測量管理手冊

№：QB**********************股份有限公司企業(yè)標準QG/GF002—2006測量管理手冊（依據(jù)GB/T19022－2003idtISO10012：2003標準）2006－02－28發(fā)布2006－03－01實施攀鋼集團四川長城特殊鋼股份有限公司發(fā)布0副本控制受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有單位：持有者：生效日期：2006年03月01日**********************股份有限公司測量管理手冊標題目錄修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁目錄序號章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)0副本控制頁11目錄22頒布令13公司概況14手冊的控制15手冊修改記錄161制定依據(jù)和適用范圍172引用標準283術語和定義294總要求3105管理職責5.1計量職能45.2以顧客為關注焦點25.3質(zhì)量目標25.4管理評審2116資源管理6.1人力資源26.2信息資源6.2.2程序26.2.3軟件16.2.4記錄36.2.5標識16.3物資資源26.4外部供方2**********************股份有限公司測量管理手冊標題目錄修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁序號章節(jié)號內(nèi)容頁數(shù)127計量確認和測量過程實現(xiàn)7.1計量確認47.2測量過程47.3測量不確定度和溯源性3138體系分析和改進8.1總則28.2審核和監(jiān)視38.3不合格控制38.4改進4**********************股份有限公司測量管理手冊標題頒布令修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共1頁頒布令**********************股份有限公司于1996年通過了國家“完善計量檢測體系”確認，2001年體系再次通過國家質(zhì)檢總局的換證復查。十年來，通過有效運行，計量體系在提高產(chǎn)品質(zhì)量、能源計量、環(huán)境監(jiān)測、安全防護、經(jīng)營管理等方面發(fā)揮了重要作用，為生產(chǎn)和經(jīng)營管理活動提供了充分的計量保證。隨著國家標準GB/T19022－2003/ISO10012：2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》的發(fā)布實施，全國的測量體系確認工作開始按新標準進行確認。為了使本公司的計量管理工作進一步法制化、科學化、規(guī)范化，達到與國際計量管理工作接軌，本公司按照GB/T19022－2003/ISO10012：2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》標準要求編制了相互協(xié)調(diào)并具有可操作性和可檢測性的測量管理體系文件（A版）。本套《測量管理手冊》和《管理標準》符合國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、條例和我公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，符合GB/T19022－2003/ISO10012：2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》和《測量管理體系認證實施規(guī)則》要求，具有指令性、系統(tǒng)性和可操作性?！稖y量管理手冊》對測量管理體系進行總體描述，是測量管理體系的頂層文件，體現(xiàn)了我公司計量管理所期望達到的水平和對顧客的承諾，展示了我公司的計量保證能力；《管理標準》是《測量管理手冊》的支持性文件，全面描述了為實施測量管理體系所有過程和所涉及的職能部門的活動。測量管理體系文件對內(nèi)是測量管理體系有效運行的綱領性和法規(guī)性文件，是公司經(jīng)營和全體員工的行為準則，對外是證實測量管理體系符合標準要求和實施計量保證的證據(jù)，也是顧客和第三方評價本公司測量保證能力的依據(jù)。現(xiàn)將測量管理體系文件（A版）予以頒布，并從2006年03月01日起執(zhí)行。從實施之日起，公司所屬單位和全體員工必須嚴格貫徹實施。**********************股份有限公司總經(jīng)理：王政2006年02月28日**********************股份有限公司測量管理手冊標題公司概況修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共1頁公司概況**********************股份有限公司測量管理手冊標題手冊的控制修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共1頁1、在公司管理者代表的領導下，計量管理部門組織測量管理體系文件編寫組按計劃編制《測量管理手冊》，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準簽發(fā)頒布令后實施。2、公司測量管理手冊的現(xiàn)行有效版本為A版，修改次數(shù)為0（記為0/A）。3、手冊實行“受控”和“非受控”兩種管理，副本控制頁上要加蓋“受控”和“非受控”標記。4、“非受控”手冊（副本）提供給顧客、上級行政主管部門和咨詢用?！胺鞘芸亍笔謨缘陌l(fā)放只登記不編號。向外提供的“非受控”手冊，必須經(jīng)計量管理部門同意。5、“受控”手冊（副本）提供給內(nèi)部、第二方質(zhì)量管理體系評定和第三方認證機構(gòu)使用。內(nèi)部使用分發(fā)范圍為：公司級/部級領導、專業(yè)廠廠長、科長等。其它因工作需要領用的人員，由計量管理部門確定。6、計量管理部門應建立受控手冊發(fā)放臺帳，統(tǒng)一編號登記，履行簽收手續(xù)。7、手冊的更新或換版由計量管理部門提出，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準后實施。8、發(fā)放新版本或更改時作廢版本應收回，并按《文件管理標準》中的規(guī)定進行處置。9、未經(jīng)計量管理部門許可，持有者不得復制和轉(zhuǎn)借。**********************股份有限公司測量管理手冊標題手冊修改記錄修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共1頁手冊修改記錄文件名稱文件編號更改實施日期更改原因原條款號及內(nèi)容更改后條款號及內(nèi)容編制審核批準批準日期**********************股份有限公司測量管理手冊標題1制定依據(jù)和適用范圍修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共1頁1制定依據(jù)和適用范圍1.1依據(jù)GB/T19022－2003/ISO10012：2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》。1.2依據(jù)《測量管理體系認證實施規(guī)則》。1.3依據(jù)我國現(xiàn)行的計量法律、法規(guī)。1.4測量管理手冊適用于：1.4.1本手冊是公司的法規(guī)性文件，適用于本公司生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量管理、環(huán)境管理、能源管理和職業(yè)健康安全管理等各項活動。1.4.2公司內(nèi)部計量工作的管理及測量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進。1.4.3用于證明公司測量管理體系能滿足顧客的計量要求。1.4.4為公司測量管理體系確認提供依據(jù)。**********************股份有限公司測量管理手冊標題2引用標準修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁2引用標準在制定本版《測量管理手冊》及其相關管理標準時，引用了下列標準或規(guī)范的條文內(nèi)容。在發(fā)布時，指出了這些標準或規(guī)范的有效版本。所有這些標準或規(guī)范都會被修訂，使用本手冊和管理標準的各方應盡可能采用這些標準或規(guī)范的最新版本。