博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司業(yè)務(wù)解決方案V2.1

博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司ERP集成項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案 建立日期:2015-09-21 修改日期:2015-09-21 文控編號(hào):客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：

文檔控制修改記錄：日期作者版本修改參考號(hào)備注20132015-09-21吳巧梅V1.0此文檔為初始版本文檔。2015-09-25徐麗華V1.2修改版2015-10-07吳巧梅、徐麗華V1.5修改版2015-10-24吳巧梅、徐麗華V1.8修改版2015-10-27徐麗華V2.1審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注總體實(shí)施架構(gòu)1.1企業(yè)基本信息博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司于2003年4月成立，是一家集汽車熱力系統(tǒng)及零部件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售為一體的高科技企業(yè)。公司現(xiàn)有員工400名，其中42%以上具有大專以上學(xué)歷，工程技術(shù)人員占30%。公司在2004年通過了ISO/TS16949汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2005年通過ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康和安全管理體系的認(rèn)證。公司自成立以來,立足于汽車空調(diào)和發(fā)動(dòng)機(jī)熱管理系統(tǒng)這一巨大產(chǎn)品技術(shù)平臺(tái)，抓住其它同行無法比擬的市場(chǎng)機(jī)遇和投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境，伴隨著國家對(duì)新能源汽車及其零部件的政策支持，本著“整體規(guī)劃,分步實(shí)施”的原則，以技術(shù)創(chuàng)新為龍頭，以“應(yīng)用一代、儲(chǔ)備一代、開發(fā)一代”為指導(dǎo)思想，迅速做大做強(qiáng)。公司生產(chǎn)和銷售的汽車空調(diào)系統(tǒng)及其零部件系列產(chǎn)品，首先關(guān)注于國內(nèi)新興的并快速發(fā)展的自主品牌汽車工業(yè)，我們通過與顧客的同步開發(fā)來實(shí)現(xiàn)新技術(shù)應(yīng)用的快速領(lǐng)先，并擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；通過為顧客提供獨(dú)特的系統(tǒng)“交鑰匙”服務(wù)模式快速提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)實(shí)力和行業(yè)品牌知名度；通過系統(tǒng)平臺(tái)的巨大潛在市場(chǎng)容量來逐步實(shí)現(xiàn)汽車空調(diào)關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)升級(jí)；在企業(yè)規(guī)模與日俱增的基礎(chǔ)上，逐步開拓外部高端客戶市場(chǎng)和國際出口市場(chǎng)。2006年，公司投資新建蕪湖精諾汽車電器有限公司（控股），2007年，公司與上海交通大學(xué)合資建立上海精勵(lì)汽車科技有限公司（控股）；2008年，公司投資成立蕪湖精博熱傳導(dǎo)技術(shù)有限公司（全資）；2009年，公司啟動(dòng)了針對(duì)新能源汽車空調(diào)及其關(guān)鍵零部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；2011年8月，公司順利與世界500強(qiáng)偉世通旗下的韓國漢拿偉世通空調(diào)株式會(huì)社合資；初步形成了以博耐爾本部為市場(chǎng)平臺(tái)和技術(shù)應(yīng)用平臺(tái)，以漢拿總部和上海研發(fā)中心為新技術(shù)來源的窗口，以控股子公司為關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地的專業(yè)集團(tuán)公司雛形。目前，公司已具備年產(chǎn)量100萬套空調(diào)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，成為奇瑞、吉利、眾泰等多家汽車主機(jī)廠的汽車零部件供應(yīng)商和通用、克萊斯勒、尼桑、菲亞特、標(biāo)致雪鐵龍等跨國集團(tuán)的全球采購潛在供方，產(chǎn)品出口美國和南美、東歐、北非、中東、東南亞的十幾個(gè)國家。1.2公司組織機(jī)構(gòu)圖1.3ERP應(yīng)用模塊系統(tǒng)實(shí)施模塊備注說明財(cái)務(wù)管理總賬管理報(bào)表固定資產(chǎn)應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理供應(yīng)鏈管理采購管理銷售管理委外管理庫存管理存貨核算VMI寄售管理生產(chǎn)管理物料清單需求規(guī)劃生產(chǎn)訂單管理會(huì)計(jì)成本管理成本分項(xiàng)管理人力資源管理人事管理人事合同管理1.4方案應(yīng)用目標(biāo)通過對(duì)博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司的業(yè)務(wù)調(diào)研，目前使用的用友U810.1系統(tǒng)做升級(jí)以及主子賬套合并；實(shí)現(xiàn)批次質(zhì)量追溯和單品質(zhì)量追溯；建立規(guī)范的基礎(chǔ)檔案分類體系；建立統(tǒng)一規(guī)范的基礎(chǔ)檔案的編碼體系；一致的車型成本分析；實(shí)現(xiàn)結(jié)合目前ERP系統(tǒng)、訂單執(zhí)行系統(tǒng)、看板系統(tǒng)、LES系統(tǒng)、條碼系統(tǒng)和供應(yīng)商平臺(tái)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程，重新規(guī)劃、優(yōu)化各部門的流程規(guī)范，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步，建立完善的企業(yè)內(nèi)部信息化管理體系，提供相應(yīng)的解決方案，來完成ERP與訂單執(zhí)行系統(tǒng)、電子看板系統(tǒng)、條碼系統(tǒng)、供應(yīng)商平臺(tái)、LES系統(tǒng)集成。1.5信息化現(xiàn)狀目前博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司各相關(guān)設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)基本完善，企業(yè)信息化ERP應(yīng)用的是U810.1（相應(yīng)模塊：銷售、采購、委外、倉庫、存貨核算、總賬、應(yīng)收應(yīng)付、成本、固定資產(chǎn)）且應(yīng)用了看板系統(tǒng)、訂單執(zhí)行系統(tǒng)、供應(yīng)商平臺(tái)、LES系統(tǒng)、條碼系統(tǒng)、OA系統(tǒng)，但是各軟件系統(tǒng)之間相互獨(dú)立，沒有實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成、系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳遞；目前有獨(dú)立的IT部門，有專業(yè)的崗位人員來做軟硬件維護(hù)相關(guān)工作。1.6實(shí)施范圍單位：博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司地址：蕪湖市鳩江區(qū)鳳鳴湖南路118號(hào)主要應(yīng)用部門：財(cái)務(wù)、采購、銷售、市場(chǎng)、物流、人力資源、制造、工藝、研發(fā)、項(xiàng)目等部門本期ERP系統(tǒng)實(shí)施模塊范圍：詳見1.3ERP應(yīng)用模塊列表內(nèi)容。1.7本文檔涉及流程圖圖標(biāo)說明本文檔中的流程圖是使用MicrosoftVisio來創(chuàng)建.下表為各個(gè)圖示的說明另：引用以下流程圖標(biāo)時(shí)，必須先安裝《流程圖繪制工具包》流程開始系統(tǒng)外業(yè)務(wù)活動(dòng)系統(tǒng)外文檔、報(bào)表、表單系統(tǒng)外多聯(lián)文檔、表單職能帶區(qū)注釋連接線判斷與相應(yīng)流程連接的其它業(yè)務(wù)流程U8系統(tǒng)內(nèi)處理的業(yè)務(wù)活動(dòng)U8系統(tǒng)中的表單U8系統(tǒng)中多聯(lián)表單流程結(jié)束公共信息基礎(chǔ)設(shè)置2.1建賬參數(shù)設(shè)置此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)（維護(hù)權(quán)限：系統(tǒng)管理員）系統(tǒng)啟用時(shí)間：2015-12-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：2007新企業(yè)會(huì)計(jì)制度外幣：?jiǎn)⒂么尕浄诸惣?jí)次：2-2-2客戶分類級(jí)次：2-2供應(yīng)商分類：2部門編碼級(jí)次：1-2-1收發(fā)類別級(jí)次：1-2會(huì)計(jì)科目：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-3-4結(jié)算方式編碼：1-2企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目數(shù)據(jù)精度：數(shù)據(jù)小數(shù)位存貨數(shù)量4存貨單價(jià)4開票單價(jià)4換算率2稅率22.2系統(tǒng)編碼方案編碼的一些基本原則：一物一碼：一種物料只能使用一個(gè)編碼。簡(jiǎn)短為宜：編碼只要夠用，可盡量簡(jiǎn)短，一是可減少輸入或視覺錯(cuò)誤，二是可節(jié)省輸入時(shí)間。忌用變數(shù)：如人員代號(hào)使用“部門+流水號(hào)”、物料編號(hào)采用“庫房+流水號(hào)”，因?yàn)閱T工會(huì)有調(diào)動(dòng)，料號(hào)會(huì)出現(xiàn)一料多庫或庫房移轉(zhuǎn)。避免容易混淆的編碼方式：編碼中間不留空白、避免使用容易認(rèn)錯(cuò)的文字或數(shù)字（如字母O與數(shù)字0），以免識(shí)別或輸入錯(cuò)誤；避免使用特殊符號(hào)（如*、$、_、/、#、%），免除輸入麻煩。本次系統(tǒng)實(shí)施使用的編碼方案以《博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司ERP編碼規(guī)則》為準(zhǔn)。