私自保管剩余原料。退庫(kù)時(shí)，車間領(lǐng)料員向倉(cāng)庫(kù)治理通知退庫(kù)原料的數(shù)量、規(guī)格，倉(cāng)庫(kù)治理員辦理原料的入庫(kù)手續(xù)，出具入庫(kù)單，經(jīng)物資部確認(rèn)數(shù)量、品種無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)人員將“退庫(kù)”的原料重新登入物料倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬。倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)定期到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)退料實(shí)物進(jìn)行核對(duì)。廢料出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)治理員嚴(yán)格按照出庫(kù)通知的要求出具原料廢料出庫(kù)單，填寫廢料的規(guī)格、數(shù)量等。經(jīng)過(guò)物資部長(zhǎng)、主管副總及總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，倉(cāng)庫(kù)治理員將原料廢料移交。廢料出庫(kù)單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資部、提貨人。包材庫(kù)治理入庫(kù)治理驗(yàn)收入庫(kù)包材入庫(kù)需要根據(jù)生產(chǎn)車間人員填寫的《入庫(kù)單》上的數(shù)量進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)收，對(duì)該批次數(shù)量、規(guī)格驗(yàn)證無(wú)誤后，開具入庫(kù)單才能辦理入庫(kù)。入庫(kù)單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)和螺旋藻生產(chǎn)車間。包裝材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批次整潔碼放，并垛位前標(biāo)識(shí)清楚，便于查找發(fā)料。包材入庫(kù)時(shí)，每件包裝上應(yīng)有標(biāo)簽信息，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、數(shù)量，由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)品名，規(guī)格無(wú)誤后，放在專庫(kù)相應(yīng)的貨位上，填寫標(biāo)簽貨位卡，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批次，日期、來(lái)源去向、入庫(kù)數(shù)、發(fā)出數(shù)、結(jié)存數(shù)及記錄人，在貨位前放待驗(yàn)狀態(tài)牌，帖上黃色待驗(yàn)證或黃色待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。需要檢驗(yàn)的包材，倉(cāng)庫(kù)治理員要按進(jìn)貨規(guī)格，數(shù)量等信息填寫請(qǐng)驗(yàn)單，送中心實(shí)驗(yàn)室要求取樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員按照包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)該批標(biāo)簽進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格發(fā)放包裝材料檢驗(yàn)合格報(bào)告和相應(yīng)的合格證。倉(cāng)庫(kù)治理員依據(jù)檢查合格報(bào)告書，將待驗(yàn)狀態(tài)牌更換為合格狀態(tài)牌，并貼上合格證。填寫標(biāo)簽入臺(tái)帳，內(nèi)容包括：編號(hào)、品名、規(guī)格、單位、日期、批次、檢驗(yàn)單號(hào)、來(lái)源去向、收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、發(fā)放人簽名。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的包材發(fā)放不合格報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)治理員依據(jù)不合格報(bào)告，將待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)更換為不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)。并及時(shí)按不合格包裝材料由物資部安排退貨。驗(yàn)收入庫(kù)生產(chǎn)車間由專人按《領(lǐng)料單》領(lǐng)取包材?！额I(lǐng)料單》需要經(jīng)物資部負(fù)責(zé)人、螺旋藻生產(chǎn)主管副總簽字。倉(cāng)庫(kù)保管員審核需料單后，填寫相應(yīng)的《領(lǐng)料單》，領(lǐng)取人簽名后，按數(shù)量發(fā)放。領(lǐng)到車間的包材，計(jì)數(shù)發(fā)放到作業(yè)班組，領(lǐng)發(fā)人均要核對(duì)并簽名，做好車間發(fā)放，使用記錄。生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，均要清點(diǎn)包材數(shù)量，做到使用數(shù)、殘損數(shù)及剩余數(shù)之和與領(lǐng)用數(shù)相符，并記錄。應(yīng)嚴(yán)格控制包材的消耗定額。若發(fā)現(xiàn)包材的消耗定額超標(biāo)，應(yīng)馬上尋找原因，按偏差治理辦法處理。生產(chǎn)剩余的包材由車間專職保管員填寫退庫(kù)單，經(jīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人核簽名，車間材料員簽名后退回倉(cāng)庫(kù)。