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文檔簡介

—1—應收賬款日常管理制度一、建立客戶檔案，進行有效的信用評估和跟蹤記錄:簽約到發(fā)貨)容(5w):when歷at客戶的評定等級款追收的根本依據。同中應明確的主要內容:—2—；發(fā)貨到收款)員和客服中心進行全程跟蹤)?！?—品種、多規(guī)格；2、產品的回款期限不同，或同種產品回款期限不同；、產品出現平調、退貨、換貨時；4、客戶不能夠按單對單(銷售單據或*)回款；銷時前往拜訪。追款三步驟:征兆—4—服中心要適時與客戶保持電話聯(lián)系，隨時了解客戶的經營狀力確定追付方式銷售人員要對客戶進行全程跟進，與客戶接觸率與成功回收率是成正比的，方式①、文件:檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備；追的含義；—5—[篇二:**公司應收賬款管理制度]條:為保*公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于品，同時又要以最小的壞帳損失代價來保*公司資金安全，防范經包括發(fā)出產品賒銷所產生的應收帳款和公司資信管理制度電話、所有者、經營管理者、法人代表及他們的個人*格、興趣、愛好、家庭、—6—管理的起點和基礎，由負責市場產品銷售的業(yè)務人員對客戶的訪問收集來的；c、與公司的業(yè)務關系和合作情況；第七條:客戶的信息資料應根據業(yè)務員與相關客戶的交往中所了解的情況，—7—關系(潛在或有負債)等因素。凡致意見報請總經理批準后方可。第十一條:客戶的信用額度和信用期限原則上每季度進行一次復核和調整，第三章:產品銷售賒銷的管理三條:財務部門內主管應收帳款的會計每十天對照<信用額度期限表>—8—條:凡前次賒銷未在約定時間結算的，除特殊情況下客戶能提供可靠條:業(yè)務員在簽定合同和組織發(fā)貨時，都必須參考信用等級和授信額條:對客戶應定期、不定期走訪；在客戶走訪中，應重新評估客戶信四章:應收賬款*制度款予相應懲罰；—9—收無效的，由業(yè)務主管報總經理批準后作個案處給予相應懲罰；。同意，現場不得—10—管理制度手賒銷業(yè)務的賬款回收，為此，應人額?！?1—。，制度，收帳款全部收回或取得客戶付職；—12—事宜如已取得客戶的書面確

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