某叉車程序文件

某叉車程序文件凱傲寶驪（漢券）叉車有限公司程序文件文件編號：WAHLQP-00版本：C/0編寫：日期:審核：日期:批準：日期:分發(fā)編號：分發(fā)日期：凱傲寶驪公司程序文件一覽表▲前次管理評審跟蹤措施的落實情況與效果評價；▲內、外部質量審核的結果；▲質量體系文件與組織結構的變動，與其他內外部環(huán)境的變化；▲改進建議。評審輸入資料的提交各職能部門準備的各類報告應于管理評審前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎上，準備好全面的質量管理體系運行情況報告。各職能部門應按管理評審計劃中確定的參加人數，準備資料提交管理評審，一份交管理者代表存檔。召開管理評審會管理評審通常以會議的形式進行，由總經理主持，管理者代表負責會議的準備工作，作好會議簽到與記錄并予以儲存。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP501標題：管理評審操縱程序版本：C/0頁碼：3/4管理評審的內容參加管理評審會的人員應按管理評審計劃的安排，對所提交的報告與資料進行逐項的分析并就下列內容進行評審：a.內、外部質量審核情況。b.糾正與預防措施實施效果。c.過程操縱情況（包含過程是否受控？某些過程是否需要改善或者優(yōu)化?）。d.產品質量狀況（包含重大質量問題）。e.顧客滿意度、溝通、投訴與顧客反饋的其他信息。f.質量管理體系的適宜性、充分性與有效性，包含質量管理體系符合IS09001標準的程度、實施的有效性與習慣環(huán)境變化的應變能力。g.質量方針、目標的適宜性。質量方針、目標是否被全體員工所懂得與貫徹？質量目標是否能夠達到。h.質量手冊及其支持性文件（要緊是程序文件）是否需要修改。.資源是否配置得當。j.組織結構、管理職能是否合適與協(xié)調。k.有無影響質量管理體系的變化環(huán)境。.改進建議的合理性。管理評審中應對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責任部門。評審結論（評審輸出）總經理在以上評審的基礎上作出評審結論并對評審后的改進活動提出明確要求。評審結論包含：質量管理體系的適宜性、充分性與有效性的結論。組織機構是否需要調整。質量管理體系文件是否需要修改。資源配備是否充足；是否需要調整修改。質量方針、目標是否適宜；是否需要調整修改。需要對體系、過程、產品實施改進的措施。管理評審報告管理評審結束后三日內，由管理者代表編寫出《管理評審報告》。內容包含：評審目的、日期、內容、時間、組織人、參加人、管理評審結論（采取的改進、糾正與預防措施）?！豆芾碓u審報告》經總經理審批后，由管理者代表負責在管理評審結束后7個工作日內，分發(fā)給參加管理評審的有關部門/人員。改進、糾正與預防措施的實施與驗證對管理評審中確定的重大改進項目，按《數據分析與持續(xù)改進操縱程序》的要求實施與驗證。對管理評審中確定的通常改進項目，由品質管理部填寫《不合格項及糾正與預防措施跟蹤卡》,經管理者代表批準后，下發(fā)給相應的責任部門。糾正與預防措施的實施與驗證執(zhí)行《糾正與預防措施操縱程序》。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP501標題：管理評審操縱程序版本：C/0頁碼：4/4管理者代表負責按《質量記錄操縱程序》的有關規(guī)定，儲存與管理評審有關的質量記錄。由管理評審所引起的文件更換執(zhí)行《管理文件操縱程序》。.支持性文件《糾正與預防措施操縱程序》WAHLQMQP807《數據分析與持續(xù)改進操縱程序》WAHLQMQP806《質量記錄操縱程序》WAHLQMQP403《管理文件操縱程序》WAHLQMQP401.有關記錄《管理評審計劃》WAHLQMQR620《不合格項及糾正與預防措施跟蹤卡》WAHLQMQR801《管理評審報告》糾正與預防措施實施情況報告產品質量統(tǒng)計分析報告新產品開發(fā)及生產過程監(jiān)控情況報告產品改進落實情況報告生產計劃的執(zhí)行情況報告生產物料報費情況報告生產現(xiàn)場操縱及工藝紀律執(zhí)行情況報告?zhèn)}庫管理、產品貯存情況報告設備維修保養(yǎng)報告供應商情況報告生產過程質量操縱情況報告組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告人員培訓情況報告服務情況報告本年度銷售及市場分析報告合同的執(zhí)行狀況新產品開發(fā)建議質量管理體系運行情況報告凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP502標題：版本：C/0生產計劃運作的操縱程序頁碼：1/3擬制審核批準/日期擬制審核批準/日期.目的對整個生產過程中影響產品質量的各個因素進行有效的操縱，以滿足顧客要求。對生產計劃的制訂與實施進行操縱，確保按質按量按時完成生產任務。.適用范圍本程序文件適用于從零件投入生產到產品出廠的全過程及公司生產計劃的操縱。.職責生產經營部負責全公司的生產計劃、運作系統(tǒng)的管理工作。工程技術部負責及時提供產品圖紙，工藝文件，包裝BOM表，守則等指導性文件及新貨號或者新產品訂單的具體要求的制定與發(fā)放。生產經營部及各車間負責按各自的內部客戶及外部客戶要求（包含數量要求及質量要求）組織供貨及生產。市場營銷部負責操縱成品合理庫存，生產經營部負責操縱零部件的合理庫存。各生產車間及品質管理部負責生產過程質量操縱，品質管理部負責外協(xié)外購件入廠檢驗及產品出廠檢驗。模具中心負責各類自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產需要。生產經營部負責公司的設備管理工作，操作規(guī)程的編制，各車間負責設備的日常保護，保證生產正常進行。各部門經理（主任）負責本部門的人員管理與組織工作，辦公室及有關部門負責員工的培訓。國際貿易部接收外銷定單，編制國際業(yè)務訂單，及時發(fā)送生產經營部。市場營銷部提供內銷產品的銷售計劃編制國內業(yè)務訂單并組織評審。倉庫（材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情況。生產車間按生產計劃，在規(guī)定的時間內按質、按量完成生產任務。.工作程序計劃流程國際貿易部接收客戶定單后，立即檢查倉庫是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗并發(fā)貨;如沒有，則組織合同評審，然后編制《國際業(yè)務訂單》并送發(fā)生產經營部。國際貿易部根據客戶定單、生產情況每周更新《出運計劃》并于每周三12：00前送發(fā)生產經營部。場營銷部每月編制《國內業(yè)務訂單》，應組織合同評審，并經副總經理（或者授權人）批準后，與每月15日前送發(fā)生產經營部。生產經營部匯總接到的國內訂單，制訂《**月生產計劃》，生產經營部經理或者授權人審批后，送總經理、副總經理，發(fā)各生產車間、采購、市場營銷部等部門。內銷產品生產以《**月生產計劃》為生產根據。生產經營部根據國際貿易部的定單及每周《出運計劃》編制《**周生產計劃單》作為周生產執(zhí)行計劃?！?*周生產計劃單》經生產經營部經理或者授權人審批后，送總經理，發(fā)各生產車間、采購等部門。部件車間根據《**周生產計劃單》做好部件周轉供應準備。裝配車間根據生產排班表實施生產，生產經營部負責生產保障工作。生產經營部根據定單及《出運計劃》編制《制造命令單》?！吨圃烀顔巍吩陔娔X中共享，生產經營部編制《制造命令單接收清單》請采購、各車間、部門有關人員簽收。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP502標題：生產計劃運作的操縱程序版本：C/0頁碼：2/3《制造命令單》發(fā)倉庫、車間、采購。a.材料庫、部件車間根據《制造命令單》審核裝配車間領料單。b.裝配車間根據《制造命令單》填寫《原材料限額領料單》或者《（自制半成品）限額領料單》，超出部分填寫《原材料超額領料單》或者《（自制半成品）超額領料單》。c.采購根據《生產計劃》、《制造命令單》及工程技術部下發(fā)的最新的相應技術文件、庫存情況制定《物料采購計劃表》。采購員根據《物料采購計劃表》結合物資采購的提早期，編制《訂購單》。具體采購程序見《采購操縱程序》《制造命令單》發(fā)部件車間，由車間安排具體部件生產。生產經營部負責協(xié)調。計劃變更在生產過程中如因生產特殊影響生產計劃完成，影響交期或者數量時，生產車間應填寫《內部工作聯(lián)絡單》通知生產經營部，生產經營部視情況與國際貿易部或者市場營銷部協(xié)商后變更。關于臨時接到或者增補的訂單，生產經營部審議后視情況會同國際貿易部、及有關車間、部門進行合同評審后變更。