機(jī)械廠質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表

部門：加工部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄7.4采購(gòu)合格供方一覽表合格供方評(píng)審記錄外協(xié)加工生產(chǎn)的履約情況（數(shù)量'質(zhì)量'交貨期）外協(xié)加工生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃計(jì)量器具的采購(gòu)清單包裝箱采購(gòu)清單月份生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖機(jī)械加工工藝小批試制各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)7。5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供圖紙加工工藝檢驗(yàn)規(guī)范技術(shù)要求的有效性7.5.3標(biāo)識(shí)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記驗(yàn)證保管防護(hù)7.5。5產(chǎn)品防護(hù)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)

管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄8.2。3產(chǎn)品檢驗(yàn)樣品的首件檢驗(yàn)外協(xié)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)產(chǎn)品發(fā)貨前的抽檢首件檢驗(yàn)記錄巡檢記錄工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況檢驗(yàn)工具與檢驗(yàn)規(guī)范的一致性驗(yàn)收單與檢查記錄、工序流轉(zhuǎn)單的一致性8。3不合格品不合格品的處置不合格品的評(píng)審8。4數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施情況質(zhì)量分析會(huì)議8.5糾正預(yù)防出現(xiàn)不合格的報(bào)告情況不合格的糾正預(yù)防措施顧客投訴的處理7.6計(jì)量器具計(jì)量器具/工裝/檢具的管理周期檢定情況對(duì)損壞/丟失/報(bào)廢/封存的處置6。3生產(chǎn)設(shè)備每日的交接班記錄/月重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢卡每周設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查評(píng)分表每月設(shè)備定期維護(hù)檢查評(píng)分表每半年設(shè)備完好情況檢查加工中心的維護(hù)保養(yǎng)維修記錄管理體系檢查內(nèi)容檢查記錄

要求/過(guò)程6.4工作環(huán)境5s檢查內(nèi)容4。2.3文件控制4。2。4質(zhì)量記錄的控制文件資料的管理質(zhì)量記錄的管理作業(yè)計(jì)劃月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃作業(yè)計(jì)劃的考核部門：鑄造部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄7.4采購(gòu)合格供方一覽表合格供方評(píng)審記錄外協(xié)加工生產(chǎn)的履約情況（數(shù)量'質(zhì)量'交貨期）外協(xié)加工生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃包裝箱采購(gòu)清單月份生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖鑄造工藝流程圖小批試制的策劃各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)

7。5。1生產(chǎn)和服務(wù)的提供圖紙加工工藝檢驗(yàn)規(guī)范技術(shù)要求的有效性沖天爐上料記錄/配方7.5。3標(biāo)識(shí)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)7。5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記驗(yàn)證保管防護(hù)7.5。5產(chǎn)品防護(hù)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄8。2。3產(chǎn)品檢驗(yàn)爐前三角試片的檢測(cè)試棒/試塊的檢測(cè)材質(zhì)檢測(cè)原輔材料的檢測(cè)物資試用情況樣品的首件檢驗(yàn)批次檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程外協(xié)產(chǎn)品的檢驗(yàn)產(chǎn)品發(fā)貨前的抽檢工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況檢驗(yàn)工具與檢驗(yàn)規(guī)范的一致性驗(yàn)收單與檢查記錄、鑄工生產(chǎn)記錄的一致性

8。3不合格品不合格品的處置不合格品的評(píng)審8。4數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施情況質(zhì)量分析會(huì)議8。5糾正預(yù)防出現(xiàn)不合格的報(bào)告情況不合格的糾正預(yù)防措施顧客投訴的處理6.3生產(chǎn)設(shè)備每日的交接班記錄月重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢卡每周設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查評(píng)分表每月設(shè)備定期維護(hù)檢查評(píng)分表每半年設(shè)備完好情況檢查維修記錄管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄4.2.3文件控制4。2.4質(zhì)量記錄的控制文件資料的管理質(zhì)量記錄的管理6。4工作環(huán)境5S檢查內(nèi)容作業(yè)計(jì)劃月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃作業(yè)計(jì)劃的考核

部門：貿(mào)易部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄7。2。2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客檔案合同登記合同評(píng)審7。2.3與顧客溝通產(chǎn)品信息合同的修改顧客反饋顧客投訴7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記8.2。1顧客?d±:滿意顧客滿意度調(diào)查部門:財(cái)務(wù)部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄7。4采購(gòu)合格供方一覽表合格供方評(píng)審記錄供方檔案采購(gòu)合同/協(xié)議原輔材料的驗(yàn)收及試用7。5。4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記保管防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)部門：人事部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表管理體系檢查內(nèi)容檢查記錄

要求/過(guò)程6.2人力資源管理人員儲(chǔ)備情況培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃外出培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)檔案職工檔案部門：企管部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄4.2文件管理記錄管理文件的審批與發(fā)放質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄的樣本8。2。2內(nèi)部審核內(nèi)部順管理體系審核年度計(jì)劃內(nèi)審的實(shí)施8。4數(shù)據(jù)分析8.5。1持續(xù)改進(jìn)部門：領(lǐng)導(dǎo)層 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄

4.1,5.1,5.2,5。3,5。4,5。5,5。6,6.1,1,8.5.1經(jīng)營(yíng)主計(jì)劃資源調(diào)配持續(xù)改進(jìn)關(guān)注顧客滿意管理評(píng)審部門：預(yù)制部 質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄7。4采購(gòu)合格供方一覽表合格供方評(píng)審記錄包裝箱采購(gòu)清單月份生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖機(jī)械加工工藝小批試制各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供圖紙加工工藝檢驗(yàn)規(guī)范技術(shù)要求的有效性7。5。3標(biāo)識(shí)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)7。5.4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記驗(yàn)證保管防護(hù)

7。5.5產(chǎn)品防護(hù)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)8.2.3產(chǎn)品檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄巡檢記錄工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況管理體系要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄8。3不合格品不合格品的處置不合格品的評(píng)審8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施情況質(zhì)量分析會(huì)議8。5糾正預(yù)防出現(xiàn)不合格的報(bào)告情況不合格的糾正預(yù)防措施顧客投訴的處理6.3生產(chǎn)設(shè)備每日的交接班記錄/月重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢卡每周設(shè)備日常