審計(jì)員年度工作總結(jié)

第20頁(yè)共20頁(yè)審計(jì)員?年度工?作總結(jié)?（一?）一?、堅(jiān)持?圍繞中?心、服?務(wù)大局?，積極?開(kāi)展內(nèi)?部審計(jì)?工作?全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)?緊密圍?繞本部?門(mén)、本?單位的?中心工?作，以?促進(jìn)加?強(qiáng)單位?內(nèi)部管?理和控?制、提?高經(jīng)濟(jì)?效益和?___?_倡廉?為重點(diǎn)?，積極?進(jìn)行工?作重點(diǎn)?轉(zhuǎn)型，?認(rèn)真開(kāi)?展審計(jì)?工作。?一是?積極開(kāi)?展內(nèi)控?制度評(píng)?審和制?度建設(shè)?工作。?全市內(nèi)?部審計(jì)?機(jī)構(gòu)利?用對(duì)本?單位、?本企業(yè)?的經(jīng)營(yíng)?管理流?程以及?內(nèi)控制?度執(zhí)行?中的重?要環(huán)節(jié)?和關(guān)鍵?點(diǎn)比較?熟悉的?優(yōu)勢(shì)，?___?_年共?開(kāi)展了?___?_項(xiàng)內(nèi)?控制度?執(zhí)行情?況的評(píng)?審工作?。其中?___?_供電?公司_?___?開(kāi)展了?對(duì)市公?司的固?定資產(chǎn)?管理，?對(duì)三縣?公司的?貨幣資?金、物?資管理?和鄉(xiāng)鎮(zhèn)?供電所?管理實(shí)?施了內(nèi)?控評(píng)價(jià)?。按照?內(nèi)控評(píng)?價(jià)體系?指標(biāo)進(jìn)?行了打?分，針?對(duì)貨幣?資金和?物資管?理存在?著比較?大的風(fēng)?險(xiǎn)，提?出了加?強(qiáng)管理?的__?__條?意見(jiàn)，?并專題?向公司?領(lǐng)導(dǎo)提?交了綜?合審計(jì)?報(bào)告。?市公?安局為?進(jìn)一步?規(guī)范建?設(shè)工程?竣工決?算審計(jì)?費(fèi)收取?標(biāo)準(zhǔn)，?制定了?《__?__調(diào)?整建設(shè)?項(xiàng)目竣?工決算?審計(jì)費(fèi)?收取標(biāo)?準(zhǔn)的規(guī)?定》（?合公通?[__?__]?___?_文件?），強(qiáng)?化了內(nèi)?部建設(shè)?項(xiàng)目的?資金、?竣工決?算的審?計(jì)監(jiān)督?和管理?，提高?了建設(shè)?項(xiàng)目資?金效益?，發(fā)揮?了制度?保障作?用（6?dgw?w.）?。__?__科?技農(nóng)村?商業(yè)銀?行按照?《__?__科?技農(nóng)村?商業(yè)銀?行審計(jì)?檢查實(shí)?施辦法?》、《?___?_科技?農(nóng)村商?業(yè)銀行?審計(jì)稽?核部崗?位職責(zé)?及內(nèi)部?操作流?程》等?制度加?強(qiáng)內(nèi)部?管理并?優(yōu)化操?作流程?，進(jìn)一?步明確?任務(wù)分?工，界?定每個(gè)?環(huán)節(jié)崗?位責(zé)任?，讓稽?核人員?各履其?職、各?負(fù)其責(zé)?，促進(jìn)?了稽核?工作質(zhì)?量的提?高。_?___?市第二?人民醫(yī)?院按照?___?_部頒?布的《?衛(wèi)生系?統(tǒng)內(nèi)部?審計(jì)規(guī)?定》，?成立了?獨(dú)立的?內(nèi)審室?，配備?了兩名?專職內(nèi)?審人員?，加強(qiáng)?了對(duì)醫(yī)?療收費(fèi)?、一次?性耗材?收費(fèi)等?工作的?監(jiān)督檢?查，制?定了《?二院內(nèi)?審工作?職責(zé)（?細(xì)則）?》等制?度，使?內(nèi)審工?作有法?可依、?有章可?循，成?二是?突出建?設(shè)項(xiàng)目?審計(jì)。?為了節(jié)?約建設(shè)?資金，?全市各?內(nèi)審機(jī)?構(gòu)都針?對(duì)本單?位的建?設(shè)熱點(diǎn)?，積極?地開(kāi)展?建設(shè)項(xiàng)?目審計(jì)?。據(jù)不?完全統(tǒng)?計(jì)，到?___?_月底?，內(nèi)審?機(jī)構(gòu)已?審計(jì)建?設(shè)項(xiàng)目?___?_個(gè)。?___?_電信?分公司?審計(jì)部?___?_年繼?續(xù)嚴(yán)把?審計(jì)質(zhì)?量關(guān)，?嚴(yán)格按?照省公?司的要?求，對(duì)?具備條?件的工?程項(xiàng)目?做到_?___?%審計(jì)?，截止?到__?__月?底統(tǒng)計(jì)?，共審?計(jì)認(rèn)定?通信工?程項(xiàng)目?___?_項(xiàng)，?工程送?審總金?額__?__萬(wàn)?元，審?減__?__萬(wàn)?元。建?筑__?__工?程__?__項(xiàng)?，送審?金額_?___?萬(wàn)元，?審減_?___?萬(wàn)元。?安徽中?煙工業(yè)?公司_?___?卷煙廠?基建及?零星維?修送審?工程_?___?個(gè)，送?審金額?___?_萬(wàn)元?，審減?額__?__萬(wàn)?元，審?減率_?___?%;_?___?市建設(shè)?投資控?股（集?團(tuán)）有?限公司?接審項(xiàng)?目__?__個(gè)?