安全管理體系之制度管理體系

制度管理體系一、安全生產(chǎn)法律法規(guī)識別、獲取、符合性評價管理制度(一)目的為了獲取、更新、識別適用于本公司的安全生產(chǎn)相關(guān)法律、(二)適用范圍新、適用性確認(rèn)及傳達(dá)。(三)職責(zé)與分工要求的識別、獲取和傳達(dá)，并建立相關(guān)臺帳、記錄。負(fù)責(zé)組織各部門對執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，編制符合性評價報告。2.公司內(nèi)各部門均有義務(wù)向安全生產(chǎn)部提供相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，并對本部門員工進(jìn)行告知和培訓(xùn)。獲取途徑1.1安全生產(chǎn)部應(yīng)主動通過標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng)、新聞媒體、行產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。收集整理上級部門的通知、1.2各部門從專業(yè)或地方報刊、雜志等搜集的安全生產(chǎn)法2.識別與獲取2.1根據(jù)公司生產(chǎn)活動和服務(wù)過程中所有的危險、有害因要求。2.2根據(jù)本行業(yè)特點，識別適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、2.3公司安全生產(chǎn)部組織相關(guān)部門對獲取和識別的法律、2.4公司安全生產(chǎn)部及時將最新版適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求傳達(dá)給各部門。3.評價3.1安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、析，制定整改計劃和措施，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。3.2公司安全生產(chǎn)部每年組織一次對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求符合性評價記錄。4.傳達(dá)與培訓(xùn)4.1安全生產(chǎn)部將新適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達(dá)給各單位。4.2各部門負(fù)責(zé)人及專(兼)職安全管理人員應(yīng)將新適用傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全行為。5.更新5.1當(dāng)現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求更新時，應(yīng)重新其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，并下發(fā)到相關(guān)部門。5.2當(dāng)生產(chǎn)過程中的危險、有害因素發(fā)生變更時,應(yīng)及時進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求的重新識別。5.3對于新近實施的適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求應(yīng)在實施之日前進(jìn)行符合性評審。安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單序號法律法規(guī)及其他要求事項制(修)訂生效日期頒布部門法規(guī)／標(biāo)準(zhǔn)號相關(guān)條款說明適用部門一律二行政法規(guī)三地方性法規(guī)四五六部門規(guī)章安全生產(chǎn)規(guī)范性文件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求文件發(fā)放記錄表序號123456789文件名發(fā)放時間接收部門接收人備注安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)記培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式課時序號參訓(xùn)人員考核形式考核結(jié)果序號參訓(xùn)人員考核形式考核結(jié)果116217318419520621722823924102511261227132814291530二、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度(一)目的產(chǎn)管理提供每個員工必須共同遵守并嚴(yán)格執(zhí)行的依據(jù)和法律法理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。(二)適用范圍規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及其它政策性文件等。(三)職責(zé)范圍1.公司安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門專業(yè)人員制訂公3.審批稿最終必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，才能發(fā)布實施。4.各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)布后嚴(yán)格按照其中要求執(zhí)行。5.安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)定期對各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的評審和修訂工作。(四)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定突出規(guī)章制度的嚴(yán)密性、實用性、強制性和可操作性。防止疏漏造成管理缺陷。4.公司安全生產(chǎn)委員會組織安全生產(chǎn)規(guī)章制度制訂時應(yīng)嚴(yán)(五)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理和執(zhí)行1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)裝訂成冊發(fā)放至執(zhí)行部門和崗位，保證每個員工有獲取安全生產(chǎn)規(guī)章制度的渠道。