標(biāo)準(zhǔn)公司流程管理規(guī)定

標(biāo)準(zhǔn)公司流程管理規(guī)定內(nèi)部編號(hào)：（YUUT-TBBY-MURRUY-UOOY-DBUYI-0128)公司流程管理制度一、目的通過制定規(guī)范的公司流程管理制度，確定流程參與者的職責(zé)，建立完整的公司流程管理體系，提高公司流程運(yùn)行質(zhì)量，達(dá)到不斷提升客戶滿意度，提高企業(yè)競爭能力和贏利能力的目的。二、適用范圍本制度適用于公司所有流程的制定、運(yùn)行、監(jiān)督檢查和持續(xù)優(yōu)化，以及流程運(yùn)行中涉及的各個(gè)職能部門、各節(jié)點(diǎn)上的各工作人員。三、定義（一）流程監(jiān)控是指通過對(duì)公司各部門發(fā)布流程的執(zhí)行過程和效果進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，以檢驗(yàn)流程落實(shí)和執(zhí)行情況，對(duì)流程管理體系進(jìn)行優(yōu)化和完善，以不斷提升組織員工工作規(guī)范和執(zhí)行力的過程。（二）釘釘釘釘指的是阿里巴巴開發(fā)的免費(fèi)OA軟件，釘釘里面的審批模塊中的自動(dòng)審批流是我們經(jīng)常要用的模塊。四、職責(zé)（一）各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門工作核心流程的制作、報(bào)批、培訓(xùn)、檢查和流程優(yōu)化的需求提報(bào)權(quán)（二）供應(yīng)鏈經(jīng)理負(fù)責(zé)所有流程的審核權(quán)限（三）副總經(jīng)理負(fù)責(zé)所有流程的最終審批權(quán)限和爭議的裁定權(quán)。（四）流程內(nèi)崗位角色負(fù)責(zé)按流程和流程環(huán)節(jié)的操作規(guī)范執(zhí)行。五、流程管理程序（一）流程梳理1.供應(yīng)鏈根據(jù)各部門主要工作內(nèi)容，梳理出每個(gè)部門的核心流程清單。2.各部門根據(jù)核心流程清單，結(jié)合自己實(shí)際工作內(nèi)容，按照流程模板制作。3.各部門也可以根據(jù)部門工作職能申請?jiān)黾恿鞒獭＃ǘ┝鞒叹幹?、各部門經(jīng)理按照供應(yīng)鏈部發(fā)出的“流程推行進(jìn)度表”中規(guī)定的“計(jì)劃完成時(shí)間”內(nèi)完成并提交流程文件。2、在流程的編寫過程中，各部門負(fù)責(zé)根據(jù)流程的要求組織部門相關(guān)員工代表對(duì)流程的編寫提出合理意見。3、流程執(zhí)行過程中遇到問題，有變更流程的需求，各部經(jīng)理須提交供應(yīng)鏈部審核，不允許部門經(jīng)理直接私下修改本部門的流程。（三）流程審核1、供應(yīng)鏈經(jīng)理收到各部門經(jīng)理發(fā)送的流程文件后，首先審核發(fā)現(xiàn)問題并記錄，然后與各部門經(jīng)理溝通后確定流程。2、流程執(zhí)行過程中遇到問題，部門經(jīng)理有流程變更需求，須通過釘釘系統(tǒng)審批模塊的“流程變更需求申請”走審批流程，供應(yīng)鏈經(jīng)理審核，副總經(jīng)理審批。（四）流程發(fā)文1、各部門流程經(jīng)過供應(yīng)鏈經(jīng)理審核，副總經(jīng)理審批后，由供應(yīng)鏈經(jīng)理發(fā)文到各部經(jīng)理。2、流程運(yùn)行中遇到問題如有流程變更需求，部門經(jīng)理走審批程序通過后，由供應(yīng)鏈經(jīng)理將流程發(fā)送各部門經(jīng)理。流程培訓(xùn).流程審核通過后，各部門經(jīng)理針對(duì)流程中涉及本部門的崗位要進(jìn)行培訓(xùn)。.培訓(xùn)過后要對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證直到考核通過。.部門經(jīng)理培訓(xùn)過后要通過“釘釘系統(tǒng)”提交“培訓(xùn)記錄表”給供應(yīng)鏈部審核，以便監(jiān)督各部門經(jīng)理的培訓(xùn)落地執(zhí)行。流程監(jiān)控.部門內(nèi)部流程檢查流程實(shí)施后，各部門負(fù)責(zé)人須對(duì)涉及本部門流程的操作的規(guī)范性及運(yùn)行的有效性進(jìn)行檢查。檢查出發(fā)現(xiàn)的問題要記錄，作為對(duì)流程崗位人員考核處罰的依據(jù)。.供應(yīng)鏈部監(jiān)督檢查供應(yīng)鏈部有權(quán)對(duì)所有部門所有流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)記錄作為處罰依據(jù)。流程優(yōu)化流程優(yōu)化是流程管理生存之本。流程優(yōu)化的目的是立足于改進(jìn)，一定是讓流程所有者主導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題并提出對(duì)策對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化。（1）各部門經(jīng)理根據(jù)收集的問題點(diǎn)進(jìn)行整合后進(jìn)行重要度評(píng)估，確定須要整改的關(guān)鍵問題點(diǎn).（2）由流程所有者主導(dǎo)，對(duì)問題點(diǎn)進(jìn)行原因分析并制定優(yōu)化對(duì)策后更新到流程中，更新后的流程要走釘釘“流程變更需求申請”。對(duì)流程進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化改善。六、績效考核（一）綜合考評(píng)（考評(píng)對(duì)象：部門經(jīng)理）每推行完一個(gè)部門的核心流程，由供應(yīng)鏈部對(duì)各部門經(jīng)理進(jìn)行考評(píng)打分反饋給總經(jīng)理作為OKR打分依據(jù)?？