山工存貨管理運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)手冊(cè)1.13直接材料領(lǐng)料出庫(kù)_第1頁(yè)
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流程說(shuō) 業(yè)務(wù)說(shuō)明3適用范圍3名詞定義3崗位職責(zé)3相關(guān)制度34 TOC\o"1-1"\h\z\u 系統(tǒng)存檔路徑 2附 表單樣本7相關(guān)聯(lián)系人列表8流程責(zé)任人8流程說(shuō)業(yè)務(wù)說(shuō) 適用范名詞定崗位職在ERP系統(tǒng)中審核確認(rèn)“領(lǐng)料單”“；相關(guān)制NON-SOX01.03.14:Aprocessexiststoensureallissuancesofmaterialfromstockforanypurposearerecorded.NON-SOX01.03.14:需要一個(gè)流程以確保不論以任何目的從存貨中的物料都要被記錄。NON-SOX01.03.17:Materialtransactionsareadequayreviewedtoensureaccuratepostingtorawmaterial,process,andfinishedgoods流程圖和操作步驟說(shuō)//1.1.3直接材料領(lǐng)1.1.3直接材料領(lǐng)料出2.核確認(rèn)領(lǐng)料o1.領(lǐng)料單到供i14.收運(yùn)回物料部領(lǐng)料物料明細(xì) 輸出文1.3.7產(chǎn)備料-領(lǐng)料模式(領(lǐng)步驟1.3.7產(chǎn)備料-領(lǐng)料模式(領(lǐng)料步驟1.3.6產(chǎn)備料-配料模式(領(lǐng)步驟1.3.6產(chǎn)備料-配料模式(領(lǐng)料步驟 物料或部1倉(cāng)給庫(kù)車(chē)領(lǐng)料輸入文NonNon1-2具體ERPERP系統(tǒng)→點(diǎn)擊進(jìn)入“確認(rèn)業(yè)務(wù)”→如果“領(lǐng)料單”中倉(cāng)庫(kù)庫(kù)號(hào)輸入錯(cuò)誤或其他問(wèn)題，則供給車(chē)間-3-4無(wú)流程1.3.6生產(chǎn)備料-配料模式（領(lǐng)料1.3.7生產(chǎn)備料-

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