安全生產(chǎn)風險分級管控制度

1。目的為貫徹落實省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）和壽光市安委會辦公室《關于印發(fā)全市安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理二個體系建為貫徹落實省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）和壽光市安委會辦公室《關于印發(fā)全市安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理二個體系建全生產(chǎn)風險管控工作，達到降低風險、消除風險，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，編制本制度.范圍本制度適合于公司所有的危害因素識別,風險分析、評價、分級、管控等全過程的管理工作。組織機構及職責為加強“雙體系建設”工作的組織領導,確?；顒尤〉脤嵭?推進“雙體系建設”工作，現(xiàn)成立“雙體系建設”領導小組、推進小組及工作小組，對工作進行全面組織、指導、檢查、推進和實施工作。領導小組：組 :＊*＊＊*副組長：＊*＊組 員：*＊*＊推進小組：組 長：＊*＊副組長:**組 員：***工作小組：組長:車間主任組員:車間崗位人員為加強“雙體系建設”工作的組織領導,確?；顒尤〉脤嵭?推進“雙體系建設”工作，現(xiàn)成立“雙體系建設”領導小組、推進小組及工作小組，對工作進行全面組織、指導、檢查、推進和實施工作。領導小組：組 :＊*＊＊*副組長：＊*＊組 員：*＊*＊推進小組：組 長：＊*＊副組長:**組 員：***工作小組：組長:車間主任組員:車間崗位人員小組下設“雙體系建設”工作辦公室,辦公室設在安環(huán)部，李松濤兼任辦公室主任。具體負責“雙體系建設"工作的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。工作職責：3.1總經(jīng)理：許明然全面負責公司的風險分級管控與隱患排查治理工作，對公司雙體系建設全面部署，組織編寫雙體系建設的實施方案與推行工作;,為建立體系提供充分的資源，落實體系推進工作的牽頭部門，任3。2.副總經(jīng)理：李京東協(xié)助總經(jīng)理對公司的風險分級管控工作。3。3。副總經(jīng)理:劉如學協(xié)助總經(jīng)理對公司的風險分級管控工作.分管生產(chǎn)領域的風險分級管控工作.3.4.總工程師:馮仲善協(xié)助總經(jīng)理對公司的風險分級管控工作.分管技術、質檢領域的風險分級管控工作。3.5。安環(huán)設備部負責“雙體系建設"方案的制定，負責安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設工作,并對體系建設情況進行全程監(jiān)督管理；負責組織安全基礎管理、危險化學品管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責職業(yè)危害的防控和風險公告警示工作；負責“雙體系建設”管控手冊的審核和上報；負責“雙體系建設"的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。負責消防系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制.負責應急管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。3.5。安環(huán)設備部負責“雙體系建設"方案的制定，負責安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設工作,并對體系建設情況進行全程監(jiān)督管理；負責組織安全基礎管理、危險化學品管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責職業(yè)危害的防控和風險公告警示工作；負責“雙體系建設”管控手冊的審核和上報；負責“雙體系建設"的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。負責消防系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制.負責應急管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。3。6。技術研發(fā)部負責區(qū)域位置和總圖布置方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。3.7.維修車間組織電氣、儀表系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制.負責組織公用工程系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。3.8。倉庫保管組織儲運系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制.3.9。財務部負責統(tǒng)計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理.施和管控手冊的編制。3.7.維修車間組織電氣、儀表系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制.負責組織公用工程系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。3.8。倉庫保管組織儲運系統(tǒng)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制.3.9。財務部負責統(tǒng)計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理.化學品管理、儲運系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面隱患排查、風險管控的責任主體，車間主任負責本車間風險點的確定、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據(jù)職責分工，按要求向相關單位報送“雙體系建設”工作信息；車間員工負責進行本車間風險點劃分、危險源辨識、風險分析、管控措施統(tǒng)計、隱患排查工作。4。實施全員培訓化學品管理、儲運系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等方面隱患排查、風險管控的責任主體，車間主任負責本車間風險點的確定、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據(jù)職責分工，按要求向相關單位報送“雙體系建設”工作信息；車間員工負責進行本車間風險點劃分、危險源辨識、風險分析、管控措施統(tǒng)計、隱患排查工作。4。實施全員培訓記錄。5。風險識別評價5。15.1.1風險點劃分原則51.1.15.112對于系統(tǒng)開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點管控。5。1。2風險點排查5。1.2.1導致事故類型等內容的基本信息，并建立《壽光市魯源鹽化有限公司風險點清單臺賬》（見表為下一步進行風險分析做好準備。5.1.2.2風險點排查應按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。表1風險點登記臺賬序號風險點名稱類型可能導致的序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表: 審核人： 審核日期： 年 月 日（）表2作業(yè)活動清單序號1作業(yè)活動名序號1作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注2填表人: 填表日期: 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月日（）表3設備設施清單序號設備名稱類別位號序號設備名稱類別位號所在部位 所屬單位是否特種設備備注12填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（3.5。