如生產計劃發(fā)生較大變化或者有嚴重沖突時，由生產經營部報請總經理主持召開生產調度會，討論決定計劃變更。生產計劃變更時，生產經營部修改《**周生產計劃單》，將更新后的《**周生產計劃單》審批后重新發(fā)放，并收回原《**周生產計劃單》。425當《制造命令單》需要變更時，由生管填寫《內部工作聯(lián)絡單》，通知有關部門及人員。生產計劃跟蹤生產經營部安排專人每天跟蹤生產計劃完成情況。發(fā)現(xiàn)特殊及時溝通、調整、解決。各裝配車間根據每日生產情況，于電腦上將當日的生產情況填入《**車間生產日報表》,生產經營部匯總每日生產情況，編制《生產計劃完成進度表》。質量操縱原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗由品質管理部負責，合格的辦理入庫手續(xù)，對不合格的零部件處理應嚴格按《不合格品操縱程序》執(zhí)行。生產過程的質量由生產車間及品質管理部負責操縱；其根據是工程技術部提供的技術文件。443測量與監(jiān)控裝置的管理、使用、保護執(zhí)行《檢驗與試驗裝置操縱程序》。人員管理各部門經理（主任）負責本部門的人員管理與組織工作，在安排工作時，要選擇合適的具有資格的人員。員工的培訓：由各部門經理提出培訓需求，辦公室負責監(jiān)督及操縱培訓計劃的落實。執(zhí)行《員工培訓工作程序》。模具加工流程具體見《模具生產使用實施辦法》.支持性文件與制度《采購操縱程序》WAHLQMQP704《與顧客有關過程的操縱程序》WAHLQMQP702《檢驗與試驗裝置操縱程序》WAHLQMQP7085.4《檢驗與試驗操縱程序》WAHLQMQP803凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP502標題：生產計劃運作的操縱程序版本：C/0頁碼：3/3《不合格品操縱程序》WAHLQMQP805《模具設計與開發(fā)操縱程序》WAHLQMQP711《員工培訓工作程序》WAHLQMQP602《材料收發(fā)及保管制度》WAHLPPWI401《模具生產使用實施辦法》WAHLPPWI701.有關記錄《**月生產計劃》WAHLPPQR718《制造命令單》WAHLPPQR751《制造命令單接收清單》WAHLPPQR716《國內業(yè)務訂單》WAHLSDQR502《內部工作聯(lián)絡單》WAHLPPQR720《原材料限額領料單》WAHLPPQR755或者《（自制半成品）限額領料單》WAHLPPQR762《原材料超額領料單》WAHLPPQR756或者《（自制半成品）超額領料單》WAHLPPQR763《訂購單》WAHLMPQR750《國際業(yè)務訂單》WAHLSDQR501《物料采購計劃表》WAHLMPQR758《生產計劃完成進度表》WAHLPPQR799《車間生產日報表》《出運計劃》《**周生產計劃單》擬制審核批準/日期1.目的凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP601標題:設備管理程序版本：C/0頁碼：1/3規(guī)范設備管理業(yè)務，以確保生產進度完成與產品品質穩(wěn)固及作業(yè)的安全性。.適用范圍本程序適用于公司所有設備的采購、使用、保養(yǎng)保護、維修、報廢的全過程管理。設備的分類：B類設備：價值在RMB2000-50000元之間，包含50000元；A類設備：價值在50000元以上。.職責生產部負責本程序的制定、修改、廢止的起草工作?？偨浝砘蛘呤跈嗳素撠煴境绦虻闹贫?、修改、廢止的審核工作生產部負責公司所需生產設備及其維修配件的采購，但對新購A類設備，由工程技術部確定技術參數，并在相應的訂購合同或者協(xié)議上簽字同意。生產部負責公司所有生產設備的歸口管理（采購、組織驗收、安裝、調試、維修及報廢處理），并制定有效的有計劃的全面保護體系，負責設備的二級及二級以上的保護保養(yǎng)工作的實施。各使用部門負責按規(guī)定要求對所使用的設備切實履行正確使用與日常的保護保養(yǎng)（即一級保護保養(yǎng)）。.工作程序設備采購新購設備理由：生產擴大的需要；開發(fā)新產品務必增添設備；改進工藝的需要；設備狀況不好，沒有維修價值務必更新。只要具備上述一條理由就可申請新購設備。使用部門負責人填寫《固定資產采購申請單》，一式三聯(lián)（如申購的設備需自制工裝，申購部門應在《固定資產采購申請單》中注明）經生產部審核后，交總經理審批。如屬可自制的設備則按照4.2條款實施。生產部根據需要，聯(lián)系并選擇幾家潛在供應商，進行潛在供應商調查，全面掌握其在產品基本結構、質量功能、技術參數等方面是否符合采購要求，同時熟悉其公司背景，產品質量、市場價格、公司信譽、售后服務等有關資料。關于A類設備生產部負責分析整理并匯總潛在供應商資料，交總經理審核?？偨浝碚偌枨蟛块T、生產部設備科、工程技術部等有關部門進行集中評審論證，對設備申購的必要性、設備功能、優(yōu)缺點、主體技術可行性、設備能力、回報年限等進行論證。生產部根據論證結果編制設備采購的可行性分析報告。最終確定供應廠商。審核時應堅持下列原則：a）符合生產需求，且有利于改善產品質量；b）貨比多家，并優(yōu)先選擇功能齊全、技術先進、價格合理、操作簡單可靠、外觀與企業(yè)形象匹配之設備；c）能充分保證本公司目前及今后生產進展的需要；d）服務及時、配件充足、檢修方便、安全性能好；e）公司市場信譽好，售后服務佳，保修期長。生產部負責編制設備采購合同、技術協(xié)議等有關技術文件。交總經理或者授權人批準。財務部負責所需資金的提供。經批準生效的設備采購合同與有關技術文件由生產部負責將其原件及時歸入檔案柜儲存。設備驗收設備到廠前，生產部做好設備的吊卸、開箱、安裝等準備工作。生產部應根據合同、協(xié)議等文件，編制設備驗收項目清單，并對參與設備安裝調試的人員進行培訓。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP601標題：設備管理程序版本：C/0頁碼：2/3生產部按設備驗收項目清單與設備生產廠家共同安裝調試。對采購的簡單設備，生產部通過對設備各部分全面檢查無誤且調試完好后，組織設備使用部門、有關人員對設備進行正式驗收，并將驗收結果記錄在《設備驗收單》中。對較復雜的設備，生產部與設備廠家共同對設備各部分全面檢查無誤且調試完好后，生產部組織設備使用部門負責人、工程技術部負責人及設備操作人員（必要時請總經理到現(xiàn)場），對試運轉共同監(jiān)督。經驗收合格后，生產部編制設備操作規(guī)程設備資料發(fā)放使用部門，并負責對使用部門有關人員進行設備操作培訓。生產部將設備檔案存入設備資料柜，所有的有關設備的技術資料都應放在檔案袋中。如驗收不合格，生產部通知生產廠家及時整改，整改完成后由生產部組織設備使用部門及有關人員重新按照與4.1.6.4,條款進行設備驗收，直到驗收完全合格。如整改無效，由生產部按設備采購合同辦理。設備保護保養(yǎng)在設備驗收、移交手續(xù)完畢后，生產部對該設備按《設備分類臺帳》的規(guī)定對設備進行固定資產編號，納入本公司固定資產。422生產部應根據設備說明書，制定設備的安全操作規(guī)程與《設備保護保養(yǎng)記錄表》，并負責對設備保護指定人（二級保養(yǎng)）的保護保養(yǎng)知識的培訓與保護方法的指導。具體保護與保養(yǎng)由設備指定人負責實施，每次實施保護與保養(yǎng)后務必在《日常定期保護保養(yǎng)表》的“維修內容記錄''欄內填寫保護保養(yǎng)記錄，由車間主任或者組長對保護情況進行驗證并在其后簽字。為確保常規(guī)生產設備的正常運轉而不影響生產，生產部根據設備操作保護說明書，制定出常規(guī)設備的《年度保護保養(yǎng)計劃》，并負責落實實施。設備操作人員在上崗操作前務必對設備進行點檢，并填寫《設備保護保養(yǎng)記錄表》確保點檢項目合格后方可作業(yè)，嚴格遵守設備操作規(guī)程。425操作人員在作業(yè)完成后，應及時切斷電源，整理周圍環(huán)境，保證設備整齊、清潔、潤滑、安全,按照5s標準對設備進行日常保護保養(yǎng)（即一級保護保養(yǎng)）工作。設備維修維修理由：日常檢查發(fā)現(xiàn)設備特殊需要排除；定期檢查發(fā)現(xiàn)設備特殊需要排除；作業(yè)過程中設備出現(xiàn)特殊或者故障需要排除；依照設備設計原理或者使用說明書要求務必維修；其他意外導致設備務必維修。只要具備上述一條理由，車間即可提出維修，并由車間主任或者組長根據故障現(xiàn)象，填寫《設備維修記錄單》通知生產部設備科維修。生產部維修過程中務必掛設備“待修”牌。維修完畢由車間主任或者組長驗證簽字后，方可摘禁用牌投入正常使用。如因配件不足或者技術等原因無法當場完成時，生產部務必告知使用部門估計修復時間，同時將設備“待修”牌掛在醒目顯眼處。