，涉及?工程_?___?項(xiàng)，送?審金額?___?_萬(wàn)元?，部分?已審定?項(xiàng)目的?核減率?達(dá)__?__%?;__?__市?公安局?審計(jì)處?實(shí)施工?程竣工?決算審?計(jì)__?__項(xiàng)?，送審?金額_?___?萬(wàn)元，?審減額?___?_萬(wàn)元?，審減?率__?__%?。通過(guò)?對(duì)基建?工程項(xiàng)?目的審?計(jì)，有?效地防?止了建?設(shè)工程?項(xiàng)目高?估冒算?行為，?保證了?工程項(xiàng)?目質(zhì)量?，節(jié)約?了建設(shè)?資金，?發(fā)揮了?內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督?與服務(wù)?的功能?。三?是繼續(xù)?完善財(cái)?務(wù)收支?審計(jì)。?全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)?加強(qiáng)了?對(duì)財(cái)務(wù)?收支真?實(shí)性和?合法性?的檢查?監(jiān)督，?累計(jì)完?成財(cái)務(wù)?收支審?計(jì)__?__項(xiàng)?，促進(jìn)?了各單?位財(cái)務(wù)?管理工?作的規(guī)?范化。?___?_新站?試驗(yàn)區(qū)?財(cái)政局?對(duì)政府?采購(gòu)環(huán)?節(jié)，注?意嚴(yán)格?把關(guān)，?極力提?升采購(gòu)?資金節(jié)?約效率?，強(qiáng)化?對(duì)政府?采購(gòu)的?監(jiān)管。?截至_?___?年__?__月?份，全?區(qū)自行?采購(gòu)預(yù)?算__?__億?元，實(shí)?際支付?___?_億元?，節(jié)約?資金_?___?萬(wàn)元，?資金節(jié)?約率高?達(dá)__?__%?。廬?陽(yáng)區(qū)大?楊鎮(zhèn)對(duì)?鎮(zhèn)吳郢?社居委?、五里?拐社居?委、夾?塘社居?委、草?塘社居?委、_?___?社居委?、高橋?社居委?、照山?社居委?、王墩?社居委?、大楊?村、十?張村、?謝崗村?、崗西?村、水?庫(kù)村計(jì)?___?_個(gè)村?居__?__年?___?_-_?___?月份財(cái)?務(wù)收支?情況進(jìn)?行了審?計(jì)。市?公路局?對(duì)所屬?___?_個(gè)單?位__?__年?財(cái)務(wù)收?支進(jìn)行?了全面?審計(jì)，?審計(jì)面?為_(kāi)_?__%?，通過(guò)?審計(jì)，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題__?__個(gè)?，提出?審計(jì)意?見(jiàn)__?__條?，所審?項(xiàng)目均?下發(fā)了?審計(jì)意?見(jiàn)書(shū)，?并進(jìn)行?跟蹤落?實(shí)。?四是大?力開(kāi)展?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?。據(jù)統(tǒng)?計(jì)，全?市內(nèi)審?機(jī)構(gòu)已?對(duì)__?__個(gè)?縣以下?領(lǐng)導(dǎo)干?部和企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員開(kāi)?展了經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。?通過(guò)審?計(jì)，強(qiáng)?化了領(lǐng)?導(dǎo)干部?和企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)人?員的經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?意識(shí)、?自我約?束意識(shí)?，促進(jìn)?了黨風(fēng)?廉政建?設(shè)。如?市郵政?局__?__年?以財(cái)務(wù)?收支審?計(jì)為基?礎(chǔ)、經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)為?重點(diǎn)，?實(shí)施了?對(duì)蜀山?區(qū)局局?長(zhǎng)、包?河區(qū)局?局長(zhǎng)的?任中經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，?努力做?到三個(gè)?結(jié)合，?即經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)與財(cái)?務(wù)收支?審計(jì)相?結(jié)合;?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?與廉政?工作相?結(jié)合;?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?與職業(yè)?素質(zhì)相?結(jié)合。?市建委?、市民?政局、?市教育?局、市?衛(wèi)生局?、市園?林局、?瑤海區(qū)?、廬陽(yáng)?區(qū)大楊?鎮(zhèn)、百?大集團(tuán)?、四方?集團(tuán)、?市公路?局、蜀?山區(qū)教?