項(xiàng)目施工過程質(zhì)量檢查制度

施工過程質(zhì)量檢查制度第一章編制依據(jù)和目的為了貫徹落實(shí)“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的質(zhì)量方針，確保**路建設(shè)工程的施工質(zhì)量，切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，提高工程質(zhì)量水平，安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成工程施工任務(wù)，結(jié)合國家法律法規(guī)及鐵道部有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第一條編制依據(jù)1、國家和鐵道部頒布的有關(guān)基本建設(shè)的政策和法規(guī)。2、國家和鐵道部正式頒布的各項(xiàng)有關(guān)鐵路工程建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及管理辦法等，以及頒布的有關(guān)客運(yùn)專線、高速鐵路的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。3、國家和鐵道部批準(zhǔn)的有關(guān)本工程的文件，建設(shè)單位有關(guān)本工程的文件、通知和會(huì)議紀(jì)要。4、批準(zhǔn)的有關(guān)本工程的設(shè)計(jì)文件(含變更設(shè)計(jì))、施工組織設(shè)計(jì)。5、建設(shè)、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理和施工單位各方聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要。建設(shè)單位與施工單位依法簽定的《施工承包合同》。6、建設(shè)單位向施工單位下達(dá)的年度、季度施工計(jì)劃，及建設(shè)單位制定的有關(guān)管理辦法和規(guī)定。第二條編制目的通過施工過程質(zhì)量檢查，達(dá)到以下目的：1、及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工過程中的質(zhì)量違規(guī)行為，及時(shí)加以制止并采取有效處理措施，進(jìn)行整改，確保主體工程施工質(zhì)量“零缺陷”。2、確保工程質(zhì)量管理目標(biāo)，及時(shí)消除工程質(zhì)量隱患，對(duì)工程質(zhì)量隱患起到防范作用；3、細(xì)化工作職責(zé)，使全員參與質(zhì)量檢查活動(dòng)，從每道工序、每個(gè)崗位做起，層層嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)過程控制，確保每一道工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收的合格率、通過率。第二章管理目標(biāo)第三條杜絕設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量大事故及以上等級(jí)事故。第四條主體工程質(zhì)量零缺陷，橋梁隧道混凝土主體結(jié)構(gòu)使用壽命不低于100年，無砟軌道使用壽命不低于60年，單位工程一次驗(yàn)收合格率100%。第五條基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到設(shè)計(jì)速度目標(biāo)值要求，一次開通成功。第六條竣工文件做到真實(shí)可靠，規(guī)范齊全，實(shí)現(xiàn)一次交接合格。第三章質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第七條質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)施工單位全面負(fù)責(zé)全線建設(shè)工程的質(zhì)量管理工作，建立以工區(qū)第一負(fù)責(zé)人為首的質(zhì)量保證管理領(lǐng)導(dǎo)小組，工區(qū)質(zhì)量責(zé)任人擔(dān)任質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的質(zhì)量管理活動(dòng)小組，辦公室設(shè)在技術(shù)質(zhì)量部，負(fù)責(zé)具體實(shí)施工作。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目，積極開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，日?；蚨ㄆ谶M(jìn)行質(zhì)量大檢查，召開質(zhì)量專題分析會(huì)議，指導(dǎo)QC小組活動(dòng)，充分發(fā)揮其作為質(zhì)量檢查部門的職能，對(duì)施工階段的質(zhì)量檢查活動(dòng)起到積極的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督作用。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)如下：組長(zhǎng)：工區(qū)質(zhì)量責(zé)任人或總工程師副組長(zhǎng)：工區(qū)技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人成員：技術(shù)質(zhì)量部、工程管理部、安全環(huán)保部、物資設(shè)備部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、計(jì)劃合同部、綜合管理部、試驗(yàn)室、測(cè)量隊(duì)技術(shù)質(zhì)量檢查人員。