2危險源辨識分析措施。5。2.1危險源辨識宜選用以下幾種常用風險分析方法：（簡稱JHA）進行辨識，分析步驟和要求見（表4)；——對于設備設施,宜選用安全檢查表法（簡稱SCL）進行辨識,分析步驟和要求見（表5)——對于危險工藝應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP)、類比法、事故樹分析法進行辨識。表4工作危害分析（JHA+LS）評價記錄(記錄受控號）車間/部門: 崗位: 風險點（作業(yè)活動）名稱：No:危險源或潛現(xiàn)有控制措施評管序作業(yè)在事件（人、主要工管 培 個應LSR價控（改進措備號步驟物、作業(yè)環(huán)后果程理訓體急級級施注境、管理）技措教防處別別術施育護置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定: 日期：填表說明:1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識.表5安全檢查表分析（SCL+LS)評價記錄序檢查項序檢查項號目標準不符合標準現(xiàn)有控制措施LSR（（記錄受控號）車間/部門： 崗位： 風險點(區(qū)域/裝置/設備/設施）名稱：No：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定: 日期：填表說明、審核人為所在崗位負責人，審定人為上級負責人或車間主.2、評價級別是運用風險價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A。7風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。危險源辨識范圍——規(guī)劃、設計（重點是新、改、擴建項目）和建設、投產(chǎn)、運行等階段；——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所人員的活動；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——工藝、設備、管理、人員等變更；——丟棄、廢棄、拆除與處置；——氣候、地質及環(huán)境影響等。危險源辨識實施——在進行危險源辨識時,應依據(jù)GB/T13861進行辨識,充分考慮危害因素的根源和性質.如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、高處墜落、坍塌等;熱能可造成灼燙、火災;電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質、可燃性物質、氧化性物質、毒性物質、放射性物質、病原體載體、粉塵和爆炸性物質等。4燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等;——危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。5。2.5現(xiàn)有控制措施識別培訓教育、個體防護、應急處置等相關安全控制措施。風險評價5。3。1風險評價方法根據(jù)本公司規(guī)模和裝置特性，選擇風險矩陣分析法分—9。風險矩陣(LS）法風險矩陣(LS）法風險矩陣法（簡稱LS）,R=L×S，其中R是危險性（也稱風險度合，表6 事故發(fā)生的可能性（L)判斷準則等級等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)）,或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程.極不可能發(fā)生事故或事件。等級法律、法規(guī)等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和 死標準100萬元以 部分裝置（〉2 重大國際影上 套）或設備 響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕 微 受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍風險值風險等級風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20—25A/1極其危在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作立刻15—16立即或近期整改9—122年內治理4-8有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄級險業(yè)，對改進措施進行評估B/2高度危采取緊急措施降低風險，建立運行控制級險程序，定期檢查、測量及評估C/3顯著?？煽紤]建立目標、建立操作規(guī)程，加強級險培訓及溝通D/4輕度?？煽紤]建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需級險定期檢查5可接受中等5可接受中等重大巨大巨大4可接受可接受中等重大巨大3可忽略可接受中等中等重大2可忽略可接受可接受可接受中等1可忽略1可忽略2可忽略3可接受4可接受5后果等級5.3.2風險評價準則各車間部門在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響,并結合自身實際，明確事故（確定適用的風險判定準則（參照表6-9)，進行風險分析，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的——有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設計規(guī)范、技術標準；——本單位的安全管理、技術標準;——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等;——相關方的訴求等。5。3。3重大風險判定屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險:——對于違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的。-—發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。—-根據(jù)GB18218評估為重大危險源的儲存場所?！\行裝置界區(qū)內涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的。GB30871(＞30m一級吊裝作業(yè)等?？刂拼胧┳C和服務。3有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。5.4.4作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質等方面。5。4。5不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。5。4.6風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風險降低到可以接受的程度；——是否產(chǎn)生新的風險；——是否已選定了最佳的解決方案；——是否會被應用于實際工作中。風險分級5E級\5級：稍有危險（或可忽略風險）。員工應引起注意，班組負責控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監(jiān)控。D級\4（可以接受或可容許的風險）。車間應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制C級\3需要改進的控制措施。B級\2級：高度危險，應制定措施進行控制管理。公司應重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分A級\1級：極其危險（不可容許風險），應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。