采辦管理辦法

系統(tǒng)名稱(chēng)：采辦管理編碼：LG-01-01

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本：宣布范圍：采辦管理方法編制人：審查人：贊同人：贊同依照：宣布文號(hào)：宣布日期：見(jiàn)效日期：采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法目錄1.目的22.合用范圍23.編制依照24.主要應(yīng)付的風(fēng)險(xiǎn)25.釋義36采辦管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工47采辦原則、模式和方式.78采辦基本流程109供給商管理1210違規(guī)與處分1211附則13采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法采辦管理方法目的為進(jìn)一步完滿(mǎn)中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）內(nèi)部管理制度，控制采辦風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范采辦行為，提高效率和管理水平，優(yōu)化資源配置，降低綜合成本，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化，知足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。合用范圍本方法合用于公司及各所屬單位。編制依照3.1《中華人民共和國(guó)招標(biāo)招標(biāo)法》，九屆全國(guó)人民代表大會(huì)第21號(hào)，國(guó)家主席令。3.2《機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)招標(biāo)推行方法》，[2004]第13號(hào)，國(guó)家商務(wù)部。3.3《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)招標(biāo)方法》，[2003]第30號(hào)，國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、水利部、民航總局。3.4《中國(guó)大海石油總公司采辦管理制度》，[2011]第595號(hào)，總公司。3.5《中國(guó)大海石油總公司中下游工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》，[2009]第369號(hào),總公司。3.6《中國(guó)大海石油總公司限上項(xiàng)目招標(biāo)采買(mǎi)管理方法（試行）》，[2010]第179號(hào)，總公司。3.7《中國(guó)大海石油總公司集中采辦管理方法》，[2011]第295號(hào)，總公司。《中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理規(guī)定》，LG-01,2012，公司。主要應(yīng)付的風(fēng)險(xiǎn)4.1公司對(duì)我國(guó)以及當(dāng)?shù)卣ɡ耙蟛徽J(rèn)識(shí)、不熟悉給采辦工作帶來(lái)的違法違規(guī)、不能實(shí)操、公司利益及信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。4.2公司過(guò)渡解讀我國(guó)以及當(dāng)?shù)卣ɡ耙笤斐晒静赊k管理制度無(wú)法落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。4.3公司采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)不健全帶來(lái)的程序性缺失、程序性弊端風(fēng)險(xiǎn)。4.4采辦管理組織不健全給采辦決議的合理性、公正性帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。4.5技術(shù)與商務(wù)不分別帶來(lái)的監(jiān)察系統(tǒng)缺失的風(fēng)險(xiǎn)。采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法4.6決議與操作不分別造成采辦活動(dòng)不合規(guī)、攪亂采辦活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。