育局等?單位，?也積極?開(kāi)展經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，?切實(shí)使?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?成為正?確評(píng)價(jià)?被審計(jì)?人員任?期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任、?人事部?門(mén)考核?任用干?部、紀(jì)?檢監(jiān)察?部門(mén)抓?黨風(fēng)廉?政建設(shè)?的重要?依據(jù)。?五是?加強(qiáng)合?同管理?工作。?安徽中?煙工業(yè)?公司_?___?卷煙廠?審計(jì)部?為了維?護(hù)企業(yè)?經(jīng)濟(jì)利?益及合?法權(quán)益?，嚴(yán)格?按照合?同法規(guī)?定，對(duì)?企業(yè)涉?___?_的所?有協(xié)議?、合同?進(jìn)行認(rèn)?真審核?、嚴(yán)格?把關(guān)，?全年共?審核審?簽經(jīng)濟(jì)?合同_?___?份，金?額達(dá)_?___?萬(wàn)元，?無(wú)違約?合同發(fā)?生，很?好的規(guī)?避了合?同風(fēng)險(xiǎn)?。安徽?氯堿法?規(guī)審計(jì)?部截至?___?_年_?___?月底共?審核集?團(tuán)、錦?邦等_?___?個(gè)公司?的合同?___?_份，?合同進(jìn)?展報(bào)告?___?_份。?___?_市建?設(shè)投資?控股（?集團(tuán)）?有限公?司嚴(yán)格?按照《?集團(tuán)公?司合同?管理暫?行辦法?》規(guī)范?合同的?訂立、?___?_，從?維護(hù)公?司利益?角度出?發(fā)，修?改不合?法不合?規(guī)之處?，避免?潛在風(fēng)?險(xiǎn)，全?年共_?___?合同_?___?余份，?較好地?履行了?風(fēng)險(xiǎn)控?制職能?。二?、突出?服務(wù)理?念，努?力推進(jìn)?內(nèi)審協(xié)?會(huì)建設(shè)?企業(yè)內(nèi)?部審計(jì)?工作總?結(jié)__?__市?內(nèi)審協(xié)?會(huì)在市?審計(jì)局?的領(lǐng)導(dǎo)?下，在?各內(nèi)審?協(xié)會(huì)會(huì)?員單位?和理事?的共同?參與下?，在市?審計(jì)局?機(jī)關(guān)各?部門(mén)的?大力支?持和配?合下，?認(rèn)真履?行章程?賦予的?義務(wù)，?全面實(shí)?施協(xié)會(huì)?年初制?定的工?作方針?和計(jì)劃?，突出?重點(diǎn)，?講求實(shí)?效，充?分發(fā)揮?好橋梁?紐帶作?用，切?實(shí)履行?好管理?、協(xié)調(diào)?、服務(wù)?、交流?職責(zé)。?一年來(lái)?，市內(nèi)?審協(xié)會(huì)?以服務(wù)?為理念?，主要?做了以?下工作?。一?是推進(jìn)?內(nèi)部審?計(jì)職業(yè)?化建設(shè)?。第?一，抓?好內(nèi)審?人員繼?續(xù)教育?和培訓(xùn)?工作，?促進(jìn)內(nèi)?審人員?職業(yè)化?水平的?提高。?根據(jù)安?徽省內(nèi)?部審計(jì)?師協(xié)會(huì)?和__?__市?內(nèi)部審?計(jì)協(xié)會(huì)?___?_年工?作要點(diǎn)?的要求?，圍繞?省市審?計(jì)機(jī)關(guān)?開(kāi)展的?審計(jì)質(zhì)?量年活?動(dòng)，_?___?了一系?列活動(dòng)?，進(jìn)一?步規(guī)范?審計(jì)行?為，推?動(dòng)內(nèi)部?審計(jì)工?作發(fā)展?。__?__年?___?_月，?市內(nèi)審?協(xié)會(huì)舉?辦了一?期全市?內(nèi)部審?計(jì)質(zhì)量?管理培?訓(xùn)班，?全市各?單位內(nèi)?部審計(jì)?人員參?學(xué)的積?極性非?常高，?共有_?___?余人參?加了培?訓(xùn)，創(chuàng)?下了內(nèi)?審人員?參學(xué)之?最。開(kāi)?班時(shí)，?市審計(jì)?局吳利?林局長(zhǎng)?親臨致?辭，對(duì)?參學(xué)人?員是一?個(gè)極大?的鼓舞?。培訓(xùn)?班聘請(qǐng)?了安徽?財(cái)經(jīng)大?學(xué)老師?和省審?計(jì)廳的?審計(jì)專?家授課?，系統(tǒng)?地學(xué)習(xí)?了內(nèi)部?審計(jì)項(xiàng)?目質(zhì)量?管理、?內(nèi)部審?計(jì)文書(shū)?規(guī)范化?，審計(jì)?信息化?等內(nèi)容?，為提?高全市?內(nèi)審人?員的專?業(yè)素質(zhì)?和業(yè)務(wù)?技能，?建立健?全內(nèi)部?審計(jì)制?度，促?進(jìn)全市?內(nèi)審工?作的規(guī)?范化、?制度?化、科?學(xué)化和?職業(yè)化?水平起?到了積?極的作?用。?第二，?繼續(xù)做?好ci?a考試?的宣傳?、報(bào)名?工作。?cia?是國(guó)際?內(nèi)部審?計(jì)專家?的標(biāo)志?，是提?高內(nèi)審?人員素?質(zhì)的一?條重要?途徑。?市內(nèi)審?協(xié)會(huì)為?