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)日常管理工作，專兼職質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)施工全過程的質(zhì)量檢查工作，按照質(zhì)量管理法規(guī)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和合同要求開展質(zhì)量管理活動(dòng)。第八條質(zhì)量管理職責(zé)1、建立完善的質(zhì)量保證體系,確保工程每一個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量得到應(yīng)有的控制。質(zhì)量管理體系中，強(qiáng)化質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，配置素質(zhì)較高的質(zhì)檢工程師，保證質(zhì)檢工程師的工作權(quán)力。完善以質(zhì)檢工程師為骨干的自檢體系，做到處處有檢查。2、建立、健全施工質(zhì)量的檢查驗(yàn)收制度，嚴(yán)格工序管理，做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程隱蔽前，必須按規(guī)定報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位檢查簽認(rèn)。3、強(qiáng)化檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收，分項(xiàng)、分部工程必須在完工之時(shí)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，嚴(yán)禁在事后補(bǔ)做資料。要確保各項(xiàng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的完整性和真實(shí)性。4、建立工序交接和工序責(zé)任制度，保證質(zhì)量責(zé)任的可追溯性。還要建立、健全教育培訓(xùn)制度，未經(jīng)培訓(xùn)或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)，特種作業(yè)人員必須持證上崗。5、定期（旬、月）召開會(huì)議，研究分析質(zhì)量工作形勢(shì)，消除質(zhì)量隱患。各工區(qū)要配置專職質(zhì)量檢查員確定職責(zé)，做到層層把關(guān)，落實(shí)到人。6、認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)及工程質(zhì)量有關(guān)程序文件等標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量保證體系，編制作業(yè)指導(dǎo)書，杜絕不合格品的出現(xiàn)。7、逐級(jí)簽訂工程質(zhì)量責(zé)任狀，制定工程項(xiàng)目掛牌負(fù)責(zé)制等質(zhì)量措施，使全員都參與質(zhì)量工作的管理和控制，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。8、加強(qiáng)質(zhì)量教育及技術(shù)培訓(xùn)，制定質(zhì)量教育及培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，使操作人員了解和掌握施工工藝、操作方法及注意事項(xiàng)，提高全員的質(zhì)量意識(shí)，杜絕違章指揮和違章操作。9、深入開展質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)。制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，切實(shí)加強(qiáng)創(chuàng)優(yōu)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。全面開展QC小組及克服質(zhì)量通病等質(zhì)量活動(dòng)，要在施工工藝上下功夫，不提倡增加投入的創(chuàng)優(yōu)。施工過程中要加強(qiáng)質(zhì)量控制，并注意積累各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，以保證創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的順利實(shí)現(xiàn)。10、質(zhì)量事故的報(bào)告與處理。按工程質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章質(zhì)量檢查工作程序第九條嚴(yán)格按照質(zhì)量計(jì)劃，健全質(zhì)量保證體系，保持其有效運(yùn)轉(zhuǎn)。使質(zhì)量管理和質(zhì)量責(zé)任，層層落實(shí)，使每一道工序均處于受控狀態(tài)。第十條質(zhì)檢人員在開始施工前報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢查，監(jiān)理工程師檢查合格，簽字后方可施工。第十一條施工過程中，在工程自檢合格后由技術(shù)人員填寫相關(guān)檢查證及附件，工序之間應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)，上道工序要滿足下道工序的施工條件和技術(shù)要求。