如設備出現(xiàn)故障時，仍處在生產廠家承諾的保修期內，生產部應及時與生產廠家取得聯(lián)系，由廠家負責保修。維修結束后，生產部應全面記錄維修過程與結果。如因技術困難等原因，生產部無法進行修理，需要送到廠外單位修理時，由生產部全面填寫《設備維修記錄單》，由生產部審核后交總經理批準。修理后的設備驗收由生產部及有關部門確認。為保證關鍵設備在出現(xiàn)故障后能迅速修復，而不影響生產的正常進行，對設備的易損件應有適量的備品、備件，并專人負責備品備件的管理。生產部應負責建立、管理公司設備臺帳，應定期收集匯總《設備維修記錄單》與《設備保護保養(yǎng)記錄表》。凱傲寶驪（江芯）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP601標題：設備管理程序版本：C/0頁碼：3/3務必在每年年底將需要報廢的設備向總經理匯報。閑置設備的管理對公司三個月停用的設備稱之閑置設備。472閑置設備由使用部門提出，經審核后由生產部負責對該設備掛放“封存”標識牌并做出防塵、防銹等防護性處理，同時在公司的設備臺帳中予以注明。設備報廢設備報廢的理由：設備已到規(guī)定的使用年限；設備技術落后，能源浪費太大；因設備事故不能繼續(xù)使用；無大修價值。只要有上述一條理由，應由生產部全面填寫《固定資產出售與報廢單》經使用部門主管確認，部門經理簽字認可后上報總經理批準?？偨浝砼鷾屎?，由財務部將此設備從公司固定資產中刪除，重新核算公司固定資產，生產部將此設備從原設備臺帳中清除、登入報廢設備臺帳，并將此設備上能用的零件存入零星倉庫并注明“某某設備拆機件”字樣，剩下不能用的作廢品處理掉；由生產部協(xié)同財務部對報廢的設備進行出售。設備事故的管理參照《設備事故管理工作制度》。設備操作人員的培訓設備使用單位的操作人員必需進行崗前培訓，培訓合格后方可操作設備。設備操作人員的培訓由使用單位向辦公室提出申請計劃，由辦公室具體負責，按《員工培訓規(guī)程》執(zhí)行。特種工種人員的培訓，由人員所在部門負責人向辦公室提出申請計劃，由辦公室具體負責落實,聯(lián)系權威部門進行培訓，持證上崗。.有關/支持性文件《設備事故管理工作制度》《設備日常定期保護保養(yǎng)規(guī)定》《設備操作規(guī)程》.有關記錄《固定資產采購申請單》《設備驗收單》《設備分類帳目》《設備保護保養(yǎng)記錄表》《設備保護記錄單》《年度保護保養(yǎng)計劃》《日常定期保護保養(yǎng)表》《固定資產出售與報廢單》擬制審核批準/日期1、目的凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP604標題：員工培訓工作程序版本：C/0頁碼:1/2對從事影響質量的工作人員進行培訓，保證所受培訓的人員滿足有關工作的規(guī)定要求。2、適用范圍適用于質量管理體系及與產品質量有關的所有人員。3、職責3.1辦公室負責培訓計劃的制定、審批、保管培訓記錄，編制《季度培訓計劃》，按排并監(jiān)督培訓效果。3.2品質管理部負責質量意識、法規(guī)、檢驗技能的培訓。3.3工程技術部負責工藝、技術要求的培訓。3.4各生產車間負責對操作者操作技能的培訓。4、程序4.1培訓對象與內容4.1.1基礎培訓包含公司概括、廠紀廠規(guī)、公司的質量方針目標、質量意識、IS09001知識、安全作業(yè)等內容。中高級管理人員要熟悉IS09000族標準的由來，掌握標準的要緊內容與實質，懂得貫徹標準的意義。其他員工要學習IS09001的基礎知識。4.1.2崗位基礎培訓包含學習有關作業(yè)規(guī)范、作業(yè)流程，與有關的崗位專業(yè)技能，熟悉所用設備的性能、操作步驟、安全事項等，具體由所在部門的負責人組織進行，并進行書面或者操作考核，合格后方可上崗。4.2培訓方式4.2.1公司內組織學習、案例討論、技術操作示范、在崗培訓。4.2.2外出進修、學習、考察，參加學習班及學術會議等。4.2.3委托有關單位培訓。4.3培訓計劃的制定4.3.1季度培訓計劃每季度末，各部門根據公司進展與經營策略需要擬定本部門職責范圍內的培訓計劃報送辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總協(xié)調制定下一季度培訓計劃，列入公司員工培訓計劃，并報送總經理審批。各部門負責人提出相應的培訓要求以配合辦公室制定好《季度培訓計劃》。4.3.2臨時培訓計劃假如部門需對其工作人員進行崗位基礎培訓以外的培訓，而這些培訓又沒有列入《季度培訓計劃》時，其部門負責人應填寫《員工培訓需求表》交辦公室，由辦公室組織實施。4.5培訓的實施4.5.1新進員工培訓包含基礎培訓及崗位培訓?；A培訓由辦公室組織實施，上崗前應進行崗位基礎培訓。4.5.2在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗人員進行全面的崗位技能培訓。4.5.3員工轉崗時，所在部門負責人應對其進行新崗位基礎培訓。4.5.4特殊崗位人員培訓A、特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位的技術負責人負責培訓，培訓合格后方能上崗。B、內審員應由質量咨詢機構或者外部權威培訓機構進行培訓。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP604標題：員工培訓工作程序版本：C/0頁碼：2/24.6培訓考核與資格認可4.6.1基礎培訓由辦公室考核，崗位基礎培訓由部門負責人考核，其它內部實施的培訓由實施部門組織必要的考核。4.6.2內審員經質量咨詢機構或者外部權威機構進行考核并取證。4.6.3司機、計量員、電工、行車工需取國家權威機構相應的證書。4.7培訓記錄4.7.1每次培訓時，參加培訓的人務必在《員工培訓記錄》上簽名（人多時能夠附相應名單），辦公室《員工培訓記錄》進行存檔，建立相應的檔案。7.2辦公室將員工參加培訓的情況及考核結果記錄在《員工培訓記錄》上。5.支持性文件無6.有關記錄1《季度培訓計劃表》WAHLADQR6022《員工培訓需求表》WAHLPPQR6043《員工培訓記錄》WAHLADQR605序號文件程序名稱IS09001：2000條款號文件編號頁碼1管理文件操縱程序WAHLQMQP40132技術文件操縱程序WAHLQMQP40253質量記錄操縱程序WAHLQMQP40374管理評審操縱程序5.6WAHLQMQP50195生產計劃運作操縱程序542+7.1WAHLQMQP502136設備管理程序WAHLQMQP601167員工培訓工作程序6.2WAHLQMQP604208產品實現(xiàn)的策劃操縱程序5.4.2+7.1WAHLQMQP701229與顧客有關過程的操縱程序7.2.34-7.5.1+7.5.4+8.3WAHLQMQP7022410產品設計與開發(fā)操縱程序7.3WAHLQMQP7032711包裝操縱程序WAHLQMQP7063112采購操縱程序7.4WAHLQMQP7043313供應商評審程序7.4WAHLQMQP7053514產品標識與可追溯性操縱程序WAHLQMQP7073715檢驗與試驗裝置操縱程序7.6WAHLQMQP7083916產品的防護與交付操縱程序751f+755WAHLQMQP7094117檢驗與試驗狀態(tài)標識操縱程序WAHLQMQP7104318顧客滿意度管理程序WAHLQMQP8014519內部質量體系審核操縱程序WAHLQMQP8024720檢驗與試驗操縱程序823+824WAHLQMQP8034921零配件的驗證程序823+824WAHLQMQP8045222不合格品操縱程序8.3WAHLQMQP8055323數據分析與持續(xù)改進操縱程序8.4+8.5WAHLQMQP8065524糾正與預防措施操縱程序8.5.2+8.53WAHLQMQP8075725強制性產品認證標志操縱程序WAHLQMQP8085926RoHS指令操縱程序WAHLQMQP80960凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP401標題：管理文件操縱程序版本：C/0頁碼:1/21.目的對與質量管理體系有關的文件進行操縱，確保各有關場所使用有效的文件版本。擬制審核批準/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP701標題：版本：C/0產品實現(xiàn)的策劃操縱程序頁碼：1/21.目的針對特定產品、項目或者合同（訂單）的特殊要求，制訂適當的質量計劃確保特定的產品、項目或者合同（訂單）滿足規(guī)定的質量要求，從而達到滿足顧客的要求與期望。2.適用范圍本程序文件適用于特定的產品、項目或者合同（訂單）的編寫、實施與操縱。.職責工程技術部負責組織針對特定產品、項目或者合同（訂單）的質量策劃，并編制質量計劃?？