某路橋工程檢測公司管理體系內(nèi)部審核程序

深圳市XX路橋工程檢測有限公司管理體系內(nèi)部審核程序文件編號：SGKAJ-Ⅱ-12編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：深圳市XX路橋橋工程檢測有有限公司程序文件文件編號：SGGKAJ-Ⅱ-12第1版第0次修改管理體系內(nèi)部審審核程序第1頁共4頁1.目的為了驗驗證管理體體系實施是是否持續(xù)符符合管理體體系和認(rèn)可可、認(rèn)證準(zhǔn)準(zhǔn)則的要求求，以適時時發(fā)現(xiàn)已產(chǎn)產(chǎn)生的問題題和潛在的的問題，并并采取糾正正措施和預(yù)預(yù)防措施。2.范圍適用于本公司內(nèi)內(nèi)部管理體體系的審核核。3.職職責(zé)3.1內(nèi)部審核核的策劃與與組織：質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人3.22內(nèi)部審核核的執(zhí)行：：內(nèi)審組長長、內(nèi)審員員3.33內(nèi)部審核核后的改善善：各相關(guān)關(guān)部門3.4內(nèi)審糾正正措施的跟跟蹤確認(rèn)：：內(nèi)審員4.工作程序序4.1本公司內(nèi)內(nèi)審員由技技術(shù)負(fù)責(zé)人人任務(wù)性任命命，其數(shù)量量應(yīng)不少于于三個。且且內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)均勻分布布于各部門門。4.2內(nèi)審的時時機(jī)4.2.1每年年年底，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人根據(jù)管理理體系在本公司的運(yùn)作作情況策劃劃和組織下下年度管理理體系內(nèi)部部審核計劃劃，經(jīng)技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后實施施。4.2.2當(dāng)客客戶投訴或外部部審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)問題或或管理體系系運(yùn)行有異異常情況，導(dǎo)導(dǎo)致對本站站管理體系系的有效性性產(chǎn)生懷疑疑時，由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人及時審校校并轉(zhuǎn)達(dá)技技術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后，予予以實施計計劃外的內(nèi)內(nèi)部審核。4.3內(nèi)部審核核準(zhǔn)備工作作4.3.1管理理體系內(nèi)部部審核前兩兩周，由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人確定審核核目的和范范圍，準(zhǔn)備備工作文件件、成立內(nèi)內(nèi)審小組，向向?qū)徍私M成成員布置工工作。4.3.2內(nèi)內(nèi)審組長接接到質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人的任任命及審核核任務(wù)后，在在內(nèi)審一周周前編制好好《內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核計計劃》，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人審核報報檢測室主主任批準(zhǔn)后后，分發(fā)給給受審部門門。深圳市XX路橋橋工程檢測測有限公司司程序文件文件編號：SGGKAJ-Ⅱ-12第1版第0次修改管理體系內(nèi)部審審核程序第2頁共4頁4.3.3審核核前的準(zhǔn)備備工作4.33.3.11內(nèi)審員通通知被審核核部門并與與被審核部部門協(xié)商確確認(rèn)審核行行程。4.33.3.22內(nèi)審員調(diào)調(diào)閱相關(guān)手手冊、程序序文件或作作業(yè)指導(dǎo)書書。4.33.3.33由內(nèi)審員員編制《管管理體系內(nèi)內(nèi)審檢查表表》的審核核內(nèi)容，作作為內(nèi)審時時的指引，《管理體系內(nèi)審檢查表》的審核內(nèi)容依相關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求制定，包括審核內(nèi)容、方法。