相關(guān)專業(yè)工序之間的交接檢驗(yàn)應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可，未經(jīng)檢查或經(jīng)檢查不合格的不得進(jìn)行下道工序施工。第十二條各工序要按客運(yùn)專線施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，每道工序施工完成后，應(yīng)進(jìn)行檢查，并形成記錄。第五章控制措施及要求第十三條質(zhì)量控制措施1、編制獨(dú)立的施工組織設(shè)計(jì)，同時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書，制定詳細(xì)的質(zhì)量控制措施，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件、施工和驗(yàn)收規(guī)范組織施工，確保“開工必優(yōu)，一次成優(yōu)”。2、橋梁施工要從克服質(zhì)量通病入手，保證混凝土的內(nèi)實(shí)外美，特別是混凝土的耐久性，從配合比選定、原材檢驗(yàn)、施工工藝、養(yǎng)護(hù)、檢測(cè)等方面提高其耐久性。3、附屬漿砌施工要克服“輕視”思想，要當(dāng)做主體對(duì)待，在結(jié)構(gòu)尺寸和密實(shí)度方面加強(qiáng)控制，實(shí)行班組、工程處和工區(qū)的三級(jí)質(zhì)量檢查制度，對(duì)不符合要求的工點(diǎn)一律返工。4、材料（成品、半成品、構(gòu)配件和設(shè)備）1）外觀檢查和書面檢查：對(duì)材料、構(gòu)配件和設(shè)備的外觀、規(guī)格、型號(hào)和質(zhì)量證明文件等進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢查不合格的材料，不得運(yùn)進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)，不得用于工程和安裝。2）試驗(yàn)檢驗(yàn)：凡是涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的，要進(jìn)行試驗(yàn)檢查。試驗(yàn)檢驗(yàn)的批量、抽樣數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求和工程特點(diǎn)確定，檢驗(yàn)方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件規(guī)定。第十四條施工過程質(zhì)量檢查制度1、鐵路工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理要有相應(yīng)的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，健全的質(zhì)量管理體系和施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度。2、施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照客運(yùn)專線鐵路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和鐵道部現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制，各項(xiàng)工程嚴(yán)格執(zhí)行該項(xiàng)工程檢查的有關(guān)規(guī)定，由專職質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。3、施工單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量“三檢”制度（自檢、互檢、專檢），真實(shí)填寫檢查記錄，及時(shí)向監(jiān)理工程師報(bào)檢；4、工程所采用的主要材料、構(gòu)配件和設(shè)備，要對(duì)其外觀、規(guī)格、型號(hào)和質(zhì)量證明文件等進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可。5、隱蔽工程及涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的關(guān)健部位應(yīng)有勘察設(shè)計(jì)單位人員參加，并簽字確認(rèn)。6、發(fā)現(xiàn)隱蔽工程與設(shè)計(jì)資料有較大差異時(shí)，應(yīng)立即以書面形式報(bào)告監(jiān)理單位及設(shè)計(jì)單位，并停止繼續(xù)施工。7、隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長(zhǎng)期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)行檢查簽證。8、各項(xiàng)工程檢查資料應(yīng)手續(xù)齊全，辦理及時(shí)，不得后補(bǔ)。9、各項(xiàng)工程施工應(yīng)及時(shí)做好各種檢測(cè)資料的收集與整理，并建立臺(tái)帳。10、工程技術(shù)資料應(yīng)按行業(yè)規(guī)定或業(yè)主要求由技術(shù)人員填寫、簽認(rèn)齊全，與圖片資料一起作為竣工文件保存。第十五條質(zhì)量檢查工作要求施工單位應(yīng)該對(duì)所施工的項(xiàng)目進(jìn)行定期質(zhì)量大檢查，對(duì)質(zhì)量檢查內(nèi)容進(jìn)行策劃，編制本次的質(zhì)量檢查表，如實(shí)記錄檢查情況。檢查必須覆蓋管內(nèi)所有工程項(xiàng)目，不留死角，檢查后進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)檢查情況進(jìn)行通報(bào)。