偨浝砼鷾寿|量計劃，工程技術部負責對實施計劃的效果進行監(jiān)督、驗證。質量計劃所涉及的部門務必組織實施。.程序質量計劃的編制市場營銷部或者國際貿易部要求工程技術部組織對特定產品、項目或者合同（訂單）進行評審，工程技術部應負責組織有關部門針對特定產品、項目或者合同（訂單）進行質量策劃，并編制質量計劃，在該產品投產前下發(fā)有關部門。質量策劃應注意確保實施所需的生產能力、檢測能力、驗證方法等。質量計劃編制的基本要求所有質量計劃均應符合公司的質量方針與政策，應成為質量手冊的支持性文件之一。422質量計劃是原有質量體系文件的補充，凡原有的質量體系文件已有規(guī)定的相同部分應盡量引用，通常不再重復。應著重對新增加的特殊要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。423制定質量計劃之前，應進行充分的調查研究與全面策劃，確保所制定的計劃具有可操作性。424同一產品（項目或者合同）的各個質量計劃可分階段制定，但應相互連貫與協(xié)調一致。可編寫總體質量計劃，也可只編寫采購質量計劃、檢驗質量計劃等。425質量計劃能夠是一組文件的組合。其中，有原則性的計劃，如目標、要求、資源配備、組織分工與進度安排等也有實施性的文件，如作業(yè)指導書，操作規(guī)程等。426質量計劃的格式無固定的要求，凡是能滿足對特定產品、項目或者合同（訂單）明確地做出規(guī)定與要求的格式均可使用。表達形式通常使用文字敘述與圖表兩種形式。質量計劃的內容質量計劃的內容包含：a.應達到的質量目標或者技術要求。b.按順序列出應進行的要緊質量活動以便達到習慣性。c.明確計劃各階段中每一項工作的責任部門或者責任人。d.列出說明每一項工作應何時開始與何時完成的時間表。e.需配置的資源。f.滿足工作所需的作業(yè)指導書、記錄、設備、工裝等；明確要緊質量特性與影響工序質量的諸因素的操縱方法與要求。g.確定驗證、檢驗的方法、項目、合理配置檢驗器具。h.適用的統(tǒng)計技術等。432質量計劃的內容可根據項目的不一致，在的基礎上增加或者減少。質量計劃的審批與發(fā)放質量計劃的審批質量計劃由工程技術部經理審核，總經理批準。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP701標題：產品實現(xiàn)的策劃操縱程序版本：C/0頁碼：2/2442質量計劃的發(fā)放質量計劃的有關文件是質量體系的受控文件，應按照《技術文件操縱程序》的規(guī)定發(fā)放與管理。關于其中一部分時效性很強的進度安排之類的文件，可納入《質量記錄操縱程序》進行管理。質量計劃的實施與驗證各部門按確定的工作職責與質量計劃的有關要求，安排本部門工作進度并組織實施。工程技術部對質量計劃的實施過程進行檢查、監(jiān)督，并在《質量計劃實施情況檢查表》上作好記錄。質量計劃的修訂與儲存質量計劃的調整與修訂質量計劃實施中的更換由有關部門向工程技術部提出，經工程技術部審核，報總經理批準后實施。462質量計劃的儲存質量計劃實施后，應按《技術文件操縱程序》的有關要求，做好整理歸檔，妥善儲存的工作，由工程技術部資料室負責保管。質量計劃中的規(guī)定的要求一旦完成后，質量計劃自動終止，當質量計劃的內容通過實施證明適用于常規(guī)產品時，可作為修改質量體系程序的參考材料與完善質量體系的補充材料。同時也可作為管理評審的根據之一。.支持性文件《技術文件操縱程序》WAHLQMQP402《質量記錄操縱程序》WAHLQMQP403.有關記錄《質量計劃實施情況檢查表》WAHLQMQR501凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP702標題：與顧客有關過程的操縱程序版本：C/0頁碼：1/3擬制審核批準/日期擬制審核批準/日期.目的對顧客有關的過程實施系統(tǒng)管理，通過滿足顧客要求與期望，以贏得顧客滿意。確保產品質量要求與顧客的需求與期望相一致，確保有能力滿足顧客的各項要求。.適用范圍本程序適用于對顧客要求的識別，明確合同或者訂單的評審、顧客財產及與顧客溝通、客戶退貨處理等活動的操縱。.職責市場營銷部及國際貿易部分別負責組織對內銷及外銷產品進行合同評審，并協(xié)助工程技術部對顧客要求的識別，收集與建立顧客信息檔案，確保與顧客的溝通渠道暢通。工程技術部、生產經營部、品質管理部參與產品要求的評審，確保本部門有關任務能按合同要求如期完成。工程技術部負責顧客提供圖紙、樣品、工藝要求、技術標準等文件的保管。生產經營部、采購部負責顧客提供原材料、工裝等實物的保管。.程序顧客要求的識別各部門按下述分工完整識別顧客對產品的要求：1）市場營銷部及國際貿易部在市場調研，與工程技術部在進行合同評審與設計輸入等活動中都應充分識別顧客的明確要求與隱含要求。a.應明確下列要求：產品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價格與使用的習慣性。b.產品（不管顧客是否提出）特定用途所務必的產品要求。c.顧客的特殊要求。2）市場營銷部及國際貿易部應明確顧客下列要求：a.與產品有關的義務，包含法律、法規(guī)要求。b.在服務、交付、維修保障、更換或者退貨等方面的要求。產品要求的評審421總則在對顧客要求做出承諾（如：同意合同與訂單）之前，應對顧客要求及要求的更換進行評審，以確保：a.顧客對產品的要求已經明確規(guī)定。b.關于口頭訂單，在同意前，顧客要求得到確認。c.公司有能力滿足已明確的顧客的要求。應記錄評審結果，見《質量記錄操縱程序》。合同分類a.常規(guī)（或者定型）產品。在產品樣本中已有的定型產品，或者往常曾經生產過的產品。b.特殊產品。新產品或者有特殊要求的產品屬特殊產品。合同評審常規(guī)產品的評審a.當發(fā)生顧客訂貨要求時，國際貿易部及時準確填寫《國際'業(yè)務訂單》交生產部評審，確定生產及交付時間，由生產部負責人簽字后及時反饋至國際貿易部。b.生產部編制生產排班表與制造命令單下發(fā)有關車間與部門，明確下列內容：產品名稱、規(guī)格及型號、數量、交付時間；質量要求及其他特殊要求等凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP702標題：與顧客有關過程的操縱程序版本:C/0頁碼：2/3c.生產部結合庫存情況、設備、人員狀況，合理組織生產，及時滿足顧客需要。特殊合同的評審a.當國際貿易部接到的訂貨合同經確認為有新技術或者包裝要求的特殊合同時，應立即填寫《合同（或者訂單）的評審記錄》組織有關部門進行評審，并及時將評審結果反饋給顧客。b.工程技術部及時整理生產所需的工藝文件、作業(yè)指導書、技術指標要求，按《產品實現(xiàn)的策劃操縱程序》進行質量策劃，并寫出“質量計劃”分發(fā)給有關部門。c.生產部與采購部根據交貨日期，及時組織外協(xié)件的采購與正常生產。d.品質管理部根據工程技術部的技術質量要求，制定相應的檢驗標準，及時對生產的產品進行監(jiān)控、測試。e.評審時應注意：a）要估計外購外協(xié)件、材料的采購與設計、生產的周期。b）要衡量本公司的設計、工藝與檢測能力。c）要識別新的質量要求，分析產品的結構性能。d）對成本與利潤進行核算。f.評審后，參加評審的部門應在《合同（或者訂單）的評審記錄》上的相應欄目上簽字.合同的更換.1如合同的更換是由顧客提出的，而更換內容僅牽涉到交貨期、數量，由國際貿易部填寫《國際業(yè)務訂單變更通知單》交給生產部進行評審，確定交貨期與數量，并在《國際業(yè)務訂單變更通知單》注明評審結果，由部門負責人簽字后及時反饋至國際貿易部。.2如合同的更換是由顧客提出的，而更換內容牽涉到新技術或者包裝要求，由國際貿易部或者市場營銷部填寫《合同（或者訂單）的評審記錄》并參照423.2特殊合同的評審程序操作。.3關于生產部已確認的訂單，由于本公司的原因導致的交貨期與數量的變更，生產部應及時填寫《內部工作聯(lián)絡單》通知國際貿易部，同時注明變更原因、變更后的交貨期與數量，由國際貿易部通知顧客進行確認。.4在合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗拒因素或者特殊情況發(fā)生，導致合同無法正常履行，由國際貿易部及時組織重新評審，并與顧客溝通，通過顧客同意后變更合同，在《合同（或者訂單）的評審記錄》備注欄中填寫合同修改記錄，將有關修改信息及時傳遞到有關部門。顧客的財產1）顧客提供的財產（如：圖紙、工藝要求、技術標準、計算機軟件、專利專有技術與配套件、材料、輔料、工裝等）均應作出明確標識并實行專管專用操縱，妥善保管做到不遺失，不泄密。2）工程技術部負責顧客提供的軟件類財產（圖紙、樣品、工藝要求、技術標準、計算機軟件、專利專有技術等）的保管，生產經營部負責顧客提供的硬件類財產（原材料、輔料、工裝等）實物的保管。品質管理部負責儲存作為檢驗標準的樣品。