[1]GB/T19022－2003/ISO10012：2003測量管理體系測量過程和測量設備的要求[2]測量管理體系認證實施規(guī)則[3]JJF1033－2001計量標準考核規(guī)范[4]GB/T15481－2000檢測和校準實驗室能力的通用要求[5]GB/T19000－2000質(zhì)量管理體系基礎和術語[6]GB/T19000－2000質(zhì)量管理體系要求[7]GB/T19011－2003質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南[8]JJF1059－1999測量不確定度評定與表示[9]JJF1001－1998通用計量術語及定義[10]QG/CG0001標準化管理標準[11]QG/CG0002標準編寫管理標準[12]QG/CG0003文件管理標準[13]QG/CG0004記錄管理標準[14]QG/CG0005質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管理標準[15]QG/CG0007管理評審管理標準[16]QG/CG0008人力資源管理標準[17]QG/CG0018采購管理標準[18]QG/CG0029監(jiān)視和測量裝置管理標準[19]QG/CG0030顧客滿意度管理標準[20]QG/CG0031內(nèi)外部審核管理標準[21]QG/CG0035不合格品管理標準[22]QG/CG0037糾正措施管理標準[23]QG/CG0038預防措施管理標準[24]QG/CG0040測量軟件管理標準[25]QG/CG0041測量設備管理標準[26]QG/CG0042計量確認管理標準[27]QG/CG0043測量過程管理標準**********************股份有限公司測量管理手冊標題2引用標準修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁[28]QG/CG0044量值溯源管理標準[29]QG/CG0045測量不合格控制管理標準[30]QG/CG0046能源物資計量數(shù)據(jù)管理細則**********************股份有限公司測量管理手冊標題3術語和定義修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁3術語和定義本管理手冊除采用GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系基礎和術語》和JJF1001－1998《通用計量術語及定義》中的術語和定義外，還采用下列縮略語和專用術語：1、公司——**********************股份有限公司。2、體系——測量管理體系。3、手冊——測量管理手冊。4、內(nèi)審——測量管理體系內(nèi)部審核。5、外審——測量管理體系第二、三方審核。6、管理部門——公司規(guī)定的某項管理職責（專業(yè)）的主管部門。(1)公司辦公室——文件（含檔案）管理部門，內(nèi)部溝通管理部門，政策研究部門。(2)人力資源開發(fā)部——人力資源管理部門，培訓管理部門。(3)企業(yè)管理部——企業(yè)管理部門（包括績效考核、定置管理），體系管理部門，管理標準管理部門〔包括管理標準、工作（作業(yè)）標準管理〕、法律事務管理部門。(4)生產(chǎn)部——生產(chǎn)組織管理部門，安全管理部門，統(tǒng)計管理部門，環(huán)境管理部門，汽車運輸管理部門。(5)技術部——技術管理部門，產(chǎn)品技術標準管理部門，技術服務采購和驗收部門，軍品質(zhì)量體系運行管理部門。(6)質(zhì)量計量部——質(zhì)量管理部門，質(zhì)量驗收部門，實驗室管理部門，計量管理部門，計量服務采購和驗收部門，計量服務技術標準管理部門，質(zhì)量、測量體系運行管理部門。(7)設備能源部——設備管理部門，設備維護檢修服務采購和驗收部門，設備技術標準管理部門，能源管理部門。(8)供應部——原輔材料采購部門，設備（備品、備件）及測量設備采購部門。(9)銷售部——營銷管理部門，銷售單位。(10)物資管理部——原輔材料指定驗收項目驗收部門，倉儲配送部門，設備（備品、備件）及測量設備指定驗收項目驗收部門，儲運部門。(11)規(guī)劃技改部——投資管理部門，工程管理部門，工程施工服務采購和驗收部門，工程設計管理部門，工程設計服務采購和驗收部門。(12)財務部——財務管理部門。(13)技術中心——產(chǎn)品開發(fā)管理部門，科研單位，產(chǎn)品研發(fā)單位。(14)特冶中心——科研、新試產(chǎn)品銷售單位，軍工產(chǎn)品銷售單位。(15)計量檢測中心——計量檢測、理化檢測單位。**********************股份有限公司測量管理手冊標題3術語和定義修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁7、測量管理體系——為完成計量確認并持續(xù)控制測量過程所必需的一組相互關聯(lián)或相互作用的要素。8、測量過程——確定量值的一組操作。9、測量設備——實現(xiàn)測量過程所必須的測量儀器、軟件、測量標準、標準樣品（標準物質(zhì)）或輔助設備或它們的組合。10、要求——明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。11、計量特性——能影響測量結(jié)果的可區(qū)分的特性。12、計量確認——為確保測量設備符合預期使用要求所需的一組操作。13、計量職能——組織中負責確定并實施測量管理體系的行政和技術職能。14、檢測車間——各計控車間、理化車間。15、產(chǎn)權單位——公司內(nèi)部劃分的擁有測量設備使用權的單位。16、供方——提供產(chǎn)品和服務的組織或個人。例如向公司提供測量標準物質(zhì)、設備備件和安裝、維護、檢定/校準和測試的組織或個人。17、顧客——接受產(chǎn)品的組織或個人。包括內(nèi)部顧客和外部顧客，內(nèi)部顧客：生產(chǎn)經(jīng)營活動中下工序是上工序的顧客，接收服務單位是服務單位的顧客；外部顧客是指訂購公司產(chǎn)品的顧客，即接受公司產(chǎn)品的組織或個人。18、關鍵/特殊測量過程——公司用于與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、安全、貿(mào)易有關的關鍵/特殊在線連續(xù)測量過程。集團**鋼股份有限公司測量管理手冊標題4總要求修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁4總要求4.1總則4.1.1公司建立的測量管理體系符合《中華人民共和國計量法》以及相關的法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的要求。4.1.2公司選擇GB/T19022－2003/ISO10012－2003《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》中規(guī)定的全部要求，并對每項要求都作了明確的規(guī)定。4.1.3測量管理體系內(nèi)的測量過程應受控，所有的測量設備應經(jīng)計量確認，確保滿足規(guī)定的計量要求。4.1.4規(guī)定的計量要求從產(chǎn)品要求中導出，測量設備和測量過程都需要這些要求。要求可表示為最大允許誤差、允許不確定度、測量范圍、穩(wěn)定性、分辨力、環(huán)境條件或操作者技能要求。4.2公司對測量管理體系實施管理的方式以及開展的活動如下：4.2.14.2.24.2.3配備適宜的資源，滿足測量管理體系的要求。4.2.4采取必要的改進措施，確保測量過程結(jié)果滿足預期要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進。需要改進時按本公司規(guī)定的程序進行更改。4.3計量單位本公司從事下列活動，均使用國家法定計量單位：a)制發(fā)公文、統(tǒng)計報表；b)生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品，標注產(chǎn)品標識，編制產(chǎn)品使用說明書；c)制定標準、規(guī)范、規(guī)程、技術文件；d)出具檢定、校準、檢驗、測量數(shù)據(jù)；e)國家規(guī)定應使用法定計量單位的其他活動。4.4計量人員從事計量檢定的人員應持有相應的有效證件。4.5計量標準本公司用于計量檢定和（或）校準的最高計量標準測量設備應經(jīng)相關的質(zhì)量技術監(jiān)督部門按JJF1033—2001《計量標準考核規(guī)范》要求考核合格后投入使用。4.6強制檢定**********************股份有限公司測量管理手冊標題4總要求修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁公司的最高計量標準測量設備和用于貿(mào)易結(jié)算、醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護和環(huán)境監(jiān)測并列入國家強制檢定目錄的工作測量設備應按規(guī)定要求實施強制檢定。