中間產(chǎn)品庫(kù)治理入庫(kù)治理驗(yàn)收入庫(kù)中間產(chǎn)品入庫(kù)需要根據(jù)生產(chǎn)車間人員填寫的《入庫(kù)單》上的數(shù)量進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)收，對(duì)該批次數(shù)量、規(guī)格驗(yàn)證無(wú)誤后，開具入庫(kù)單才能辦理入庫(kù)。入庫(kù)單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)和螺旋藻生產(chǎn)車間。待驗(yàn)等待檢驗(yàn)的中間產(chǎn)品必須于外包裝上貼待檢標(biāo)示，具體注明原料的名稱、數(shù)量及入庫(kù)日期，存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗(yàn)原料的區(qū)別。中心實(shí)驗(yàn)室在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)等待檢驗(yàn)的中間產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，留存并治理每入庫(kù)批次原料檢測(cè)報(bào)告。檢驗(yàn)合格的中間產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)治理員按照合格品入庫(kù)定位。檢驗(yàn)不合格的中間產(chǎn)品，根據(jù)每一批次的不同規(guī)格進(jìn)行分類治理，并于外包裝上貼規(guī)格標(biāo)示。出庫(kù)治理出庫(kù)的中間產(chǎn)品，根據(jù)生產(chǎn)車間出具的《領(lǐng)料單》辦理原料出庫(kù)的手續(xù)?！额I(lǐng)料單》需要經(jīng)物資部負(fù)責(zé)人、螺旋藻生產(chǎn)主管副總簽字。領(lǐng)料單簽字認(rèn)可后，返回倉(cāng)庫(kù)治理員，倉(cāng)庫(kù)治理員憑領(lǐng)料單，填寫出庫(kù)單的相關(guān)欄目，辦理原料出庫(kù)的手續(xù)。出庫(kù)單一式四份，留于存根、倉(cāng)庫(kù)、螺旋藻生產(chǎn)治理部門。成品庫(kù)治理入庫(kù)治理螺旋藻成品入庫(kù)作業(yè)時(shí)，成品倉(cāng)庫(kù)人員檢查生產(chǎn)車間填寫的《成品入庫(kù)單》與《成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，根據(jù)《成品入庫(kù)單》上的每批次成品數(shù)量、規(guī)格、品種進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)證無(wú)誤后，開具入庫(kù)單才能辦理入庫(kù)。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品，需由螺旋藻車間包裝崗位操作人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)治理員按照合格品入庫(kù)定位。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)成品，需由螺旋藻車間包裝崗位操作人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并由車間質(zhì)量治理員在質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不合格原因，倉(cāng)庫(kù)治理員按照不合格品入庫(kù)定位。入庫(kù)單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)和螺旋藻生產(chǎn)車間。出庫(kù)治理成品出庫(kù)以物資部開出的《發(fā)貨單》為依據(jù)出具《出庫(kù)申請(qǐng)單》辦理成品出庫(kù)的手續(xù)?！冻鰩?kù)申請(qǐng)單》需要經(jīng)物資部主管副總簽字。出庫(kù)申請(qǐng)單簽字認(rèn)可后，倉(cāng)庫(kù)治理員根據(jù)《發(fā)貨單》及《出庫(kù)申請(qǐng)單》，填寫出庫(kù)單的相關(guān)欄目，辦理成品出庫(kù)的手續(xù)。出庫(kù)單一式四份，留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、物資部。出庫(kù)單是提貨出庫(kù)的憑證。出庫(kù)單需單列發(fā)出成品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等。出庫(kù)單一式四份，分別留于存根、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物資部、倉(cāng)庫(kù)。完成成品出庫(kù)程序后，由物資部跟單員填寫《出貨單》，《出貨單》列明收貨單位、地址、承運(yùn)司機(jī)、車牌號(hào)、發(fā)貨單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等。出貨單一式五份，分別用于存根、客戶、回單、倉(cāng)庫(kù)、門衛(wèi)。在庫(kù)治理物料入庫(kù)后及時(shí)建《物品控制卡》，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記。物料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管人員依據(jù)入庫(kù)單上的數(shù)量點(diǎn)收實(shí)數(shù)，并將數(shù)據(jù)填入《物品控制卡》中，記錄入庫(kù)單編號(hào)，物料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管人員將數(shù)據(jù)填寫《物品控制卡》中，記錄出庫(kù)單編號(hào)，以便追溯，作到料帳一致。建立物品臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)該按批次記錄螺旋原料、產(chǎn)成品不同批次規(guī)格、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。臺(tái)賬由除倉(cāng)庫(kù)治理員外的其他人員專人保管，臺(tái)賬的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。