3）對顧客財產除進貨驗證外，應定期檢查，如發(fā)現(xiàn)缺少、丟失、損傷、不適用等不良情況，應予以記錄，并及時報告市場營銷部及國際貿易部。市場營銷部及國際貿易部應向顧客報告。與顧客的溝通為滿足顧客要求、規(guī)范與顧客的交流活動，應收集下列有關信息：a.產品信息，即在產品向顧客提供前，包含熟悉顧客要求或者向顧客做產品的宣傳。b.顧客查詢、合同或者訂單的處理、合同或者訂單的修改。我公司假如提出任何對顧客訂單要求進行的修訂、調整，或者希望顧客讓步接收我司成品，務必與顧客溝通，取得顧客的書面同意方可實施。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP702標題：與顧客有關過程的操縱程序版本：C/0頁碼：3/3C.顧客反饋，包含顧客埋怨。合同評審（包含合同）的記錄與文件與與顧客溝通的有關信息儲存在國際貿易部或者市場營銷部,按《質量記錄的操縱程序》的有關要求處理。與顧客的溝通由市場營銷部及國際貿易部統(tǒng)一歸口管理。顧客埋怨與退貨的處理顧客埋怨：關于國際貿易部與市場營銷部收到的顧客埋怨，由國際貿易部與市場營部由E-mail或者書面的形式轉發(fā)給品管部，品管部組織對顧客埋怨的原因分析，識別改進機會，填寫“不合格項及糾正與預防措施跟蹤卡”，要求責任部門組織改進行動，采取必要的糾正措施并進行跟蹤檢查品質管理部把結果填寫在“客戶投訴及退貨處理表”上，通過國際貿易部與市場營銷部反饋給顧客。對顧客退貨，只要確認是我公司生產的產品并滿足退貨條件，我公司無條件接收退貨，能夠分析導致顧客退貨原因的，品質管理部要負責分析原因，識別改進機會并組織或者要求責任部門組織改進行動，采取必要的糾正措施。.支持性文件《質量記錄的操縱程序》WAHLQMQP403《產品實現(xiàn)的策劃操縱程序》WAHLQMQP701《關于產品銷售及退貨程序》WAHLSDWI701.有關記錄《合同（或者訂單）的評審記錄》WAHLSDQR505《國際業(yè)務訂單》WAHLSDQR501《國內業(yè)務訂單》WAHLSDQR502《國際業(yè)務訂單變更通知單》WAHLSDQR503《（國內）業(yè)務訂單變更通知單》WAHLSDQR504《內部工作聯(lián)絡單》WAHLPPQR720《客戶投訴及退貨處理表》WAHLSDQR802擬制審核批準/日期1.目的凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP703標題：版本：C/0產品設計與開發(fā)操縱程序頁碼：1/4對產品設計與開發(fā)全過程進行操縱，確保設計產品能滿足合同及顧客的要求及有關的法律、法規(guī)要求。S3本程序習慣于新產品的設計與定型產品的改進活動。.職責工程技術部負責編制同時監(jiān)督執(zhí)行產品設計開發(fā)計劃，負責設計與開發(fā)全過程的組織、協(xié)調與管理工作，組織設計評審、設計驗證、設計確認工作。負責處理車間生產制造過程中發(fā)生的產品設計問題，負責在外購件的采購發(fā)生困難時，協(xié)助采購部選擇代用品?？偨浝砘蛘呤跈嗳素撠煯a品立項，負責主持產品的定型鑒定并批準產品鑒定報告。品質管理部協(xié)助進行設計過程中所需的檢驗、測量與試驗工作。生產經營部負責小批試制階段生產材料組織落實及小批量試制進程的操縱。市場營銷部負責市場調研并參與有關的設計評審。.程序設計與開發(fā)策劃設計項目的來源a.寶驪總部反饋的信息工程技術部根據公司內外反饋的信息，編制《項目開發(fā)建議書》，提出產品開發(fā)或者技術改造的建議，報總經理或者授權人批準。批準后的《項目開發(fā)建議書》返回工程技術部。b.市場部的市場調查市場部通過對市場調查結果的分析，提出《調查報告》，經主管副總審核，報總經理批準后，連同有關資料轉交工程技術部。c.合同評審的結果有技術開發(fā)成分的合同或者訂單（包含技術協(xié)議），務必由工程技術部等部門評審。評審通過后，市場部將《合同（或者訂單）的評審記錄》連同客戶的有關資料送交工程技術部。工程技術部經理根據以上確定的開發(fā)項目，確定項目負責人，編制《產品設計開發(fā)計劃》。《產品設計開發(fā)計劃》包含下列內容：a.設計與開發(fā)階段；b.適合各階段的設計評審、驗證與確認活動；c.每個階段的任務、責任人與進度要求；d.需要增加與調整的資源；e.其他必要的內容，如在本程序文件中沒有確定的職責與權限與接口管理要求，都應在計劃中確定下來?！懂a品設計開發(fā)計劃》經副總經理批準后下發(fā)有關部門實施?！懂a品設計開發(fā)計劃》應隨著設計與開發(fā)的進展適時進行修改，重新審批后發(fā)放。工程技術部經理做好設計各階段的組織與協(xié)調工作。除非有特別的規(guī)定及緊急情況，參與設計的各部門、人員間以《資料更換單》的形式進行設計信息的溝通或者以例會記錄的形式進行溝通。設計與（或者）開發(fā)的輸入設計開發(fā)輸入應包含下列內容：凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP703標題：產品設計與開發(fā)操縱程序版本：C/0頁碼：2/4a.產品要緊功能、性能要求。這些要求要緊來自顧客或者市場的需求與期望，通常應包含在合同、定單或者項目建議書中；b.適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c.往常類似設計提供的適用信息；d.對確定產品的安全性與適用性致關重要的特性要求，包含安全、包裝、運輸、貯存、保護及環(huán)境等。設計開發(fā)的輸入應形成文件，并填寫《設計開發(fā)輸入清單》，附有各類有關的資料。423工程技術部經理組織有關設計人員與有關部門對設計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、模糊或者矛盾的要求作出澄清與解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。設計與（或者）開發(fā)的輸出（初稿）設計開發(fā)人員根據設計開發(fā)任務書、方案及計劃等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。432設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求,為生產運作提供適當的信息。設計開發(fā)輸出文件因產品不一致而不一致，可包含指導生產、包裝等活動的圖樣與文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產工藝及包裝指南，產品的技術條件與材料明細表等。根據產品特點規(guī)定對安全與正常使用致關重要的產品特性，包含安裝、使用、搬運、保護及處置的要求。由項目負責人對輸出文件進行審核，并填寫《設計開發(fā)輸出清單》。工程技術部經理批準輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。設計與（或者）開發(fā)的評審在設計開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的、綜合的評審，通常由設計項目負責人提出申請，工程技術部經理批準并組織有關人員與部門進行。.應在設計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行評審；.評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)要求及對應于內外部資源的適宜性、滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程度；確良識別與預測問題的部位與不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求。.根據需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提早明確時間、評審方法、參加人員及職責等。項目負責人根據評審結果，填寫《設計開發(fā)評審報告》，對評審作出結論報工程技術部經理審核、副總經理批準后發(fā)到有關單位，根據需要采取相應的改進或者糾正措施，工程技術部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設計開發(fā)評審報告》的相應欄目內。設計開發(fā)評審后，工程技術部填寫《開模通知書》，經總經理或者副總經理批準后送生產經營部。設計與（或者）開發(fā)的驗證工程技術部設計與開發(fā)過程中，制作樣品由項目主管工程師填寫《樣品制作申請單》，工程技術部經理審批后交生產經營部。根據評審通過的設計開發(fā)初稿制作樣機。品質管理部必要時會同工程技術部負責對樣機進行型式試驗或者送權威檢測機構檢測，并出具檢測報告。