2.2.1部門編碼方案編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度編碼為4位一級(jí)公司基地代碼1位+二級(jí)部門代碼2位+三級(jí)分部序號(hào)1位公司基地代碼部門代碼分部序號(hào)分部序號(hào)：1-9部門代碼：如人事-PA公司基地代碼：如博耐爾（蕪湖）：12.2.2崗位編碼方案編碼規(guī)則：部門編碼+兩位的流水號(hào)01—99，如：崗位名稱人事部經(jīng)理，崗位編碼1PA012.2.3人員編碼方案編碼規(guī)則：四位流水號(hào)0001-9999；員工離職后重新返崗時(shí)，統(tǒng)一重新給定新的人員編碼，但也有可能有少數(shù)人員繼承原來人員編碼；2.2.4客戶分類編碼編碼規(guī)則：一級(jí)分類編碼2位+二級(jí)分類編碼2位一級(jí)分類編碼一級(jí)分類名稱二級(jí)分類編碼二級(jí)分類名稱A1集團(tuán)內(nèi)客戶A2關(guān)聯(lián)方客戶A6集團(tuán)外客戶01汽車廠配套02后市場(chǎng)03出口A7其他例如：集團(tuán)外客戶汽車廠配套A201二級(jí)分類編碼：汽車廠配套一級(jí)分類編碼：集團(tuán)外客戶2.2.5客戶編碼集團(tuán)內(nèi)編碼規(guī)則：見奇瑞編碼規(guī)則；集團(tuán)外編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度為7位一級(jí)分類編碼2位+二級(jí)分類編碼1位+三級(jí)分類編碼4位一級(jí)分類編碼規(guī)則：集團(tuán)內(nèi)客戶集團(tuán)外客戶其他詳見《奇瑞編碼規(guī)則》MKQT例如：MK60001集團(tuán)外某客戶MK60001流水號(hào)四位0001客戶一級(jí)分類碼第二位：6集團(tuán)外客戶:MK2.2.6供應(yīng)商分類編碼編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度2位2位隨機(jī)編碼具體分類如下：分類編碼分類名稱01材料02設(shè)備03日常04生產(chǎn)輔料05工程06其它A1集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商A2關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商A3集團(tuán)外供應(yīng)商2.2.7供應(yīng)商編碼2.2.8存貨分類編碼編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度4位一級(jí)分類2位+二級(jí)分類2位具體分類如下：一級(jí)分類二級(jí)分類備注空調(diào)系統(tǒng)（01）產(chǎn)成品（02）HVAC總成（01）銷售產(chǎn)品冷凝器（02）管路（03）面板（04）壓縮機(jī)（05）其他（06）半成品（03）蒸發(fā)器（01）半成品蒸發(fā)器芯體(02)加熱器（03）加熱器芯體(04)翅片(06)自制扁管(07)濾清器總成(08)分發(fā)器（09）主要材料（04）原材料輔助材料（05）外度外協(xié)材料（92）委外加工材料2.2.9存貨編碼2.2.9.1主材編碼編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度為11位公司代碼2位+項(xiàng)目編碼2位+零件號(hào)編碼4位+配置編碼2位+常規(guī)1位（此編碼原則即ERP正式上線起開始使用，上線之前還延用之前的編碼原則）22421XXXXXXXXXXX公司代碼項(xiàng)目編碼零件編碼配置常規(guī)注：打包料號(hào)的編碼規(guī)則引用客戶編碼（待確認(rèn)）；緊固件存貨編碼規(guī)則為SC+5位流水號(hào)；2.2.9.2輔料編碼編碼規(guī)則：總長(zhǎng)度為6位一級(jí)分類碼為2位＋二級(jí)分類碼為2位＋流水號(hào)為2位123456XXXXXX一級(jí)分類碼二級(jí)分類碼流水號(hào)XXXXXX2位流水號(hào)二級(jí)分類一級(jí)分類具體分類規(guī)則如下：一級(jí)分類編碼一級(jí)分類名稱二級(jí)分類編碼二級(jí)分類名稱01HVAC生產(chǎn)輔材01油品類02換熱器生產(chǎn)輔材02焊劑類03氣體類04橡膠堵頭類05焊絲類06標(biāo)簽紙防塵紙類07膠帶類08密封圈類09金屬材料類10化學(xué)物品類11塑料薄膜及包裝袋類12扎帶類13其它2.2.10倉庫編碼2.2.10.1寄售庫編碼規(guī)則編碼規(guī)則：一級(jí)分類碼1位+二級(jí)分類碼1位+倉庫基地屬性2位1245XXXX一級(jí)分類碼流水號(hào)倉庫基地分類一級(jí)分類代碼規(guī)則：代碼倉庫名稱1自有倉庫2代管倉庫3現(xiàn)場(chǎng)倉庫4結(jié)算倉庫5委外倉庫9寄售庫2.2.10.2非寄售庫編碼規(guī)則編碼規(guī)則：一級(jí)分類碼為1位＋二級(jí)分類碼為1位+三級(jí)編碼1位123XXX一級(jí)分類碼流水號(hào)流水號(hào)2.2.11固定資產(chǎn)編碼固定資產(chǎn)編碼規(guī)則：固定資產(chǎn)類別+流水號(hào)（5位）2.2.11單據(jù)編碼單據(jù)編碼是以總長(zhǎng)度為10位的系統(tǒng)流水號(hào)。2.3銷售類型設(shè)置銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別CC寄售銷售出庫2.4收發(fā)類別設(shè)置收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志備注1入庫收101采購入庫收102委外入庫收103產(chǎn)成品入庫收104普通調(diào)撥入庫收105銷售調(diào)撥入庫收106VMI調(diào)撥入庫收108其它入庫收預(yù)留109盤盈入庫收預(yù)留2出庫發(fā)201材料出庫發(fā)202銷售出庫發(fā)203普通調(diào)撥出庫發(fā)204銷售調(diào)撥出庫發(fā)205委外發(fā)料發(fā)206暫估銷售出庫發(fā)207VMI調(diào)撥出庫發(fā)208制造領(lǐng)用發(fā)209研發(fā)領(lǐng)用發(fā)210銷售領(lǐng)用發(fā)228其它出庫發(fā)預(yù)留229盤虧出庫發(fā)預(yù)留2.5成本中心檔案成本中心編碼成本中名稱生產(chǎn)屬性分?jǐn)倢傩?01HVAC生產(chǎn)車間基本生產(chǎn)按主計(jì)量產(chǎn)量分?jǐn)偣擦腺M(fèi)002三器生產(chǎn)車間基本生產(chǎn)按主計(jì)量產(chǎn)量分?jǐn)偣擦腺M(fèi)2.6會(huì)計(jì)科目檔案參照以前主賬套系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目檔案（會(huì)計(jì)科目基本都是根據(jù)奇瑞要求來設(shè)置），具體請(qǐng)見附件《會(huì)計(jì)科目》檔案。2.7倉庫檔案?jìng)}庫編碼倉庫名稱部門參與MRP可用量成本代管貨位101原材料倉庫物流計(jì)劃部否是是否102HVAC車間產(chǎn)成品倉庫物流計(jì)劃部否是是否103原材料不合格品庫質(zhì)量管理部否否是否104成品不合品庫質(zhì)量管理部否否是否106輔材庫物流計(jì)劃部否是是否110三器車間產(chǎn)成品庫物流計(jì)劃部否是是否111備件庫否是是否201HVAC代管倉原材料物流計(jì)劃部否是是是202代管倉(直發(fā)件)物流計(jì)劃部否是是是206三器代管原材料庫物流計(jì)劃部否是是是205代管物料(不合格)質(zhì)量管理部否否是是303HVAC生產(chǎn)線線邊庫制造部否是是否305HVAC模塊化線邊庫制造部是是是否307三器現(xiàn)場(chǎng)庫制造部否是是否308三器車間半成品庫制造部否是是否402委外成品庫(動(dòng)益)物流計(jì)劃部否是是否501委外材料庫采購部否是是否502集流圓管轉(zhuǎn)換庫物流計(jì)劃部否是是否503集流管庫物流計(jì)劃部否是是否504委外材料庫（動(dòng)益）否是是否90后市場(chǎng)備件銷售庫銷售部否是是否91奇瑞成品銷售庫銷售部否是是否92奇瑞備件銷售庫銷售部否是是否9301眾泰成品永康銷售庫市場(chǎng)部否是是否9302眾泰成品金壇銷售庫市場(chǎng)部否是是否95永源成品銷售庫市場(chǎng)部否是是否96吉利成品銷售庫市場(chǎng)部否是是否97奇瑞KD件銷售庫銷售部否是是否9A英格索蘭銷售庫市場(chǎng)部否是是否9B奇瑞二總現(xiàn)場(chǎng)庫銷售部否是是否9F開封奇瑞備件庫銷售部否是是否9G鄂爾多斯奇瑞寄售庫銷售部否是是否9H奇瑞新能源備件庫銷售部否是是否9ITAGAZ產(chǎn)品銷售庫市場(chǎng)部否是是否9L華泰成品銷售庫市場(chǎng)部否是是否9K巴西HVCC-SKD銷售庫市場(chǎng)部是是是否2.8貨位檔案（待提供）2.9系統(tǒng)主要參數(shù)設(shè)置在此描述主要系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。包括模塊之間流程設(shè)計(jì)的參數(shù)，模塊內(nèi)部的參數(shù)設(shè)置。用表格形式描述，可以參照下表：序號(hào)設(shè)置內(nèi)容路徑簡(jiǎn)要說明1安全庫存基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—控制對(duì)每一存貨設(shè)定其安全庫存，以做為ROP和MRP之計(jì)算依據(jù)。2是否批次管理基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—控制選擇：該物料做批號(hào)控制，則該物料之進(jìn)、出、存作業(yè)均需控制批號(hào)；不選擇：表示該料品不作批號(hào)管制(這個(gè)參數(shù)與庫存管理中有無批次管理參數(shù)有關(guān)，一旦這個(gè)物料在庫存中有記錄，則不能修改其是否批次管理了。3訂貨超額上限基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—控制控制訂貨時(shí)不能超所需量的上限數(shù)量。4物料采購資料基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—成本設(shè)定物料的主供貨單位、采購人員、默認(rèn)倉庫，為采購規(guī)劃、采購、驗(yàn)收之依據(jù)。5最低供應(yīng)量基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—MPS/MRP輸入各料品的最低供應(yīng)量。6物料屬性基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—基本存貨屬性：銷售、外購、生產(chǎn)耗用、委外、自制、ATO+模型、選項(xiàng)類。7固定提前期基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—計(jì)劃從發(fā)出采購訂單到可收到料品為止，所需要的時(shí)間；或者從發(fā)出生產(chǎn)訂單到生產(chǎn)完工入庫為止所需要的時(shí)間。8累計(jì)提前期基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—計(jì)劃指從取得原物料開始到完成制造該存貨所需的時(shí)間，可逐層比較而取得其物料清單下各層子件的最長(zhǎng)固定提前期，再將本存貨與其各層子件中最長(zhǎng)的提前期累加而得。9供應(yīng)類型基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—MPS/MRP領(lǐng)用(生產(chǎn)領(lǐng)料)、入庫倒沖(對(duì)于有些輔料，如線、鋼材等，可以等生產(chǎn)完工后，按完工數(shù)倒扣此物料的消耗量)、工序倒沖(與入庫倒沖相似，這是根據(jù)工序完工入庫后倒扣物料的消耗量)、虛擬件(不進(jìn)行出入庫的物料，為了減少BOM結(jié)構(gòu)而設(shè)置的)。10需求時(shí)柵基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\生產(chǎn)制造\需求時(shí)柵維護(hù)MPS/MRP展開計(jì)算時(shí)，在某一時(shí)段對(duì)某物料而言，其獨(dú)立需求來源可能是按訂單或按預(yù)測(cè)或兩者都有，系統(tǒng)是按各物料所對(duì)應(yīng)的時(shí)柵內(nèi)容而運(yùn)作的。11生產(chǎn)耗用基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—基本具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領(lǐng)用，材料出庫單參照存貨時(shí)，參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。