4.33.4《管理體系系內(nèi)審檢查查表》由內(nèi)內(nèi)審員編制制完成后交交內(nèi)審組長長確認(rèn)。4.4內(nèi)部審核核實施4.44.1審核組長長召集審核核組成員、各各受審核部部門負(fù)責(zé)人人召開內(nèi)審審首次會議議，說明內(nèi)內(nèi)審的目的的、范圍，提提出內(nèi)部審審核注意事事項和行程程安排。首首次會議由由內(nèi)審組長長指定人員員做好記錄錄，與會人人員簽到。4.44.2首次會議議結(jié)束后，內(nèi)內(nèi)審小組按按內(nèi)審計劃劃實施現(xiàn)場場審核，審審核過程中中內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)將《管理理體系內(nèi)審審檢查表》作作為審核指指引。4.44.3內(nèi)審員通通過詢問、查查閱文件記記錄、觀察察等方式收收集客觀證證據(jù)，審核核的發(fā)現(xiàn)記記錄于《管管理體系內(nèi)內(nèi)審檢查表表》，如有有不符合，需需準(zhǔn)確、完完整地描述述清楚，并并由受審核核方進(jìn)行確確認(rèn)。4.4.4現(xiàn)場場審核結(jié)束束后，審核核組長召集集內(nèi)審小組組成員與受受審核部門門主管舉行行末次會議議，說明審審核結(jié)果和和所有審核核發(fā)現(xiàn)的不不符合項，并并確保受審審核部門人人員確切了了解不符合合項。4.4.5內(nèi)內(nèi)審員正式式簽發(fā)《內(nèi)內(nèi)審不合格格報告》，內(nèi)內(nèi)容包括不不合格事實實描述、相相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或文件條條款、不合合格性質(zhì)、糾糾正期限等等內(nèi)容。4.44.6如審核中中發(fā)現(xiàn)不符符合已對檢檢測結(jié)果產(chǎn)產(chǎn)生影響，由由綜合室書書面通知客客戶并按照照《檢測工工作控制程程序》和《糾正措措施程序》執(zhí)行。深圳市XX路橋橋工程檢測測有限公司司程序文件文件編號：SGGKAJ-Ⅱ-12第1版第0次修改管理體系內(nèi)部審審核程序第3頁共4頁4.5不符合項項的整改及及跟蹤確認(rèn)認(rèn)4.55.1責(zé)任部門門收到《內(nèi)內(nèi)審不合格格報告》后后，需在5個工作日日內(nèi)分析不不合格的原原因，并提提出糾正措措施，糾正正措施應(yīng)能能有效防止止類似問題題再發(fā)生。4.5.2不符符合項的糾糾正措施的的有效性由由內(nèi)審員確確認(rèn)。內(nèi)審審員需確認(rèn)認(rèn)責(zé)任部門門是否在規(guī)規(guī)定的時間間內(nèi)按計劃劃全部執(zhí)行行了糾正措措施；執(zhí)行行糾正措施施后，有無無再發(fā)生不不符合，如如都已達(dá)到到要求，糾糾正措施有有效，內(nèi)審審員在報告告中注明。4.5.3若糾糾正措施未未進(jìn)行或效效果不明顯顯，即由審審核組再發(fā)發(fā)《糾正措措施處理單單》，責(zé)令令相關(guān)部門門限期整改改并報質(zhì)量量負(fù)責(zé)人處處理。4.6發(fā)出審核核報告在現(xiàn)場審核完成成一周內(nèi)，由由內(nèi)審組長長提出《內(nèi)內(nèi)審報告》，呈呈質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人及檢測測室主任批批準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)至相關(guān)部部門?！秲?nèi)內(nèi)審報告》的的內(nèi)容包括括審核范圍圍、目的，審審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的主要不不符合及管管理體系運(yùn)運(yùn)行有效性性的評價。4.7由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人將管管理體系內(nèi)內(nèi)審結(jié)果提提交管理評評審會議予予以評審，以以評價管理理體系運(yùn)作作的有效性性和符合性性。4.88管理體體系內(nèi)部審審核每12個月至少少一次，且且要覆蓋所所有部門活活動和要素素。