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)與職能部門履職相連接，職能部門3.安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行狀況應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)檢查和考核制度，以保證規(guī)章制度執(zhí)行力的穩(wěn)定性和持續(xù)性。效性和適用性，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。保安全生產(chǎn)規(guī)章制度編制、使用、評審、修訂的效力。對主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案應(yīng)當(dāng)加強有效管理規(guī)定歸檔保存。安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單序號123456789制度名稱制(修)訂日期制度編號備注安全生產(chǎn)規(guī)章制度檢查、評估表評估時間評估地點評估主持人參評人員安全生產(chǎn)規(guī)章制度檢查情況安全生產(chǎn)規(guī)章制度評估結(jié)果改進(jìn)意見安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂申請表申請修訂文件名稱及編號更改理由(變更說明及其技術(shù)依據(jù))：部門負(fù)責(zé)人(簽字)：更改章、節(jié)、條款三、安全生產(chǎn)文件管理制度(一)目的得到有效的適用版本，防止非預(yù)期使用作廢文件。(二)適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程及其他安全生產(chǎn)文件的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等。(三)職責(zé)審和修訂，包括與安全生產(chǎn)管理體系有關(guān)的外來文件。2.各部門在職權(quán)范圍內(nèi)分工負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的編制和管理。(四)管理內(nèi)容和要求1.安全生產(chǎn)管理體系文件的分類故應(yīng)急救援預(yù)案、報告、記錄以及適當(dāng)范圍的外來文件。2.安全生產(chǎn)管理體系文件的受控狀態(tài)安全生產(chǎn)管理體系文件分“受控”和“非受控”兩種形式?！笆芸亍蔽募陌l(fā)放對象為本公司有關(guān)的部門或個人?！笆芸亍蔽募l(fā)放時其封面加蓋“受控文件”章，進(jìn)行統(tǒng)一編號，并對持3.安全生產(chǎn)管理體系文件的編號規(guī)則3.1由安全生產(chǎn)部統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一性標(biāo)識。JTXYWL-安全生產(chǎn)-XX-XJTXYWL-安全生產(chǎn)-01-1。3.2引用的公司其他管理制度/程序采用原編號。3.3國家、行業(yè)、地方等標(biāo)準(zhǔn)采用原編號。4.安全生產(chǎn)管理體系文件的編制4.1公司安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)組織編寫公司的《安全生產(chǎn)管理體系匯編》以及《應(yīng)急救援預(yù)案》等文件的編寫，各部門負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)本部門安全文件如《崗位安全操作規(guī)程》、現(xiàn)場應(yīng)的編寫。同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、管理、相關(guān)方及外用工(單位)管理、職業(yè)健康管理、勞動防護(hù)用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等。4.3《崗位安全操作規(guī)程》要齊全、適用，內(nèi)容要基于特定風(fēng)險分析、評估和控制。5.安全生產(chǎn)管理體系文件的審批5.2安全生產(chǎn)管理體系文件在發(fā)布前，審核時規(guī)定發(fā)放范5.3各部門負(fù)責(zé)人審核本部門管轄的文件，報公司總經(jīng)理6.安全生產(chǎn)管理體系文件的發(fā)布6.1受控文件由安全生產(chǎn)部根據(jù)文件的發(fā)放范圍統(tǒng)一發(fā)放。6.2安全生產(chǎn)管理體系文件發(fā)放應(yīng)在《文件發(fā)放/回收登記表》上登記，并有文件接收人簽名，保留發(fā)放記錄。6.3公司編制的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及崗位安全操作規(guī)程應(yīng)7.安全生產(chǎn)管理體系文件的使用7.1文件使用人的受控文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)向安7.2文件使用人丟失受控文件應(yīng)向安全生產(chǎn)部報告，說明丟失原因，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后補發(fā)新文件，并給予新的分發(fā)號，8.安全生產(chǎn)管理體系文件的評審8.1公司每年至少組織一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)。8.2個別文件因可操作性等原因需要臨時評審的，由使用確定是否需要修改。8.3出現(xiàn)下列情況時，評審工作可以立即開展，確保安全管理制度和安全操作規(guī)程的適用性和有效性。方媒體公布或通過文件精神下達(dá)時。8.3.2省、市等上級部門安全生產(chǎn)綜合辦公室門新下發(fā)的安全管理相關(guān)文件、通知時。8.3.3公司新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品、新方法的8.3.4當(dāng)發(fā)生事故時，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時。9.安全生產(chǎn)管理體系文件的修訂9.2安全生產(chǎn)管理體系文件需要更改時，應(yīng)有文件更改人填寫《文件更改申請單》說明原因、更改內(nèi)容；重大更改(如技術(shù)等)還應(yīng)附有充分的理由和依據(jù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，文件主管部門審核后報原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。