供應鏈風險評估表

東莞明彩紙品有限公司供應鏈風險評估表文件編碼：C-TPAT-A-001A/0 起草人 年 月 日頒發(fā)部門：反恐安全小組審核人年月日生效日期：年月日批準人年月日起草原因：□新訂 □修訂 說明：1．目的對風險和預防措施進行控制，以確保整個供應鏈中所有風險都能夠被識別。范圍適用于本公司整個供應鏈進行分析，并對此風險采取預防措施進行控制。職責反恐安全小組：負責整個供應鏈的分析與評估。程序供應鏈風險評估程序各供確定本步驟潛在應鏈的隱患流程供應商人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統(tǒng)是否有效供應商集裝箱或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵采購供應商實體安全:是否能預防非授權(quán)人員進入或偷盜供應商產(chǎn)品安全：包裝、倉儲、運輸?shù)仁欠衲芙狗欠ǚ肿尤肭?/p>

隱患的風險評估隱患發(fā)隱患的 隱患生的嚴重性 等級可能性1 3 31 3 31 3 31 3 3

是否存對第三欄的判在安全 何種控制/預防措施斷和依據(jù)隱患1）對員工進行安全培訓，識別內(nèi)部陰謀 ;2）對所有員工進行背景調(diào)是C-TPAT標準查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV;1）對集裝箱進行七點檢查;2）裝柜時，安排是 C-TPAT標準 保安及主管進行監(jiān)督;3）安裝CCTV;4）安裝殺毒軟件與防火墻 ;1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝是C-TPAT標準CCTV;3）鼓勵員工發(fā)現(xiàn)任何異常時需立即上報;1）在指定的區(qū)域進行是C-TPAT標準收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發(fā)現(xiàn)任何異常時需立即上報;

隱患的風險評估驗証隱患發(fā)備注隱患的隱患等生的級嚴重性可能性1 3 31 3 31 3 31 3 3人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統(tǒng)是否有效來料或電腦安全：是否能禁止物控 非法分子入侵實體安全:是否能預防非授權(quán)人員進入或偷盜產(chǎn)品安全：包裝、倉儲、運輸?shù)仁欠衲芙狗欠ǚ肿尤肭秩藛T安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安生產(chǎn)系統(tǒng)是否有效生產(chǎn)或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵

1 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 3

1）對員工進行安全培訓，識別內(nèi)部陰謀 ;2）對所有員工進行背景調(diào)是C-TPAT標準查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV;1）對所有來料進行監(jiān)督檢查;2）安裝是 C-TPAT標準CCTV;3）安裝殺毒軟件與防火墻;1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝是C-TPAT標準CCTV;3）鼓勵員工發(fā)現(xiàn)任何異常時需立即上報;1）在指定的區(qū)域進行是收貨、包裝、裝柜;2）C-TPAT標準鼓勵員工發(fā)現(xiàn)任何異常時需立即上報;1）對員工進行安全培訓，識別內(nèi)部陰謀;2）對所有員工進行背景調(diào)是C-TPAT標準查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV;1）在指定的區(qū)域進行是生產(chǎn);2）安裝CCTV;3）C-TPAT標準安裝殺毒軟件與防火墻;

1 3 31 3 31 3 31 3 31 3 31 3 3實體安全:是否能預防非授權(quán)人員進入或偷盜產(chǎn)品安全：包裝、倉儲、運輸?shù)仁欠衲芙狗欠ǚ肿尤肭秩藛T安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統(tǒng)是否有效

1 3 31 3 31 3 3

1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝是C-TPAT標準CCTV;3）鼓勵員工發(fā)現(xiàn)任何異常時需立即上報;1）在指定的區(qū)域進行是C-TPAT標準收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發(fā)現(xiàn)任何異常時需立即上報;1）對員工進行安全培訓，識別內(nèi)部陰謀;2）對所有員工進行背景調(diào)是C-TPAT標準查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV;

1 3 31 3 31 3 3集裝箱或電腦安全：是否能禁止運輸 非法分子入侵實體安全:是否能預防非授權(quán)人員進入或偷盜產(chǎn)品安全：包裝、倉儲、運輸?shù)仁欠衲芙狗欠ǚ肿尤肭?/p>

1 3 31 3 31 3 3

1）對集裝箱進行七點檢查;2）裝柜時，安排是 C-TPAT標準 保安及主管進行監(jiān)督;3）安裝CCTV;4）安裝殺毒軟件與防火墻 ;1)定期對實體建筑進行檢查并記錄;2）安裝是C-TPAT標準CCTV;3）鼓勵員工發(fā)現(xiàn)任何異常時需立即上報;1）在指定的區(qū)域進行是C-TPAT標準收貨、包裝、裝柜;2）鼓勵員工發(fā)現(xiàn)任何異常時需立即上報;

1 3 31 3 31 3 3人員安全：是否存在恐怖主義、走私、偷渡、有組織犯罪，保安系統(tǒng)是否有效船務集裝箱或電腦安全：是否能禁止非法分子入侵運輸安全：運輸?shù)仁欠衲芙狗欠ǚ肿尤肭窒嚓P(guān)文件《危害和風險管理程序》

1）對運輸公司進行定期審查，識別內(nèi)部陰133是C-TPAT標準謀;2）對所有員工進行背景調(diào)查;3）聘請專職的保安人員進行安防并安裝CCTV;1）對集裝箱進行七點檢查;2）裝柜時，安排1