4.7技術(shù)要求、技術(shù)文件質(zhì)量差給采辦工作質(zhì)量、效率、成本控制、合規(guī)性帶來(lái)的根本性風(fēng)險(xiǎn)。4.8確定中標(biāo)人此后工作范圍、數(shù)量增減、付款條款的改正帶來(lái)的舞弊、公正性、公司利益損失、信譽(yù)損害、法律風(fēng)險(xiǎn)。4.9確定中標(biāo)人此后，合同價(jià)錢(qián)與中標(biāo)人標(biāo)書(shū)價(jià)錢(qián)不一致帶來(lái)的舞弊、公正性、公司利益損失、信譽(yù)損失、法律風(fēng)險(xiǎn)。4.10不嚴(yán)格依照合同約定執(zhí)行帶來(lái)的舞弊、公正性、公司利益損失、信譽(yù)損害、法律風(fēng)險(xiǎn)。4.11技術(shù)人員不專(zhuān)業(yè)給采辦工作質(zhì)量帶來(lái)的根本性風(fēng)險(xiǎn)。4.12技術(shù)人員瀆職、舞弊帶來(lái)的采辦工作合規(guī)性、公司利益損失的風(fēng)險(xiǎn)。4.13采辦人員不足兩名帶來(lái)的舞弊、采辦質(zhì)量低低等風(fēng)險(xiǎn)。4.14采辦隊(duì)伍建設(shè)不到位造成公司采辦管理制度執(zhí)行不到位、專(zhuān)業(yè)性不強(qiáng)造成采辦活動(dòng)不規(guī)范、質(zhì)量低下甚至超越紅線(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。4.15不規(guī)范的采辦行為給公司利益、合規(guī)營(yíng)運(yùn)管理帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。4.16上報(bào)的審批資料在公司無(wú)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)追蹤、執(zhí)行審批手續(xù)給項(xiàng)目實(shí)時(shí)推進(jìn)帶來(lái)的效率與進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)。釋義5.1總公司指中國(guó)大海石油總公司機(jī)關(guān)，包括總公司管理層和總公司機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)管理部門(mén)。5.2公司指中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司。5.3所屬單位指中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司建立的全資或控股子公司、分公司、項(xiàng)目組、項(xiàng)目籌辦組?？毓晒局腹局苯踊蜷g接擁有高出50%股權(quán)或在董事會(huì)（或近似管理機(jī)構(gòu)）享有多半表決權(quán)的有限責(zé)任公司、股份有限公司、合資公司、合作公司、合伙公司等。5.4采辦采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法指以購(gòu)置、租借、委托或聘任等方式獲取物質(zhì)、工程和服務(wù)的行為。包括物質(zhì)采辦、工程采辦、服務(wù)采辦。5.5物質(zhì)指各樣物品，包括原資料、產(chǎn)品、設(shè)備、電力，以及貨物供給的附帶服務(wù)。5.6工程指各樣土木匠程、設(shè)備安裝、管道敷設(shè)、裝飾裝飾等建設(shè)及附帶的服務(wù)；基地改正項(xiàng)目；設(shè)備或設(shè)備建筑、改正項(xiàng)目。5.7服務(wù)指工程、貨物以外的其他采買(mǎi)對(duì)象，如勘探、設(shè)計(jì)、維修、保護(hù)、物流、咨詢(xún)、顧問(wèn)、監(jiān)理、研究、談?wù)摰确?wù)。5.8限上項(xiàng)目指依照總公司采辦管理規(guī)定，高出公司審批權(quán)限的采辦項(xiàng)目。5.9限下項(xiàng)目指依照總公司采辦管理規(guī)定，公司擁有審批權(quán)限的采辦項(xiàng)目。5.10采辦人員指負(fù)責(zé)詳盡執(zhí)行采辦工作的采辦崗位人員。5.11供給商和承包商指經(jīng)總公司、公司或各項(xiàng)目（公司）審查認(rèn)定，具備向公司或各項(xiàng)目（公司）供給貨物及工程和服務(wù)能力的法人、其他組織或許自然人，以下統(tǒng)稱(chēng)“供給商”。