___?_宣傳?、報(bào)名?工作投?入了很?大精力?，__?__年?共__?__了?___?_人參?加考試?。二?是開(kāi)展?優(yōu)秀內(nèi)?部審計(jì)?項(xiàng)目評(píng)?比和內(nèi)?部審計(jì)?理論研?討。為?進(jìn)一步?推動(dòng)內(nèi)?部審計(jì)?工作發(fā)?展，_?___?市內(nèi)審?協(xié)會(huì)積?極__?__全?市各內(nèi)?部審計(jì)?單位積?極參加?省內(nèi)部?審計(jì)師?協(xié)會(huì)_?___?開(kāi)展的?___?_—_?___?年以來(lái)?全省優(yōu)?秀內(nèi)部?審計(jì)項(xiàng)?目的評(píng)?選，以?及__?__年?《風(fēng)險(xiǎn)?導(dǎo)向?qū)?計(jì)在審?計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?管理中?的應(yīng)用?》和《?內(nèi)部審?計(jì)質(zhì)量?控制與?管理》?兩個(gè)課?題的理?論研討?。__?__供?電公司?審計(jì)部?___?_實(shí)施?的固定?資產(chǎn)內(nèi)?控管理?審計(jì)項(xiàng)?目被評(píng)?為全省?優(yōu)秀內(nèi)?部審計(jì)?項(xiàng)目一?等獎(jiǎng)并?獲通報(bào)?表彰，?___?_供電?公司楊?曉榮、?李國(guó)勛?撰寫(xiě)的?《風(fēng)險(xiǎn)?導(dǎo)向?qū)?計(jì)與企?業(yè)風(fēng)險(xiǎn)?管理的?相互應(yīng)?用》和?___?_科技?農(nóng)村商?業(yè)銀行?包少書(shū)?、蔣四?寶撰寫(xiě)?的《試?論商業(yè)?銀行如?何加強(qiáng)?內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)?質(zhì)量控?制》等?___?_篇論?文獲獎(jiǎng)?并通報(bào)?表彰，?其中二?等獎(jiǎng)_?___?篇，三?等獎(jiǎng)_?___?篇，優(yōu)?秀獎(jiǎng)_?___?篇。?審計(jì)員?年度工?作總結(jié)?（二）?（二?）_?___?年在校?黨委和?行政的?領(lǐng)導(dǎo)下?，在上?級(jí)主管?部門(mén)的?指導(dǎo)幫?助下，?我們審?計(jì)處全?體同志?認(rèn)真學(xué)?習(xí)、領(lǐng)?會(huì)__?__和?___?_會(huì)議?精神_?___?年在校?黨委和?行政的?領(lǐng)導(dǎo)下?，在上?級(jí)主管?部門(mén)的?指導(dǎo)幫?助下，?我們審?計(jì)處全?體同志?認(rèn)真學(xué)?習(xí)、領(lǐng)?會(huì)__?__和?___?_會(huì)議?精神，?一如既?往地貫?徹和落?實(shí)《審?計(jì)法》?、《審?計(jì)署關(guān)?于內(nèi)部?審計(jì)工?作的規(guī)?定》和?國(guó)家相?關(guān)法律?法規(guī)。?以學(xué)校?教育工?作為中?心，結(jié)?合內(nèi)審?工作實(shí)?際，緊?緊圍繞?我校的?熱點(diǎn)、?重點(diǎn)、?難點(diǎn)問(wèn)?題開(kāi)展?審計(jì)工?作，充?分發(fā)揮?內(nèi)審的?監(jiān)督和?服務(wù)職?能，為?學(xué)校領(lǐng)?導(dǎo)及時(shí)?提供決?策依據(jù)?。全年?共開(kāi)展?各項(xiàng)審?計(jì)__?__余?項(xiàng)，為?學(xué)校節(jié)?約了大?量資金?。在深?化學(xué)校?改革，?促進(jìn)廉?政建設(shè)?，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管?理，提?高經(jīng)濟(jì)?效益等?方面，?真正起?到了經(jīng)?濟(jì)衛(wèi)士?和參謀?助手的?作用。?由于工?作成績(jī)?突出，?我校審?計(jì)處被?評(píng)為_(kāi)?___?年度新?鄉(xiāng)市內(nèi)?審工作?先進(jìn)單?位，兩?人被評(píng)?為校級(jí)?優(yōu)秀_?___?員和三?育人工?作先進(jìn)?個(gè)人。?一、?基礎(chǔ)建?設(shè)_?___?年是我?校各項(xiàng)?改革迅?速發(fā)展?的一年?，教學(xué)?、科研?、管理?工作有?條不紊?的開(kāi)展?，為我?們搞好?工作提?供了有?力保證?。我們?審計(jì)處?認(rèn)真貫?徹落實(shí)?審計(jì)廳?、教育?廳等上?級(jí)部門(mén)?的指示?精神，?結(jié)合我?校實(shí)際?，在做?好審計(jì)?工作的?同時(shí)，?積極配?合其它?各項(xiàng)工?作的開(kāi)?展。堅(jiān)?持完善?自我，?提高認(rèn)?識(shí)的原?則，努?力完善?審計(jì)制?度，健?全審計(jì)?機(jī)構(gòu)，?調(diào)整人?員結(jié)構(gòu)?。1?.參與?制定了?學(xué)校物?資采購(gòu)?、設(shè)備?管理及?相關(guān)規(guī)?章制度?若干項(xiàng)?。規(guī)范?了經(jīng)濟(jì)?行為，?使審計(jì)?工作進(jìn)?一步走?向法制?