4.7技術能力要求4.7.1總則公司建立的測量管理體系應保證公司計量檢測能力和檢測水平滿足顧客、生產(chǎn)經(jīng)營、法律法規(guī)和本公司對計量的要求。4.7.2檢測能力本公司計量檢測能力滿足以下要求：a)質(zhì)量管理體系對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求；b)職業(yè)健康安全管理對職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的要求；c)安全生產(chǎn)管理對測量設備和測量過程的要求；d)經(jīng)營管理對測量設備和測量過程的要求；e)能源管理對測量設備和測量環(huán)境的要求。4.7.3檢測水平需要時，計量檢測水平應滿足以下要求：a)采用先進的計量檢測技術和測量設備以滿足公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計量檢測的要求。b)采用計算機信息技術管理計量檢測數(shù)據(jù)。**********************股份有限公司測量管理手冊標題5管理職責5.1計量職能修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共3頁5管理職責5.1計量職能5.1.1總則5.1.1.1公司對測量管理體系的職能做出規(guī)定，明確與測量體系有關的各級領導、各部門及有關人員的職責、權限及其相互關系，加強內(nèi)部溝通，實施全員參與，為測量管理體系運行、實現(xiàn)有效的持續(xù)改進提供組織保證。5.1.1.2公司應設置計量管理部門，對測量管理體系的運行進行管理。5.1.1.3根據(jù)測量管理體系的要求，公司結(jié)合實際情況建立測量管理體系組織機構(gòu)（見附表1），按照《測量管理體系測量過程和測量設備的要求》要求，編制了各部門計量職能分配表（見附表2）。5.1.1.4各部門及有關人員負責執(zhí)行各自計量職能的規(guī)定。5.1.2計量職能過程過程的輸入：根據(jù)公司具體情況提出的測量管理體系組織機構(gòu)的要求和相關法律法規(guī)、標準規(guī)范及顧客的測量要求。過程的輸出：公司有關領導和各職能部門計量職責權限的具體規(guī)定和溝通。過程的活動：體系的策劃；確定行政和測量管理體系機構(gòu)；確定計量職責的分配；規(guī)定計量職責權限，進行溝通；組織實施和評價改進。5.1.3計量職責5.1.3.1最高管理者a)確保建立和保持計量職能所需的資源，建立、實施和保持有效的測量管理體系；b)組織制定公司測量管理體系質(zhì)量目標，批準和發(fā)布測量管理手冊；c)主持管理評審，批準評審報告并對測量管理體系重大的改進活動做出決策；d)審批公司計量工作發(fā)展規(guī)劃及技術進步計劃。5.1.3.2管理者代表a)確保公司內(nèi)職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通；為測量管理體系的需要，確保獲得必要的資源；b)組織召開重要的計量會議，做出重大決策，批準重大糾正和預防措施；c)批準和發(fā)布測量管理體系管理標準；d)負責主持公司測量管理體系內(nèi)部審核。5.1.3.3計量管理部門a)負責公司計量工作的歸口管理，負責策劃、建立、保持、完善測量管理體系，制定測量管理體系有關人員的職責，組織計量職能的協(xié)調(diào)、實施并監(jiān)督檢查；

**********************股份有限公司測量管理手冊標題5.1計量職能修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共3頁b)負責組織測量管理體系文件的編制、發(fā)放、更改和再版。負責組織制定公司測量體系管理性文件，上報主管領導批準后發(fā)布并組織實施；c)負責協(xié)助管理者代表開展內(nèi)部審核、編制管理評審報告。d)建立自我完善機制，負責測量管理體系分析改進的策劃，保證體系的有效運行；e)制定公司計量發(fā)展規(guī)劃和技術進步計劃并負責組織實施；f)負責公司測量信息的綜合管理，組織、收集、分析、傳遞各類測量信息，負責內(nèi)部溝通的組織和實施；g)負責仲裁和協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各單位間的計量異議，代表公司處理涉外計量異議；h)負責定期對公司測量管理體系運行及質(zhì)量目標執(zhí)行情況實施監(jiān)督檢查和考核。5.1.3.4計量檢測單位a)負責制訂和健全各項計量技術文件；b)負責建立健全公司測量設備量值溯源體系，組織實施量值溯源；負責組建公司最高計量標準并完成考核（復查）工作；管理各級計量標準；c)負責做好公司計量人員的培訓取證工作及計量技術交流，不斷提高計量人員的技術素質(zhì)；d)負責測量設備的提供及其安裝、調(diào)試、使用、維護、檢定和更新、降級、報廢、封存等全過程的歸口管理工作；e)負責制定測量設備和測量過程標識的方法和形式并組織實施；f)負責制定測量設備確認間隔的調(diào)整原則，負責組織測量設備的質(zhì)量抽查工作；g)負責組織對不合格測量過程和測量設備的控制、評審和處理；h)負責對公司外來計量檢測服務業(yè)務的歸口管理。5.1.3.5檢測車間a)負責公司測量設備的量值傳遞工作；b)負責公司測量設備的維護工作；c)負責公司測量設備的流轉(zhuǎn)管理工作；d)負責公司物資、能源計量工作的具體實施；e)負責協(xié)助人力資源部門做好員工的培訓工作；f)負責保管好各種計量技術文件、資料。5.1.3.6測量設備產(chǎn)權單位a)歸口管理本單位計量業(yè)務，宣傳貫徹計量法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行測量管理體系管理要求，負責落實本部門的計量職責，完成職能任務；

**********************股份有限公司測量管理手冊標題5.1計量職能修改狀態(tài)0/A版頁碼第3頁共3頁b)負責組織本單位的測量設備定期送檢，完成確認計劃，不準使用不合格測量設備，保證計量量值準確可靠；c)負責對測量設備(包括計量確認標識)進行監(jiān)控，保證其處于受控狀態(tài)；d)負責根據(jù)需要提出測量設備更新計劃；e)根據(jù)規(guī)定對本單位各環(huán)節(jié)采集的測量數(shù)據(jù)的準確性進行監(jiān)督管理。5.1.3.a)熟悉計量管理和有關專業(yè)技術知識，嚴格按公司測量管理體系文件及國家計量法律法規(guī)要求，搞好計量工作；b)測量設備、專用量具、檢驗用器具應嚴格登記手續(xù)，建立本單位臺帳檔案，做好帳物一致；c)按照公司計量管理規(guī)定要求，切實做好測量設備的送檢、測量設備的配備申請、測量設備的合法使用等工作；d)經(jīng)常督促、檢查本單位各項計量工作情況，確保各項計量指標的完成。發(fā)現(xiàn)問題及時向檢測車間報告；e)掌握本單位計量工作完成情況和存在問題，并及時提出改進建議；征求本單位有關計量工作的意見，客觀反映本單位的真實情況，并及時向有關部門反映，促進計量工作質(zhì)量不斷提高。附1：**********************股份有限公司（測量管理體系）組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理SHAPE財務部規(guī)劃技改部生產(chǎn)部質(zhì)量計量部技術部供應部銷售部企業(yè)管理部公司辦公室人力資源開發(fā)部SHAPE財務部規(guī)劃技改部生產(chǎn)部質(zhì)量計量部技術部供應部銷售部企業(yè)管理部公司辦公室人力資源開發(fā)部物資管理部設備能源部物資管理部設備能源部技術中心特冶中心焊管鋼絲廠計量檢測中心技術中心特冶中心焊管鋼絲廠計量檢測中心大型材廠煉鋼廠扁平材廠中小型材廠動力廠大型材廠煉鋼廠扁平材廠中小型材廠動力廠理化四車間理化三車間理化二車間理化一車間計控四車間計控三車間計控二車間計控一車間理化四車間理化三車間理化二車間理化一車間計控四車間計控三車間計控二車間計控一車間注：認證覆蓋單位。認證未覆蓋單位。