12計(jì)劃方法基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案\存貨\存貨檔案—MPS/MRP可選擇R/N。R表示此存貨要列入MRP/MPS計(jì)算的對(duì)象，編制MPS/MRP計(jì)劃；N表示該存貨及其以下子件都不計(jì)算需求，不列入MRP/MPS展開。如量少價(jià)低、可隨時(shí)取得的物料，可采用再訂購點(diǎn)或其它方式計(jì)劃其供應(yīng)。如果存貨屬性內(nèi)銷/外銷不選、生產(chǎn)耗用不選而允許ＢＯＭ子件勾選，計(jì)劃方法默認(rèn)為Ｎ。2.10采購管理參數(shù)設(shè)置2.11銷售管理參數(shù)設(shè)置2.12委外管理參數(shù)設(shè)置2.12庫存管理參數(shù)設(shè)置2.13存貨核算參數(shù)設(shè)置2.14MPR計(jì)劃參數(shù)維護(hù)2.15生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)置（注：上述已說明的檔案是主要設(shè)置，其他檔案可以根據(jù)需求而設(shè)置。）業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)3.1博耐爾ERP項(xiàng)目流程清單序號(hào)流程編號(hào)流程名稱流程主管部門流程配合部門流程簡(jiǎn)要說明1BN-JS-01存貨新增業(yè)務(wù)流程工藝研發(fā)2BN-JS-02BOM新增業(yè)務(wù)流程工藝研發(fā)3BN-JS-03BOM變更業(yè)務(wù)流程工藝研發(fā)、采購、物流、制造、質(zhì)量4BN-XS-01新增客戶業(yè)務(wù)流程銷售銷售、市場(chǎng)5BN-XS-02寄售接單業(yè)務(wù)流程銷售銷售、市場(chǎng)6BN-XS-03KD、備件接單業(yè)務(wù)流程銷售7BN-XS-04外部市場(chǎng)接單業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)8BN-XS-05銷售價(jià)格維護(hù)業(yè)務(wù)流程銷售9BN-XS-06寄售、KD供貨業(yè)務(wù)流程銷售銷售、物流10BN-XS-07備件供貨流程銷售銷售、市場(chǎng)、物流11BN-XS-08外部市場(chǎng)供貨流程市場(chǎng)12BN-XS-09銷售退貨流程銷售銷售、市場(chǎng)、物流、質(zhì)量13BN-XS-10銷售換貨業(yè)務(wù)銷售銷售、市場(chǎng)、物流、質(zhì)量14BN-XS-11寄售開票業(yè)務(wù)流程銷售財(cái)務(wù)15BN-XS-12備件開票業(yè)務(wù)流程銷售財(cái)務(wù)16BN-XS-13市場(chǎng)部開票業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)財(cái)務(wù)17BN-XS-14售后索賠業(yè)務(wù)流程銷售質(zhì)量、銷售、財(cái)務(wù)18BN-CG-01供應(yīng)商評(píng)審業(yè)務(wù)流程采購19BN-CG-02供應(yīng)商配額確認(rèn)流程采購物流、質(zhì)量20BN-CG-03供應(yīng)商價(jià)格維護(hù)流程采購企劃21BN-CG-04采購請(qǐng)購流程采購銷售、物流22BN-CG-05批量采購業(yè)務(wù)流程采購物流、質(zhì)量23BN-CG-06零星采購業(yè)務(wù)流程采購制造、物流24BN-CG-07采購開票結(jié)算業(yè)務(wù)流程采購財(cái)務(wù)25BN-CG-08采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程采購物流、質(zhì)量26BN-CG-09代管倉不合格品退貨業(yè)采購27BN-CG-10掛賬確認(rèn)業(yè)務(wù)流程采購財(cái)務(wù)28BN-CG-11采購索賠業(yè)務(wù)流程采購質(zhì)量、財(cái)務(wù)29BN-WW-01委外業(yè)務(wù)流程采購物流30BN-WW-02動(dòng)益委外采購業(yè)務(wù)流程采購31BN-WW-03委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程采購32BN-WW-04委外退貨業(yè)務(wù)流程采購物流33BN-WW-05委外核銷開票業(yè)務(wù)流程采購財(cái)務(wù)34BN-WW-06委外索賠業(yè)務(wù)流程采購財(cái)務(wù)、質(zhì)量35BN-ZL-01不合格品領(lǐng)用出庫質(zhì)量質(zhì)量36BN-ZL-02在線返工返修流程質(zhì)量37BN-ZL-03批量和售后產(chǎn)品返工流程質(zhì)量物流、制造38BN-ZL-04報(bào)廢流程質(zhì)量物流、制造39BN-XM-01項(xiàng)目物料轉(zhuǎn)批量物料流程項(xiàng)目物流40BN-KC-01部門領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程物流財(cái)務(wù)41BN-KC-02形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程物流42BN-KC-03拆卸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程物流質(zhì)量43BN-KC-04循環(huán)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程物流44BN-KC-05動(dòng)碰盤點(diǎn)物流45BN-KC-06月度和年度盤點(diǎn)流程物流財(cái)務(wù)、制造、質(zhì)量、銷售、市場(chǎng)46BN-SC-01物料月計(jì)劃業(yè)務(wù)物流采購、制造47BN-SC-02物料周計(jì)劃業(yè)務(wù)物流制造48BN-SC-03生產(chǎn)訂單業(yè)務(wù)物流工藝、制造49BN-SC-04三器生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)物流工藝、制造50BN-SC-05HVAC生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)物流工藝、制造51BN-SC-06輔材領(lǐng)料業(yè)務(wù)物流制造52BN-SC-07生產(chǎn)退料業(yè)務(wù)物流制造53BN-SC-08HVAC完工入庫流程物流制造54BN-SC-09三器完工入庫流程物流制造55BN-CW-01盤點(diǎn)差異處理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)、制造、物流、銷售、質(zhì)量56BN-CW-02成本結(jié)算業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)57BN-CW-03存貨核算記賬業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)58BN-CW-04應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)59BN-CW-05收款業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)60BN-CW-06應(yīng)付款管理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)61BN-CW-07付款業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)62BN-CW-08固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)、人事63BN-CW-09總賬業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)64BN-PA-01人事管理業(yè)務(wù)流程人事65BN-PA-02合同管理業(yè)務(wù)流程人事3.2技術(shù)管理3.2.1BN-JS-01存貨新增業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注生產(chǎn)主材存貨檔案新增01研發(fā)工程師評(píng)審下發(fā)E-BOM研發(fā)工程師編制、評(píng)審、下發(fā)E-BOM手工完成02工藝-M-BOM新增流程根據(jù)研發(fā)工程師提供的E-BOM編制M-BOM手工完成03工藝工程師-維護(hù)存貨檔案ERP系統(tǒng)管理員將新增的存貨檔案錄入ERP系統(tǒng)，包括存貨分類、存貨編碼、存貨屬性等ERP中完成備注：所有主材都需要啟用批次。對(duì)于直接對(duì)外銷售的物料需在存貨規(guī)格型號(hào)一欄維護(hù)“項(xiàng)目”信息。存貨檔案主要信息維護(hù)有：存貨編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位組、主計(jì)量單位、存貨大類編碼、基本屬性(銷售/采購/自制/委外/生產(chǎn)耗用)、是否批次管理、是否參與配額生產(chǎn)輔料存貨檔案新增01需求部門-提出輔料入系統(tǒng)需求相關(guān)部門提出輔料入系統(tǒng)的需求手工完成02工藝工程師-編制輔料編碼相關(guān)部門根據(jù)輔料編碼規(guī)則將新增輔料進(jìn)行編碼，形成存貨新增申請(qǐng)表手工完成03相關(guān)部門-審核采購部、物流部、制造部、工藝部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核手工完成04工藝工程師-維護(hù)存貨檔案ERP系統(tǒng)管理員將新增的存貨檔案錄入ERP系統(tǒng)，包括存貨分類、存貨編碼、存貨屬性等ERP中完成3.2.2BN-JS-02BOM新增業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-JS-02BOM編制01研發(fā)工程師評(píng)審下發(fā)E-BOM研發(fā)工程師編制、評(píng)審、下發(fā)E-BOM手工完成02工藝工程師-轉(zhuǎn)換為M-BOM根據(jù)研發(fā)工程師提供的E-BOM轉(zhuǎn)換成M-BOM格式手工完成03工藝工程師-信息反饋檢查E-BOM層級(jí)和物料等信息，若發(fā)現(xiàn)E-BOM的層級(jí)或物料號(hào)等信息錯(cuò)誤，及時(shí)反饋相關(guān)文件下發(fā)部門手工完成04相關(guān)人員-評(píng)審?fù)ㄟ^工藝工程師、工藝負(fù)責(zé)人、物流倉庫負(fù)責(zé)人、ERP負(fù)責(zé)人、工藝部長(zhǎng)予以評(píng)審手工完成05工藝工程師-下發(fā)M-BOM通過評(píng)審的E-BOM通過郵件發(fā)送給物流和系統(tǒng)管理員，并上傳到OA手工完成06ERP系統(tǒng)管理員-存貨檔案新增業(yè)務(wù)流程ERP系統(tǒng)管理員將新增存貨維護(hù)到ERP系統(tǒng)ERP中完成07工藝工程師-錄入保存BOM工藝部BOM維護(hù)員將M-BOM維護(hù)到ERP系統(tǒng)ERP中完成08工藝部門領(lǐng)導(dǎo)-審核BOMERP系統(tǒng)管理員在ERP系統(tǒng)審核M-BOMERP中完成備注：BOM表體需要維護(hù)“工裝”/“部裝”/“包裝”等信息。通過BOM表體自定義項(xiàng)字段實(shí)現(xiàn)。