對樣機的部分設計或者功能、性能，可引用已證實的類似設計的有關證據，作為本次設計的驗證根據。在設計開發(fā)的適當階段也能夠進行驗證，可使用與已證實的類似設計進行比較、計算驗證、模擬試驗等。項目負責人綜合所有驗證結果，編制《設計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結果及跟蹤的措施，報副總經理批準，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP703標題：版本：C/0產品設計與開發(fā)操縱程序頁碼：3/4樣機驗證通過后，工程技術部組織各有關部門對小批生產的可行性進行評審，填寫《試產報告》,報副總經理審核、總經理批準后，工程技術部指導生產部進行小批試產（數量不大于200件）。在生產急需情況下，要求在小批量生產的同時進行定單生產，可由工程技術部與生產經營部進行協(xié)商后，生產經營部對該產品編寫《試生產計劃書》，協(xié)調各個部門，確定試生產的產量與其它特殊的要求，由工程技術部確定臨時技術要求，對該產品進行確認。品質管理部對小批試產的產品進行檢驗或者試驗，出具相應的檢測報告，工程技術部對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告，采購部出具物資批量供應可行性報告；財務部出具成本核算報告；工程技術部綜合上述情況，填寫《試產總結報告》，報副總經理審核、總經理批準后，作為批量生產的根據。設計與（或者）開發(fā)確認確認的目的是證明產品能夠滿足預期的使用要求。通常應在產品交付之前（如單件產品）或者產品實施（如批量產品）之前完成。如需經用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應在可能的適用范圍內實現(xiàn)局部確認。根據產品的特點，能夠選擇下述幾種確認方式之一：.工程技術部組織召開新產品鑒定會，邀請有關專家、用戶參加，提交《新產品鑒定報告》，即對設計開發(fā)予以確認；.新產品可送往國家授權的試驗室進行型式試驗并出具合格報告，即為對設計開發(fā)予以確認。上述報告及有關資料為確認的結果，工程技術部對此結果進行分析，根據需要采取相應的跟蹤與改進措施，并填寫在《內部工作聯(lián)絡單》上傳遞給有關部門執(zhí)行，以確保設計開發(fā)的產品滿足顧客預期的使用要求。在新產品研制與試生產過程中發(fā)現(xiàn)問題或者不合格項時，由工程技術部負責，有關部門配合，來改進不合格項，并負責進行相應的跟蹤，直至問題解決為止。463新產品正式投產前，工程技術部應就新產品在設計與試生產過程中的情況作總結報告，并請有關部門及人員共同就是否具備投產條件進行評價，如同意投產，即在《新產品投產確認書》上簽字并填寫有關意見。設計與（或者）開發(fā)正稿通過設計開發(fā)確認后，工程技術部項目負責人將所有的設計開發(fā)輸出文件整理成正稿，送交檔案室歸檔。設計與（或者）開發(fā)更換的操縱及認證產品一致性的操縱設計開發(fā)的更換發(fā)生在設計開發(fā)、生產與保障的整個壽命周期中，設計開發(fā)人員應正確識別與評估設計更換對產品的原材料使用、生產過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。設計開發(fā)的更換提出部門應填寫《資料更換單》，并附上有關資料，根據情況不一致如下操作：.設計開發(fā)初稿的更換在設計開發(fā)過程中，設計開發(fā)人員可在設計開發(fā)初稿上直接劃改（應簽名）或者重新編制相應的初稿，執(zhí)行《技術文件操縱程序》及《技術文件管理辦法》。.設計開發(fā)正稿更換的審批①產品定型后如需要通常性的更換設計，更換建議人可將更換的建議填寫在《內部工作聯(lián)絡單》中提交工程技術部，由有關設計人根據可行性與必要性填寫《資料更換單》，并附上有關資料，經工程部經理批準后，執(zhí)行《技術文件操縱程序》及《技術文件管理辦法》。②對CCC認證產品，當更換涉及到功能、性能指標或者外觀指標超出該產品同意的技術或者檢驗要求的范圍的改變，或者人身安全及有關法律法規(guī)要求（可能影響與有關標準的符合性可型式試驗樣品的一致性）時，其更換應在實施前向認證機構申報并獲得批準后方可執(zhí)行;非強制性認證產品，其更換也應進行適當的驗證與確認，并經總經理（外銷產品）或者副總經理（內銷產品）批準后才能實施。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP703標題：產品設計與開發(fā)操縱程序版本:C/0頁碼：4/4③對進行較大質量更換的產品務必符合有關認證（GS、3C、UL等）的要求，并送樣到到有關認證實驗室確認，以確保符合產品認證要求。5有關文件《技術文件操縱程序》WAHLQMQP402《技術文件管理辦法》WAHLEDWI4016質量記錄《項目開發(fā)建議書》WAHLEDQR701《產品設計開發(fā)計劃》WAHLEDQR702《設計開發(fā)輸入清單》WAHLEDQR703《設計開發(fā)評審報告》WAHLEDQR704《開模通知書》WAHLEDQR719《樣品制作申請單》WAHLEDQR712《設計開發(fā)驗證報告》WAHLEDQR705《設計開發(fā)輸出清單》WAHLEDQR706《試產報告》WAHLEDQR707《試產總結報告》WAHLEDQR708《新產品鑒定報告》WAHLEDQR709《合同（或者訂單）的評審記錄》WAHLSDQR505《資料更換單》WAHLEDQR404《內部工作聯(lián)絡單》WAHLPPQR720《調查報告》《新產品投產確認書》《試生產計劃書》擬制審核批準/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP706標題：包裝操縱程序版本：C/0頁碼：1/3.目的為確保產品包裝的正確美觀，經濟有用，安全可靠，保證包裝的順利進行，確保物資不受損傷，減小因包裝不當而引起不必要的缺失，特制定本程序。.范圍適用于配件，外協(xié)件（塑封，印刷件，外箱），半成品，成品的包裝。.職責工程技術部負責包裝品的設計，寄樣，確認及文件的制定與發(fā)放。生產經營部負責協(xié)助供樣，試驗等。其它部門車間負責文件的執(zhí)行。.程序內容印刷品的設計與打樣總部或者其它子公司提供包裝設計稿的工作流程a工程技術部直接從總部或者其它子公司所提供的路徑收取設計稿?，F(xiàn)在要緊有兩種途徑⑴網上下載⑵提供光盤b工程技術部收到設計稿后，認真檢查下列細節(jié)⑴文件是否齊全⑵文件是否都能打開⑶是否有文件在傳輸過程中損壞⑷是否缺字體⑸是否有無法識別的格式，如設計稿有問題，立刻將情況反饋總部或者其它子公司，盡快拿到準確無誤的設計稿，如設計稿沒有問題，由工程技術部填寫《樣品制作申請單》交采購部打樣。c工程技術部收到樣稿后,先對打樣稿進行初步審定，審定標準：⑴顏色是否正確⑵文字是否有誤⑶尺寸是否正確，審定合格后寄回總部或者其它子公司確認，不合格退回加工單位，重新打樣，并審定,寄樣。d工程技術部填寫《樣品寄樣記錄表》留存。將審定的打樣稿寄至總部或者其它子公司進行最后確認，得到確認后，工程技術部填寫《樣品確認通知單》，一式三聯(lián)，由工程技術部經理審批后，發(fā)采購部與品質管理部，同時給一份確認打樣稿給品質管理部。若總部有修改意見，工程技術部填寫《樣品修改通知單》發(fā)送加工單位重新供樣。e總部或者其它子公司授權寧波寶驪能夠自行確認。工程技術部將負責最后審核工作，同時寄樣總部或者其它子公司以供其備案并填寫《樣品寄樣記錄表》留存。工程技術部填寫《樣品確認通知單》，一式三聯(lián)，由工程技術部經理審批后，發(fā)送采購部與品質管理部，同時給一份確認的樣品給品質管理部，若工程技術部有修改意見，工程技術部填寫《樣品修改通知單》，發(fā)送加工單位，重新供樣。寧波寶驪自己設計包裝的工作流程A內銷產品a市場營銷部委托外單位設計、打樣。b工程技術部收到市場營銷部樣稿后，審核樣稿上的技術參數并在樣稿上簽字后發(fā)回市場營銷部。c市場營銷部收到正式樣稿后給三份工程技術部，工程技術部填寫《樣品確認通知單》，一式三聯(lián)，發(fā)采購部與品質管理部，同時給一份確認的樣稿給品質管理部,。B外銷產品a由工程技術部根據總部要求進行設計。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP706標題：包裝操縱程序版本：C/0頁碼:2/2b設計稿完成后，由工程技術部將設計方案提供總部，總部確認后，工程技術部填寫《樣品制作申請單》交采購部打樣。c按的c?d執(zhí)行。塑封的設計與確認的工作流程由工程技術部根據總部的要求由生產廠打樣。工程技術部根據“合格供應商名錄。通知生產廠來廠，當面交待有關要求，包含參考樣品、產品實物與安裝位置圖、外形與尺寸圖。