附2：計量職能分配表要要要要素分配機構(gòu)構(gòu)職職能責5.1計量職能5.2以顧客為焦點5.3質(zhì)量目標5.4管理評審6.1.1人員職責6.1.2能力與培訓6.2.1程序6.2.2軟件6.2.3記錄6.2.4標識6.3.1測量設備7.1.1計量確認總要求7.1.2計量確認7.1.3設備調(diào)整7.2.2測量過程設計7.2.3測量過程實現(xiàn)7.2.4測量過程控制記錄7.3.1測量不確定度7.3.2溯源性8.2.2顧客滿意8.2.3內(nèi)部審核8.3.3不合格測量設備8.4改進最高管理者JGJGJJGJGJJ管理者代表JJJGJJJJJGJGJG質(zhì)量計量部GZGGGZGZGGGGGGGGGGGGGGGG計量檢測中心ZZZZZGZZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZZZGZGZ檢測車間ZZZZZZZZZZGZGZGZGZGZGZGZGZZZZGZZ企業(yè)管理部ZZZZGZZZ物資管理部ZZZZZZZZ供應部ZZZZZZZZ人力資源開發(fā)部ZZZZZGZZZ設備能源部ZZZZZZZ技術部ZZZZZZZ生產(chǎn)部ZZZZZZZ規(guī)劃技改部ZZZZZZZ銷售部ZZZZZZZ測量設備產(chǎn)權單位ZZZZZZZZZZZZZ專兼職計量管理員ZZZZZZZGZZZZZZZZ備注：J——決策；G——管理；Z—執(zhí)行**********************股份有限公司測量管理手冊標題5.2以顧客為關注焦點修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁5.2以顧客為關注焦點5.2.1以顧客為關注焦點的管理過程過程的輸入：法律法規(guī)的要求，顧客的要求，標書與合同的要求。過程的輸出：通過充分的測量得到顧客對測量要求的滿足。過程的活動：顧客的要求的確定；識別顧客的測量要求；測量要求轉(zhuǎn)化為計量要求；提供充足的測量能力并實施測量；顧客滿意度的監(jiān)視和測量。5.2.2以顧客為關注焦點是建立和實施測量管理體系的基本原則，明確并滿足顧客（包括內(nèi)部顧客）當前及未來的需求和期望是體系運行的重要工作之一，公司將不斷識別和實現(xiàn)顧客的需求和期望，把“滿足顧客要求并不斷提高顧客的滿意度”作為追求的目標。5.2.3a)將顧客的需求和期望以技術要求、產(chǎn)品指標的形式表示出來的工作應由技術部門和專業(yè)化廠的技術人員進行識別和確定。b)計量管理部門、技術部門、專業(yè)化廠共同把產(chǎn)品的質(zhì)量特性指標表示為可測量的技術參數(shù)即把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為測量要求；c)計量檢測單位會同專業(yè)化廠把測量要求轉(zhuǎn)化為計量要求。計量要求可表示為:最大允許誤差、允許不確定度、測量范圍、穩(wěn)定性、分辨力、環(huán)境條件或操作者技能要求；d)計量檢測單位會同專業(yè)化廠根據(jù)計量要求選擇合適的測量方法，配置合適的測量設備和具有一定技能的人員并提供相應的工作環(huán)境；同時，檢測車間還需要對測量設備進行確認，對測量過程進行控制，確保顧客的測量要求得到滿足。5.2.4為滿足顧客的需求和期望，體系應a)識別顧客，包括潛在的顧客；b)識別顧客的需求和期望，并據(jù)此確定對測量要求；c)建立必要的文件，明確各單位相應的職責和工作程序；d)配備相關人員，實施持續(xù)培訓，并滿足要求等。5.2.5通過建立測量管理體系，實施管理標準、作業(yè)文件來滿足顧客的測量要求，實現(xiàn)顧客對產(chǎn)品的要求和期望；測量管理體系是通過管理職責、計量確認過程和測量過程的實現(xiàn)，以及測量管理體系的分析與改進來滿足顧客的測量要求的，其中，測量能力是測量管理體系的最基本的條件。5.2.6通過測量管理體系運行的記錄，向顧客或認證機構(gòu)提供滿足顧客規(guī)定要求的證據(jù)a)測量管理體系的運行對實現(xiàn)質(zhì)量目標有效性和適宜性的證據(jù)，包括體系內(nèi)部審核和管理評審記錄，內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)不合格，出具不合格報告，分析不合格原因，制定糾正措**********************股份有限公司測量管理手冊標題5.2以顧客為關注焦點修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁施及驗證其有效性等記錄；測量管理體系日常監(jiān)視的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)問題采取措施的記錄；認證機構(gòu)進行的外部審核結(jié)果及其評價記錄等；b)測量管理體系涉及的測量設備計量確認，包括測量設備的校準和驗證的記錄；測量設備調(diào)試或修理與再校準的記錄及發(fā)現(xiàn)不合格測量設備的處理記錄等；c)顧客滿意度評價記錄，特別是顧客對滿足其計量要求反饋信息的記錄。5.2.7通過測量管理體系的有效運行，生產(chǎn)出符合顧客要求和期望的產(chǎn)品，最終證明測量管理體系的工作能確保滿足顧客的要求和期望。5.2.8以顧客為關注焦點管理過程如下圖所示：法律法規(guī)的要求顧客要求標書與合同法律法規(guī)的要求顧客要求標書與合同識別顧客的測量要識別顧客的測量要求轉(zhuǎn)化為計量要求(技術部門、專業(yè)化廠、計量檢測單位)合同評審：就檢測資格、能力、資源和方法的滿足性評審（計量管理部門、計量檢測單位）顧客讓步合同評審：就檢測資格、能力、資源和方法的滿足性評審（計量管理部門、計量檢測單位）顧客讓步結(jié)束是否結(jié)束就顧客的讓步和利用外來服務進行檢測與顧客溝通就顧客的讓步和利用外來服務進行檢測與顧客溝通（計量管理部門、計量檢測單位）滿足？滿足？否是制定檢測、校準、檢測規(guī)范（計量檢測單位）有國家、地方、工廠有效版本文件？選擇檢測技術文件制定檢測、校準、檢測規(guī)范（計量檢測單位）有國家、地方、工廠有效版本文件？選擇檢測技術文件(計量檢測單位)否與顧客溝通并獲得顧客認可（計量管理部門）與顧客溝通并獲得顧客認可（計量管理部門）顧客檢測物品管理顧客檢測物品管理（計量檢測單位）是檢測質(zhì)量監(jiān)督（計量管理部門）必要時顧客進行監(jiān)視實施檢測（檢測車間）檢測記錄與檢測報告、證書（計量檢測單位）檢測質(zhì)量監(jiān)督（計量管理部門）必要時顧客進行監(jiān)視實施檢測（檢測車間）檢測記錄與檢測報告、證書（計量檢測單位）審核記錄/報告/證書（計量管理部門）審核記錄/報告/證書（計量管理部門）不合格數(shù)據(jù)追蹤與處理(計量檢測單位)發(fā)現(xiàn)不合格數(shù)據(jù)不合格數(shù)據(jù)追蹤與處理(計量檢測單位)發(fā)現(xiàn)不合格數(shù)據(jù)是持續(xù)改進（各部門）顧客滿意度監(jiān)測（計量檢測單位）發(fā)出檢測報告/證書持續(xù)改進（各部門）顧客滿意度監(jiān)測（計量檢測單位）發(fā)出檢測報告/證書（計量檢測單位）**********************股份有限公司測量管理手冊標題5.3質(zhì)量目標修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁5.3質(zhì)量目標5.3.1質(zhì)量目標管理過程過程的輸入：公司管理和發(fā)展的需求、顧客的要求、法律法規(guī)的要求、內(nèi)外審及管理評審結(jié)果。過程的輸出：公司計量工作目標和各不同層次的質(zhì)量目標（各二級部門）。過程的活動：編制質(zhì)量目標；建立不同層次的質(zhì)量目標（各二級部門）；實施質(zhì)量目標；質(zhì)量目標的監(jiān)督管理與考核；質(zhì)量目標持續(xù)改進。5.3.2質(zhì)量目標制定原則：a)質(zhì)量目標的制定應與公司產(chǎn)品和國家法律、法規(guī)相適應，應充分考慮顧客的計量要求；b)確定的質(zhì)量目標既要有激勵性，又要有實現(xiàn)的可能性；c)制定的質(zhì)量目標應在各相關部門層層展開，落實到測量過程中，可測量且便于審核或檢查；d)應充分體現(xiàn)測量過程和計量確認過程的發(fā)展和持續(xù)改進，對提高產(chǎn)品質(zhì)量具有實際意義。5.3.3制定質(zhì)量目標的依據(jù)主要包括：a)顧客的要求；b)內(nèi)審、外審及管理評審的相關結(jié)果；c)公司管理和發(fā)展的需求；d)法律法規(guī)的要求。5.3.4質(zhì)量目標的制定與審批每年初，計量管理部門負責組織制定測量管理體系質(zhì)量目標，管理者代表審核，最高管理者批準、發(fā)布。質(zhì)量目標應是可測量的，具體內(nèi)容以公司文件的形式及時下發(fā)各部門予以執(zhí)行。5.3.5質(zhì)量目標的分解a)公司測量管理體系的質(zhì)量目標是總體目標，與測量管理體系有關的各個部門應結(jié)合具體情況進行分解。分解質(zhì)量目標可以和本部門的職責以及工作人員崗位職責的規(guī)定相結(jié)合來規(guī)定；b)可測量的質(zhì)量目標可以按百分比、頻次、時間間隔或其他技術指標來規(guī)定。5.3.6公司通過績效考核、內(nèi)部審核等活動確保質(zhì)量目標實現(xiàn)。5.3.7測量管理體系質(zhì)量目標的執(zhí)行情況由公司計量管理部門定期進行檢查和考核。5.3.8評審與修訂a)每年初，由管理者代表對上一年質(zhì)量目標的實施情況組織定期評審，評審的內(nèi)容包括：**********************股份有限公司測量管理手冊標題5.3質(zhì)量目標修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁質(zhì)量目標是否適宜；質(zhì)量目標實施過程中存在的問題。