文檔：物控部成品送貨管理制度

文件名稱：物控部成品送貨管理制度WI-PMC-03版次擬案單位物控部資料資源共享版次AB文件修訂履歷修訂內(nèi)容初版發(fā)行。修訂頁次無B修訂日期物控部成品送貨管理制度1．目的:使公司成品電芯(含電池，下同)出貨在送達(dá)過程中規(guī)范、準(zhǔn)時(shí)、順暢。2．范圍:適用于本公司計(jì)劃物控部成品倉電芯出貨業(yè)務(wù)的實(shí)施。3．1計(jì)劃物控部出貨組：負(fù)責(zé)成品電芯出貨計(jì)劃制定與轉(zhuǎn)發(fā)、車輛調(diào)度、出貨異常的協(xié)調(diào)處理,負(fù)責(zé)成品電芯的出貨時(shí)運(yùn)輸過程的執(zhí)行。驗(yàn)。):負(fù)責(zé)所有出貨信息的及時(shí)反饋。4.內(nèi)容4.1公司內(nèi)部車輛調(diào)度4.2.5物流員把清點(diǎn)確認(rèn)好且已開立單據(jù)的電芯,通知送貨組長安排送貨員把電芯按車次拉到知單》的車次安排對號裝車。4.2.6電芯在出貨裝車過程中,計(jì)劃物控部出貨組應(yīng)及時(shí)將與《發(fā)貨通知單》上內(nèi)容一致的《送貨單》送交給跟單專員，由跟單專員按客戶車次進(jìn)行分配，經(jīng)確認(rèn)實(shí)物與單據(jù)相符時(shí)在發(fā)貨經(jīng)制:》上備注信用和現(xiàn)金客戶，送貨員不得依據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)：袛嗍欠駥傩庞煤同F(xiàn)金客戶。交定地點(diǎn)進(jìn)行交貨。公司現(xiàn)金客戶貨到收款,由各業(yè)務(wù)營銷中心收款員根據(jù)現(xiàn)金(含副經(jīng)理級以上)或其授權(quán)人審核簽字方可交貨。8送貨員在和客戶實(shí)物交接清點(diǎn)核對過程中發(fā)現(xiàn)《送貨單》和實(shí)物不符,及時(shí)通知計(jì)劃物控部員將芯應(yīng)全部返回公司成品倉,同時(shí)計(jì)劃物控部和成品倉把相應(yīng)返回電芯的《送單》上簽章。物流公司應(yīng)把簽字并蓋章的《送貨單》和貨物托運(yùn)單及時(shí)返回本公司,本公一次異常返單情況。貨單》時(shí)必須開具經(jīng)審核的收單證明，丟，并依計(jì)劃物控部反饋信息進(jìn)行處理。銷中心負(fù)責(zé)和加工商進(jìn)行對帳并于月末前將加工商確認(rèn)簽字蓋章的對賬單返回給計(jì)劃物控部出貨組,計(jì)劃物控部出貨組將加工商簽字蓋章的對賬單返給財(cái)務(wù)管理部和計(jì)劃物控部。進(jìn)行月底與物流公司的對帳。每月5日前物流公司需把對賬單蓋章傳真我司,我司發(fā)貨經(jīng)手人、文員依蓋章傳真的對賬單核對簽字，倉庫主管、部門經(jīng)理進(jìn)行審核后回傳給物流公司。文員需對每月貨運(yùn)費(fèi)的用款作好計(jì)劃提報(bào)和報(bào)銷工作。保接收和開出單據(jù)的完整性。4.6.4送貨員把經(jīng)客戶簽字和蓋章的《送貨單》交送貨組長，送貨組長需對每張返回的《送貨單》進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)完后把《送貨單》交于帳務(wù)員，由帳務(wù)