質(zhì)量管理體系認證表格doc二

文件更改通知單編號：YJ/QR-423-003文件更改申請部部門更改文件編號更改文件名稱更改條款頁碼文件更改改內(nèi)容文件更改前狀態(tài)態(tài)文件更改后狀態(tài)態(tài)文件更改人文件更改批準(zhǔn)人人發(fā)布日期實施日日期記錄清單YJ/QR（4.2.4）-001序號章節(jié)號保留部門保存期限文件歸檔登記表質(zhì)量記錄編碼:YJ/QR-423-006序號銷毀文件編號銷毀文件銷毀人監(jiān)銷人銷毀時間制表人:批準(zhǔn)人:日期:修改控制頁編碼：YJ/QR-423-008序號修改頁碼更改通知單號修改狀態(tài)修改人日期備注填表:審核:記錄銷毀申請單編號：YJ/QR-424-003申請部門申請人年月日銷毀原因?qū)徟虽N毀執(zhí)執(zhí)行人監(jiān)銷人銷毀毀日期年月日銷毀文件/質(zhì)量量記錄名稱稱銷毀文件/質(zhì)量量記錄編號號數(shù)量備注信息聯(lián)絡(luò)處理單編號：RCTJ/QR（5.5.3）-001時間部門記錄人信息摘要：（資資料可另附附）處理意見：簽名：轉(zhuǎn)發(fā)單位：日期：處理結(jié)果及反饋饋意見：簽名：日期：備注：管理評審計劃編號：YJ/QR-560-001評審目的評審內(nèi)容日期/時間地點參加評審審的部門/人員準(zhǔn)備工作要求編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：整改/改進措施報告編號：YJ/QR-560-002管理評審報告中中提出的整整改措施建建議和要求求：整改措施計劃：：責(zé)任部門門負責(zé)人：：日期：批準(zhǔn)人：日期：整改措施實施情情況及效果果：責(zé)任部門門負責(zé)人：：日期：整改措施實施效效果驗證：：質(zhì)檢科驗驗證人：日期期：管理評審報告編號：YJ/QR-560-003評審目的評審內(nèi)容評審時間主持人參加人員評審綜述（包括括整改措施施建議和要要求）：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：崗位工作入職要求編號：YJ/QR-620-001部門名稱崗位名稱直屬上級直轄下級入職基本要求：：工作內(nèi)容描述：：主要職責(zé)和權(quán)限限：工作代理人：備注：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)申請單編號：RCTJ/QR(6.2.0)-002報學(xué)單位人數(shù)報學(xué)專業(yè)經(jīng)費學(xué)習(xí)期限自年月日至年月日共學(xué)時培訓(xùn)理由所在單位領(lǐng)導(dǎo)意意見：（簽簽章）年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)意意見：（簽簽章）年月日公司主管領(lǐng)導(dǎo)審審批意見：：（簽章）年月日外培人員名單；；姓名級培訓(xùn)結(jié)果培訓(xùn)人員申請表編碼：YJ/QR-620-002序號：19-2姓名級備注培訓(xùn)有效性評估表編碼：YJ/QR-620-003序號：20培訓(xùn)項目培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間培訓(xùn)教師培訓(xùn)簡況（包括括內(nèi)容，教教材，考核核情況）：：培訓(xùn)課程本身的的評估記錄錄（包括教教材，場地地的準(zhǔn)備，教教學(xué)，方法法，時間等等）：設(shè)定分值值：評定分值值：學(xué)員考核成績評評估記錄（包包括筆試，面面試，現(xiàn)場場提問，答答辯的評分分或評級）：：設(shè)定分值值：評定分值值：學(xué)員實際操作能能力評估記記錄（包括括知識的掌掌握和運用用能力，創(chuàng)創(chuàng)新能力等等）：設(shè)定分值值：評定分值值：工作績效評估記記錄（包括括培訓(xùn)前后后合格率，返返工率，計計劃完成率率，工作效效率等的差差異）：設(shè)定分值值：評定分值值：其它方面補充記記錄：評估結(jié)論（包括括總分及采采取的相應(yīng)應(yīng)措施）：：評估參加人員工作單位職務(wù)或職稱評估參加人員工作單位職務(wù)或職稱記錄：日期：批準(zhǔn)：日期：年專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