b)質(zhì)量目標的評審可納入管理評審，具體按《管理評審管理標準》執(zhí)行。c)當評審的結(jié)果導致質(zhì)量目標修訂時，按《文件管理標準》相關規(guī)定執(zhí)行。5.3.9各層次測量管理體系質(zhì)量目標的檢查應有記錄。5.3.10質(zhì)量目標的管理具體執(zhí)行《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管理標準》。5.3.11質(zhì)量目標控制流程如下圖所示：內(nèi)、外審及管理評審結(jié)果法律法規(guī)的要求顧客的要求公司管理和發(fā)展的需求內(nèi)、外審及管理評審結(jié)果法律法規(guī)的要求顧客的要求公司管理和發(fā)展的需求質(zhì)量目標制定依據(jù)質(zhì)量目標制定依據(jù)質(zhì)量目標編制（計量管理部門）質(zhì)量目標審批（管理者代表）質(zhì)量目標編制（計量管理部門）質(zhì)量目標審批（管理者代表）可測量的質(zhì)量目標可測量的質(zhì)量目標批準質(zhì)量目標（最高管理者表）批準質(zhì)量目標（最高管理者表）建立不同層次的質(zhì)量目標（各二級部門）建立不同層次的質(zhì)量目標（各二級部門）(計量室)質(zhì)量目標的監(jiān)督管理與考核質(zhì)量目標的監(jiān)督管理與考核(計量管理部門)各層次質(zhì)量目標備案（計量檢測單位）實施質(zhì)量目標（各部門）實施質(zhì)量目標（各部門）質(zhì)量目質(zhì)量目標實現(xiàn)的統(tǒng)計與管理，并尋求新的改進機遇（計量管理部門、各相關部門）質(zhì)量目標質(zhì)量目標評價：內(nèi)審、管理評審等需調(diào)整改進嗎？否是需調(diào)整改進嗎？**********************股份有限公司測量管理手冊標題5.4管理評審修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁5.4管理評審5.4.1管理評審管理過程過程的輸入：顧客滿意及顧客反饋意見；質(zhì)量方針、目標的可行性；體系審核結(jié)果；以往管理評審的有效性；糾正/預防措施的有效性；可能影響體系的變更；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。過程的輸出：測量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的測量的改進；資源的需求，這些需求一般包含在管理評審報告中。過程的活動：管理評審策劃、評審準備、管理評審的實施、發(fā)布管理評審報告、改進措施的確定、實施、驗證等。5.4.2管理評審的策劃最高管理者每年組織1次(時間間隔不超過12個月)管理評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。當遇到以下情況時根據(jù)最高管理者的決定可進行臨時評審：a)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大投訴；c)建立本體系的依據(jù)（標準、法規(guī)、相關體系等）發(fā)生變化。5.4.3評審準備計量管理部門根據(jù)測量管理體系的運行要求編制管理評審計劃，經(jīng)公司最高管理者批準，下發(fā)有關單位和人員。各單位按分工準備相關資料，并提交計量管理部門匯總。5.4.4管理評審的實施最高管理者主持管理評審會議，各部門負責人參加評審會議，通過討論、研究，對測量管理體系的充分性、有效性、適宜性作出決議。5.4.5管理評審的輸出計量管理部門根據(jù)評審結(jié)果形成管理評審報告，報最高管理者審核批準后分發(fā)至有關單位和人員。管理評審報告內(nèi)容應包括質(zhì)量目標的實施情況和適宜性、有效性評價；公司組織機構(gòu)和資源的適宜性評價；測量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的測量的改進。5.4.65.4.6.1管理評審產(chǎn)生的不合格項由計量管理部門負責組織各責任單位制訂糾正/預防措施，并組織對不合格或需改進項目的整改實施。5.4.6.2各責任部門（單位）負責制訂糾正/預防措施，5.4.6.3計量管理部門組織相關專業(yè)管理部門對**********************股份有限公司測量管理手冊標題5.4管理評審修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁驗證后所涉及的文件更改按《文件管理標準》執(zhí)行。5.4.7管理評審的有關記錄由計量管理部門負責按《記錄管理標準》的規(guī)定進行管理。5.4.8管理評審的控制具體執(zhí)行《管理評審管理標準》。5.4.9管理評審控制流程如下圖所示：手冊要求有關單位準備資料發(fā)放有關單位最高管理者批準計量管理部門編制管理評審計劃手冊要求有關單位準備資料發(fā)放有關單位最高管理者批準計量管理部門編制管理評審計劃臨時提出臨時提出各單位報告、討論最高管理者總結(jié)、評價計量管理部門編制管理評審報告確定不合格和改進項目最高管理者主持會議各單位報告、討論最高管理者總結(jié)、評價計量管理部門編制管理評審報告確定不合格和改進項目最高管理者主持會議管理評審記錄歸檔專業(yè)管理部門組織驗證、評價有關單位制定糾正/預防措施發(fā)放有關單位最高管理者批準是管理評審記錄歸檔專業(yè)管理部門組織驗證、評價有關單位制定糾正/預防措施發(fā)放有關單位最高管理者批準否**********************股份有限公司測量管理手冊標題6資源管理6.1人力資源修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁6資源管理6.1人力資源6.1.1人力資源管理過程過程的輸入：對測量管理體系人員的要求。過程的輸出：合格的、具有有效資格和能力的人員。過程的活動：識別人力資源需求；制定崗位工作（作業(yè)）標準；制定并實施人力資源配備計劃；制定并實施人員培訓計劃；培訓效果評價；上崗資格的確認；崗位業(yè)績評價。6.1.2人力資源管理部門負責制定測量管理體系人員的崗位能力標準，作出規(guī)定并形成文件。6.1.3計量檢測單位向人力資源管理部門具體提出本單位人力資源需求，人力資源管理部門根據(jù)需要和實際情況編制人力資源配備計劃，經(jīng)公司主管領導批準后，采用內(nèi)部調(diào)配或外部招聘等方式實施人力資源配備計劃。6.1.4計量管理部門6.1.5培訓計劃經(jīng)培訓管理部門批準后，由計量檢測單位實施。6.1.6培訓方式可以采用公司內(nèi)部培訓和外委培訓。6.1.6.1對參加內(nèi)部培訓人員必須及時組織考試和考核，計量檢測單位負責組織和實施培訓班的書面考試和考核。6.1.6.2對參加外委培訓的計量管理、技術及計量檢定/校準人員，應在培訓結(jié)束后向培訓管理部門提交培訓總結(jié)，如獲得資格證書，應將資格證復印件交人力資源管理部門備案。6.1.7計量檢測單位負責確認培訓效果，對培訓效果的測評要做出合格與否的判定，并依此確認上崗資格。6.1.8計量管理部門負責測量管理體系人員的能力和工作質(zhì)量的考核和監(jiān)督。6.1.9人力資源管理部門組織建立并保持測量管理體系人員培訓、上崗資格檔案。6.1.10人力資源的管理具體執(zhí)行《人力資源管理標準》。6.1.11人力資源控制流程圖（附后）。**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.1人力資源修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁崗位人員職責、權限和業(yè)績要求確定崗位和職務分析納入工作（作業(yè)）標準崗位人員職責、權限和業(yè)績要求確定崗位和職務分析納入工作（作業(yè)）標準人力資源需求分析人力資源需求分析人力資源管理部門審核批準能力要求與數(shù)量需求確定人力資源管理部門審核批準能力要求與數(shù)量需求確定人員分類與特殊人員識別人員分類與特殊人員識別其它培訓輸入其它培訓輸入計量檢測單位制訂本單位培訓計劃計量檢測單位制訂本單位培訓計劃培訓管理部門審批崗位與職務管理培訓管理部門審批崗位與職務管理培訓管理部門監(jiān)督計量檢測單位實施培訓計劃合格的崗位能力計量檢測單位做出培訓輸出/效果評價合格的崗位能力計量檢測單位做出培訓輸出/效果評價不合格合格計量檢測單位開展崗位業(yè)績評價考核計量檢測單位開展崗位業(yè)績評價考核人力資源管理部門組織建立員工教育培訓、技能、經(jīng)驗檔案人力資源管理部門組織建立員工教育培訓、技能、經(jīng)驗檔案業(yè)績考核與員工動態(tài)管理業(yè)績考核與員工動態(tài)管理人力資源管理部門對特殊作業(yè)人員進行資格管理人力資源控制流程圖**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.2信息資源修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁6.2信息資源6.2.1信息資源的管理過程過程的輸入：測量管理體系對信息資源的要求。