3.2.3BN-JS-03BOM變更業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-JS-02BOM變更01變更部門-啟動(dòng)M-BOM變更評(píng)審由變更提出人予以跟蹤負(fù)責(zé)，工藝分部負(fù)責(zé)人配合，啟動(dòng)變更評(píng)審小組手工完成02研發(fā)工程師-進(jìn)行工程更改研發(fā)部門接收到M-BOM變更通知，研發(fā)工程師進(jìn)行工程更改變填寫工程更改單手工完成03研發(fā)工程師-變更并下發(fā)E-BOM研發(fā)工程師變更并下發(fā)E-BOM手工完成04工藝工程師-變更下發(fā)M-BOM工藝工程師接收到研發(fā)工程師變更的E-BOM進(jìn)行M-BOM變更，并下發(fā)手工完成05物流員-確認(rèn)變更是否涉及庫存及在制生產(chǎn)訂單物流工程師確認(rèn)變更M-BOM是否涉及庫存及在制的生產(chǎn)訂單，若不涉及到庫存，通知工藝直接做M-BOM變更，若涉及庫存物流員做新老庫存切換，生產(chǎn)訂單關(guān)閉，完成之后通知工藝工程師；手工完成06物流工程師-工程更改庫存切換跟蹤M-BOM變更涉及到庫存，物流工程師更改庫存切換跟蹤手工完成07BOM維護(hù)員-變更保存BOM工藝工程師BOM將變更M-BOM在ERP中維護(hù)保存ERP中完成08ERP系統(tǒng)管理員-審核M-BOMERP系統(tǒng)管理員在ERP系統(tǒng)審核變更M-BOMERP中完成3.3銷售管理3.3.1BN-XS-01新增客戶業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-01新增客戶檔案01銷售員-客戶新增需求申請(qǐng)銷售員有了新增客戶需求，填寫客戶新增需求申請(qǐng)表手工完成02內(nèi)部審核銷售員提交客戶新增需求申請(qǐng)表進(jìn)行內(nèi)部審核手工完成03銷售員-新增客戶檔案內(nèi)部審核通過之后在ERP系統(tǒng)中維護(hù)客戶檔案和銀行賬號(hào)信息ERP中完成備注：“國內(nèi)”必須勾選。如果客戶需要開專用發(fā)票則客戶的銀行信息及納稅號(hào)也必須維護(hù)。3.3.2BN-XS-02寄售接單業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-01寄售接單業(yè)務(wù)流程01客戶-在SCM下達(dá)月度需求計(jì)劃客戶根據(jù)月度需求在SCM上下達(dá)月度需求計(jì)劃手工完成02銷售員-下達(dá)月度銷售預(yù)測(cè)銷售員根據(jù)SCM客戶下達(dá)計(jì)劃，整理SCM上客戶的月度需求計(jì)劃表，根據(jù)月度需求計(jì)劃表在ERP中下達(dá)月度銷售預(yù)測(cè)單ERP中完成03內(nèi)部評(píng)審流程經(jīng)過銷售項(xiàng)目工程師、銷售項(xiàng)目部長(zhǎng)、采購部長(zhǎng)、制造部長(zhǎng)、質(zhì)量部長(zhǎng)、物流部長(zhǎng)、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)手工完成04請(qǐng)購計(jì)劃員-下達(dá)物料月請(qǐng)購計(jì)劃業(yè)務(wù)流程采購計(jì)劃員根據(jù)月度計(jì)劃需求下達(dá)請(qǐng)購計(jì)劃ERP中完成3.3.3BN-XS-03KD、備件接單業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-01寄售接單業(yè)務(wù)流程01銷售員/經(jīng)理-統(tǒng)計(jì)SCM月度掛網(wǎng)計(jì)劃需求銷售員/經(jīng)理根據(jù)客戶SCM下達(dá)需求，整理客戶下達(dá)的閉口訂單手工完成02銷售員-判定是否為新品銷售員判定客戶的閉口訂單是否為新品手工完成03銷售員/經(jīng)理-編制需求計(jì)劃評(píng)審表如果不是新品，銷售員編制需求計(jì)劃評(píng)審表經(jīng)過內(nèi)部評(píng)審手工完成04內(nèi)部評(píng)審流程經(jīng)過銷售項(xiàng)目工程師、銷售項(xiàng)目部長(zhǎng)、采購部長(zhǎng)、制造部長(zhǎng)、質(zhì)量部長(zhǎng)、物流部長(zhǎng)、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)手工完成05銷售員-錄入銷售訂單評(píng)審?fù)ㄟ^后銷售員/經(jīng)理在ERP系統(tǒng)錄入銷售訂單ERP中完成06物流計(jì)劃員-下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷售訂單下達(dá)生產(chǎn)訂單，下達(dá)數(shù)量由計(jì)劃員確認(rèn)，可以分批下達(dá)也可以全部下達(dá)，建議當(dāng)天生產(chǎn)多少就下達(dá)多少。ERP中完成07BN-SC-01生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程物流計(jì)劃員根據(jù)銷售訂單和現(xiàn)存量運(yùn)算出MRP計(jì)劃維護(hù)表ERP中完成08項(xiàng)目工程師-新品開發(fā)流程如果是新品，交由項(xiàng)目工程師走新品開發(fā)流程手工完成3.3.4BN-XS-04外部市場(chǎng)接單業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-04外部市場(chǎng)接單流程01客戶下達(dá)訂單英格索蘭下達(dá)的是閉口訂單；眾泰/華泰下達(dá)的是月度閉口訂單，且只有數(shù)量沒有交期手工完成02相關(guān)人員-內(nèi)部評(píng)審經(jīng)過銷售項(xiàng)目工程師、銷售項(xiàng)目部長(zhǎng)、采購部長(zhǎng)、制造部長(zhǎng)、質(zhì)量部長(zhǎng)、物流部長(zhǎng)、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)手工完成03銷售員-手工錄入銷售銷售訂單銷售員根據(jù)相關(guān)人員確認(rèn)簽字的客戶閉口訂單，手工在ERP中維護(hù)月度銷售預(yù)測(cè)ERP中完成04BN-SC-01計(jì)劃業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷售月度預(yù)測(cè)訂單和現(xiàn)存量運(yùn)算出MRP計(jì)劃維護(hù)表ERP中完成3.3.5BN-XS-05銷售價(jià)格維護(hù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-05銷售價(jià)格維護(hù)流程01銷售員-與客戶簽訂協(xié)議價(jià)格銷售人員與客戶協(xié)商簽訂價(jià)格協(xié)議，PS:如果價(jià)格有變動(dòng)會(huì)重新與客戶簽訂價(jià)格協(xié)議手工完成02總經(jīng)理-審核簽字確認(rèn)將客戶價(jià)格協(xié)議交由總經(jīng)理審批簽字確認(rèn)手工完成03銷售經(jīng)理-維護(hù)客戶調(diào)價(jià)單銷售人員根據(jù)客戶價(jià)格協(xié)議在ERP中維護(hù)客戶調(diào)價(jià)單ERP中完成04企劃人員-審核客戶調(diào)價(jià)單企劃人員審核銷售人員新增的調(diào)價(jià)單ERP中完成3.3.6BN-XS-06寄售、KD供貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-06寄售、KD發(fā)貨（蕪湖地區(qū)）01奇瑞在LES下達(dá)訂單奇瑞在LES系統(tǒng)上下生產(chǎn)需求及銷售訂單LES中完成02開發(fā)-定時(shí)任務(wù)生成銷售訂單開發(fā)定時(shí)任務(wù)自動(dòng)生成發(fā)貨計(jì)劃手工完成03倉庫庫管員-備貨倉庫庫管員根據(jù)打印的看板需求進(jìn)行備貨手工完成04倉庫庫管員-掃描條碼發(fā)貨、裝車叉車員工根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行條碼掃描發(fā)貨，裝車手工完成05倉庫庫管員-掃描條碼生成調(diào)撥單倉庫庫管員掃描條碼發(fā)貨在ERP系統(tǒng)中生成調(diào)撥單ERP中完成06司機(jī)-與客戶交付發(fā)貨讓司機(jī)進(jìn)行簽字確認(rèn)，司機(jī)與客戶交付得到奇瑞回單手工完成07物流看板員-整理奇瑞回單物流看板員整理奇瑞的回單手工完成08倉庫庫管員-審核調(diào)撥單和其他出入庫單倉庫庫管員在ERP系統(tǒng)中審核調(diào)撥單和其他出庫單ERP中完成09銷售員-審核其他入庫單銷售員根據(jù)奇瑞的回單在ERP中審核其他入庫單ERP中完成BN-XS-06寄售、KD發(fā)貨（非蕪湖地區(qū)）01銷售/物流-發(fā)貨需求和車輛需求銷售/物流根據(jù)發(fā)貨需求、車輛需求提供發(fā)貨單手工完成02倉庫庫管員-掃描條碼發(fā)貨生成調(diào)撥單倉庫庫管員對(duì)成品進(jìn)行條碼掃描發(fā)貨，生成調(diào)撥單ERP中完成03運(yùn)輸方-提貨單運(yùn)輸方提供提貨單手工完成04倉庫叉車工-備料、裝車倉庫叉車工根據(jù)提貨單進(jìn)行備料裝車手工完成05運(yùn)輸方-簽字確認(rèn)運(yùn)輸方確認(rèn)物流數(shù)量簽字確認(rèn)手工完成06倉庫庫管員-審核調(diào)撥單和其他出庫單倉庫庫管員審核調(diào)撥單和其他出入庫單ERP中完成07銷售員-核對(duì)數(shù)量、審核其他入庫單銷售員核對(duì)其他入庫單和寄售庫的入庫數(shù)量，審核其他入庫單ERP中完成08運(yùn)輸分部看板員-核對(duì)運(yùn)輸趟數(shù)報(bào)銷運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸分部看板員核對(duì)運(yùn)輸趟數(shù)并填寫運(yùn)費(fèi)采購申請(qǐng)單手工完成09費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程物流人員進(jìn)行運(yùn)費(fèi)報(bào)銷，進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程手工完成3.3.7BN-XS-07備件供貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-07備件發(fā)貨流程01奇瑞-LES掛網(wǎng)信息奇瑞在LES上下身生產(chǎn)需求及銷售訂單LES中完成02物流看板員-銷售訂單物流看板員根據(jù)LES系統(tǒng)在ERP中下達(dá)銷售訂單ERP中完成03倉庫庫管員-備貨倉庫庫管員根據(jù)打印的看板需求進(jìn)行備貨手工完成04倉庫庫管員-掃描條碼發(fā)貨、裝車叉車員工根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行條碼掃描發(fā)貨，裝車手工完成05倉庫庫管員-掃描條碼生成調(diào)撥單倉庫庫管員掃描條碼發(fā)貨在ERP系統(tǒng)中生成調(diào)撥單ERP中完成06司機(jī)-與客戶交付發(fā)貨讓司機(jī)進(jìn)行簽字確認(rèn)，司機(jī)與客戶交付得到奇瑞回單手工完成07物流看板員-整理奇瑞回單物流看板員整理奇瑞的回單手工完成08倉庫庫管員-審核調(diào)撥單和其他出入庫單倉庫庫管員在ERP系統(tǒng)中審核調(diào)撥單和其他出庫單ERP中完成09銷售員-審核其他入庫單銷售員根據(jù)奇瑞的回單在ERP中審核其他入庫單ERP中完成3.3.8BN-XS-08外部市場(chǎng)供貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-08外部市場(chǎng)發(fā)貨01銷售員-整理發(fā)貨通知單銷售員整理紙質(zhì)的發(fā)貨通知單手工完成02物流看板員-通知運(yùn)輸方物流看板員通知運(yùn)輸方手工完成03運(yùn)輸方-提貨單運(yùn)輸方提供提貨單提貨手工完成04倉庫庫管員-備貨倉庫庫管員將運(yùn)輸方的提貨單和銷售發(fā)貨單進(jìn)行核對(duì)，根據(jù)提貨單進(jìn)行備貨手工完成05倉庫叉車工-條碼掃描發(fā)貨裝車叉車員工根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行成品條碼掃描發(fā)貨，裝車手工完成06倉庫庫管員-條碼掃描出庫生成調(diào)撥單倉庫庫管員條碼掃描發(fā)貨在ERP系統(tǒng)中生成調(diào)撥單ERP中完成07倉庫叉車工-核對(duì)簽字確認(rèn