育登記表編碼：YJ/QR-620-005序號：22姓名培訓(xùn)內(nèi)容累計學(xué)時考核結(jié)果登記人：負責(zé)人：年月日體系運行檢查記錄RCTJ/QR（8.2.3）-001被檢單位：檢查日期：檢查目的：檢查部門及人員員：：檢查內(nèi)容（詳細細記錄）：：被檢單位負責(zé)人人：檢查結(jié)果（問題題、改正措措施及處理理意見）：：整改復(fù)查：復(fù)查人員日期（）年合同登記臺帳編碼：YJ/QR-720-001序號：25序號工程名稱顧客單位工程地點合同號總造價（元）開工時間竣工時間簽約時間合同評審表編碼：YJ/QR-720-002序號：26評審項目評審日期組織部門記錄人評審內(nèi)容預(yù)算科1、評審合同的完完整性、明明確性、合合法性簽字：2、顧客要求是否否已確定3、顧客潛在的需需求是否已已了解安全科、項目部部1、是否能夠滿足足合同工期期簽字：2、施工環(huán)境能否否滿足施工工要求質(zhì)檢科是否能達到合同同對質(zhì)量的的要求簽字：供應(yīng)科材料供應(yīng)能否滿滿足施工要要求簽字：設(shè)備科設(shè)備供應(yīng)能否滿滿足施工要要求簽字：生產(chǎn)科人員保障能否滿滿足施工需需求簽字：總工程師簽署意意見：簽字：備注：工程質(zhì)量要求確認表序號：RCTJ/QR（7.2.0）-003工程名稱質(zhì)量要求匯總：：質(zhì)檢科長長簽字：年月日有關(guān)法律法規(guī)要要求：附加要求：質(zhì)檢員簽字：年月日項目經(jīng)理簽字：年月日招標(biāo)文件評審表編碼：YJ/QR-720-004序號：28評審項目評審日期組織部門記錄人評審內(nèi)容預(yù)算科1、招標(biāo)文件的內(nèi)內(nèi)容是否已已理解簽字：2、工程是否適合合本單位施施工安全科、項目部部1、能否實現(xiàn)招標(biāo)標(biāo)文件對工工期的要求求簽字：2、施工環(huán)境能否否滿足施工工需求質(zhì)檢科質(zhì)量能否保證達達到招標(biāo)文文件的要求求簽字：供應(yīng)科材料供應(yīng)能否滿滿足招標(biāo)文文件的要求求簽字：設(shè)備科設(shè)備供應(yīng)能否滿滿足招標(biāo)文文件的要求求簽字：生產(chǎn)科人員保障能否滿滿足招標(biāo)文文件的要求求簽字：總工程師簽署意意見：簽字：備注：合同（定單）變更通知單序號：RCTJ/QR（7.2.0）-005合同號顧客原定內(nèi)容變更內(nèi)容備注編制：批準(zhǔn)：日期：日期：投標(biāo)文件評審表編碼：YJ/QR-720-006序號：30評審項目評審日期組織部門記錄人評審內(nèi)容預(yù)算科1、完明合簽字：2、顧客的要求是是否得到確確認及落實實3、疑問是否已解解決安全科、項目部部1、工期、進度是是否能滿足足顧客要求求簽字：2、施工環(huán)境能否否滿足施工工要求質(zhì)檢科是否能達到招標(biāo)標(biāo)文件對質(zhì)質(zhì)量的要求求簽字：供應(yīng)科材料供應(yīng)能否滿滿足施工要要求簽字：設(shè)備科設(shè)備供應(yīng)能否滿滿足施工要要求簽字：生產(chǎn)科人員保障能否滿滿足施工要要求簽字：總工程師簽署意意見：簽字：備注：供方調(diào)查表編碼：YJ/QR-740-001序號：31企業(yè)名稱企業(yè)法人代表地址法人代表委托人人電話傳真所有制郵編聯(lián)系人年度產(chǎn)值職工人數(shù)運輸方式企業(yè)類型稅號結(jié)算銀行帳號結(jié)算方式資信等級情況調(diào)查工藝裝備情況：：技術(shù)、檢驗、質(zhì)質(zhì)量管理機機構(gòu)設(shè)備及及管理情況況主要品種產(chǎn)品名稱規(guī)格價格供方評價表序號：RCTJ/QR（7.4.0）-002供方產(chǎn)品名稱參加人員評價方法及結(jié)果果對供方生生產(chǎn)能力進進行現(xiàn)場調(diào)調(diào)查對比其它它使用者的的經(jīng)驗和類類似產(chǎn)品供供貨歷史樣品評價評審結(jié)論：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：合格供方復(fù)審表序號：RCTJ/QR（7.4.0）-005供方名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品名稱質(zhì)量評價說明：次按