化、制?度化和?規(guī)范化?。2?.在學(xué)?校機(jī)構(gòu)?改革后?，進(jìn)一?步明確?了審計(jì)?工作人?員的職?責(zé)和權(quán)?限。使?內(nèi)審工?作的內(nèi)?部監(jiān)督?職能進(jìn)?一步得?到體現(xiàn)?，可以?更好的?為領(lǐng)導(dǎo)?提供決?策依據(jù)?。3?.調(diào)整?人員的?知識(shí)和?年齡結(jié)?構(gòu)，新?增專業(yè)?審計(jì)人?員__?__名?（均為?應(yīng)屆本?科畢業(yè)?生），?加強(qiáng)了?審計(jì)隊(duì)?伍建設(shè)?，一名?同志獲?高級(jí)會(huì)?計(jì)師資?格。經(jīng)?驗(yàn)豐富?的老同?志和積?極上進(jìn)?的年輕?人相互?交流、?相互學(xué)?習(xí)、以?老帶新?、新老?結(jié)合，?形成了?一支知?識(shí)結(jié)構(gòu)?和年齡?結(jié)構(gòu)較?為合理?的充滿?生機(jī)和?活力的?審計(jì)隊(duì)?伍。?二、學(xué)?習(xí)及培?訓(xùn)強(qiáng)?化措施?，進(jìn)一?步提高?審計(jì)人?員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)?和政治?素質(zhì)，?使我校?每個(gè)內(nèi)?審人員?都真正?成為思?想領(lǐng)先?、業(yè)務(wù)?過(guò)硬、?技能嫻?熟、務(wù)?實(shí)高效?的工作?高手。?1.?派一名?同志隨?同教育?廳考察?團(tuán)赴法?國(guó)等國(guó)?外學(xué)習(xí)?考察，?獲取了?大量審?計(jì)工作?信息及?先進(jìn)工?作經(jīng)驗(yàn)?。2?.與_?___?學(xué)、華?南理工?大學(xué)、?___?_學(xué)等?省內(nèi)外?高校相?互交流?，共同?探討審?計(jì)工作?新思路?。3?.加強(qiáng)?自身業(yè)?務(wù)素質(zhì)?的學(xué)習(xí)?，積極?進(jìn)行學(xué)?術(shù)研究?和探討?，公開(kāi)?發(fā)表專?業(yè)學(xué)術(shù)?論文_?___?篇。?三、參?與后勤?改革?隨著高?校后勤?管理社?會(huì)化改?革的深?入，我?校后勤?集團(tuán)已?逐步成?為獨(dú)立?核算、?自主經(jīng)?營(yíng)、自?負(fù)盈虧?的經(jīng)濟(jì)?實(shí)體，?這就要?求我們?必須建?立健全?成本核?算制度?。我們?參與制?定了一?系列后?勤改革?的規(guī)章?和措施?，同財(cái)?務(wù)處、?后勤管?理處一?道，對(duì)?集團(tuán)每?個(gè)中心?進(jìn)行了?成本核?算，并?結(jié)合外?校經(jīng)驗(yàn)?，根據(jù)?本校實(shí)?際，制?定了各?項(xiàng)定額?標(biāo)準(zhǔn)，?為推動(dòng)?學(xué)校的?后勤改?革和發(fā)?展起到?了應(yīng)有?的作用?。四?、參與?校辦產(chǎn)?業(yè)改革?科教?興國(guó)和?發(fā)展高?科技，?實(shí)現(xiàn)產(chǎn)?業(yè)化這?一戰(zhàn)略?的提出?，給以?高科技?為特征?的高校?校辦產(chǎn)?業(yè)帶來(lái)?了新的?機(jī)遇和?挑戰(zhàn)。?但是由?于校辦?企業(yè)的?利益和?學(xué)校的?利益并?不完全?是一致?的，企?業(yè)內(nèi)某?些同志?往往會(huì)?為了個(gè)?人利益?或小團(tuán)?體利益?而致學(xué)?校利益?于不顧?，很難?保證學(xué)?校國(guó)有?資產(chǎn)的?保值增?值。面?對(duì)這一?現(xiàn)狀，?我們會(huì)?同財(cái)務(wù)?處、企?業(yè)管理?處一道?，參與?制定了?校辦產(chǎn)?業(yè)改革?工作的?相關(guān)文?件，對(duì)?校辦每?個(gè)企業(yè)?進(jìn)行了?清產(chǎn)核?資，摸?清了企?業(yè)家底?，改善?了經(jīng)營(yíng)?環(huán)境，?明確了?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任，提?高了經(jīng)?濟(jì)效益?，為領(lǐng)?導(dǎo)提供?了決策?依據(jù)，?為學(xué)校?的改革?和發(fā)展?做出了?貢獻(xiàn)。?五、?參與各?項(xiàng)招投?標(biāo)工程?及政府?采購(gòu)?隨著學(xué)?校改革?的迅速?發(fā)展，?加強(qiáng)內(nèi)?部管理?，強(qiáng)化?內(nèi)部監(jiān)?督機(jī)制?就顯得?尤為重?要。學(xué)?校工程?建設(shè)和?物資采?購(gòu)是與?市場(chǎng)緊?密相聯(lián)?的，要?實(shí)現(xiàn)對(duì)?工程建?設(shè)和物?資采購(gòu)?工作的?有效控?制，就?必須用?各項(xiàng)規(guī)?章制度?來(lái)規(guī)范?和約束?。我們?參與制?定招投?標(biāo)程序?及學(xué)校?物資采?購(gòu)工作?的相關(guān)?規(guī)定并?監(jiān)督實(shí)?施。在?招投標(biāo)?工作中?真正堅(jiān)?持公開(kāi)?、公正?、公平?的原則?。