采辦管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工6.1采辦委員會(huì)采辦委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)，固定成員為公司總經(jīng)理、法例商務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)和法例商務(wù)部總經(jīng)理，其他成員視詳盡項(xiàng)目的業(yè)務(wù)性質(zhì)由業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)主管部門(mén)總經(jīng)理等人員組成。采辦委員會(huì)秘書(shū)由公司法例商務(wù)部總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)。采辦委員會(huì)主要職責(zé)以下：審議、贊同開(kāi)發(fā)公司年度采辦策略與計(jì)劃；審議、贊同采辦管理權(quán)限內(nèi)采辦申請(qǐng)、評(píng)標(biāo)小組名單、定標(biāo)策略；采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法組織總公司委托的限上項(xiàng)目的招標(biāo)工作；審查上報(bào)總公司的其他采做事項(xiàng)；審議、贊同對(duì)所屬單位重要采辦問(wèn)題的辦理建議；研究擬訂公司供給商管理目標(biāo)規(guī)劃；贊同進(jìn)入、退出公司供給商庫(kù)的供給商評(píng)估、核查標(biāo)準(zhǔn)；贊同進(jìn)入、退出公司供給商庫(kù)的供給商名單；協(xié)調(diào)辦理供給商管理過(guò)程中出現(xiàn)的重要問(wèn)題；贊同、監(jiān)察、檢查供給商的準(zhǔn)入、考評(píng)、處分工作。6.2評(píng)標(biāo)小組公司法例商務(wù)部會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)共同磋商組建公司評(píng)標(biāo)小組。一般地，評(píng)標(biāo)小組由商務(wù)組和技術(shù)組組成，由采辦需求部門(mén)/單位技術(shù)代表和商務(wù)代表（如有）、招標(biāo)機(jī)構(gòu)代表（如合用）和專(zhuān)家組成，各評(píng)標(biāo)小組成員人數(shù)總數(shù)為三人（含三人）以上單數(shù)，視采辦項(xiàng)目重要程度再增加評(píng)標(biāo)成員。其中專(zhuān)家（大海石油評(píng)審專(zhuān)家?guī)靸?nèi)及國(guó)家評(píng)審專(zhuān)家?guī)靸?nèi)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家）不得少于成員總數(shù)的三分之二。專(zhuān)家的采用原則為專(zhuān)業(yè)周邊，所屬地域就近抽取。特別狀況下公司采辦部能夠指派專(zhuān)家?guī)熘械膶?zhuān)家參加評(píng)標(biāo)小組。限上項(xiàng)目由總公司公司采辦部采買(mǎi)/招標(biāo)中心或授權(quán)公司依照有關(guān)規(guī)定組建/贊同評(píng)標(biāo)小組。評(píng)標(biāo)小組的職責(zé)：保守商業(yè)神秘，恪守職業(yè)道德；充分理解招標(biāo)文件；嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)標(biāo)程序，客觀進(jìn)行談?wù)?；談?wù)摰馁Y料、表格要保留完滿(mǎn)。6.3法例商務(wù)部負(fù)責(zé)公司及所屬單位的采辦管理工作，依照國(guó)家法律、法例和其他規(guī)范性文件，聯(lián)合公司的詳盡實(shí)質(zhì)，擬訂、改正公司的各項(xiàng)采辦管理規(guī)章制度，并上報(bào)公司采辦委員會(huì)審查贊同；依照總公司、公司有關(guān)采辦管理制度，審批所屬單位的采辦管理系統(tǒng)文件；采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法審批采辦標(biāo)準(zhǔn)文件文本；負(fù)責(zé)公司二級(jí)供給商庫(kù)的建立、保護(hù)、管理工作，組織對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)估與核查，并對(duì)其進(jìn)行分級(jí)和歸類(lèi)，供公司各單位一以致用；組織總公司委托的限上項(xiàng)目的招標(biāo)工作；監(jiān)察、檢查、指導(dǎo)公司各所屬單位的采辦制度、程序的建立和完滿(mǎn)，實(shí)時(shí)糾正采辦工作中的違規(guī)行為；負(fù)責(zé)依照總公司、公司有關(guān)要求組織公司各部門(mén)及所屬單位達(dá)成所需的統(tǒng)計(jì)、信息上報(bào)等工作；代表公司，一致歸口與總公司及國(guó)家各有關(guān)政府部門(mén)的上報(bào)、交流、協(xié)調(diào)工作。