)發(fā)貨清單實(shí)際發(fā)貨數(shù)量與條碼掃描發(fā)貨數(shù)量核對(duì)，簽字確認(rèn)發(fā)貨清單手工完成08倉庫庫管員-審核調(diào)撥單和其他出庫單庫管員審核調(diào)撥單、其他出庫單ERP中完成09運(yùn)輸方-核對(duì)物料及數(shù)量經(jīng)過司機(jī)的核對(duì)簽字確認(rèn)后填寫紙質(zhì)交付承運(yùn)單和運(yùn)輸方回單手工完成10銷售員-審核其他入庫單銷售員根據(jù)運(yùn)輸方回單審核其他入庫單，并且審核其他入庫單，手工填寫運(yùn)費(fèi)采購申請(qǐng)單ERP中完成3.3.9BN-XS-09銷售退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-09銷售退貨業(yè)務(wù)01客戶-要求退貨客戶要求退貨并提供紙質(zhì)的退貨通知單手工完成02銷售員-接收退貨通知單如果外觀判定合格由銷售員接收客戶的退貨通知單手工完成03質(zhì)量工程師-現(xiàn)場(chǎng)鑒定如果外觀判定不合格由質(zhì)量部主導(dǎo)出具退貨通知單；提交總經(jīng)理審批同意退貨手工完成04物流員-安排貨物退貨物流員安排貨物退回到指定的臨時(shí)暫存區(qū)域，臨時(shí)暫存區(qū)域的實(shí)物由銷售管理，兩個(gè)工作日內(nèi)處理完手工完成05質(zhì)量部-進(jìn)行質(zhì)量判定質(zhì)量部對(duì)合格品庫進(jìn)行質(zhì)量判定是否合格手工完成06銷售員-組織評(píng)審質(zhì)量判定合格，銷售員組織評(píng)審，2個(gè)工作日內(nèi)物流部、工藝部、質(zhì)量部、采購部、制造部評(píng)審手工完成07銷售員-將合格品調(diào)撥至物流庫銷售員將合格品通過條碼掃描將呆滯件調(diào)撥到物流備件庫，批量直發(fā)件調(diào)撥到直發(fā)件庫，批量產(chǎn)成品調(diào)撥到成品庫生成調(diào)撥單，并且審核調(diào)撥單和其他出庫單，ERP中完成08倉庫庫管員-接收物料，審核其他入庫單倉庫庫管員接收退回的合格品，核對(duì)數(shù)量，審核其他入庫單ERP中完成09銷售員-將不合格品調(diào)撥至后市場(chǎng)備件庫質(zhì)量判定不合格，銷售員條碼掃描生成調(diào)撥單將不合格品調(diào)撥至后市場(chǎng)備件庫ERP中完成10銷售員-接收不合格品，審核其他入庫單后市場(chǎng)備件庫庫管員接收不合格品，核對(duì)不合格品數(shù)量，審核其他入庫單，由銷售部主導(dǎo)對(duì)這些物料進(jìn)行處理。ERP中完成3.3.10BN-XS-10銷售換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-10銷售換貨業(yè)務(wù)01質(zhì)量工程師-接收客戶的換貨信息質(zhì)量工程師接收客戶換貨信息手工完成02質(zhì)量工程師-填寫領(lǐng)料單質(zhì)量工程師根據(jù)客戶的換貨信息填寫領(lǐng)料單手工完成03是否為成品判斷銷售換貨是否為成品手工完成04物流庫管員-發(fā)料如果換貨為非成品物流庫管員做其他出庫單發(fā)料將物流庫物料做領(lǐng)料出庫ERP中完成05不合品庫管員-接收不合格品不合格品庫管員接收不合格品物料，在ERP中錄入審核其他入庫單ERP中完成06銷售員-錄入審核調(diào)撥單如果換貨為成品，銷售員接收不合格品，在系統(tǒng)中錄入審核調(diào)撥單，將不合格品從寄售庫調(diào)撥單不合格品庫ERP中完成07物流庫管員-錄入審核調(diào)撥單物流庫管員將成品從成品庫調(diào)撥到銷售寄售庫，并在系統(tǒng)中錄入審核調(diào)撥單ERP中完成3.3.11BN-XS-11寄售開票業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-11寄售開票業(yè)務(wù)01銷售員-整理掛網(wǎng)、開票清單銷售員整理掛網(wǎng)、開票清單手工完成02內(nèi)部審核經(jīng)過財(cái)務(wù)和總經(jīng)理審核手工完成03銷售員-銷售發(fā)票錄入銷售員在ERP系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)票ERP中完成04財(cái)務(wù)-審核銷售發(fā)票財(cái)務(wù)人員復(fù)核銷售發(fā)票ERP中完成05財(cái)務(wù)-審核銷售出庫單財(cái)務(wù)人員審核由銷售發(fā)票生成的銷售發(fā)貨單，銷售出庫單ERP中完成3.3.12BN-XS-12備件開票業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-12備件開票業(yè)務(wù)01銷售員-錄入審核銷售訂單銷售員在ERP中錄入審核備件/KD件的銷售訂單ERP中完成02物流員-參照生成審核調(diào)撥單物流員參照銷售訂單生成調(diào)撥單，審核調(diào)撥單ERP中完成03銷售員-銷售發(fā)票銷售訂單調(diào)撥完成銷售員參照銷售訂單生成銷售發(fā)票ERP中完成04財(cái)務(wù)-審核銷售發(fā)票財(cái)務(wù)人員復(fù)核銷售發(fā)票ERP中完成05財(cái)務(wù)-審核銷售出庫單財(cái)務(wù)人員審核由銷售發(fā)票生成的銷售發(fā)貨單，銷售出庫單ERP中完成3.3.13BN-XS-13市場(chǎng)部開票業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-13外部市場(chǎng)開票業(yè)務(wù)01銷售員-整理月度掛網(wǎng)信息銷售員整理眾泰的月底掛網(wǎng)信息手工完成02銷售員-與第三方物流核對(duì)月度掛網(wǎng)信息與第三方物流進(jìn)行核對(duì)手工完成03銷售員-根據(jù)寄售庫存華泰、英格索蘭和小客戶等都是銷售員依據(jù)寄售庫存手工完成04銷售員-開票通知單通過核對(duì)信息或寄售庫存銷售員整理開票通知單手工完成05內(nèi)部審核經(jīng)過財(cái)務(wù)和總經(jīng)理審核手工完成06銷售員-銷售發(fā)票錄入銷售員在ERP系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)票ERP中完成07財(cái)務(wù)-審核銷售發(fā)票財(cái)務(wù)人員復(fù)核銷售發(fā)票ERP中完成08財(cái)務(wù)-審核銷售出庫單財(cái)務(wù)人員審核由銷售發(fā)票生成的銷售發(fā)貨單，銷售出庫單ERP中完成3.3.14BN-XS-14售后索賠業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XS-14售后索賠業(yè)務(wù)01客戶-發(fā)現(xiàn)售后質(zhì)量問題客戶發(fā)現(xiàn)售后問題通知質(zhì)量工程師手工完成02質(zhì)量判定質(zhì)量工程師進(jìn)行質(zhì)量判定是零公里問題還是市場(chǎng)索賠手工完成03客戶-開索賠發(fā)票客戶開具售后索賠發(fā)票手工完成04相關(guān)人員-分析/判定/登記質(zhì)量判定責(zé)任方，供應(yīng)商責(zé)任就由采購人員走索賠流程，審核完成之后將發(fā)票及清單交給銷售人員手工完成05銷售人員-填寫報(bào)銷單銷售人員根據(jù)客戶的索賠發(fā)票填寫報(bào)銷單手工完成06領(lǐng)導(dǎo)-會(huì)簽科室主管、部門主管、質(zhì)量科室主管、財(cái)務(wù)審核人員、總經(jīng)理簽字手工完成07財(cái)務(wù)-接收發(fā)票和報(bào)銷單做賬財(cái)務(wù)人員接收發(fā)票及索賠清單和報(bào)銷單做賬，財(cái)務(wù)做紅字應(yīng)收單，紅票對(duì)沖ERP中完成08財(cái)務(wù)-存檔財(cái)務(wù)人員將索賠清單、報(bào)銷單和發(fā)票進(jìn)行存檔手工完成3.4采購管理3.4.1BN-CG-01供應(yīng)商評(píng)審業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-01供應(yīng)商新增業(yè)務(wù)01采購工程師-供應(yīng)商資源尋找采購工程師尋找供應(yīng)商資源，通過一般信息調(diào)查表手工完成02確認(rèn)供應(yīng)商是否評(píng)審確認(rèn)供應(yīng)商是否需要審批手工完成03采購工程師-直接將供應(yīng)商淘汰采購工程師直接將供應(yīng)商淘汰手工完成04采購工程師-直接作為合格的供應(yīng)商采購工程師直接作為合格的供應(yīng)商手工完成05評(píng)審小組-現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審潛在供應(yīng)商的能力評(píng)審表手工完成06評(píng)審小組-將供應(yīng)商分為A/B/C級(jí)評(píng)審小組將供應(yīng)商分為A/B/C三個(gè)等級(jí)手工完成07評(píng)審小組-將供應(yīng)商直接淘汰評(píng)審小組將供應(yīng)商直接淘汰手工完成08采購質(zhì)量-合格供應(yīng)商審批表采購質(zhì)量將合格供應(yīng)商審批表手工完成09采購工程師-增加供應(yīng)商檔案采購工程師（陳苗）在ERP中增加供應(yīng)商檔案ERP中完成3.4.2BN-CG-02供應(yīng)商配額業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-02供應(yīng)商配額業(yè)務(wù)01采購工程師-統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商C值采購工程師統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)商的價(jià)格算出C值手工完成02質(zhì)量工程師-統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商Q值質(zhì)量工程師統(tǒng)計(jì)分析各供應(yīng)商供貨的質(zhì)量算出Q值手工完成03物流計(jì)劃員-統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商D值物流計(jì)劃員根據(jù)供應(yīng)商的交貨周期統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的D值手工完成04采購工程師-確認(rèn)并維護(hù)供應(yīng)商配額綜合得到供應(yīng)商的QCD值，主要是以C值為主QCD值為輔，確認(rèn)各供應(yīng)商的配額，并在ERP中維護(hù)供應(yīng)商配額ERP中完成3.4.3BN-CG-03供應(yīng)商價(jià)格維護(hù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-03供應(yīng)商價(jià)格維護(hù)業(yè)務(wù)01采購工程師-與供應(yīng)商簽訂價(jià)格協(xié)議采購工程師與供應(yīng)商與供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格并簽訂簽訂價(jià)格協(xié)議手工完成02總經(jīng)理-審批總經(jīng)理審批簽訂的供應(yīng)商價(jià)格協(xié)議手工完成03采購ERP維護(hù)員-錄入保存供應(yīng)商存貨價(jià)格表采購ERP維護(hù)員在ERP中錄入供應(yīng)商存貨價(jià)格對(duì)照表ERP中完成04企劃人員-審核供應(yīng)商價(jià)格表企劃人員審核供應(yīng)商價(jià)格審批表ERP中完成3.4.4BN-CG-04采購請(qǐng)購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-04采購請(qǐng)購業(yè)務(wù)01BN-SC-01計(jì)劃業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)計(jì)劃員在需求規(guī)劃中生成MRP計(jì)劃維護(hù)表ERP中完成02采