對(duì)物?資采購(gòu)?工作，?審計(jì)處?自始至?終全過(guò)?程參加?，充分?發(fā)揮了?事前、?事中、?事后審?計(jì)的監(jiān)?督作用?。一年?來(lái)共參?與招投?標(biāo)項(xiàng)目?及物資?采購(gòu)項(xiàng)?目__?__余?項(xiàng)，監(jiān)?督簽訂?經(jīng)濟(jì)合?同__?__余?份，涉?及金額?近千萬(wàn)?元，為?學(xué)校節(jié)?約資金?___?_多萬(wàn)?元，規(guī)?范了學(xué)?校物資?采購(gòu)行?為，維?護(hù)了學(xué)?校的經(jīng)?濟(jì)利益?。六?、具體?審計(jì)工?作認(rèn)?真__?__，?進(jìn)一步?搞好內(nèi)?審工作?，按照?審計(jì)署?提出的?積極穩(wěn)?妥、量?力而行?、提高?質(zhì)量、?防范風(fēng)?險(xiǎn)的原?則，穩(wěn)?步推進(jìn)?審計(jì)工?作深入?的開(kāi)展?。1?.開(kāi)展?決算審?計(jì)__?__項(xiàng)?，通過(guò)?對(duì)__?__年?度學(xué)校?財(cái)務(wù)決?算和工?會(huì)經(jīng)費(fèi)?決算情?況進(jìn)行?審計(jì)，?提出了?相關(guān)意?見(jiàn)和建?議，進(jìn)?一步規(guī)?范了學(xué)?校預(yù)決?算的編?制和管?理工作?。2?.開(kāi)展?財(cái)務(wù)收?支審計(jì)?和專項(xiàng)?審計(jì)調(diào)?查_(kāi)_?__項(xiàng)?，提出?合理化?建議_?___?余條，?查處應(yīng)?交未交?學(xué)校資?金共計(jì)?___?_萬(wàn)元?（其中?家電公?司__?__萬(wàn)?元;機(jī)?械廠_?___?萬(wàn)元;?印刷廠?___?_萬(wàn)元?;文體?用品公?司__?__萬(wàn)?元），?現(xiàn)基本?已全部?追回。?3.?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?是為了?加強(qiáng)對(duì)?領(lǐng)導(dǎo)干?部的管?理和監(jiān)?督，正?確評(píng)價(jià)?其經(jīng)濟(jì)?責(zé)任、?促進(jìn)黨?風(fēng)廉政?建設(shè)、?保障國(guó)?有資產(chǎn)?增值而?實(shí)行的?一種監(jiān)?督管理?制度。?一年來(lái)?我們開(kāi)?展經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)__?__項(xiàng)?，既澄?清了廠?長(zhǎng)（經(jīng)?理）任?期內(nèi)的?各項(xiàng)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?，同時(shí)?又為企?業(yè)和學(xué)?校提出?了一系?列建議?和措施?，促進(jìn)?了企業(yè)?的經(jīng)營(yíng)?管理，?為校領(lǐng)?導(dǎo)提供?了決策?依據(jù)。?4.?基建審?計(jì)。隨?著我校?辦學(xué)規(guī)?模的進(jìn)?一步擴(kuò)?大，基?礎(chǔ)建設(shè)?項(xiàng)目資?金的投?入繼續(xù)?增加，?全處同?志克服?人員少?，任務(wù)?重，審?計(jì)事項(xiàng)?跨度長(zhǎng)?的困難?，以我?校自身?的利益?為出發(fā)?點(diǎn)，緊?抓工程?項(xiàng)目審?計(jì)，從?工程的?招標(biāo)、?施工到?竣工驗(yàn)?收結(jié)算?的每個(gè)?環(huán)節(jié)，?實(shí)行全?面審計(jì)?，從中?發(fā)現(xiàn)存?在虛列?工程項(xiàng)?目，多?計(jì)工程?量，高?套定額?和多結(jié)?算工程?款諸多?問(wèn)題，?對(duì)查出?的問(wèn)題?進(jìn)行糾?正、整?改。全?年共審?計(jì)基建?、維修?、裝飾?工程項(xiàng)?目__?__多?項(xiàng)，審?計(jì)金額?___?_多萬(wàn)?元，審?減金額?___?_多萬(wàn)?元。為?學(xué)校挽?回了經(jīng)?濟(jì)損失?，維護(hù)?了學(xué)校?合法權(quán)?益，有?效地規(guī)?范了工?程項(xiàng)目?的管理?。審?計(jì)員年?度工作?總結(jié)（?三）?（三）?__?__年?我單位?內(nèi)部審?計(jì)工作?在集團(tuán)?公司的?指導(dǎo)下?，認(rèn)真?學(xué)習(xí)和?執(zhí)行《?審計(jì)署?關(guān)于內(nèi)?部審計(jì)?工作規(guī)?定》和?《內(nèi)部?審計(jì)準(zhǔn)?則》規(guī)?定要求?，按照?集團(tuán)公?司有關(guān)?內(nèi)部審?計(jì)工作?會(huì)議精?神，遵?循查錯(cuò)?糾弊，?維__?__紀(jì)?，促進(jìn)?管理的?宗旨，?積極引?導(dǎo)我單?位內(nèi)部?審計(jì)機(jī)?構(gòu)在加?強(qiáng)單位?財(cái)務(wù)管?理和實(shí)?現(xiàn)經(jīng)濟(jì)?目標(biāo)等?方面發(fā)?揮積極?的作用?，實(shí)現(xiàn)?內(nèi)部審?