6.4公司業(yè)務(wù)部門(mén)是指提出詳盡采辦需求的職能部門(mén)。詳盡職責(zé)以下：提出采辦申請(qǐng)，附上清楚的采辦必要性說(shuō)明及采辦內(nèi)容簡(jiǎn)述；隨采辦申請(qǐng)?zhí)峤挥刹块T(mén)負(fù)責(zé)人審批過(guò)的技術(shù)附件，技術(shù)附件應(yīng)包括但不限于詳盡的規(guī)格、型號(hào)、參數(shù)、到貨日期、介紹供給商等；會(huì)同商務(wù)組進(jìn)行招標(biāo)供給商資格審查；組織編寫(xiě)招標(biāo)文件及合同中有關(guān)的技術(shù)部分；負(fù)責(zé)采辦項(xiàng)目技術(shù)方面的答疑、澄清、評(píng)審及合同技術(shù)條款談判、審核。依照公司贊同的年度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃，聯(lián)合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)張開(kāi)狀況，實(shí)時(shí)提出相應(yīng)的部門(mén)年度、月度采辦計(jì)劃并進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)更新；參加供給商的介紹、資格審查及核查等管理工作；參加采辦項(xiàng)目的查完工作。6.5公司所屬單位。公司各所屬單位全面負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)招標(biāo)的詳盡操作和上報(bào)工作，其主要職責(zé)是：依照國(guó)家有關(guān)法律、法例、法律和總公司《采辦管理規(guī)定》及公司采辦管理規(guī)定之要求，聯(lián)合本單位（或項(xiàng)目組）實(shí)質(zhì)工作狀況，擬訂確實(shí)可行的采辦制度、操作細(xì)則及流程，報(bào)公司采辦委員會(huì)審查贊同；貫徹、執(zhí)行國(guó)家及政府部門(mén)、總公司及公司的采辦工作的政策和要求；負(fù)責(zé)各所屬單位與公司法例商務(wù)部對(duì)于采辦工作的有效連結(jié)；采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法上報(bào)集中和報(bào)批采辦項(xiàng)目，同時(shí)負(fù)責(zé)集中和報(bào)批采辦項(xiàng)目的業(yè)務(wù)和技術(shù)審查及把關(guān)；參加集中采辦項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)活動(dòng)，執(zhí)行集中采辦協(xié)議；負(fù)責(zé)本單位采辦工作的統(tǒng)計(jì)、總結(jié)，按一致要求上報(bào)公司法例商務(wù)部，并輔助法例商務(wù)部統(tǒng)計(jì)有關(guān)數(shù)據(jù)，一致上報(bào)公司采辦部。采辦原則、模式和方式7.1采辦原則一致行為規(guī)范原則公司及所屬各單位一致采辦行為規(guī)范，堅(jiān)持采辦管理制度與政策的一致性、采辦操作的規(guī)范性，保護(hù)公司形象。技術(shù)與商務(wù)分別原則一般地，在所有采辦活動(dòng)中，技術(shù)與商務(wù)分別由不同樣的部門(mén)/人員負(fù)責(zé)，不得由同一人員/部門(mén)同時(shí)負(fù)責(zé)技術(shù)與商務(wù)工作，以期形成互相監(jiān)察、互相限制機(jī)制，根絕一言堂，流程上根絕風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)公司利益。競(jìng)爭(zhēng)原則除單調(diào)根源采辦、競(jìng)爭(zhēng)性談判外，采辦項(xiàng)目應(yīng)向三家以上（含）供給商招標(biāo)或詢(xún)價(jià)，以期形成競(jìng)爭(zhēng)系統(tǒng)，有利于公司利益最大化。