原批準(zhǔn)人發(fā)生變化或其職能發(fā)生變化時，應(yīng)報接替其職能的人員批準(zhǔn)。9.3安全生產(chǎn)管理體系文件經(jīng)修改后應(yīng)注明修改狀態(tài)自09.4安全生產(chǎn)管理體系文件換版后按《文件發(fā)放/回收登記表》所示原發(fā)放范圍通知其領(lǐng)用，并在該登記表上注明版本號，文件的作廢及銷毀執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)要求進(jìn)行。安全生產(chǎn)部組織回收作廢文件，并登記。10.安全生產(chǎn)管理體系文件的管理10.1經(jīng)批準(zhǔn)的文件紙版由安全生產(chǎn)部按文件的編號規(guī)則予以唯一性編號、加蓋“受控文件”章、登記，并按發(fā)放范圍發(fā)體形式存放文件應(yīng)加密/將磁盤標(biāo)識存檔。歸還文件。文件原稿不對外借閱。得擅自復(fù)印/打??；電子文檔不得擅自下載或拷貝他人，培訓(xùn)需要用電子版時，每次培訓(xùn)前應(yīng)到OA上下載，以確保使用最新有安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄序文件名稱領(lǐng)取部門領(lǐng)取人領(lǐng)取時間備注號123456789安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)考核表培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點培訓(xùn)講師培訓(xùn)主要內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間考核方式□筆試□現(xiàn)場提問□實際操作□其他：培訓(xùn)效果評估安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行記錄表制度名稱考核部門被考核部門考核條款內(nèi)容考核人員被考核人員執(zhí)行情況整改情況四、安全生產(chǎn)管理臺賬、檔案管理制度(一)目的并加強對安全記錄的有效管理，充分利用文件和檔案信息資源，為安全生產(chǎn)服務(wù),規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案材料保管借閱銷毀程(二)適用范圍本制度適用于公司安全檔案管理。(三)編寫依據(jù)(四)職責(zé)2.公司各部門負(fù)責(zé)本部門的安全記錄和檔案的管理。3.需要長期保存的公司內(nèi)部文件資料在相關(guān)部門保管三年后移交公司檔案室(綜合辦公室)保管。(五)記錄填寫、歸檔管理規(guī)定1.記錄檔案范圍全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全生產(chǎn)資料(包括文件和記錄)定期歸檔，實施檔案管理。重要的安全生產(chǎn)資料如下：序號文件的名稱1主要安全生產(chǎn)文件2事故、事件記錄3風(fēng)險評價信息4培訓(xùn)記錄5標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告6事故調(diào)查報告7檢查整改記錄8新員工入職職業(yè)健康體檢9在崗期間職業(yè)健康體檢10安全生產(chǎn)會議記錄11安全活動記錄12法定檢測記錄13關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案14應(yīng)急演習(xí)信息15承包商和供應(yīng)商信息16維護(hù)和校驗記錄17技術(shù)圖紙人力資源部人力資源部安全生產(chǎn)部安全生產(chǎn)部、各部門相關(guān)部門相關(guān)部門安全生產(chǎn)部、各部門合約造價部相關(guān)部門工程管理部、綜合辦公室(年)5333長期保存長期保存33長期保存長期保存333長期保存紙張保存紙張保存紙張保存紙張保存紙張保存紙張保存紙張保存紙張保存紙張保存紙張保存2.記錄填寫要求內(nèi)容齊全，字跡清楚，并保持記錄整潔。3.檔案存放要求理要求，有文件柜存檔的文件，使用檔案袋存柜，分類清楚、合理，便于查閱，做到防火、防潮、防鼠、防蛀、清潔、通風(fēng)、干4.歸檔時間4.1辦理完畢的文件，按工作階段性進(jìn)行歸檔。4.2按年形成的文件，第二年上半年歸檔。4.3凡是有法律效用的文件材料，一生效就立即歸檔。4.4凡是有機密性的文件，隨時形成，隨時歸檔。5.文件和檔案保存形式法規(guī)和規(guī)章制度可以電子版形式保管。其它檔案用紙張形式6.安全檔案的借閱產(chǎn)文件和檔案的，按批準(zhǔn)時間準(zhǔn)時歸還。7.安全生產(chǎn)檔案的銷毀核簽批，簽字。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件和資料清單一級文件一級要素文件名稱二級文件文件編號文件名稱文件編號文件名稱其他文件版本備注文件和資料銷毀記錄體系文件□、技術(shù)文件□、管理文件□編號：文件編號版本份數(shù)文件名稱經(jīng)辦人經(jīng)辦人填表日期年月日年月填表日期年月日五、安全生產(chǎn)專題會議管理制度(一)目的為規(guī)范公司內(nèi)安全生產(chǎn)各項會議，推動安全生產(chǎn)管理工作有開展，特制訂本制度。(二)適用范圍公司各部門、各級安全生產(chǎn)管理人員。(三)會議規(guī)定1.公司年度安全生產(chǎn)工作會議公司年度安全生產(chǎn)工作會議，每年年底或年初召開一次。由總經(jīng)理(安全生產(chǎn)委員會主任)主持，安全生產(chǎn)委員會成員、各安全管理人員等參加，單獨召開年度安全生產(chǎn)工作會，總結(jié)年度安全生產(chǎn)工作，檢討安全生產(chǎn)工作中不足之處，對照本年度安全生產(chǎn)責(zé)任書(狀)，表彰安全生產(chǎn)先進(jìn)單位、部門和個人，布置下一年度安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作，同時簽署下一年度安全生產(chǎn)責(zé)任書(狀)。2.公司季度安全生產(chǎn)工作會議由公司總經(jīng)理(安全生產(chǎn)委員會主任)主持，安全生產(chǎn)委員會成員、各部門負(fù)責(zé)人、各業(yè)務(wù)板塊安全生產(chǎn)委員會、安全管理審定、考核公司里的安全目標(biāo)管理計劃及執(zhí)行情況，研究解決重大隱患，且在會上提出對策，擬定解決的辦法