過程的輸出：有效的，具有必要詳細程度的文件、軟件、記錄和用于測量設備及測量過程的標識。過程的活動：識別信息資源的需求；測量管理體系手冊、管理標準、技術文件的編制、批準、發(fā)布與管理；軟件的識別、批準、存檔和管理；記錄的設計、使用、儲存、檢索和處置；標識的設計、簽發(fā)、維護與管理。6.2.2程序6.2.2.1本公司按GB/T19022－2003/ISO10012：2003和中啟《測量管理體系確認規(guī)則》建立并保持文件化的測量管理體系，測量管理體系文件結(jié)構(gòu)分為三個層次：管理手冊……1層管理標準……2層管理細則、工作標準、作業(yè)標準等……3層1層：測量管理體系手冊（包括質(zhì)量目標）2層：管理標準（包括ISO10012：2003要求的形成文件的管理標準）3層：管理標準所要求的管理細則、工作標準、作業(yè)標準、規(guī)程、規(guī)范等。6.2.2.2本公司測量管理體系文件在發(fā)布前須得到授權人的確認或批準，確保文件規(guī)定的要求是充分的、適宜的，并確保正確執(zhí)行以及實施的一致性和測量結(jié)果的有效性。6.2.2.3文件在執(zhí)行過程中應適時進行評審，如發(fā)現(xiàn)文件不適用或需要補充或修改時允許進行變更，但必須按公司規(guī)定的程序進行更改。6.2.2.4與測量管理體系有關的所有部門應有現(xiàn)行有效的有關文件，確保得到貫徹實施。6.2.2.5計量檢測單位負責對外來技術文件（包括國家標準、行業(yè)標準、顧客或供方提供的技術文件）的有效性、適宜性進行確認（轉(zhuǎn)換），對長期有效的應列入本公司有效版本文件目錄。**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.2信息資源修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁6.2.2.6文件控制管理具體執(zhí)行《文件管理標準》。6.2.2.7文件控制流程如下圖所示：公司實際情況文件編寫原則體系標準要求文件公司實際情況文件編寫原則體系標準要求文件輸入文件設置文件結(jié)構(gòu)設置文件設置文件結(jié)構(gòu)設置文件目錄和代碼設置外來文件工作（作業(yè)）標準記錄管理、技術標準管理手冊外來文件工作（作業(yè)）標準記錄管理、技術標準管理手冊文文件編寫計量檢測單位組織編寫計量檢測單位編寫公司工作（作業(yè)）標準計量管理部門組織編寫計量檢測單位收發(fā)（轉(zhuǎn)換）計量檢測單位組織編寫計量檢測單位編寫公司工作（作業(yè)）標準計量管理部門組織編寫計量檢測單位收發(fā)（轉(zhuǎn)換）審審批各單位會審，組織編寫部門審核各單位會審，組織編寫部門審核主管領導批準公司級標準、公文最高管理者批準管理手冊各單位審批主管領導批準公司級標準、公文最高管理者批準管理手冊各單位審批計量管理部門組織存檔、負責受控發(fā)放記錄管理計量管理部門組織存檔、負責受控發(fā)放記錄管理設置、審批設置、審批公司和各單位符合性檢查文件運行公司和各單位符合性檢查文件運行編目、傳遞文件的保管、查/借閱編目、傳遞文件的保管、查/借閱公司和各單位定期評審公司和各單位定期評審應用應用公司或各單位提出修改、廢止意見公司或各單位提出修改、廢止意見評審原文件編寫單位進行文件廢止管理原文件編寫單位組織修改繼續(xù)使用評審原文件編寫單位進行文件廢止管理原文件編寫單位組織修改繼續(xù)使用需要修改不需要修改需要廢止更改或廢止更改或廢止**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.2.3軟件修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共1頁6.2.3軟件6.2.3.1對用于產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量監(jiān)測、貿(mào)易結(jié)算、安全防護、環(huán)境監(jiān)測等測量過程和結(jié)果計算的測量軟件應進行管理；軟件投入使用前應由軟件確認人員確認其滿足預期使用要求。6.2.3.2由計量檢測單位負責對軟件采取統(tǒng)一編號的形式加以標識，確保唯一性。6.2.3.3隨測量設備一起供應的作為設備一部分的專用軟件，可以不要求測試。6.2.3.4對于成品供應的通用商業(yè)軟件可以不要求測試，但計量檢測單位應對軟件的配置需求應進行確認。6.2.3.5軟件開發(fā)單位或產(chǎn)權單位負責對自己開發(fā)或委托開發(fā)的測量軟件進行測試，以確認其在測量控制使用過程中和計算測量結(jié)果的正確性、適用性、重復性、可靠性，只有符合預期要求的，方可投入使用。6.2.3.6產(chǎn)權單位應將測量軟件進行復制存檔并指定專人異地保存，以便在需要時可以獲得。6.2.3.7測量軟件的修改和刪除由產(chǎn)權單位提出申請，由軟件開發(fā)單位授權有關人員進行。測量軟件修改后，在啟用前應進行再測試，合格后方可投入運行。6.2.3.8對納入管理的測量軟件，未經(jīng)計量檢測單位主管領導批準，一律不準拷貝提供給外單位。6.2.3.9測量軟件的管理具體執(zhí)行《測量軟件管理標準》。**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.2.4記錄修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共3頁6.2.4記錄6.2.4.1通過對公司測量管理體系相關的記錄進行分類、設置、編制、標識、審批、填寫、傳遞、借/查閱、歸檔、編目、保管、處置等控制，以證明測量工作符合規(guī)定的要求和體系有效運行提供證據(jù)。6.2.4.2記錄分為公司級記錄、二級記錄和外來記錄，包括原始記錄、統(tǒng)計報表、分析報告、臺帳等。6.2.4.3記錄的媒體形式包括書面記錄、影音像、計算機數(shù)據(jù)等。6.2.4.4記錄的分級管理公司級記錄由公司統(tǒng)計管理部門統(tǒng)一管理，各專業(yè)管理部門和二級單位負責管理所使用的二級記錄，外來記錄由接受記錄的單位管理。6.2.4.5記錄作為一種具體的操作文件，原則上應隨相應文件產(chǎn)生，也可根據(jù)業(yè)務流程單獨設置。記錄的設置要求：a)適應公司生產(chǎn)經(jīng)營管理需要并符合國家法律法規(guī)和公司有關管理制度；b)符合記錄編制基本原則和標識方法；c)公司級記錄由計量檢測單位設置，統(tǒng)計管理部門審批并備案。二級記錄由各部門/單位設置，報計量檢測單位備案。6.2.4.6測量管理體系記錄的編制和標識計量檢測單位負責設計和編制測量管理體系涉及的記錄。記錄的編制和標識原則上采用表格方式（特殊情況除外），記錄格式應規(guī)范固定，符合標識要求。編制時應遵循必要性原則、完整性原則、唯一性原則、可操作性原則、通用性原則，做到：a)完整反映測量管理體系的運行狀況；b)滿足測量管理和測量保證的要求；c)保證測量數(shù)據(jù)的可追溯性；d)符合歸檔和檢索要求；e)記錄中使用的計量單位必須是法定計量單位。6.2.4.7記錄的制發(fā)和審批計量檢測單位設置公司級記錄時應向公司統(tǒng)計管理部門提出申請，審批編號后方可制發(fā)執(zhí)行，以保證記錄的規(guī)范性、唯一性和有效性。6.2.4.8公司級記錄、二級記錄分別由公司統(tǒng)計管理部門和各單位按要求定期組織檢查，以確保其有效性。6.2.4.9記錄表格可以根據(jù)測量管理體系運行的需要，或各部門測量活動的記錄增設、廢止**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.2.4記錄修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共3頁或格式變更，應由設置部門/單位提出申請，將新增、更改后的格式或廢止要求送原審批部門/單位進行審批、備案，嚴禁未經(jīng)授權和批準而對記錄格式及內(nèi)容做任意更改或停止使用。6.2.4.10記錄的填寫填寫方式包括手工填寫、計算機人工錄入和自動采集。填寫原則為:a)有效性原則：確保各作業(yè)現(xiàn)場填報或使用有效版本記錄；b)真實性原則：記錄必須真實反映過程活動的實際情況，堅持實事求是，嚴禁弄虛作假；c)及時性原則：必須及時填寫記錄規(guī)定內(nèi)容；d)完整性原則：對規(guī)定的填寫內(nèi)容必須填寫。6.2.4.11記錄按規(guī)定進行查閱、借閱。