公正原則應(yīng)給具備資格、并意向參加競(jìng)爭(zhēng)的供給商供給公正競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。獲取最大價(jià)值的原則價(jià)錢(qián)雖是重點(diǎn)因素，但在定標(biāo)時(shí)必定綜合考慮服務(wù)、業(yè)績(jī)、質(zhì)量、工期、運(yùn)行收入、全生命周期運(yùn)行成本、風(fēng)險(xiǎn)、查驗(yàn)花銷(xiāo)和售后服務(wù)等，保證公司獲取最大價(jià)值。保密原則在采辦活動(dòng)中，對(duì)采辦有關(guān)信息應(yīng)予以保密，嚴(yán)禁泄露給不有關(guān)人員（包括公司內(nèi)部人員、技術(shù)與商務(wù)人員之間）。廉潔高效原則參加采辦活感人員（包括但不限于技術(shù)與商務(wù)人員、操作與決議人員）必定以公司利益為重，除掉利益的攪亂或關(guān)系的影響，嚴(yán)禁所有徇私舞弊行為；同采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法時(shí)，應(yīng)高效率工作，按贊同的采辦工作計(jì)劃達(dá)成工作，保證工作進(jìn)度知足公司業(yè)務(wù)進(jìn)度要求。文件完滿(mǎn)性原則每個(gè)采辦操作全過(guò)程每個(gè)操作環(huán)節(jié)應(yīng)形成簽署和審批手續(xù)齊備的文件，技術(shù)組的紀(jì)要、報(bào)告等文件應(yīng)交商務(wù)組匯總，形成完滿(mǎn)的項(xiàng)目文件，同時(shí)應(yīng)將文件由采辦經(jīng)辦人完滿(mǎn)存檔。所有采辦活動(dòng)必定由兩人或兩人以進(jìn)步行。7.2采辦模式。采辦依照模式可區(qū)分為委托招標(biāo)中心采辦和自行采辦二種模式。委托招標(biāo)中心采辦模式需要總公司贊同決議的采辦項(xiàng)目屬于委托招標(biāo)中心采辦項(xiàng)目。委托招標(biāo)中心采辦項(xiàng)目采用詳盡操作與審批流程分其他方式，以邀請(qǐng)招標(biāo)或本制度要求的其他方式進(jìn)行。公司負(fù)責(zé)技術(shù)、商務(wù)評(píng)標(biāo)和技術(shù)認(rèn)定及隨后的合同談判與簽署工作；評(píng)標(biāo)小組出具評(píng)標(biāo)報(bào)告。發(fā)標(biāo)名單、采辦方式、評(píng)標(biāo)結(jié)果按本規(guī)定要求上報(bào)總公司主管機(jī)關(guān)審查贊同。對(duì)于委托招標(biāo)中心采辦的發(fā)標(biāo)名單、采辦方式及評(píng)標(biāo)結(jié)果，須經(jīng)公司采辦委員會(huì)贊同、報(bào)總公司主管機(jī)關(guān)審批后方可執(zhí)行。在展動(dòng)工作前必定先申報(bào)或申請(qǐng)，獲取贊同后才能進(jìn)行相應(yīng)的招標(biāo)或采辦工作。委托招標(biāo)中心采辦項(xiàng)目由公司采辦部采買(mǎi)/招標(biāo)中心組織或操作，經(jīng)公司采辦部委托，能夠由公司組織。委托方式為公司提出申請(qǐng)，公司采辦部根據(jù)狀況將公司的所有或部分采買(mǎi)招標(biāo)項(xiàng)目委托給公司。自行采辦模式除集中采辦及委托招標(biāo)中心采辦模式外，由公司/公司所屬單位自行采辦操作的采辦項(xiàng)目屬于自行采辦項(xiàng)目。自行采辦項(xiàng)目由法例商務(wù)部/所屬單位組織，依照本制度的原則、采辦程序、決議權(quán)限以招標(biāo)或本制度所規(guī)定的其他方式進(jìn)行。7.3采辦方式本制度所指采辦方式包括：招標(biāo)方式（包括公然招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)）、競(jìng)爭(zhēng)性談判方式、詢(xún)價(jià)方式、訂單方式、單調(diào)根源方式等。公司及所屬單位應(yīng)將招標(biāo)和詢(xún)價(jià)作為主要采辦方式。除符合規(guī)定的單調(diào)根源狀況外，不得將具備競(jìng)爭(zhēng)條件的采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法采辦以單調(diào)根源采辦方式進(jìn)行。公然招標(biāo)系指以招標(biāo)通知的方式，邀請(qǐng)國(guó)際國(guó)內(nèi)不特定的供給商或其他組織進(jìn)行招標(biāo)的公然競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求必定公然招標(biāo)的，必定采用公然招標(biāo)方式進(jìn)行采辦。