財(cái)務(wù)預(yù)算作業(yè)指引4預(yù)算策略

全面估算管理文件之二第一部分策略計(jì)劃大綱頁次1.地域經(jīng)濟(jì)信息31.1地域經(jīng)濟(jì)趨向1.2政治趨向1.3人力市場趨向1.4技術(shù)趨向2.地域政策法例42.1出入口政策2.2人力及勞動保護(hù)法例2.3食品德業(yè)有關(guān)法例2.4交通運(yùn)輸狀況及限制2.5稅收政策2.6政府募捐及投資優(yōu)惠政策2.7其余產(chǎn)品線剖析3.1XX1產(chǎn)品線剖析市場環(huán)境剖析5競爭者剖析6公司內(nèi)部剖析7１3.2XX2產(chǎn)品線剖析市場環(huán)境剖析8競爭者剖析9公司內(nèi)部剖析103.3XX3產(chǎn)品線剖析市場環(huán)境剖析11競爭者剖析12公司內(nèi)部剖析134.時(shí)機(jī)與威迫144.1時(shí)機(jī)4.2威迫5.策略計(jì)劃155.1公司整體策略計(jì)劃5.2市場策略計(jì)劃5.3研發(fā)策略計(jì)劃5.4生產(chǎn)策略計(jì)劃5.5財(cái)政策略計(jì)劃5.6人力策略計(jì)劃5.7其余策略計(jì)劃２1、地域環(huán)境信息公司所屬地域/市___________1.1經(jīng)濟(jì)趨向主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目2011年2012年2013年（展望）公民生產(chǎn)總值（GDP）GDP增加率（％）通貨膨脹率（％）主要貸款率（年息％）匯率(1美元)1.1.2整體經(jīng)濟(jì)趨向財(cái)政趨向行業(yè)趨向，特別指XX1、XX2、XX3及XX41.2政治趨向1.3人力市場趨向1.4技術(shù)趨向３2、地域政策法例2.1出入口政策2.2人力及勞動保護(hù)法例2.3XX行業(yè)有關(guān)法例2.4交通運(yùn)輸狀況及限制2.5稅收政策2.6政府募捐及投資優(yōu)惠政策2.7其余４3、產(chǎn)品線剖析3.1XX1產(chǎn)品線剖析環(huán)境剖析市場需求簡介項(xiàng)目2011年2012年2013年（展望）該地域市場總需求（單位）此中：類型1（單位）類型2（單位）類型3（單位）市場增加率（％）主要原料供給者簡介主要銷售渠道簡介典型客戶簡介５競爭者剖析主要競爭者現(xiàn)況競爭者名稱設(shè)計(jì)產(chǎn)能市場份額2012年銷量2013年銷量預(yù)估(加工規(guī)模)(％)（單位）（單位）主要競爭者產(chǎn)品定位及質(zhì)量主要競爭者的主要優(yōu)勢主要競爭者的主要劣勢近期競爭者的主要活動主要競爭者的計(jì)劃和策略６公司內(nèi)部剖析績效剖析項(xiàng)目2011年2012年2013年（展望）產(chǎn)能（日辦理能力）銷售量（單位）市場據(jù)有率（％）銷售金額（萬元）均勻毛利水平（元/單位）單位毛利率（％）近期擬采納的主要策略活動本公司主要優(yōu)勢本公司主要劣勢７3.2XX2產(chǎn)品線剖析環(huán)境剖析市場需求簡介項(xiàng)目2011年2012年2013年（展望）該地域市場總需求（單位）此中：類型1（單位）類型2（單位）類型3（單位）市場增加率（％）主要原料供給者簡介主要銷售渠道簡介典型客戶簡介８競爭者剖析主要競爭者現(xiàn)況競爭者名稱設(shè)計(jì)產(chǎn)能市場份額2012年銷量2013年銷量預(yù)估(加工規(guī)模)(％)（單位）（單位）主要競爭者產(chǎn)品定位及質(zhì)量主要競爭者的主要優(yōu)勢主要競爭者的主要劣勢近期競爭者的主要活動主要競爭者的計(jì)劃和策略９公司內(nèi)部剖析績效剖析項(xiàng)目2011年2012年2013年（展望）產(chǎn)能（日辦理能力）銷售量（單位）市場據(jù)有率（％）銷售金額（萬元）均勻毛利水平（元/單位）單位毛利率（％）近期擬采納的主要策略活動本公司主要優(yōu)勢本公司主要劣勢１０3.3XX3產(chǎn)品線剖析環(huán)境剖析市場需求簡介項(xiàng)目2011年2012年2013年（展望）該地域市場總需求（單位）此中：類型1（單位）類型2（單位）類型3（單位）市場增加率（％）主要原料供給者簡介主要銷售渠道簡介典型客戶簡介１１競爭者剖析主要競爭者現(xiàn)況競爭者名稱設(shè)計(jì)產(chǎn)能市場份額2012年銷量2013年銷量預(yù)估(加工規(guī)模)(％)（單位）（單位）主要競爭者產(chǎn)品定位及質(zhì)量主要競爭者的主要優(yōu)勢主要競爭者的主要劣勢近期競爭者的主要活動主要競爭者的計(jì)劃和策略１２公司內(nèi)部剖析績效剖析項(xiàng)目2011年2012年2013年（展望）產(chǎn)能（日辦理能力）銷售量（單位）市場據(jù)有率（％）銷售金額（萬元）均勻毛利水平（元/單位）單位毛利率（％）近期擬采納的主要策略活動本公司主要優(yōu)勢本公司主要劣勢１３4、時(shí)機(jī)與威迫4.1時(shí)機(jī)：4.2威迫：１４5、來年之基本策略計(jì)劃公司整體策略計(jì)劃：市場策略計(jì)劃：研發(fā)策略計(jì)劃：生產(chǎn)策略計(jì)劃：人力策略計(jì)劃：財(cái)政策略計(jì)劃：其余策略計(jì)劃：１５填報(bào)說明：本部分采納環(huán)境描繪和SWOT方法,以幫助公司厘清所處經(jīng)營環(huán)境和市場地點(diǎn)，編制起來有必定難度，公司盡量填報(bào)。年度策略計(jì)劃之研發(fā)策略計(jì)劃指擬在新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝應(yīng)用、新輔料增添等方面采納的主要舉措。生產(chǎn)策略計(jì)劃指擬在車間的組織管理、加工效率、產(chǎn)品出率、設(shè)施管理、能耗降低等方面采納的主要舉措。