4.99不符合類類型的判定定4.99.1體系性不不符合：是是指文件的的策劃不符符合標(biāo)準(zhǔn)、合合同或法規(guī)規(guī)的要求。4.99.2實施性不不符合：是是指文件雖雖有明確的的要求，但但未按要求求實施。4.9.3效果果性不符合合：是指文文件有規(guī)劃劃，也確實實實施了，但但實施效果果不理想，未未達(dá)到預(yù)期期的目的。5.相關(guān)文件件5.1《文件控控制程序》SGKAJ-Ⅱ-035.2《檢測工工作控制程程序》SGKKAJ-Ⅱ-08深圳市XX路橋橋工程檢測測有限公司司程序文件文件編號：SGGKAJ-Ⅱ-12第1版第0次修改管理體系內(nèi)部審審核程序第4頁共4頁5.3《糾正措措施程序》SGKAJ-Ⅱ-095.4《預(yù)防措措施程序》SGKAJ-Ⅱ-106.相關(guān)記錄錄6.1《內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核計計劃》SGKAJ-Ⅱ-12-016.22《管理體系系內(nèi)審檢查查表》SGKAJ-Ⅱ-12-026.3《內(nèi)審不不合格報告告》SGKAJ-Ⅱ-12-036.4《內(nèi)審報報告》SGKAJ-Ⅱ-12-046.5《年度內(nèi)內(nèi)審計劃》SGKAJ-Ⅱ-12-056.6《會議記記錄》SGKAJ-Ⅱ-12-066.7《會議簽簽到表》SGGKAJ-Ⅱ-12-076.8《糾正措措施處理單單》SGKAJ-Ⅱ-09-0117.附件管理體系系內(nèi)部審核核流程圖深圳市XX路橋工程檢測有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核計劃管理編號：SGKAJ-Ⅱ-12－01編號：審核目的審核性質(zhì)審核范圍審核依據(jù)審核組長內(nèi)審員審核日期審核編號首次會議時間末次會議時間審核報告提交日日期序號時間受審部門審核人審核內(nèi)容編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：深圳市XX路橋工程檢測有限公司管理體系內(nèi)審檢查表受審部門：管理編號：SGKAJ-Ⅱ-12－02編號：檢查內(nèi)容、方式式檢查結(jié)果記錄是否合格涉及要素填表人：審核人：日期：日期：深圳市XX路橋工程檢測有限公司內(nèi)審不合格報告管理編號：SGKAJ-Ⅱ-12－03編號：不合格項描述：：違反認(rèn)可準(zhǔn)則則條文違反管理體系系文件條文文不合格性質(zhì)□體系性性□實施性性□效果性性內(nèi)審員：糾正期限限：責(zé)任部門門：原因分析責(zé)任部門門：糾正措施責(zé)任部門：內(nèi)審員確確認(rèn)：跟蹤確認(rèn)內(nèi)審員：內(nèi)審組組長：深圳市XX路橋工程檢測有限公司內(nèi)審報告管理編號：SGKAJ-Ⅱ-12－04編號：審核目的審核依據(jù)審核日期審核范圍審核組長內(nèi)審員審核總結(jié)：審核缺點(diǎn)分布受審部部門缺點(diǎn)數(shù)審核項目經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合組檢驗組檢測組總?cè)毕輸?shù)比率%備注組織機(jī)構(gòu)管理體系文件控制要求、標(biāo)書和合合同的評審審服務(wù)和供應(yīng)品采采購客戶服務(wù)投訴處理檢測工作控制糾正措施預(yù)防措施記錄的控制內(nèi)部審核管理評審技術(shù)要求總則人員要求設(shè)施和環(huán)境條件件檢測方法及方法法確認(rèn)儀器設(shè)備測量溯源性抽樣檢測物品的處置置檢測結(jié)果質(zhì)量的的保證檢測報告編制人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：深圳市XX路橋工程檢測有限公司年度內(nèi)審計劃管理編號：SGKAJ-Ⅱ-12－05編號：編制時間本年度內(nèi)部質(zhì)量量審核計劃劃：審批意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：深圳市XX路橋工程檢測有限公司會議記錄管理編號：SGKAJ-Ⅱ-12－06編號：時間地點(diǎn)主持人會議主要議題會議主要內(nèi)容摘摘要會議決定、決議議記錄人：200年月日日深圳市XX路橋工程檢測有限公司會議簽到表管理編號：SGKAJ-Ⅱ-12－07編號：時間地點(diǎn)主持人會議主要議題序號參加人員所在部門序號參加人員所在部門8.附件管理體系內(nèi)部審核流程圖記錄存檔修訂文件責(zé)任部門制訂并實施糾正措