建立《每周物品進(jìn)出倉(cāng)控制表》，倉(cāng)庫(kù)人員每周將物品進(jìn)出倉(cāng)情況記錄于《每周物品進(jìn)出倉(cāng)控制表》，報(bào)送主管副總及總經(jīng)理，以便隨時(shí)把握螺旋藻物品庫(kù)存情況。建立健全出入庫(kù)人員登記制度。入庫(kù)人員必須征得倉(cāng)庫(kù)治理人員的同意。倉(cāng)庫(kù)保管的螺旋藻物品，非經(jīng)主管副總經(jīng)理的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫(kù)存物料。倉(cāng)庫(kù)治理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫(kù)、移庫(kù)、退庫(kù)等請(qǐng)求。倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實(shí)做好防火、防潮、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉(cāng)庫(kù)和物品財(cái)產(chǎn)的安全。盤庫(kù)治理盤庫(kù)時(shí)間、方法螺旋原料庫(kù)、成品庫(kù)每月定期進(jìn)行一次盤庫(kù)（小盤點(diǎn)）采取動(dòng)態(tài)盤庫(kù)，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。每年年終（每年12月底）進(jìn)行一次全面盤庫(kù)（大盤點(diǎn)）采取靜態(tài)盤庫(kù)，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行。大盤庫(kù)具體時(shí)間由計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)情況具體安排。由總經(jīng)理視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員進(jìn)行不定期抽點(diǎn)。不定期的盤庫(kù)采取動(dòng)態(tài)盤庫(kù)、抽盤的方式進(jìn)行，其盤庫(kù)方法由計(jì)劃財(cái)務(wù)部確定。盤庫(kù)職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)盤庫(kù)組織工作、主導(dǎo)盤庫(kù)工作，組織召開盤庫(kù)總結(jié)工作會(huì)議，盤庫(kù)盈虧調(diào)整的審批工作，進(jìn)行盤庫(kù)獎(jiǎng)罰。倉(cāng)庫(kù)、物資部門負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤庫(kù)工作。計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤庫(kù)抽查、對(duì)盤庫(kù)盈虧調(diào)整審核，并對(duì)盤盈、盤虧物品做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤庫(kù)。盤庫(kù)程序倉(cāng)庫(kù)月度盤庫(kù)和年度盤庫(kù)由物資部擬定《盤庫(kù)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物資部組織實(shí)施盤庫(kù)作業(yè)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織實(shí)施監(jiān)督、審核及財(cái)務(wù)處理，綜合辦組織召開盤庫(kù)工作總結(jié)會(huì)議，物資部根據(jù)盤庫(kù)情況及會(huì)議要求及時(shí)開展不足料、件訂購(gòu)和呆滯物料處理工作。見《盤庫(kù)治理流程》。盤庫(kù)后處理每月、每年盤庫(kù)結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi)，物資部編寫《盤庫(kù)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤庫(kù)情況說(shuō)明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等）。每月、每年盤庫(kù)結(jié)束后6個(gè)工作日內(nèi)，由總經(jīng)理主持召開盤庫(kù)工作總結(jié)會(huì)議，對(duì)盤庫(kù)工作中存在的問(wèn)題及原因進(jìn)行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果主管副總及總經(jīng)理。物資部在倉(cāng)庫(kù)在盤庫(kù)結(jié)束后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行不足料、件訂購(gòu)和呆滯物料處理的申報(bào)工作（見《呆滯物料治理流程》）。附則本制度的擬定和修改由公司物資部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后批準(zhǔn)執(zhí)行。本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。本制度自公布之日起生效。附表1:物料控制卡物料名稱規(guī)格儲(chǔ)放位置日期入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存日期入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存附表2:領(lǐng)料單序號(hào)名稱物料批號(hào)物料編號(hào)規(guī)格數(shù)量單位生產(chǎn)使用批次號(hào)入庫(kù)日期用途備注部門主管：日期：領(lǐng)料人：日期：第一聯(lián)存根（白色）第二聯(lián)財(cái)務(wù)（藍(lán)色）第三聯(lián)保管（粉色）第四聯(lián)車間收料（綠色）附表3:入庫(kù)單序號(hào)名稱生產(chǎn)批號(hào)成品編號(hào)規(guī)格數(shù)量單位檢驗(yàn)單號(hào)入庫(kù)日期備注車間主任：日期：質(zhì)量監(jiān)督員：日期：入庫(kù)人：日期：倉(cāng)庫(kù)治理員：日期：第一聯(lián)存根（