專職質(zhì)檢人員要進(jìn)行日常檢查，要有計(jì)劃對(duì)管內(nèi)工程進(jìn)行巡視檢查；作業(yè)隊(duì)質(zhì)檢人員，應(yīng)根據(jù)工程施工情況制定檢查計(jì)劃，明確重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目，對(duì)施工全過程實(shí)施有效監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，督促落實(shí)。施工單位根據(jù)施組安排，針對(duì)施工各階段及關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位工程段落，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)組織，技術(shù)、安質(zhì)、機(jī)物參加進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并做好檢查記錄。第六章考核與評(píng)比第十六條施工單位設(shè)立專門的考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)外業(yè)考評(píng)組、內(nèi)業(yè)考評(píng)組，各考評(píng)組人員組成在考評(píng)前臨時(shí)通知?？荚u(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各專業(yè)考評(píng)組考評(píng)意見，結(jié)合建設(shè)單位信譽(yù)評(píng)價(jià)結(jié)果，集體評(píng)審、決策、確定各工程處的最終考評(píng)意見。第十七條施工單位工程管理部為考評(píng)工作的牽頭組織部門，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目綜合考評(píng)辦法的制定、修改工作，進(jìn)行評(píng)審結(jié)果匯總工作，處理該項(xiàng)工作的日常有關(guān)問題。第十八條考評(píng)對(duì)象為各工程處。第十九條考評(píng)時(shí)間：按季度考評(píng)。具體時(shí)間根據(jù)業(yè)主信譽(yù)評(píng)價(jià)時(shí)間另行通知，原則上在業(yè)主考評(píng)前半個(gè)月開始，業(yè)主信譽(yù)評(píng)價(jià)結(jié)果出來后完成。第二十條考評(píng)內(nèi)容：組織領(lǐng)導(dǎo)管理（5%）、安全管理（15％）、質(zhì)量管理（15％）、技術(shù)管理（10%）、現(xiàn)場(chǎng)管理（15%）、工程進(jìn)度（15％）、財(cái)務(wù)成本管理（10％）、人員和機(jī)械設(shè)備管理（5％）、精神文明及后勤建設(shè)管理（10％）。第二十一條考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)：見《項(xiàng)目綜合考評(píng)表》。第二十二條考評(píng)辦法：考評(píng)以各施工單位施工過程中的實(shí)際表現(xiàn)及其效能為依據(jù)，通過召開座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱文件資料等形式，對(duì)照考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，單項(xiàng)打分，最后按照比重加權(quán)為百分。第二十三條考評(píng)程序：考評(píng)采取自下而上和由上而下相結(jié)合的程序，先由各單位自我考評(píng)，在工程處自我考評(píng)的基礎(chǔ)上，工區(qū)考評(píng)小組根據(jù)收集的信息，進(jìn)行綜合檢查，確定考評(píng)結(jié)果。第二十四條在檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、安全問題，要及時(shí)解決，發(fā)現(xiàn)重大安全、質(zhì)量隱患，要及時(shí)發(fā)出整改通知書，及時(shí)整改，消除隱患，并按規(guī)定予以處罰。第二十五條考評(píng)要求：檢查評(píng)比人員要嚴(yán)格紀(jì)律，秉公辦事，堅(jiān)持嚴(yán)格、客觀、公平、公正、求實(shí)、合理的原則，不得偏袒，打人情分，要正確掌握標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揚(yáng)民主，給予符合實(shí)際的結(jié)論。第二十六條考評(píng)定等：[95，100]為優(yōu)秀，[90，95]為優(yōu)良，[80，90]為合格，80分以下為不合格。第二十七條考評(píng)獎(jiǎng)罰：1、優(yōu)秀工程處按照其當(dāng)季度完成產(chǎn)值的1‰給予獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)工程處處長(zhǎng)、書記、總工各1000元。2、合格工程處不獎(jiǎng)不罰。3、不合格工程處按照其當(dāng)季度完成產(chǎn)值的1‰罰款(當(dāng)計(jì)算罰款額少于5萬元時(shí)按5萬元處罰)，同時(shí)罰處長(zhǎng)、書記、總工各1000元。第二十八條考評(píng)說明：工區(qū)組織的安全、質(zhì)量等單項(xiàng)考評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)參照此辦法，考評(píng)時(shí)間及獎(jiǎng)罰措施