收到樣品后，工程技術部將產品及零部件裝入塑封檢測是否合格。若工程技術部初審合格則寄樣總部，并填寫《樣品寄樣記錄表》留存，總部確認后，工程技術部填寫《樣品確認通知單》，一式三聯(lián)，由工程技術部經理審批后，發(fā)送采購部與品質管理部。若有修改意見，工程技術部通知生產廠來廠，當面交待修改要求，并重新打樣。外包裝箱的設計與確認的工作流程由工程技術部根據總部或者市場營銷部的裝箱要求設計外箱。432工程技術部提供樣箱尺寸，規(guī)格并填寫《樣品制作申請單》交采購部制作樣箱。工程技術部收到樣箱后進行試裝，試裝初步合格后，工程技術部按此尺寸編寫包裝技術指南。經分析認為有必要對樣箱進行運輸模擬實驗時，通知加工單位提供2-3個樣箱進行運輸模擬實驗。434工程技術部與品質管理部對模擬實驗結果進行會審，并填寫《運輸模擬實驗報告》，由工程技術部經理及品質管理部經理簽字確認，確認后工程技術部按此尺寸編寫包裝技術指南。若有修改意見，工程技術部填寫《樣品修改通知單》，交采購部重新供樣。其它包裝件參照上述程序執(zhí)行。.適用范圍適用于與質量管理體系有關的文件的操縱。.職責總經理負責質量手冊與程序文件的批準、公布。管理者代表負責質量手冊與程序文件的審核，組織有關人員對現(xiàn)有文件進行評審。品質管理部負責質量手冊、程序文件、檢驗規(guī)程的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的儲存。辦公室負責除質量手冊、程序文件、三級文件以外的管理文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的儲存。各部門負責有關部門制度等三級文件的編制、發(fā)放與使用，部門負責人負責三級文件的審核。.工作程序新文件的編號文件的類別：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄格式。由品質管理部根據《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》對質量手冊、程序文件及其他各類文件進行統(tǒng)一編號及版本號。文件的編寫質量手冊與程序文件由管理者代表組織編寫。公司其它管理文件（除質量手冊、程序文件、三級文件）由辦公室組織編寫。部門制度等三級文件與質量記錄格式由有關部門組織編寫。程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。文件的審批質量手冊、程序文件由管理者代表負責審核，總經理批準。公司級其它管理文件由辦公室負責審核，總經理或者授權人批準。檢驗規(guī)程由品質管理部組織編寫，品質管理部經理負責審核，管理者代表批準。其他部門級管理文件、部門制度由有關部門負責人負責審核，管理者代表批準。質量記錄格式不顯示編制、審核與審批人簽字。文件的發(fā)放受控文件原稿在提交資料室前，文件編寫人應對文件進行下列確認：A.是否進行有效的批準B.標題、頁數是否完整C.受控文件的發(fā)放范圍在文件批準時由文件批準人確定。文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫《文件歸檔編目清單》。文件管理員根據批準的發(fā)放范圍進行復印，在復印文件上加蓋“受控文件章”印章。質量記錄格式原稿蓋章存檔，作為檢查質量記錄格式是否有效的根據。記錄復印稿不蓋章，復印數量由使用部門確定。文件管理員把文件分發(fā)給有關部門，并要求文件領用人在《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》簽字。質量手冊與程序文件的原稿存放在品質管理部資料室，其它管理文件原稿由辦公室存放。在公司局域網上將公布最新版本的質量手冊與程序文件（只讀），能夠此文件作為根據。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP401標題：管理文件操縱程序版本：C/0頁碼：2/2當需使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應填寫《文件與樣品領用申請表》，經部門負責人及管理者代表批準后，到文件管理人員處辦理領用手續(xù)。公司內不得使用未加蓋“受控文件章”印章的受控文件復印件，一經發(fā)現(xiàn)，由文件管理人員收回，并追究其責任。當文件使用人將文件丟失后，應填寫《文件與樣品領用申請表》申請補發(fā)（在表中說明丟失原因）。資料室在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號，并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的產品正式包裝工程技術部編制正式的包裝技術指南，由工程技術部經理審批后，由資料室資料管理員根據技術文件操縱程序進行發(fā)放。各車間，各部門根據包裝技術指南進行操作。產品包裝修改461包裝方法需要修改時，工程技術部填寫《資料更換單》，由工程技術部經理審批發(fā)放。.有關支持性文件無.質量記錄《運輸模擬實驗報告》WAHLEDQR713《樣品確認通知單》WAHLEDQR716《樣品修改通知單》WAHLEDQR714《資料更換單》WAHLEDQR404《樣品寄樣記錄表》WAHLEDQR715《樣品制作申請表》WAHLED712擬制審核批準/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP704標題：采購操縱程序版本：C/0頁碼：1/2.目的對采購過程進行操縱，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。.適用范圍本程序適用于生產與非生產所需物資的采購。.職責工程技術部負責采購物資技術標準的制定。采購部負責采購計劃的安排與實施。品質管理部負責對采購物資進行驗證。.作業(yè)程序采購物品可分為三類，由采購部部按其重要性作好分類A類.重要物資：構成最終產品的核心部分，直接影響最終產品的使用與安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資（包含CCC認證產品的關鍵元器件與材料）。B類.通常物資：構成最終產品非核心部分的批量物資，通常不影響最終產品的質量或者即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。關于一些質量穩(wěn)固，而廠內又無條件進行檢驗的物資，劃歸C類物資操縱。c類。輔助物資：非直接用于產品本身且不可能導致顧客投訴的起輔助作用的物資。采購計劃采購部根據生產排班表、制造命令或者發(fā)運計劃，原材料庫存情況等制定物料采購，經采購部經理審核后實施；部分已沒有安全庫存報警的物料采購，也作為采購根據。臨時采購的物品，由使用部門填寫《采購申請單》經使用部門負責人審核后交采購部確認實施。非生產性物品采購價值在1000元下列的物品由使用部門填寫《采購申請單》經使用部門負責人審核，經辦公室主任批準后交采購部實施采購。價值在1000元以上（包含1000元）的物品由使用部門填寫《采購申請單》經使用部門負責人審核交總經理（或者授權人）審批，交采購部實施采購。采購執(zhí)行采購員關于A,B類物資的采購須從《合格供應商名錄》中選擇供應商，向其發(fā)出《采購合同》或者《訂購單》及有關資料，發(fā)出前需經采購部經理批準。《采購合同》或者《訂購單》應明確：驗收方法、交付方式、結算方式、違約責任、價格、交期、數量等條款，必要時將有關技術質量要求作為《采購合同》或者《訂購單》的附件發(fā)放給供應商。采購文件在外發(fā)前需經采購員認真確定其條款的有效性，交采購部經理審核批準。采購員可在授權的范圍內以電話訂貨等適當的方式訂購物資，但事后應補上《訂購單》。采購員應做好采購物資的進度跟蹤，在出現(xiàn)障礙時，應及時通知有關部門，并及時采取補救措施，保證采購滿足生產要求。例外采購A.如因合格供應商發(fā)生重大質量問題或者不可抗拒的原因不能及時供貨時，可實行例外采購，例外采購通過采購部經理審核，總經理批準后實施采購，隨后應按《供應商評審程序》對資格進行評審認可后，納入《合格供應商名錄》中。B.對工程部在新產品開發(fā)中所需樣品，可由工程部自行采購，再交采購員辦理其他有關手續(xù)。凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP704標題：采購操縱程序版本：C/0頁碼：2/2采購事項的變更當采購需求有變化時，有關部門應下達正式變更通知給采購部。采購物資的驗證當需要在供應商處對所采購的貨品進行驗證時，應在《采購合同》或者《訂購單》中就驗證的安排與產品的放行辦法做出說明。當顧客要求在本公司或者供應商處對產品進行驗證時，我公司應予協(xié)助。顧客的驗證不能免除公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。