以下項(xiàng)目未經(jīng)贊同應(yīng)進(jìn)行公然招標(biāo)：大型基礎(chǔ)設(shè)備、公共事業(yè)等關(guān)系社會(huì)利益、民眾安全的項(xiàng)目；所有或許部分使用國(guó)有資本投資或許融資的項(xiàng)目；使用國(guó)際組織或許外國(guó)政府貸款、救援資本的項(xiàng)目；總公司規(guī)定的需公然招標(biāo)項(xiàng)目。邀請(qǐng)招標(biāo)系指以招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓┙o商或其他組織進(jìn)行的招標(biāo)。原則上，50萬(wàn)（含）人民幣（或等值外幣）以上的采辦項(xiàng)目必定經(jīng)過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行采辦（與關(guān)系公司之間的采辦除外）。競(jìng)爭(zhēng)性談判系指邀請(qǐng)兩家以上（含兩家）的供給商就采做事宜報(bào)價(jià)、談判的采辦方式。對(duì)以競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行的采辦，公司/所屬單位應(yīng)參照起初擬訂的底價(jià)或估計(jì)、市場(chǎng)行情及過(guò)去采辦的記錄，優(yōu)選兩家以上的供給商報(bào)價(jià)，并經(jīng)過(guò)談判最后選定其中總成本最低者。詢(xún)價(jià)采辦系指向三家及以上的供給商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，依照比價(jià)確定供給商、并經(jīng)過(guò)有效的談判獲取雙贏結(jié)果的采辦方式。向很多于三家有牢固的合作關(guān)系、或有競(jìng)爭(zhēng)性、或資質(zhì)優(yōu)越的合格的供給商直接發(fā)出傳真/信件詢(xún)價(jià)的密封的采辦方式。原則上，50萬(wàn)人民幣（或等值外幣）以下的采辦項(xiàng)目方能夠采用詢(xún)價(jià)采辦方式。單調(diào)根源采辦系指與特定的供給商的直接采辦方式（即議標(biāo)或獨(dú)標(biāo)采辦）。按權(quán)限審批后，以下?tīng)顩r合用于單調(diào)根源采辦：采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法招標(biāo)后，出現(xiàn)只有一家供給商招標(biāo)、沒(méi)有供給商招標(biāo)或許沒(méi)有合格中標(biāo)人的；供給商擁有專(zhuān)有權(quán)，且無(wú)其他合適取代標(biāo)的；屬原采辦項(xiàng)目中的后續(xù)維修、零零件供給、改正或擴(kuò)大，必定向原供給商采買(mǎi)的，或起初聲明需對(duì)原采買(mǎi)進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)大的；采辦部門(mén)有充分原因認(rèn)為只有從特定供給商處購(gòu)置或獲取服務(wù)，才能促使實(shí)現(xiàn)有關(guān)目標(biāo)的；內(nèi)部關(guān)系單位之間的供給、承包和其他服務(wù)采辦；在過(guò)去一年內(nèi)從前以招標(biāo)方式采辦（法定招標(biāo)除外），經(jīng)確認(rèn)本次采辦價(jià)錢(qián)不變或下??；對(duì)生產(chǎn)可能造成重要影響的應(yīng)急采辦。采辦基本流程8.1采辦計(jì)劃采辦計(jì)劃是依照年度工作計(jì)劃產(chǎn)生并隨著工作計(jì)劃調(diào)整而調(diào)整的采做事項(xiàng)詳盡部署的計(jì)劃。采辦計(jì)劃是年度估計(jì)的產(chǎn)生依照，是張開(kāi)集中采辦、有計(jì)劃采辦、節(jié)儉成本、保障工作進(jìn)度的重要基礎(chǔ)。有無(wú)采辦計(jì)劃、采辦計(jì)劃的準(zhǔn)確度充分表現(xiàn)了項(xiàng)目、業(yè)務(wù)管理水平。公司各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)依照公司贊同的年度工作計(jì)劃、聯(lián)合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)張開(kāi)情況實(shí)時(shí)提出相應(yīng)的部門(mén)年度、月度采辦計(jì)劃并進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)更新，以保證采辦工作有計(jì)劃地全面推行。