購工程師-生成請(qǐng)購單/編制請(qǐng)購單采購人員根據(jù)采購計(jì)劃員執(zhí)行的MRP計(jì)劃和供應(yīng)商配額下達(dá)請(qǐng)購，生成請(qǐng)購單，或者手工在ERP系統(tǒng)中錄入請(qǐng)購單ERP中完成03采購工程師-審核請(qǐng)購單采購工程師審核請(qǐng)購單后同步到供應(yīng)商平臺(tái)ERP中完成03供應(yīng)商-提前備貨供應(yīng)商郵件/傳真/供應(yīng)商平臺(tái)接受信息，進(jìn)行提前備貨手工完成3.4.5BN-CG-05批量采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-05批量采購業(yè)務(wù)01BN-SC-02物料周計(jì)劃業(yè)務(wù)流程采購員根據(jù)物料周計(jì)劃業(yè)務(wù)流程生成采購訂單ERP中完成02物流員-生成采購訂單除了三大件的所有物料需求物流員物料周計(jì)劃業(yè)務(wù)流程和供應(yīng)商配額生成采購訂單ERP中完成03物流員-審核采購訂單物流部長(zhǎng)審核紙質(zhì)采購訂單完成后，物流員在ERP中系統(tǒng)中審核采購訂單，通過郵件/傳真/供應(yīng)商平臺(tái)傳給供應(yīng)商ERP中完成04采購員-下達(dá)采購訂單三大件物流需求采購員下達(dá)根據(jù)采購請(qǐng)購單生成采購訂單ERP中完成05采購員-審核采購訂單采購部長(zhǎng)審核紙質(zhì)的采購訂單，采購員在ERP中審核采購訂單，郵件/打印傳真/供應(yīng)商平臺(tái)給供應(yīng)商ERP中完成06供應(yīng)商-確認(rèn)采購回傳供應(yīng)商確認(rèn)采購訂單并回傳給采購員手工完成07供應(yīng)商-發(fā)貨供應(yīng)商發(fā)貨手工完成08倉管員-掃描條碼生成到貨單倉管員掃描條碼生成到貨單ERP中完成09倉管員-審核到貨單并報(bào)檢倉管員審核到貨單并進(jìn)行報(bào)檢ERP中完成10采購質(zhì)量工程師-檢驗(yàn)是否合格采購質(zhì)量工程師檢驗(yàn)物料是否合格手工完成11庫管員-采購拒收單檢驗(yàn)到不合格品根據(jù)采購到貨到生成采購拒收單ERP中完成12采購質(zhì)量工程師-通知供應(yīng)商退貨采購質(zhì)量工程師通知供應(yīng)商退貨手工完成13供應(yīng)商-提貨供應(yīng)商收到退貨通知到公司提貨手工完成14倉庫庫管員-生成采購入庫單檢驗(yàn)合格或者退步接收統(tǒng)計(jì)員根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單ERP中完成15統(tǒng)計(jì)員-審核采購入庫單統(tǒng)計(jì)員審核采購入庫單ERP中完成備注：1、供應(yīng)商送貨到貨有條碼直接條碼掃描，沒有條碼（三大件）的博耐爾自己貼。

2、缺料問題，新系統(tǒng)是按實(shí)物生成到貨單，條碼上數(shù)量也與箱里的數(shù)量保持一致。（還需要確認(rèn)）3、采購發(fā)票/委外訂單表體單價(jià)設(shè)為必輸項(xiàng)；3.4.6BN-CG-06零星采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-06零星采購業(yè)務(wù)01生產(chǎn)班長(zhǎng)-錄入采購申請(qǐng)單制造ERP維護(hù)員根據(jù)生產(chǎn)需求錄入采購申請(qǐng)單ERP中完成02是否需要領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)判斷是否需要領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)手工完成03領(lǐng)導(dǎo)層-批準(zhǔn)如果需要領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)，將采購申請(qǐng)單交由領(lǐng)導(dǎo)層審批手工完成04采購員-確認(rèn)供應(yīng)商、價(jià)格如果不需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或者已經(jīng)通過領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)，采購員確認(rèn)供應(yīng)商和價(jià)格手工完成05采購員-錄入審核采購訂單采購員在ERP中錄入審核采購訂單并通知供應(yīng)商ERP中完成06采購員-通知供應(yīng)商發(fā)貨采購員通知供應(yīng)商發(fā)貨手工完成07質(zhì)量工程師-檢驗(yàn)物料是否合格質(zhì)量工程師進(jìn)行檢驗(yàn)物料是否合格手工完成08輔料倉管員-生成采購入庫單合格的物料根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單ERP中完成09輔料倉管員-生成采購拒收單質(zhì)量檢驗(yàn)不合格輔料輔料倉管員根據(jù)采購訂單生成采購拒收單ERP中完成3.4.7BN-CG-07采購開票結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-07采購結(jié)算業(yè)務(wù)01采購工程師-月度非寄售件合格入庫數(shù)量采購工程師整理月度寄售件不合格品入庫數(shù)量ERP中完成02采購員-將采購入庫單列表發(fā)送給供應(yīng)商采購員將采購入庫單列表發(fā)送給供應(yīng)商確認(rèn)ERP中完成03供應(yīng)商-確認(rèn)、回饋供應(yīng)商確認(rèn)并回饋采購入庫單列表信息手工完成04供應(yīng)商-開票供應(yīng)商根據(jù)采購入庫單列表進(jìn)行開票手工完成05采購員-接收發(fā)票并錄入審核采購員接收采購發(fā)票并在ERP中入庫審核采購發(fā)票（包含往月紅藍(lán)采購入庫單對(duì)沖）ERP中完成06采購員-結(jié)算采購入庫單和采購發(fā)票采購員將結(jié)算采購發(fā)票和采購入庫單進(jìn)行結(jié)算ERP中完成07BN-CW-06應(yīng)付業(yè)務(wù)流程結(jié)算完成后往來會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)付業(yè)務(wù)流程ERP中完成3.4.8BN-CG-08采購不合格退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-08采購不合格品退貨業(yè)務(wù)01采購工程師-通知退貨采購工程師通知采購質(zhì)量工程師需要退貨手工完成02采購質(zhì)量工程師-通知供應(yīng)商辦理退貨采購質(zhì)量工程師通知供應(yīng)商辦理退貨手工完成03供應(yīng)商-辦理退貨供應(yīng)商接到通知后來辦理退貨手工完成04倉庫庫管員-開具不合格品退貨清單倉庫庫管員開具不合格品退貨清單手工完成05倉庫庫管員-做紅字采購入庫單倉庫庫管員根據(jù)紅字退貨單生成、審核紅字采購入庫單ERP中完成備注：針對(duì)有批次管理的物料再做紅字采購入庫需填寫批次號(hào)（日期）。3.4.9BN-CG-09代管倉不合格品退貨業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-09代管庫不合格品退貨01客戶/生產(chǎn)-發(fā)現(xiàn)批量不合格客戶/生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)代管物料有批量不合格通知質(zhì)量工程師進(jìn)行檢驗(yàn)手工完成02質(zhì)量工程師-質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量工程師對(duì)對(duì)應(yīng)的采購入庫代管物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)手工完成03倉庫庫管員-開具不合格品退貨單根據(jù)質(zhì)量工程師檢驗(yàn)的不合格品清單倉庫庫管員開具不合格品退貨單手工完成04采購質(zhì)量/物流計(jì)劃員-簽字確認(rèn)采購質(zhì)量和物流計(jì)劃員簽字確認(rèn)手工完成05供應(yīng)商-簽字退貨供應(yīng)商簽字辦理退貨手工完成06倉庫庫管員-錄入審核紅字采購入庫單倉庫庫管員根據(jù)脫貨清單在ERP系統(tǒng)中手工錄入審核紅字采購入庫單（倉庫為代管庫）ERP中完成3.4.10BN-CG-10掛賬確認(rèn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-10代管掛賬業(yè)務(wù)01采購員-生成各供應(yīng)商代管掛賬確認(rèn)單采購員根據(jù)消耗清單生成月末代管掛賬確認(rèn)單ERP中完成02供應(yīng)商-確認(rèn)、回饋供應(yīng)商確認(rèn)并回饋采購入庫單列表信息手工完成03供應(yīng)商-開票供應(yīng)商根據(jù)采購入庫單列表進(jìn)行開票手工完成04采購員-接收發(fā)票并錄入審核采購員接收采購發(fā)票并在ERP中入庫審核采購發(fā)票ERP中完成05采購員-結(jié)算采購入庫單和采購發(fā)票采購員將結(jié)算采購發(fā)票和采購入庫單進(jìn)行結(jié)算ERP中完成06BN-CW-06應(yīng)付業(yè)務(wù)流程結(jié)算完成后往來會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)付業(yè)務(wù)流程ERP中完成備注：代管和非代管的采購入庫單需上傳到供應(yīng)商平臺(tái)，且整張入庫單上傳。3.4.11BN-CG-11采購索賠業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-CG-11采購索賠業(yè)務(wù)01質(zhì)量檢驗(yàn)員-來料不合格品判定質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格品為線末不合格、零公里不合格、保修期不合格手工完成02質(zhì)量檢驗(yàn)員-開索賠清單及明細(xì)表開索賠通知單質(zhì)量檢驗(yàn)員列出索賠清單及明細(xì)表并開索賠通知單手工完成03質(zhì)量/采購-審核索賠清單及明細(xì)表采購/質(zhì)量?jī)蓚€(gè)部門審核索賠清單及明細(xì)表手工完成04財(cái)務(wù)人員-根據(jù)索賠清單和明細(xì)表開索賠發(fā)票財(cái)務(wù)人員根據(jù)已經(jīng)神惡化的索賠清單和明細(xì)表開索賠發(fā)票手工完成05財(cái)務(wù)人員-錄入其他應(yīng)收單財(cái)務(wù)人員根據(jù)索賠發(fā)票在ERP中手工錄入其他應(yīng)收單，形成應(yīng)收款ERP中完成06采購員-將索賠發(fā)票送給供應(yīng)商采購員將財(cái)務(wù)開的索賠發(fā)票送給供應(yīng)商手工完成3.5委外管理3.5.1BN-WW-01委外及入庫業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-01委外及入庫業(yè)務(wù)01計(jì)劃員-錄入委外采購訂單計(jì)劃員根據(jù)生成需求在ERP系統(tǒng)中錄入委外訂單ERP中完成02供應(yīng)商-生產(chǎn)發(fā)貨供應(yīng)商接收計(jì)劃員傳真過來的委外訂單進(jìn)行加工發(fā)貨手工完成03倉管員-條碼掃描采集生成到貨單倉管員條碼掃描采集生成委外到貨單ERP中完成04質(zhì)檢員-檢驗(yàn)是否合格質(zhì)檢員檢驗(yàn)委外產(chǎn)品是否合格手工完成05倉管員-生成委外入庫單檢驗(yàn)合格倉管員根據(jù)委外到貨單生成委外入庫單，審核之后自動(dòng)生成委外材料出庫單ERP中完成06倉管員-生成委外拒收單檢驗(yàn)不合格倉管員根據(jù)委外到貨單生成委外拒收單ERP中完成07供應(yīng)商-退貨對(duì)不合格品進(jìn)行供應(yīng)商退貨處理手工完成3.5.2BN-WW-02動(dòng)益委外采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-02動(