3C審核檢查表-品管部

3C檢查表受檢查部門：品管部檢查時(shí)間：年月日第1頁共3頁檢查的依據(jù)：GA1035-2012標(biāo)準(zhǔn)及條款檢查項(xiàng)目和方式檢查記錄檢查結(jié)果Y/NGA1035--2012文件查看和現(xiàn)場驗(yàn)證A.1職責(zé)和資源1、是否確立部門質(zhì)量檢測人員的職責(zé)？2、通過什么方式驗(yàn)證檢測人員的資質(zhì)是否滿足要求？A.2文件和記錄1、查看近6個(gè)月自動(dòng)滅火系統(tǒng)用玻璃球檢驗(yàn)記錄（外觀和尺寸、靜態(tài)動(dòng)作溫度、破碎載荷）文件記錄是否有標(biāo)識(shí)，保存期限？A.3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證1、是否有關(guān)鍵原材料檢驗(yàn)文件？是否有關(guān)鍵原材料確認(rèn)檢驗(yàn)的文件？2、查關(guān)鍵元材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄？查關(guān)鍵原材料確認(rèn)記錄？3、是否保存有供應(yīng)商合格證明及相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)？A.4生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)1、工廠在適當(dāng)階段是否有對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品與認(rèn)證樣品一致？檢查員：檢查組長：記錄格式號(hào)：WS/Z-JL053C檢查表受檢查部門：品管部檢查時(shí)間：年月日第2頁共3頁檢查的依據(jù)：GA1035-2012標(biāo)準(zhǔn)及條款檢查項(xiàng)目和方式檢查記錄檢查結(jié)果Y/NGA1035-2012A.5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)1、是否建立例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，對檢驗(yàn)中包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等有具體的描述？2、查看近6個(gè)月例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄？A.6檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備1、用于檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的設(shè)備是否有定期進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定和檢查？2、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的設(shè)備是否有相應(yīng)的操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員能否熟練的按照操作規(guī)程要求，準(zhǔn)確的使用設(shè)備？3、按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求周期校驗(yàn)的設(shè)備是否能提供國家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的準(zhǔn)則？查校準(zhǔn)計(jì)劃、記錄和臺(tái)帳5、檢測產(chǎn)品上是否有校準(zhǔn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，查看近6個(gè)月檢測設(shè)備校準(zhǔn)記錄？檢查員：檢查組長：記錄格式號(hào)：WS/Z-JL053C檢查表受檢查部門：品管部檢查時(shí)間：年月日第3頁共3頁檢查的依據(jù)：GA1035-2012標(biāo)準(zhǔn)及條款檢查項(xiàng)目和方式檢查記錄檢查結(jié)果Y/NGA1035-20126、用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備是否有進(jìn)行操作檢查和運(yùn)行檢查，檢查結(jié)果及采取的調(diào)整等措施是否記錄？7、檢驗(yàn)過程中不合格品處理辦法？是否有相應(yīng)的登記記錄？A.8內(nèi)部質(zhì)量檢查1是否有內(nèi)部質(zhì)量檢查程序？為確保質(zhì)量體系運(yùn)行效果是否有對應(yīng)的內(nèi)部檢查？查內(nèi)審記錄2、是否顧客投訴？顧客對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴是否納入內(nèi)部質(zhì)量檢查的信息輸入？3、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了預(yù)防措施，并加以記錄？A．9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)是否滿足認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求，工廠生產(chǎn)現(xiàn)場是否具備例行檢驗(yàn)項(xiàng)目和確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰?？檢查員：