內(nèi)部監(jiān)督管理辦法

內(nèi)部督查管理辦法一、總則為適應(yīng)公司現(xiàn)實發(fā)展階段的管控需要，強化內(nèi)部監(jiān)督、檢查和雙向溝通；促進團隊協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護能績平衡，查處違規(guī)行為，保障公司規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運營；通過關(guān)注管理者的短期行為，實現(xiàn)公司長期整體利益；根據(jù)公司考核有關(guān)要求，特制訂本辦法。二、督查內(nèi)容內(nèi)部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。工作督查內(nèi)容包括：工作計劃（周期性經(jīng)營計劃和本周期經(jīng)營分解保障計劃）執(zhí)行情況、管理制度落實及工作紀律情況、團隊協(xié)作及工作效率情況等。違規(guī)問題查處內(nèi)容包括：以職謀私，嚴重工作失職，被舉報、投訴事件等。三、時間周期1、周督查導(dǎo)；2、月督查考核；3、年終督查。四、工作職責(zé)1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)部督查工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對日常督查結(jié)果應(yīng)用和涉及重點督查事項、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較復(fù)雜的督查項目進行研究處理。2、公司考核督察領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督察室，負責(zé)考核督察工作的執(zhí)行，暫由辦公室主任兼任督察室主任。3、督查室的主要職責(zé)：3·1監(jiān)督、檢查公司各部門計劃的執(zhí)行情況；3·2監(jiān)督、檢查公司管理制度的貫徹落實情況；3·3監(jiān)督、檢查公司工作紀律的日常遵守情況；3·4監(jiān)督、檢查經(jīng)營管理活動中的異常情況，提出整改建議和防范措施；3·5向總督察提交督查計劃，報告交辦督查任務(wù)的完成情況；3·6建立內(nèi)部督查檔案。調(diào)查過程、證據(jù)、結(jié)果報總經(jīng)理，必要時出具正式調(diào)查報告。對于已經(jīng)給公司造成嚴重損失或惡劣影響的事件，督查室可建議成立臨時調(diào)查小組，進行詳細調(diào)查并報告調(diào)查結(jié)果。對于員工提出的合理化建議，及時與涉及的相關(guān)崗位溝通協(xié)商，加以參考、完善、采納；對公司發(fā)展、管理有重大價值的合理化建議，應(yīng)予以物質(zhì)獎勵和精神鼓勵。對于惡意舉報、投訴的事件，應(yīng)盡快公開公布調(diào)查過程和事實依據(jù)，澄清外界傳言和疑惑，還員工以清白，使其輕裝上陣，為公司作出更大貢獻。調(diào)查、處理結(jié)果與年度獎金掛鉤。8、必要時，對總結(jié)、檢查、考核、調(diào)查結(jié)果進行公示。六、相關(guān)表單1、員工月(年)度工作述職單2、員工周(月)度工作評價面談、反饋單3、員工月(季、半年、年)度計劃執(zhí)行計算單4、員工月(年)度工作述職評價單5、員工季(年)度民主評議單七、簽收：1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件批準人提出修改意見。編制：校對：審批：發(fā)放號：附表一：員工月(年)度工作述職單年月日姓名部門崗位本期工作任務(wù)描述（描述自己所處崗位的職責(zé)任務(wù)及計劃目標完成情況）本期工作質(zhì)量自評（客觀公正地評價本期取得的突出工作成效、貢獻及經(jīng)驗）本期工作問題自檢（實事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失誤及發(fā)生的原因、得失）對公司及其他工作崗位的要求、建議附表二：員工周(月)度工作評價面談、反饋單年月日姓名部門崗位本期職責(zé)任務(wù)或工作計劃完成情況督查室主任簽字：本期工作質(zhì)量情況評價直接上級簽字：本期發(fā)生的工作失誤、質(zhì)量缺陷、存在問題等直接上級簽字：本期工作紀律、管理制度執(zhí)行情況督查室主任簽字：本期受內(nèi)、外部投訴情況督查室主任簽字：公司分管副總或總經(jīng)理評價附表三：員工月(季、半年、年)度計劃執(zhí)行計算單年月日姓名部門崗位考評項目考評依據(jù)完成比率計劃執(zhí)行結(jié)果÷周期工作計劃×100%總評結(jié)果與工資（獎金）掛鉤比率附表四：員工月(年)度工作述職評價單年月日姓名部門崗位本期工作質(zhì)量評價評語：評價人員計分平均得分本期執(zhí)行管理制度情況評價評語：評價人員計分評均得分本期工作紀律與工作效率情況評價評語：評價人員計分平均得分總評得分附表五：員工季(年)度民主評議單年月日姓名部門崗位評議內(nèi)容評議依據(jù)（單項百分制）平均得分責(zé)任與自律制度意識自覺遵守公司規(guī)章制度時間觀念時間觀念強，及時工作反饋，富有效率成本意識點滴勤儉節(jié)約、善于改善、效益第一責(zé)任意識不推諉扯皮，勇于承擔(dān)責(zé)任服務(wù)意識尊重、服務(wù)內(nèi)外部客戶，自覺維護公司形象知識與學(xué)習(xí)知識技能專業(yè)知識、管理知識豐富，工作技能充足工作經(jīng)驗工作經(jīng)驗豐富，能夠處理復(fù)雜、疑難問題經(jīng)驗分享與團隊成員分享工作、知識信息和經(jīng)驗自我提升自我督促、傳授經(jīng)驗、指導(dǎo)與培養(yǎng)下屬、同事成長參加培訓(xùn)認真參加上級培訓(xùn)、考核并組織本專業(yè)宣傳、培訓(xùn)團隊與溝通團隊協(xié)作主動配合同事及相關(guān)部門工作，團隊利益至上工作作風(fēng)決策民主、科學(xué)，工作細致、嚴謹，富有激情下屬信任樂于傾聽，管理公平、公正，在下屬中具有威信授權(quán)善于用人所長,有效分解、分配工作責(zé)任與權(quán)力忠誠恪守職責(zé)，對公司具有職業(yè)化忠誠執(zhí)行與創(chuàng)新真抓實干雷厲風(fēng)行，兢兢業(yè)業(yè)，現(xiàn)場辦公，追求效率措施得力建立規(guī)范的工作制度和程序，按輕重緩急排定工作次序，