6.2.4.12記錄的歸檔各部門應及時整理歸檔所有記錄，以便于查閱。檔案管理部門對已審批的空白記錄表格按目錄順序匯編成冊，按保存期限歸檔保存。各單位采取便于存取和檢索的方式保管記錄，防止損壞、變質(zhì)和丟失，作廢記錄按規(guī)定進行處置。6.2.4.13記錄的編目各單位認真清理記錄并編制單位“受控記錄目錄”，統(tǒng)計管理部門應根據(jù)各單位提供的記錄目錄對全公司的記錄進行編目，以便于記錄有效版本的使用和控制。6.2.4.14記錄的貯存（1）歸檔的記錄其貯存條件為：應能通風、防潮、防火、防蟲蛀鼠害，有獨立箱柜（庫房），專人貯存、保管。（2）記錄的貯存方式a)文字記錄，編目匯總貯存；b)磁帶、磁盤等電子媒體貯存；c)照片、膠片貯存。6.2.4.15記錄的保管a)記錄通常涉及到測量數(shù)據(jù)的可追溯性和測量管理體系運行的有效性，因此，各單位采取便于存取和檢索的方式（書面和電子媒體相結(jié)合）加強對記錄的保管，防止損壞、變質(zhì)和丟失，并隨時檢查記錄的完好情況，對有移交要求的記錄，應及時移交和歸檔；b)需定期保存的記錄，其保存期限由部門或單位根據(jù)記錄的種類和性質(zhì)及生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要確定，檢定/校準原始記錄的保存期應不少于三個檢定/校準周期。c)記錄的保存期限應在各部門的記錄清單和全公司的記錄總清單中予以注明。6.2.4.16記錄的處置a)記錄超過規(guī)定保存期限時，由保管單位向檔案管理部門提出銷毀申請，經(jīng)批準后方可**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.2.4記錄修改狀態(tài)0/A版頁碼第3頁共3頁實施，并將銷毀記錄交原審批單位備案。涉及保密的記錄由檔案管理部門指定地點并派人負責監(jiān)督銷毀，防止泄密。b)雖超過保存期，但仍有一定參考和證實價值的，由部門負責人批示，加蓋“作廢”或“作廢留存”印章后單獨保存，但不得與現(xiàn)行有效記錄放置在一起。6.2.4.17記錄的保密對于有保密要求的記錄，按公司保密制度的有關規(guī)定執(zhí)行。6.2.4.18**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.2.5標識修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共1頁6.2.5標識6.2.5.1公司測量管理體系所使用的標識包括測量設備計量確認標識和技術程序受控標識。6.2.5.2對測量設備計量確認標識的種類、填寫方法、含義作出統(tǒng)一規(guī)定，保證根據(jù)確認標識可以判斷出測量設備的受控狀態(tài)。6.2.5.3測量設備計量確認標識采用測量設備管理標識和測量設備受控標識相結(jié)合，用“綠色、藍色、黃色、紅色和淺藍色”五種顏色，分別對應表示測量設備的“強檢、A類、B類、C類、封存及停用和限用”管理和受控狀態(tài)。具體按《測量設備管理標準》有關規(guī)定執(zhí)行。6.2.5.4測量設備計量確認標識中“有效期”6.2.5.5測量設備計量確認標識應粘貼在測量設備的醒目處。對無法粘貼計量確認標識的測量設備可采用標牌或文件化形式進行標識。6.2.5.6公司測量管理體系所用的技術程序采用目錄清單編號的形式進行標識，由計量檢測單位統(tǒng)一管理。6.2.5.7測量軟件的標識由計量檢測單位負責對軟件采取統(tǒng)一編號的形式加以標識，確保唯一性。具體按《測量軟件管理標準》有關規(guī)定執(zhí)行。6.2.5.8測量設備的檢定/校準證書、記錄等的標識，由計量檢測單位負責采取編號的形式加以標識，以保證其具有唯一性。具體按《記錄管理標準》有關規(guī)定執(zhí)行。6.2.5.9測量設備的計量確認標識被損壞應視為不合格，具體按《測量不合格控制管理標準》有關規(guī)定執(zhí)行。6.2.5.10測量過程的標識以文件化編號的形式進行標識.6.2.5**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.3物資資源修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁6.3物資資源6.3.1物資資源管理過程過程的輸入：測量管理體系對測量設備和環(huán)境的要求。過程的輸出：滿足規(guī)定要求的且受控的測量設備和測量環(huán)境。過程的活動：測量設備的配備策劃；測量設備的購置；測量設備的驗收入庫；測量設備的貯存；測量設備的檢定/校準；測量設備的管理；測量設備的使用和維護；測量環(huán)境條件的識別；測量環(huán)境的監(jiān)控和記錄；不合格測量環(huán)境條件下對測量結(jié)果的修正。6.3.2測量設備6.3.2.1各產(chǎn)權單位應根據(jù)實際需要向各檢測車間申報測量設備申購計劃，申購前對測量設備的選型應向檢測車間進行咨詢，檢測車間對申購計劃進行核實后報計量檢測單位。6.3.2.2計量檢測單位應根據(jù)顧客（主要是內(nèi)部顧客）要求，如設計、工藝和檢驗部門的要求，對申購計劃進行審核批準，若是涉及技改項目的測量設備，需經(jīng)計量管理部門審核批準后，提交測量設備采購部門采購。6.3.2.3測量設備采購部門負責根據(jù)計量檢測單位提出的申購計劃購置測量設備，測量設備的購置應選擇通過國家計量認證，并持有政府行政部門頒發(fā)的《制造計量器具許可證》，產(chǎn)品應有“”標記的生產(chǎn)廠家。6.3.2.4新購測量設備入庫前由倉儲配送部門負責對測量設備型號、數(shù)量、外觀等是否損壞進行驗收，計量檢測單位應盡快安排入庫檢定/校準，合格后即可入庫，入庫后的測量設備應妥善保管。6.3.2.5測量設備發(fā)放前須經(jīng)檢定/校準合格，產(chǎn)權單位履行相關領用手續(xù)經(jīng)驗證后方可投入使用，并轉(zhuǎn)入測量設備的常規(guī)管理（包括建帳、計量確認、運行維護等）。6.3.2.6測量設備的封存、啟封、降級、報廢應履行相應手續(xù)。6.3.2.7要科學有效、分層次、有重點地管理公司測量設備，測量設備按A、B、C三類分類管理，測量設備的分類原則由計量檢測單位確定。6.3.2.8各檢測車間對測量設備應進行狀態(tài)標識，狀態(tài)標識表明測量設備處于相應的狀態(tài)。如，合格標識表明測量設備經(jīng)檢定/校準，驗證后處于合格狀態(tài)。6.3.2.9各檢測車間對所管轄區(qū)內(nèi)的測量設備采用點、巡檢方式對其運行情況進行有效監(jiān)控，作好日常點、巡檢維護記錄。6.3.2.10測量設備的貯存與使用環(huán)境應符合有關技術標準和文件的規(guī)定，以保證測量設備的計量性能不受明顯影響。6.3.2.11測量設備的管理具體執(zhí)行《測量設備管理標準》。**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.3物資資源修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁6.3.3測量環(huán)境6.3.3.1檢定室必須符合國家計量檢定規(guī)程和計量校準規(guī)范所規(guī)定的環(huán)境工作條件。6.3.36.3.36.3.3**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.4外部供方修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共2頁6.4外部供方6.4.1外部供方管理過程過程的輸入是：測量管理體系對外部供方的需求。過程的輸出是：滿足規(guī)定要求的外購測量設備和外來計量檢測服務。過程的活動有：識別對供方的需求；外部供方信息搜集；合格供方評價；實施采購和外來服務；外購和外來服務質(zhì)量驗證；建立外部供方目錄和檔案。6.4.2測量管理體系外部供方：為公司測量管理體系提供產(chǎn)品和服務的外部組織或個人。外部供方分為產(chǎn)品供方和服務供方。6.4.3測量設備采購部門負責測量設備供方管理，包括牽頭組織供方的資格審核和評審，建立供方目錄及相關檔案資料等，具體按《供方評審管理標準》有關規(guī)定執(zhí)行。6.4.4外購測量設備供方必須是通過國家計量認證，并持有政府行政部門頒發(fā)的《制造計量器具許可證》，產(chǎn)品應有“”標記的生產(chǎn)廠家。6.4.5計量檢測單位在填報的外購測量設備采購和服務計劃中，應明確提出隨測量設備應有的資料和對設備計量性能的要求。6.4.6測量設備采購部門負責在合格供方目錄中進行產(chǎn)品采購，具體按《采購管理標準》有關規(guī)定進行。6.4.7外購測量設備入庫前，必須經(jīng)計量檢測單位進行檢定/校準，經(jīng)檢定/校準合格后方能入庫。6.4.8外來服務的供方必須具備與服務相適應的資源條件。