編制采辦計(jì)劃要做到系統(tǒng)性、全面性、正確性、實(shí)時(shí)性、連續(xù)性和協(xié)調(diào)性。編制采辦計(jì)劃的依照主要包括：項(xiàng)目整體采辦策略（如合用）；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃（如合用）；采辦項(xiàng)目時(shí)間需求。采辦計(jì)劃（立項(xiàng)）內(nèi)容主要包括但不限于：采辦工作范圍、內(nèi)容；采辦的必要性；采辦方式的選擇及原因；采辦估計(jì)金額及依照；采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法采辦時(shí)間、進(jìn)度的要求。8.2采辦申請(qǐng)采辦申請(qǐng)的填寫(xiě)是采辦流程的實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)的第一步。采辦申請(qǐng)的質(zhì)量直接影響到采辦流程的效任性、公正性、經(jīng)濟(jì)性，是采辦工作中最重要的基礎(chǔ)工作。由采辦需求部門(mén)依照采辦計(jì)劃及實(shí)質(zhì)狀況，達(dá)成《采辦申請(qǐng)審批表》（格式見(jiàn)附件三），并同時(shí)達(dá)成技術(shù)文件、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)原則、評(píng)標(biāo)/評(píng)選談?wù)摫淼纫蟮闹С治募?。法例商?wù)部負(fù)責(zé)達(dá)成商務(wù)標(biāo)書(shū)以及整體標(biāo)書(shū)的整合、商務(wù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及整體評(píng)標(biāo)原則的整合。法例商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)《采辦申請(qǐng)審批表》的整體合規(guī)性、公正性以及商務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審查，聯(lián)合公司對(duì)供給商的評(píng)估結(jié)果以及有關(guān)策略增加、調(diào)整供給商名單。采辦申請(qǐng)獲取贊同后，法例商務(wù)部依照采辦管理有關(guān)制度進(jìn)行后續(xù)采辦工作。對(duì)于不在采辦計(jì)劃內(nèi)的采辦項(xiàng)目，申請(qǐng)時(shí)需附上計(jì)劃外采辦的原因說(shuō)明。8.3發(fā)標(biāo)/詢(xún)價(jià)法例商務(wù)部負(fù)責(zé)將贊同的招標(biāo)文件/詢(xún)價(jià)文件依照贊同的供給商名單發(fā)出標(biāo)書(shū)/詢(xún)價(jià)。詳盡操作依照招標(biāo)或詢(xún)價(jià)推行細(xì)則執(zhí)行。8.4收標(biāo)/收?qǐng)?bào)價(jià)依照招標(biāo)或詢(xún)價(jià)推行細(xì)則執(zhí)行。8.5評(píng)標(biāo)/評(píng)選依照招標(biāo)或詢(xún)價(jià)推行細(xì)則執(zhí)行。8.6評(píng)標(biāo)/議標(biāo)報(bào)告審批依照招標(biāo)或詢(xún)價(jià)推行細(xì)則執(zhí)行。8.7合同的簽署與執(zhí)行依照公司《合同管理方法》執(zhí)行。8.8文件歸檔采辦管理內(nèi)控制度系統(tǒng)-PC-01-01開(kāi)發(fā)有限公司采辦管理方法對(duì)采辦及合同簽署、執(zhí)行全過(guò)程有關(guān)的所有文件進(jìn)行歸檔。所有采辦文件均應(yīng)推行密級(jí)管理。詳盡采辦文檔管理，參照公司文檔管理有關(guān)制度執(zhí)行。供給商管理9.1公司對(duì)供給商推行“市場(chǎng)準(zhǔn)入制度”。依照一致優(yōu)選、集中入庫(kù)、規(guī)范使用的原則，以綜合服務(wù)、業(yè)績(jī)、價(jià)錢(qián)、質(zhì)量、技術(shù)、誠(chéng)信程度等條件，在同類(lèi)產(chǎn)品、服務(wù)中選擇必然數(shù)量的優(yōu)異供給商。9.2公司二級(jí)供給商庫(kù)的建立由公司法