荚u(píng)指標(biāo)為流程重視程度、完成時(shí)效、專業(yè)能力、溝通配合度、流程理解水平、培訓(xùn)記錄提交及時(shí)性、流程持續(xù)改善能力（見流程推進(jìn)反饋表）。（二）流程推進(jìn)時(shí)效考核（考評(píng)對(duì)象：部門經(jīng)理）未按供應(yīng)鏈部發(fā)出的“部門核心流程推行進(jìn)度跟蹤表”里的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成流程編制按以下處理：.部門經(jīng)理未按“計(jì)劃時(shí)間”內(nèi)完成流程編制并提交供應(yīng)鏈部，由供應(yīng)鏈部在微信群內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，并與部門經(jīng)理溝通確定“第2次提交時(shí)間”。.未按“第2次提交時(shí)間”內(nèi)完成流程編制并提交供應(yīng)鏈部，按以下處理：（1）在“流程梳理微信群”內(nèi)進(jìn)行通報(bào)（2）對(duì)部門經(jīng)理處罰100元，經(jīng)判斷是工作態(tài)度問題而不是專業(yè)能力和時(shí)間問題，處罰200元。（3）報(bào)人事部由人事部經(jīng)理與部門經(jīng)理進(jìn)行溝通面談處理（三）流程報(bào)批考核（考評(píng)對(duì)象：部門經(jīng)理、主管）.部門經(jīng)理完成流程制作后，須先發(fā)供應(yīng)鏈經(jīng)理審核，然后由副總審批.流程有變更需求，須通過釘釘系統(tǒng)走“流程變更需求申請”，由供應(yīng)鏈經(jīng)理審核后，再由副總經(jīng)理審批以上2條每違法1次，對(duì)部門經(jīng)理/主管考核50元。（四）流程培訓(xùn)考核（考評(píng)對(duì)象：部門經(jīng)理、主管）.公司所有流程一經(jīng)審核通過后，5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)涉及本部門的員工完成培訓(xùn)并提交培訓(xùn)記錄表（釘釘提交），違反1次對(duì)部門經(jīng)理或主管考核50元。.供應(yīng)鏈部每年發(fā)布“流程培訓(xùn)計(jì)劃表”部門經(jīng)理須按照檢查表中完成培訓(xùn)并提交培訓(xùn)記錄表（釘釘提交），違反1次對(duì)部門經(jīng)理或主管考核50元。（五）流程檢查考核（考核對(duì)象：流程實(shí)際操作人）流程經(jīng)過培訓(xùn)過后，接下來每個(gè)流程的實(shí)際操作人都應(yīng)按流程規(guī)范來執(zhí)行，未按工作流程落實(shí)工作的，一經(jīng)檢查出來，首先要統(tǒng)計(jì)到“檢查違規(guī)統(tǒng)計(jì)表”作為輔助表（可以查詢某員工同一錯(cuò)誤的累計(jì)次數(shù)），然后走釘釘“違規(guī)處理審批”并按如下處理：.對(duì)流程中的某個(gè)操作規(guī)范，第一次發(fā)現(xiàn)未按流程要求的操作規(guī)范執(zhí)行，視流程節(jié)點(diǎn)的重要性給予口頭批評(píng)或公開批評(píng)通報(bào)。.對(duì)流程中的同一個(gè)環(huán)節(jié)第2次出現(xiàn)違規(guī)錯(cuò)誤，視流程節(jié)點(diǎn)的重要性給與10-50元的罰款。.對(duì)流程中的同一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)3次及以上錯(cuò)誤，給與50-100元的罰款處理，并報(bào)人事部與責(zé)任人進(jìn)行先面談后處理。.以上所有的考核，皆可作為部門月度考核的依據(jù)。（六）流程優(yōu)化考核（考核對(duì)象：部門經(jīng)理/主管）.對(duì)流程實(shí)際操作者反饋的問題不反饋、不處理。.部門經(jīng)理未按照流程檢查計(jì)劃執(zhí)行或者未起到部門流程執(zhí)行中的檢查作用。.部門經(jīng)理私自修改本部門流程，未走釘釘審批流由供應(yīng)鏈經(jīng)理審核，副總經(jīng)理審批。以上問題，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)部門經(jīng)理/主管考核50元/問題。七、流程考核爭議的解決（一）當(dāng)事人對(duì)考核處理不服，均可在5個(gè)工作日內(nèi)提交人力資源部進(jìn)行仲裁。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)仲裁默認(rèn)同意考核處理方式。

（二）當(dāng)事人對(duì)人事部的仲裁處理結(jié)果不服或者存在異議，均可在2個(gè)工作日內(nèi)提交公司總經(jīng)辦仲裁。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交總經(jīng)辦仲裁默認(rèn)同意人事部的仲裁處理方式。八、考核途徑（一）考核提報(bào)處理途徑在“釘釘”系統(tǒng)審批模塊的“人事部模塊”找到“違規(guī)處理審批”走審批流程。該審批流一般是由部門經(jīng)理發(fā)起。審批通過后，違規(guī)人的部門經(jīng)理須將處理結(jié)果通知到責(zé)任人。（二）考核爭議仲裁途徑在“釘釘”系統(tǒng)審批模塊的“其他模塊”找到“通用審批流”走審批流程，第1次仲裁只發(fā)人事部經(jīng)理；第2次仲裁只發(fā)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)。九、附件附件1：“部門經(jīng)理流