提供測量設備檢定/校準或檢測服務的單位應具有符合ISO/IEC17025標準的實驗室認可證書或證明滿足ISO/IEC17025標準要求的技術能力的證據(jù)，或經(jīng)過政府計量行政部門授權的法定計量技術機構(gòu)。6.4.9外來服務委托前，計量管理部門應確認委托單位的計量檢測水平、計量保證體系及服務質(zhì)量的資質(zhì)。6.4.10計量檢測單位對外購測量設和外來服務提供的記錄及資料進行傳遞和妥善保管。6.4.11外部供方管理過程圖（附后）。**********************股份有限公司測量管理手冊標題6.4外部供方修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共2頁識別測量設備采購與計量檢測外來服務需求識別測量設備采購與計量檢測外來服務需求（計量檢測單位）搜集供方名錄與供方信息（測量設備采購部門）實施外來服務（計量檢測單位）搜集供方名錄與供方信息（測量設備采購部門）實施外來服務（計量檢測單位）取消資格取消資格審核評價供方（測量設備采購部門）審核評價供方（測量設備采購部門）質(zhì)量驗證質(zhì)量驗證（檢測車間）符合要求符合要求否符合要求是否符合要求編入合格供方目錄（測量設備采購部門）編入合格供方目錄（測量設備采購部門）是標識（檢測車間）標識（檢測車間）實施采購（測量設備采購部門）門)實施采購（測量設備采購部門）門)投入使用（使用部門）投入使用（使用部門）質(zhì)量驗收質(zhì)量驗收符合要求符合要求否是入庫退貨入庫退貨（測量設備采購部門）建立合格供方檔案（建立合格供方檔案（測量設備采購部門）外部供方管理過程圖**********************股份有限公司測量管理手冊標題7計量確認和測量過程的實現(xiàn)7.1計量確認修改狀態(tài)0/A版頁碼第1頁共4頁7計量確認和測量過程的實現(xiàn)7.1計量確認7.1.1總則計量檢測單位負責設計并組織實施測量設備計量確認，確保測量設備的計量特性滿足測量過程的計量要求。7.1.2計量確認的管理過程過程的輸入：對測量設備的計量要求及計量特性。過程的輸出：計量確認狀態(tài)標識。過程的活動：計量確認的設計（包括測量設備計量要求的導出）；計量確認的實施；計量驗證；標識、記錄等。7.1.3計量確認的設計7.1.3.1測量設備計量要求的導出產(chǎn)權單位從合同、產(chǎn)品標準、技術要求、生產(chǎn)控制文件中，或其他法律規(guī)定、規(guī)范文件中查找顧客要求；求找出這些要求后將其轉(zhuǎn)化為測量要求，包括：產(chǎn)品檢驗要求，生產(chǎn)過程監(jiān)測要求，貿(mào)易結(jié)算、能源結(jié)算、環(huán)境監(jiān)測、安全監(jiān)測要求等。計量檢測車間將這些測量要求轉(zhuǎn)換成最大允許誤差、不確定度、測量范圍、穩(wěn)定性、分辨力、環(huán)境條件或操作者技能等計量要求。7.1.3.2測量設備計量確認設計的內(nèi)容還包括校準的實施方法和途徑、驗證的方法和判斷準則、調(diào)整和維修的保證、計量確認間隔、確認文件的管理、封印和標簽的形式和使用等。7.1.4計量確認的實施a)測量設備的計量檢定/校準應符合經(jīng)濟合理、就地就近的原則；b)強制檢定的測量設備，應在國家計量行政部門授權范圍內(nèi)，由計量檢定人員進行檢定；c)非強制檢定的測量設備，由各檢測車間（包括計控車間、理化車間，以下類同）進行檢定、校準和指導產(chǎn)權單位進行比對工作；d)最高標準測量設備、公司內(nèi)不能進行計量檢定/校準的測量設備，委托法定計量技術機構(gòu)進行計量檢定/校準；外來服務的具體業(yè)務由計量檢測單位負責管理；e）計量確認應由具備確認資格的人員進行；f）測量設備應分類管理并納入公司“計量管理系統(tǒng)”軟件實行動態(tài)管理。7.1.5公司最高計量標準應進行不確定度分析評定，不確定度的評定應按照國家計量技術規(guī)范JJF1059-1999《測量不確定度評定與表示》所推薦的方法進行。7.1.6測量設備的正確使用：測量設備的使用者或操作人員應能獲悉其確認日期、有效期、不確定度或最大允許誤差、使用限制或其它特定要求，以保證使用的有效性，防止誤用。**********************股份有限公司測量管理手冊標題7.1計量確認修改狀態(tài)0/A版頁碼第2頁共4頁7.1.7計量確認間隔7.1.7.1確定原則：強制檢定的測量設備確認間隔，應根據(jù)國家計量檢定規(guī)程的規(guī)定確定，不得超過國家計量檢定規(guī)程規(guī)定的最長確認間隔；非強制檢定的測量設備確認間隔，應根據(jù)規(guī)程、規(guī)范、用途、使用環(huán)境等因素確定。7.1.7.2確認間隔的調(diào)整和評審a)根據(jù)測量設備周期檢定、校準的符合情況及生產(chǎn)工藝需要，可調(diào)整不適宜的確認間隔；調(diào)整的計量確認間隔是否恰當?shù)脑瓌t是：測量設備是否可以保證持續(xù)地符合規(guī)定的計量要求；調(diào)整的方法可采用固定階梯法。b)調(diào)整、修理不合格測量設備時，應對其計量確認間隔進行評審。c)計量檢測單位應組織對測量設備確認間隔進行評審，評審依據(jù)有：計量檢定/校準的歷史數(shù)據(jù)，測量過程統(tǒng)計技術的應用以及先進的知識和標準。d)凡需調(diào)整計量確認間隔時，應經(jīng)計量檢測單位審批后方可實施。7.1.8設備調(diào)整控制7.1.8.1計量確認合格的測量設備，對影響其性能的調(diào)整裝置應進行封印，由操作者控制使用的裝置不進行封?。卉浖凸袒谠O備中的軟件應采取適當措施，防止未經(jīng)授權的改變。7.1.8.2封印由具備封印資格的檢定、校準或維修人員實施。7.1.8.3封印部位應按測量設備說明書或有關技術規(guī)程要求執(zhí)行。7.1.8.4封印損壞、破損、轉(zhuǎn)移或丟失后應按不合格測量設備處理。7.1.8.5產(chǎn)權單位應將測量設備的封印納入設備點檢管理。7.1.9計量確認過程7.1.9.1各檢測車間應編制“月計量確認計劃”，各產(chǎn)權單位按“月計量確認計劃”按時送檢測量設備，保證測量設備按期檢定/校準。7.1.9.2測量設備應通過檢定、校準、驗證、調(diào)整、封印、標識等過程，確認滿足計量要求并形成規(guī)定的文件。當測量設備的校準狀態(tài)有效，不必重新進行校準，即可進入驗證階段。7.1.10計量驗證經(jīng)檢定/校準合格的用于關鍵/特殊測量過程的測量設備在首次投入使用或使用中的測量設備更換到新的測量點時，應進行計量驗證工作，以確認其計量特性是否滿足計量要求；經(jīng)驗證不合格的測量設備不能在現(xiàn)場使用，并做好驗證記錄。7.1.11確認和標識7.1.11.1確認合格標識是代替不需按確認間隔進行檢定/校準的測量設備及有確認間隔單不需數(shù)據(jù)的測量設備的計量檢定/校準合格證，但不能代替需要出具計量檢定/校準數(shù)據(jù)的測量設備的計量檢定/校準合格證書。**********************股份有限公司測量管理手冊標題7.1計量確認修改狀態(tài)0/A版頁碼第3頁共4頁7.1.11.2測量設備經(jīng)檢定/校準后，應出具相應的檢定/校準證書、檢定結(jié)果通知書并經(jīng)驗證后,貼上相應的確認標識，對經(jīng)確認不合格的測量設備，應按《測量不合格控制管理標準》進行管理。7.1.11.3對無法粘貼確認標識的測量設備可采用標牌或文件化標識。7.1.12計量確認記錄計量確認記錄是指測量設備的檢定/校準、驗證記錄，應對其進行設置、審批和管理，保證記錄的內(nèi)容完整、信息充分并進行唯一性標識，且具備可追溯性和安全性。記錄的管理按《記錄管理標準》進行。7.1.13計量管理部門對在用測量設備的計量確認狀況執(zhí)行監(jiān)督抽查。7.1.14計量確認過程圖(附后)。**********************股份有限公司測量管理手冊標題7.1計量確認修改狀態(tài)0/A版頁碼第4頁共4頁檢定／校準計量驗證決定和措施顧客返回顧客結(jié)束不能驗證是否存在計量要求再循環(huán)狀態(tài)標識評審確認間隔測試報告驗證失敗能否調(diào)整或維修檢定／校準計量驗證決定和措施顧客返回顧客結(jié)束不能驗證是否存在計量要求再循環(huán)狀態(tài)標識評審確認間隔測試報告驗證失敗能否調(diào)整或維修檢定/校準（測量設備與測量標準的技術比較）檢定/校準（測量設備與測量標準的技術比較）識別需求：開始識別需求：開始檢定/校準證書/報告檢定/校準證書/報告狀態(tài)標識狀態(tài)標識是否是否否否是驗證或（和）確認文件設備是否符合要求？是驗證或（和）確認文件設備是否符合要求？否否是是確認狀態(tài)標識確認狀態(tài)標識調(diào)整或維修 調(diào)整或維修計量確認過程圖**********************股份有限公司測量管理手冊標題7.2測量過程修改狀態(tài)0/