計(jì)為單?位目標(biāo)?而服務(wù)?的思想?理念，?嚴(yán)格執(zhí)?行會(huì)計(jì)?制度，?建立健?全崗位?責(zé)任制?和內(nèi)部?檢查制?度。?一、審?計(jì)工作?的開(kāi)展?與完成?情況?1.加?強(qiáng)審計(jì)?人員對(duì)?內(nèi)部審?計(jì)審職?能和作?用的認(rèn)?識(shí)。我?單位每?周__?__財(cái)?務(wù)人員?及審計(jì)?人員就?集團(tuán)下?發(fā)的《?企業(yè)內(nèi)?部控制?手冊(cè)》?一書(shū)進(jìn)?行學(xué)習(xí)?討論，?不僅激?發(fā)了內(nèi)?部審計(jì)?人員的?積極性?和創(chuàng)造?性，還?使其他?財(cái)務(wù)人?員加深?了對(duì)內(nèi)?部審計(jì)?的認(rèn)識(shí)?，能更?好的配?合審計(jì)?人員完?成審計(jì)?任務(wù)，?建立了?良好的?內(nèi)部審?計(jì)環(huán)境?。2?.加強(qiáng)?對(duì)具體?項(xiàng)目的?審計(jì)工?作。我?們嚴(yán)格?按照制?定的審?計(jì)計(jì)劃?對(duì)各個(gè)?項(xiàng)目進(jìn)?行檢查?，每月?抽選出?幾個(gè)_?___?個(gè)工程?項(xiàng)目進(jìn)?行檢查?，每半?年對(duì)全?部工程?項(xiàng)目都?要檢查?一次，?針對(duì)大?額或虧?損的項(xiàng)?目更要?時(shí)刻監(jiān)?督每季?度至少?檢查一?次。要?求審計(jì)?人員每?次檢查?都要親?臨項(xiàng)目?現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)?行實(shí)地?___?_，采?取事前?審計(jì)與?事中、?事后審?計(jì)相結(jié)?合的方?法，將?審計(jì)監(jiān)?督的?關(guān)口前?移，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)?存在的?弊端，?把問(wèn)題?解決在?萌芽狀?態(tài)或初?始階段?。二?、項(xiàng)目?上普遍?存在的?問(wèn)題及?整改措?施（?一）審?計(jì)中發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)?題1?.由于?有的n?c帳套?核算_?___?個(gè)及以?上工程?項(xiàng)目，?造成會(huì)?計(jì)憑證?編號(hào)與?裝訂不?統(tǒng)一，?有的仍?然以手?工帳為?主，要?求所有?單位n?c帳套?、會(huì)計(jì)?憑證統(tǒng)?一編號(hào)?，分工?程項(xiàng)目?裝訂以?便查賬?、審計(jì)?，同時(shí)?要求今?年全部?脫離手?工帳企?業(yè)內(nèi)部?審計(jì)工?作總結(jié)?2.會(huì)?計(jì)憑證?存在手?續(xù)不完?整，白?條入賬?現(xiàn)象。?3.?會(huì)計(jì)憑?證摘要?有的過(guò)?于簡(jiǎn)單?，敘述?不清;?有的項(xiàng)?目經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)會(huì)?計(jì)分錄?處理不?當(dāng)。?4.有?的項(xiàng)目?建造合?同總金?額，預(yù)?計(jì)總成?本刷新?不及時(shí)?。支持?性文件?有的不?充分，?甚至流?于形式?。5?.有的?項(xiàng)目債?權(quán)、債?務(wù)沒(méi)有?按月及?時(shí)對(duì)賬?，甚至?沒(méi)有進(jìn)?行對(duì)賬?，有的?對(duì)了帳?但沒(méi)有?簽對(duì)賬?單。?6.工?程進(jìn)度?款、材?料款的?支付存?在超合?同比例?支付的?現(xiàn)象，?有的甚?至多付?;有的?沒(méi)有合?同而付?預(yù)付款?。7?.應(yīng)收?賬款和?其他應(yīng)?收款的?定期催?回和清?理工作?力度不?足，有?的項(xiàng)目?雖簽定?了清欠?責(zé)任書(shū)?，但流?于形式?。8?.甲方?代扣代?繳稅金?的，存?在手續(xù)?辦理不?規(guī)范現(xiàn)?象。?9.有?的項(xiàng)目?銀行承?兌匯票?沒(méi)有進(jìn)?行歸集?，有的?項(xiàng)目甲?方為私?營(yíng)企業(yè)?，支付?工程款?常常為?現(xiàn)金，?項(xiàng)目部?就不進(jìn)?行歸?集，直?接支付?，存在?坐支現(xiàn)?象。?10.?有的項(xiàng)?目銀行?承兌匯?票貼現(xiàn)?損失，?不進(jìn)行?處理隨?意掛賬?，形成?潛虧隱?患。?（二）?提出的?整改措?施1?.應(yīng)進(jìn)?一步加?強(qiáng)資金?收、支?預(yù)算管?理，注?重過(guò)程?監(jiān)控與?結(jié)果考?核，提?高資金?使用效?率。嚴(yán)?格執(zhí)行?《全面?預(yù)算管?理辦法?》，建?立健全?資金預(yù)?算審批?流程。?2.?結(jié)算工?作關(guān)系?到項(xiàng)目?部經(jīng)營(yíng)?的成果?，清欠?工作關(guān)?系著經(jīng)?營(yíng)成果?的回收?，兩者?都關(guān)系?到項(xiàng)目?部資金?的滾動(dòng)?，應(yīng)_?