dòng)益委外采購業(yè)務(wù)01成品庫管員-進(jìn)行產(chǎn)成品入庫成品庫管員將檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行產(chǎn)成品入庫，生成委外產(chǎn)品材料出庫單ERP中完成02生產(chǎn)計(jì)劃員-錄入委外采購訂單根據(jù)委外材料出庫單和產(chǎn)成品入庫單錄入委外采購訂單ERP中完成03倉管員-委外到貨/入庫單倉管員錄入審核委外到貨/入庫單，倒沖生成委外材料出庫單ERP中完成04動(dòng)益公司開具原材料供貨清單根據(jù)動(dòng)益公司原材料供貨清單手工完成05生產(chǎn)計(jì)劃員-錄入原材料采購訂單生成計(jì)劃員錄入原材料委外采購訂單ERP中完成06倉管員-進(jìn)行原材料到貨/入庫業(yè)務(wù)倉管員錄入審核原材料到貨/入庫單ERP中完成07倉管員-錄入審核調(diào)撥單倉管員錄入審核調(diào)撥單將原材料從代管庫調(diào)撥到委外材料庫ERP中完成3.5.3BN-WW-03委外發(fā)料業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-03委外發(fā)料業(yè)務(wù)01采購工程師/委外供應(yīng)商-填寫委外領(lǐng)料單采購工程師/委外供應(yīng)商根據(jù)委外采購訂單填寫審核委外領(lǐng)料單手工完成02倉管員-條碼掃描生成調(diào)撥單、審核調(diào)撥單倉管員根據(jù)委外領(lǐng)料單將代管庫原材料調(diào)撥到委外材料單，條碼掃描生成調(diào)撥單、審核調(diào)撥單ERP中完成03倉管員-審核其他出入庫單審核依據(jù)調(diào)撥單生成的其他出入庫單ERP中完成04發(fā)料人員-點(diǎn)數(shù)、發(fā)料發(fā)料人員根據(jù)其他出入庫單進(jìn)行發(fā)料手工完成05委外供應(yīng)商-收料委外供應(yīng)商進(jìn)行收料手工完成3.5.4BN-WW-04委外退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-04委外退料業(yè)務(wù)01質(zhì)檢員-開具質(zhì)量信息通知單質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有委外不合格品開具質(zhì)量信息通知單手工完成02倉管員-找到相對(duì)應(yīng)的委外訂單倉管員根據(jù)質(zhì)檢員開具的委外信息通知單找到相對(duì)應(yīng)的委外訂單ERP中完成03倉管員-生成委外退貨單倉管員根據(jù)委外訂單生成委外退貨單ERP中完成04倉管員-生成紅字采購入庫單倉管員根據(jù)委外退料單生成紅字委外采購入庫單ERP中完成3.5.5BN-WW-05委外核銷開票業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-05委外核銷開票業(yè)務(wù)01BN-WW-01委外入庫業(yè)務(wù)流程物流人員-進(jìn)行委外入庫業(yè)務(wù)流程ERP中完成02采購員-委外核銷采購員將委外入庫單和倒沖生成的材料出庫單通過入庫單批量核銷進(jìn)行核銷ERP中完成03采購員-錄入審核采購發(fā)票采購員根據(jù)供應(yīng)商開具的委外采購發(fā)票依據(jù)采購入庫單生成審核采購發(fā)票ERP中完成04采購員-采購結(jié)算采購員根據(jù)委外采購入庫單和委外采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，生成結(jié)算單ERP中完成05BN-CW-06應(yīng)付業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付業(yè)務(wù)處理ERP中完成06BN-CW-03存貨核算記賬業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員進(jìn)行存貨核算記賬業(yè)務(wù)處理ERP中完成3.5.6BN-WW-06委外索賠業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-WW-06委外索賠（超航責(zé)任）01制造/質(zhì)量-發(fā)現(xiàn)委外材料有質(zhì)量問題制造/質(zhì)量發(fā)現(xiàn)委外材料有質(zhì)量問題時(shí)做流程判斷，判斷是到貨、入庫還是生產(chǎn)線零公里手工完成02物流員-委外拒收到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題直接物流員做委外拒收手工完成03生產(chǎn)班長(zhǎng)-不合格品退料在生產(chǎn)線或者零公里時(shí)發(fā)現(xiàn)委外不合格品材料，生產(chǎn)線班長(zhǎng)將不合格品物料從現(xiàn)場(chǎng)倉退到不合格品倉ERP中完成04BN-WW-03委外退貨業(yè)務(wù)流程入庫后發(fā)現(xiàn)不合格或者生產(chǎn)線/零公里的退料走采購質(zhì)量員走委外退貨業(yè)務(wù)流程ERP中完成05不合格品庫管員-判定不合格材料數(shù)量不合格品庫管員對(duì)不合格委外材料進(jìn)行盤點(diǎn)判定不合格材料數(shù)量手工完成06銷售員-銷售出庫流程如果不合格材料量大銷售員將委外不合格材料退回給超航，在ERP中通過銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售出庫業(yè)務(wù)流程完成ERP中完成07BN-XS-13銷售開票業(yè)務(wù)流程銷售/財(cái)務(wù)通過委外退貨數(shù)量開銷售開票并在ERP中走銷售開票業(yè)務(wù)流程ERP中完成08BN-CW-04應(yīng)收款業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)進(jìn)行應(yīng)收款管理業(yè)務(wù)流程ERP中完成09物流員-其他出庫流程如果不合格材料量小物流員在ERP中做其他出庫單將不合格材料出庫ERP中完成10費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)量小的退貨依據(jù)其它出庫單走費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程ERP中完成BN-WW-06委外索賠（博世責(zé)任）01制造/質(zhì)量-發(fā)現(xiàn)委外材料有質(zhì)量問題制造/質(zhì)量發(fā)現(xiàn)委外材料有質(zhì)量問題是博世責(zé)任時(shí)同時(shí)做流程判斷，判斷是到貨、入庫還是生產(chǎn)線零公里手工完成02物流員-到貨入庫業(yè)務(wù)如果是在到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)是博世的責(zé)任，做到貨單和入庫單，完成入庫業(yè)務(wù)ERP中完成03財(cái)務(wù)人員-與超航進(jìn)行結(jié)算財(cái)務(wù)人員依據(jù)采購入庫單與超航進(jìn)行結(jié)算加工費(fèi)用和物料費(fèi)用ERP中完成04物流員-不合格總成出庫業(yè)務(wù)物流員將不合格總成做其他出庫單將總成退給博世ERP中完成05倉庫人員-拒收倉庫人員在到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格總成，直接根據(jù)到貨單做拒收單ERP中完成06超航返工業(yè)務(wù)流程超航將不合格總成退到公司走返工業(yè)務(wù)流程手工完成07物流員-到貨入庫業(yè)務(wù)經(jīng)過超航返工后的合格總成做委外采購到貨和委外入庫業(yè)務(wù)ERP中完成08物流員-委外材料出庫物流員在到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格總成是委外原材料問題且可以更換原材料，通過調(diào)撥單將物流倉調(diào)撥到委外材料倉ERP中完成09BN-CG-08采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程采購質(zhì)量員將不合格委外原材料退給博世ERP中完成10財(cái)務(wù)人員-與超航結(jié)算財(cái)務(wù)人員依據(jù)采購入庫單和返工單與超航進(jìn)行結(jié)算加工費(fèi)用和物料費(fèi)用ERP中完成11BN-WW-04委外退貨業(yè)務(wù)流程（同超航）倉庫人員在入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格總成，將總成退給博世ERP中完成12財(cái)務(wù)人員-與博士進(jìn)行結(jié)算財(cái)務(wù)人員與博士進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算費(fèi)用包括原材料費(fèi)用和超航加工費(fèi)用和超航物料費(fèi)用手工完后13費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程將不合格總成退給博世通過其他應(yīng)收單結(jié)算進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程ERP中完成3.6質(zhì)量管理3.6.1BN-ZL-01不合格品領(lǐng)用出庫業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-ZL-01不合格品庫領(lǐng)料流程01領(lǐng)料人員-開具不合格品領(lǐng)料單領(lǐng)料人員開具不合格品領(lǐng)料單一式三份領(lǐng)料部門、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一份手工完成02質(zhì)量部長(zhǎng)審核質(zhì)量部長(zhǎng)審核紙質(zhì)不合格品領(lǐng)料單手工完成03不合格品庫管員-錄入審核其他出庫單不合格品庫管員根據(jù)不合格品領(lǐng)料單在ERP系統(tǒng)中錄入審核其他出庫單ERP中完成3.6.2BN-ZL-02在線返工返修業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-ZL-02在線返工返修業(yè)務(wù)01生產(chǎn)在線員-將暫定的不合格品放置固定區(qū)域生產(chǎn)在線員將不合格品放入暫定的不合格品放置固定區(qū)域手工完成02質(zhì)檢員-巡檢、當(dāng)班次不合格品的判定質(zhì)檢員巡檢、并判斷暫定不合格品區(qū)域的質(zhì)量手工完成03質(zhì)檢員-判定是否可返工質(zhì)檢員判定不合格品是否可以返工手工完成04生產(chǎn)線班長(zhǎng)-手工填寫領(lǐng)料單如果可以返工生產(chǎn)線班長(zhǎng)手工填寫領(lǐng)料單手工完成05物流庫管員-條碼掃描發(fā)料生成調(diào)撥單物流庫管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行條碼掃描發(fā)料生成調(diào)撥單ERP中完成06物流庫管員-審核調(diào)撥單和其他出庫單物流庫管員核對(duì)數(shù)量審核調(diào)撥單和其他出庫單ERP中完成07在線生產(chǎn)員-接收物料，審核其他入庫單在線生產(chǎn)員接收物料，核對(duì)相關(guān)信息，審核其他入庫單ERP中完成08生產(chǎn)線班長(zhǎng)-條碼掃描退料生成調(diào)撥單物流庫管員進(jìn)行條碼掃描退料，代管物料退代管不合格品庫，非代管物料退非代管不合格品庫，生成調(diào)撥單ERP中完成09生產(chǎn)線班長(zhǎng)-審核調(diào)撥單和其他出庫單物流庫管員核對(duì)數(shù)量審核調(diào)撥單和其他出庫單ERP中完成10不合格品庫管員-接收物料，審核其他入庫單質(zhì)量檢驗(yàn)員接收物料，核對(duì)相關(guān)信息，審核其他入庫單ERP中完成11生產(chǎn)線班長(zhǎng)-錄入、審核紅字材料出庫單如果為直接領(lǐng)料退料，不合格品庫管員在ERP中錄入審核紅字材料出庫單ERP中完成12質(zhì)檢員-判定是否為供應(yīng