采購物資到廠后，由品質管理部IQC根據《檢驗與試驗操縱程序》進行來料檢驗，并做好《供應商一月份品質檔案》。經檢驗合格后，由倉庫管理員開具《原材料入庫單》一式三份，二份交采購員附在發(fā)票后作為付款的憑證，一份留底。若不合格，則通知采購員并辦理退貨手續(xù)。關于采購的儀器、量具、設備等物資，使用或者安裝部門在打開包裝時，應把里面的各類資料交計量室或者設備管理部門進行登記保管。.支持性文件《供應商評審程序》WAHLQMQP705《檢驗與試驗操縱程序》WAHLQMQP803原輔材料采購技術質量要求.記錄《原材料入庫單》WAHLPPQR750《訂購單》WAHLMPQR750《供應商一--月份品質檔案》WAHLQMQR763《采購申請單》WAHLMPQR751《合格供應商名錄》WAHLMPQR760擬制審核批準/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP705標題：供應商評審程序版本：C/0頁碼:1/2.目的對供方進行評定與選擇，以確保供方能長期、穩(wěn)固地提供滿意的物料與服務。.適用范圍適用于給公司提供所需材料或者服務的供方的評定。.職責工程技術部負責采購物資技術、檢驗要求的制定，樣品的認可工作。品質管理部負責進廠物料的檢驗與試驗，建立供應商的質量檔案。采購部負責所需物料的采購，組織與協(xié)調供應商的評審工作?？偨浝砼鷾省逗细窆堂洝?作業(yè)程序合格供應商的選擇與審批對長期供貨的老供應商只要沒有發(fā)生過供貨不及時，供貨質量不合格而退貨，服務態(tài)度差等情況，可經采購部經理與品質部經理會審后，直接納入到《合格供應商名錄》中。對新的供應商采取三步評定方法A.基本情況調查，由供應商或者采購員填寫《供應商基本情況調查表》，同時供應商須提“供供應商企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”與“稅務登記證”付本復印件。B.樣品評價由工程技術部或者品管部對供應商提供的樣品進行檢測并出具《樣品認定報告》。再由有關車間進行小批量試用，試用后的產品由品質管理部檢測并出具檢測報告，直至能夠批量生產。C.現(xiàn)場考察根據產品的重要性與特殊性，由采購部提出并組織工程技術部、品質管理部到供應商的生產現(xiàn)場進行調查并進行評價，評價結果記錄在《供應商現(xiàn)場評審表》中。D.供應商以往業(yè)績評價實施IS09000前已與公司有業(yè)務往來的供應商，可根據其以往提供物資的情況對其進行評價。以上辦法適合于A、B類物資供應商的評價；關于C類物資供應商能夠經采購部經理審批后可直接納入《合格供應商名錄》。《合格供應商名錄》經總經理批準后才能執(zhí)行采購。合格供應商的重新評價年度考核A.年度考核由采購部主持，品質管理部協(xié)助。B.考核要緊由四方面構成：質量、交期、價格、配合度。C.在每年的12月份進行考核。D.年度考核項目及比重：項目比重考核單位質量40%品質管理部交期20%采購部價格30%采購部配合度10%采購部、品質管理部凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP705標題：供應商評審程序版本：C/0頁碼：2/2E.考核成績①質量得分X=[1—（進料不合格批數/總進料批數）]x40②交期得分Y=[1—（逾期批數/總進料批數）]x20③價格得分Z④配合度得分W⑤總分S=X+Y+Z+WF.考核等級及獎懲G.考核登記等級總分（S）獎懲A85分以上為優(yōu)秀供應商，可加大采購量B70-84分為合格供應商，可正常采購C60-69分為合格供應商，但需進行輔導。減量或者暫停采購D<60分為不合格供應商，予以淘汰注意：質量得分＜25分者，仍視為D級不合格供應商采購部將考核成績登記在《合格供應商年度考核表》上，并納入供應商檔案。需要時，由總經理提出，采購部組織品質管理部、工程技術部走訪合格供應商，熟悉其經營管理情況。同一供應商同一產品連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格時，由品質管理部以《不合格報告單》的形式要求其改進，如改進無效果，由品質管理部填寫《供應商資格取消申請表》，報請總經理批準，取消其合格供應商資格。合格供應商出現(xiàn)價格擅自大幅變動、交期與服務水準降低時，生產經營部填寫《供應商資格取消申請表》，報請總經理批準，取消其合格供應商資格。應及時從《合格供應商名錄》中剔除考核不合格或者批準取消的供應商。采購部負責建立并儲存合格供應商檔案，其中包含《供應商情況調查表》、《供應商年度考核表》、《供應商現(xiàn)場評審表》、《樣品認定報告》及供應商的“企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照”與“稅務登記證”付本復印件等有關的證實資料。品質管理部負責建立并儲存合格供應商的質量檔案。.支持性文件無.記錄《合格供應商名錄》WAHLMPQR760《供應商基本情況調查表》WAHLMPQR754《樣品認定報告》WAHLEDQR717《供應商現(xiàn)場評審表》WAHLMPQR755《合格供應商年度考核表》WAHLMPQR756《供應商資格取消申請表》WAHLMPQR757《不合格報告單》WAHLQMQR402擬制審核批準/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司擬制審核批準/日期凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司產品標識與可追溯性操縱程序凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司產品標識與可追溯性操縱程序凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司產品標識與可追溯性操縱程序文件編號：WAHLQMQP707版本：C/0頁碼：1/2.目的：對產品以適當的方式進行標識，以防止產品混淆。對有可追溯性要求的產品實行操縱與追溯。.適用范圍:適用于產品的標識與可追溯性活動。3職責倉庫負責對購進物品進行標識，負責倉庫中產品標識的保護。品質管理部負責產品生產全過程標識有效性的監(jiān)督。當發(fā)生需要追溯的情況時，組織并協(xié)調追溯工作的進行與操縱。生產經營部各車間負責在制品、半成品、成品的標識，負責保護標識在流轉過程中的有效性。4作業(yè)程序進貨標識操縱物料進廠，經IQC檢驗合格后，檢驗員應給物料貼上“檢驗合格單”。品質管理部按照《檢驗與試驗操縱程序》對原材料、外協(xié)件、外購件進行檢驗或者試驗，并依照《檢驗與試驗狀態(tài)操縱程序》對貨品的檢驗狀態(tài)進行標識。入庫的物料，倉庫應記入臺帳，并按要求分門別類的擺放在指定位置。倉庫應對不一致進廠日期的購入貨品作好區(qū)分。管理上務必保持卡、帳、物一致。發(fā)放時務必核對物資與領用要求的一致性，發(fā)放遵循先進先出的原則。生產過程中流轉物品的標識各車間根據需要在流轉物品的周轉容器上進行跟蹤標識。一車間用“流轉卡”對注塑工序進行標識。二車間用相應的《零部件裝配（作業(yè)）流轉卡》或者產品標識卡進行標識。三車間用《底殼生產流轉卡》標識底殼生產工序，用《總裝工序流轉卡》標識總裝工序。各車間操作員在使用空的周轉箱之前，須先清理掉或者覆蓋掉舊的標識入庫半成品、成品的標識入庫半成品用適當的標識，如“流轉卡”，“標識卡”及貨架上相應產品名的標識。入庫成品按工程技術部包裝文件的要求進行標識。入庫原輔材料、成品的檢驗狀態(tài)標識參見《檢驗與試驗狀態(tài)操縱程序》。產品標識的管理品質管理部監(jiān)督做好各類標識，以防止不一致類型、狀態(tài)的物品混淆。各部門負責對所屬區(qū)域內各類標識的保護，如發(fā)現(xiàn)標識有損壞、遺失等情況，需報原標識部門處理。產品的可追溯性外購件、外購材料的追溯范圍是從進廠入庫至被使用為止。通過標識卡、進出倉記錄對其進行追溯。452客戶有特殊追溯要求時，品質管理部應按客戶的要求制定《產品追溯清單》，明確規(guī)定追溯的產品、追溯的起點與終點、追溯的內容及途徑、標識及記錄方式。一旦發(fā)生問題，品質管理部應組織有關部門依《產品追溯清單》進行追溯。5支持性文件《檢驗與試驗操縱程序》WAHLQMQP803《檢驗與試驗狀態(tài)標識操縱程序》WAHLQMQP710凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司文件編號：WAHLQMQP707標題：版本：C/0產品標識與可追溯性操縱程序頁碼:2/26記錄《總裝工序流轉卡》WAHLW3QR701《產品追溯清單》WAHLQMQR952《產品跟蹤卡》WAHLPPQR761《底殼生產流轉卡》流轉卡檢驗合