期交貨評價說明：次服務(wù)評價說明：次處理意見：供應(yīng)科倉庫庫質(zhì)檢科項目部簽字：簽字：簽字：簽字：主管經(jīng)理意見：：年月日采購計劃表序號：RCTJ/QR（7.4.0）-007序號名稱規(guī)格型號計量單位完成時限數(shù)量備注編制：批準(zhǔn)：日期：日期：供方評審表編碼：YJ/QR-740-011序號：41分承包方名稱地址聯(lián)系人電話郵編企業(yè)性質(zhì)經(jīng)營范圍項目經(jīng)理意見：：負責(zé)人：年月日生產(chǎn)科意見：負責(zé)人：年月日質(zhì)檢科意見：負責(zé)人：年月日預(yù)算科意見：負責(zé)人：年月日供應(yīng)科意見：負責(zé)人：年月日設(shè)備科意見：負責(zé)人：年月日主管經(jīng)理審批：：簽字：年月日材料放行通知單編碼：YJ/QR-740-009序號：39-1產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗收數(shù)量驗證方式驗收項項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)果果合格否驗證結(jié)論：合格（）不合格（）質(zhì)檢員：日期：不合格品處理：：退退貨（）讓步接收收（）揀用（）報廢（）批準(zhǔn)：日期：緊急放行物資申請批準(zhǔn)表編碼：YJ/QR-740-009序號：39-2工程名稱施工單位使用部位材料名稱規(guī)格型號數(shù)量緊急放行原因及及補救措施施負責(zé)人：年月日審批意見：審批人：年月日工程竣工回訪記錄編碼：YJ/QR-751A-002序號：43工程名稱施工單位建設(shè)單位開工日期期竣工日期期回訪時間間回訪形式建設(shè)單位對質(zhì)量量和服務(wù)的的評價：質(zhì)量：很滿意一般不滿滿意服務(wù)：很滿意一般不滿滿意建設(shè)單位對質(zhì)量量和服務(wù)的的要求或建建議：填表人：年月日服務(wù)、回訪、保修記錄表編碼：YJ/QR-751B-003序號：44工程名稱建設(shè)單位工程地址施工單位工程質(zhì)量意見：：建設(shè)單位位簽字（蓋蓋章）：年月日整理措施：施工單位位簽字（蓋蓋章）：年月日整理措施驗證：：建設(shè)單位位（蓋章）施工單位位（蓋章）質(zhì)量問題維修記錄編碼：YJ/QR-751B-004序號：45工程名稱工程地址用戶姓名門牌號電話用戶反映質(zhì)量問問題：修理情況：施工單位位簽字：年月日修理后用戶意見見：用戶簽字字：年月日顧客財產(chǎn)丟失、損壞不適用報告單編碼：YJ/QR-754-001序號：50顧客單位電話財產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量進場日期顧客財產(chǎn)丟失、損損壞不適用用情況：經(jīng)手人：：年月日顧客簽認意見：：顧客代表表：年月日處理結(jié)果經(jīng)手人：：年月日備注：購置申請表編碼：YJ/QR-760-001序號：54購置設(shè)備名稱規(guī)格型號精度級別數(shù)量申請理由：申請人：：申請單位負責(zé)人人意見：簽字：年月日主管部門意見：：簽字：年月日總經(jīng)理批示：簽字：年月日注：申請理由應(yīng)說明需求的客觀要求，市場調(diào)研分析價格等。顧客滿意度調(diào)查表編碼：YJ/QR-821-001序號：58建設(shè)單位聯(lián)系人及電話工程名稱工程地點施工單位聯(lián)系人及電話在施工項目目前前形象部位位：建設(shè)單位對在施施工工程滿滿意程度：：質(zhì)量：：很滿意一一般不滿滿意進度：：很滿意一一般不滿滿意文明施工：很很滿意一一般不滿滿意建設(shè)單位對在施施工工程的的意見、要要求或建議議：備注：此表填好好后10天內(nèi)傳回回生產(chǎn)科。編制：時間：審核：時間：顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告編碼：YJ/QR-821-002序號：59調(diào)查項目調(diào)查時間發(fā)處調(diào)查表份數(shù)數(shù)收回調(diào)查表份數(shù)數(shù)百分比調(diào)查結(jié)果簡述：：經(jīng)辦人：生產(chǎn)科長長簽字：年月日調(diào)查結(jié)果分析：：生產(chǎn)科長長：年月日生產(chǎn)副經(jīng)理意見見：簽字：