)商原因質(zhì)檢員判定是否為供應(yīng)商原因手工完成13BN-CG-08采購?fù)素浟鞒倘绻麨楣?yīng)商原因走采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程ERP中完成14BN-ZL-O4報(bào)廢流程如果非供應(yīng)商原因走報(bào)廢流程ERP中完成3.6.3BN-ZL-03批量和售后產(chǎn)品返工業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-ZL-03批量和售后產(chǎn)品返工流程01申請(qǐng)部門-提出返工返修申請(qǐng)申請(qǐng)部門提出返工返修申請(qǐng)，并填寫計(jì)劃外返工申請(qǐng)單手工完成02制造/工藝/物流/質(zhì)量部長(zhǎng)-審核計(jì)劃外返工申請(qǐng)制造/工藝/物流/質(zhì)量部長(zhǎng)審核計(jì)劃外返工申請(qǐng)單手工完成03質(zhì)量員-錄入/審核拆卸單和審核其他出入庫單質(zhì)量員將不合格品拆卸在ERP中錄入審核拆卸單，并且審核拆卸單生成的其他出入庫單ERP中完成04物流計(jì)劃員-下達(dá)審核非標(biāo)生產(chǎn)訂單物流計(jì)劃員根據(jù)計(jì)劃外返工申請(qǐng)單下達(dá)審核非標(biāo)生產(chǎn)訂單，子件的領(lǐng)料方式為入庫倒沖的方式ERP中完成05BN-SC-04生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)領(lǐng)料流程生產(chǎn)線班長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的非標(biāo)生產(chǎn)訂單進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程手工完成06BN-SC-08生產(chǎn)完工入庫業(yè)務(wù)流程生成完工后，物流倉管員進(jìn)行生產(chǎn)完工入庫業(yè)務(wù)流程ERP中完成3.6.4BN-ZL-04報(bào)廢業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-ZL-04報(bào)廢流程01申請(qǐng)部門-提出報(bào)廢申請(qǐng)申請(qǐng)部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫手工的報(bào)廢申請(qǐng)單手工完成02部長(zhǎng)、部門副總、總經(jīng)理-審核部長(zhǎng)、部門副總、總經(jīng)理審核報(bào)廢申請(qǐng)單手工完成03不合格品庫倉管員-錄入審核其他出庫單不合格品庫倉管員根據(jù)審核后的報(bào)廢申請(qǐng)單錄入審核其他出庫單ERP中完成3.7項(xiàng)目管理3.7.1BN-XM-01項(xiàng)目物料轉(zhuǎn)批量物料流程業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-XM-01項(xiàng)目物料轉(zhuǎn)批量01項(xiàng)目經(jīng)理-滿足轉(zhuǎn)批量條件項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)是否滿足項(xiàng)目轉(zhuǎn)批量的條件，滿足就填寫轉(zhuǎn)項(xiàng)目清單手工完成02各部門評(píng)審物流/財(cái)務(wù)/項(xiàng)目/采購各部門進(jìn)行評(píng)審手工完成03倉庫庫管員-轉(zhuǎn)項(xiàng)目清單確認(rèn)數(shù)量、包裝倉庫庫管員根據(jù)轉(zhuǎn)項(xiàng)目清單確認(rèn)數(shù)量和包裝手工完成04BN-CG-05采購入庫業(yè)務(wù)流程倉庫庫管員進(jìn)行采購入庫業(yè)務(wù)流程ERP中完成05BN-KC-03部門領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程倉庫庫管員進(jìn)行部門領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程ERP中完成06BN-XS-06普通銷售業(yè)務(wù)流程銷售員執(zhí)行普通銷售業(yè)務(wù)流程ERP中完成3.8倉庫管理3.8.1BN-KC-01部門領(lǐng)料業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-01部門領(lǐng)料業(yè)務(wù)01各部門-非生產(chǎn)需求填寫手工領(lǐng)料單各部門非生產(chǎn)需求填寫手工領(lǐng)料單手工完成02財(cái)務(wù)人員-審核并判定評(píng)審人員財(cái)務(wù)人員審核手工領(lǐng)料單并根據(jù)數(shù)量和單價(jià)判定評(píng)審人員手工完成03評(píng)審人員-進(jìn)行評(píng)審評(píng)審人員進(jìn)行評(píng)審手工完成04倉庫人員-手工錄入其他出庫單評(píng)審?fù)ㄟ^倉庫人員根據(jù)審核的手工領(lǐng)料單在ERP中條碼掃描生成其他出庫單ERP中完成05倉庫人員-備料倉庫人員根據(jù)其他出庫單進(jìn)行備料出庫手工完成06倉庫人員-審核其他出庫單倉庫人員材料出庫審核其他出庫單ERP中完成3.8.2BN-KC-02形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-02形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)01BN-CG-05采購業(yè)務(wù)流程采購員通過采購業(yè)務(wù)流程采購集流圓管ERP中完成02倉庫庫管員-錄入審核形態(tài)轉(zhuǎn)換單倉庫庫管員通過采購提供的轉(zhuǎn)換率手工錄入審核形態(tài)轉(zhuǎn)換單ERP中完成03倉庫庫管員-審核其他出庫單倉庫庫管員審核由形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其他出庫單ERP中完成04倉庫庫管員-審核其他入庫單倉庫庫管員審核由形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其他入庫單ERP中完成3.8.3BN-KC-03拆卸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-03拆卸業(yè)務(wù)01物流計(jì)劃員-下達(dá)計(jì)劃需求物流計(jì)劃員下達(dá)計(jì)劃需求手工填寫計(jì)劃需求單手工完成02生產(chǎn)計(jì)劃員-下達(dá)生產(chǎn)需求生產(chǎn)計(jì)劃員下達(dá)生產(chǎn)需求手工填寫生產(chǎn)需求單手工完成03質(zhì)量不合格品庫管員-錄入審核拆卸單質(zhì)量不合格品庫管員根據(jù)物流計(jì)劃員的計(jì)劃需求和生產(chǎn)計(jì)劃員的生產(chǎn)需求錄入審核拆卸單ERP中完成04倉庫庫管員-審核其他出庫單質(zhì)量不合格品庫管員審核由拆卸單生成的其他出庫單ERP中完成05倉庫庫管員-審核其他入庫單質(zhì)量不合格品庫管員審核由拆卸單生成的其他入庫單ERP中完成3.8.4BN-KC-04循環(huán)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-04循環(huán)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)01倉管員-呆滯物料半年度盤點(diǎn)計(jì)劃倉管員根據(jù)呆滯物料制定半年度盤點(diǎn)計(jì)劃表手工完成02倉管員-安排每月人員盤點(diǎn)倉管員制作月度盤點(diǎn)表安排每月人員盤點(diǎn)手工完成03物料員-與ERP核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)量物料員盤點(diǎn)數(shù)量與ERP盤點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)得出差異表手工完成04物料員-對(duì)差異進(jìn)行分析物料員對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析手工完成05物料員-上報(bào)月度盤點(diǎn)差異物料員上報(bào)月度盤點(diǎn)差異手工完成06BN-CW-01差異處理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員對(duì)半年差異進(jìn)行處理ERP中完成3.8.7BN-KC-05動(dòng)碰盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-05動(dòng)碰盤點(diǎn)業(yè)務(wù)01物料員-從ERP中導(dǎo)出出庫物料物料員從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)表ERP中完成02倉管員-安排每月人員盤點(diǎn)倉管員制作月度盤點(diǎn)表安排每月人員盤點(diǎn)手工完成03物料員-與ERP核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)量物料員盤點(diǎn)數(shù)量與ERP盤點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)得出差異表手工完成04物料員-對(duì)差異進(jìn)行分析物料員對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析手工完成05物料員-上報(bào)月度盤點(diǎn)差異物料員上報(bào)月度盤點(diǎn)差異手工完成06BN-CW-01差異處理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員對(duì)半年差異進(jìn)行處理ERP中完成3.8.6BN-KC-06月度和年度盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述備注BN-KC-06月度、年度盤點(diǎn)業(yè)務(wù)01物流人員-確定判定時(shí)間、范圍物流人員確定盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍手工完成02物流/財(cái)務(wù)-發(fā)起盤點(diǎn)通知，協(xié)調(diào)相關(guān)部門月度盤點(diǎn)計(jì)劃物流發(fā)起，年度盤點(diǎn)計(jì)劃是財(cái)務(wù)發(fā)起，發(fā)起盤點(diǎn)通知，協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行盤點(diǎn)手工完成03物流/財(cái)務(wù)-制作盤點(diǎn)單分配到各倉庫物流/財(cái)務(wù)將制作的盤點(diǎn)單分配到各倉庫手工完成04物料員-做盤點(diǎn)，物流/財(cái)務(wù)人員監(jiān)督物料員進(jìn)行盤點(diǎn)，物流/財(cái)務(wù)人員監(jiān)督手工完成05物料員-根據(jù)紙質(zhì)的盤點(diǎn)表轉(zhuǎn)換為電子表格物料員將根據(jù)紙質(zhì)的實(shí)際盤點(diǎn)表轉(zhuǎn)換為電子表格手工完成06物料員-與ERP核對(duì)盤點(diǎn)數(shù)量物料員盤點(diǎn)數(shù)量與ERP盤點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)得出差異表手工完成07物料員-對(duì)差異進(jìn)行分析物料員對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行分析手工完成08物料員-上報(bào)月度盤點(diǎn)差異物料員上報(bào)月度盤點(diǎn)差異手工完成09BN-CW-01差異處理業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)人員對(duì)半年差異進(jìn)行處理ERP中完成HYPERLINK\l"_Toc