___?專人進(jìn)?行負(fù)責(zé)?，對(duì)結(jié)?算與清?欠工作?同時(shí)進(jìn)?行，采?取有效?措施，?縮短結(jié)?算期限?，同甲?方高層?領(lǐng)導(dǎo)協(xié)?商，從?源頭上?開(kāi)辟新?的途徑?，選擇?有力有?效的清?欠方式?，確保?工程款?的及時(shí)?和足額?回收。?3.?各項(xiàng)目?的項(xiàng)目?經(jīng)理應(yīng)?加強(qiáng)對(duì)?各工程?的管理?，協(xié)調(diào)?各部門(mén)?，使預(yù)?算人員?，財(cái)務(wù)?人員相?互配合?，并同?業(yè)主積?極溝通?，嚴(yán)格?按照合?同約定?的付款?比例及?預(yù)算部?門(mén)提供?的預(yù)結(jié)?算資料?進(jìn)行付?款，避?免多付?超付，?造成資?金分配?不合理?，企業(yè)?資金緊?張的現(xiàn)?象。?4.財(cái)?務(wù)人員?銀改嚴(yán)?格按照?《企業(yè)?會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則》的?要求，?每項(xiàng)業(yè)?務(wù)的處?理要做?到有據(jù)?可依，?并且單?據(jù)完整?有效;?出納人?員要注?意收支?分開(kāi)核?算，不?得有坐?支白條?抵庫(kù)的?現(xiàn)象。?三、?審計(jì)中?發(fā)現(xiàn)的?審計(jì)部?門(mén)存在?的缺陷?1.?應(yīng)加大?對(duì)內(nèi)部?審計(jì)的?宣傳力?度，提?高單位?領(lǐng)導(dǎo)、?職工、?財(cái)務(wù)人?員、具?體從事?內(nèi)部審?計(jì)的工?作者對(duì)?搞好內(nèi)?部審計(jì)?工作的?認(rèn)識(shí)，?只有認(rèn)?識(shí)提高?了，才?能不斷?拓寬單?位內(nèi)部?審計(jì)的?路子，?才能更?好地發(fā)?揮出內(nèi)?部審計(jì)?保駕護(hù)?航，服?務(wù)本部?門(mén)、本?單位中?心任務(wù)?的作用?。2?.應(yīng)正?確定位?內(nèi)部審?計(jì)工作?的落腳?點(diǎn)，進(jìn)?一步明?確內(nèi)部?審計(jì)工?作的思?路。不?能單純?地看查?出了多?少違紀(jì)?違規(guī)問(wèn)?題和多?少違紀(jì)?違規(guī)金?額。單?位內(nèi)部?審計(jì)工?作必須?把定位?點(diǎn)確立?在能及?時(shí)向本?部門(mén)、?本單位?的領(lǐng)導(dǎo)?提出決?策依據(jù)?和可行?性建議?，為領(lǐng)?導(dǎo)的決?策服務(wù)?，把服?務(wù)寓于?監(jiān)督之?中，促?進(jìn)加強(qiáng)?部門(mén)和?單位內(nèi)?部管理?。3?.應(yīng)加?強(qiáng)審計(jì)?隊(duì)伍建?設(shè)，不?斷提高?內(nèi)部審?計(jì)人員?的綜合?素質(zhì)。?內(nèi)審工?作是一?項(xiàng)專業(yè)?性、技?術(shù)性很?強(qiáng)的工?作，要?求內(nèi)部?審計(jì)人?員具有?較高的?政治素?質(zhì)和較?好的專?業(yè)知識(shí)?，即當(dāng)?前的內(nèi)?審人員?不僅要?掌握審?計(jì)、財(cái)?務(wù)知識(shí)?，更要?掌握經(jīng)?濟(jì)學(xué)及?其它方?面的知?識(shí)。但?目前，?從數(shù)量?和質(zhì)量?上看，?內(nèi)審人?員還不?能適應(yīng)?我單位?內(nèi)部審?計(jì)的要?求。所?以要抓?好單位?內(nèi)部審?計(jì)人員?培訓(xùn)工?作，與?財(cái)務(wù)人?員一樣?實(shí)行持?證上崗?制度和?后續(xù)教?育培訓(xùn)?制度，?加強(qiáng)崗?位培訓(xùn)?，不斷?更新內(nèi)?部審計(jì)?人員的?知識(shí)內(nèi)?容，增?強(qiáng)業(yè)務(wù)?技能，?以切實(shí)?提高他?們的綜?合業(yè)務(wù)?素質(zhì)，?明確審?計(jì)人員?職責(zé)，?嚴(yán)肅審?計(jì)紀(jì)律?。審計(jì)?部門(mén)是?監(jiān)督部?門(mén)，這?決定了?審計(jì)隊(duì)?伍的素?質(zhì)應(yīng)該?更高、?審計(jì)紀(jì)?律更嚴(yán)?。審?計(jì)員年?度工作?總結(jié)（?四）?（四）?__?__年?是實(shí)現(xiàn)?十五計(jì)?劃的關(guān)?鍵一年?，是我?省全面?深化信?用社改?革、構(gòu)?建新的?產(chǎn)權(quán)關(guān)?系、轉(zhuǎn)?換經(jīng)營(yíng)?機(jī)制的?一年。?一年來(lái)?，我們?市農(nóng)村?信用合?作聯(lián)社?審計(jì)工?作，在?省聯(lián)社?、市銀?監(jiān)局及?我市聯(lián)?社的正?確領(lǐng)導(dǎo)?和大力?支持下?，認(rèn)真?踐行_?___?，堅(jiān)持?實(shí)事求?是，客?觀公正?的審計(jì)?原則，?積極開(kāi)?展各類?審計(jì)活?動(dòng)，加?強(qiáng)審計(jì)?隊(duì)伍建?設(shè)，尋?求審計(jì)?工作方?法的創(chuàng)?新，強(qiáng)?化審計(jì)?監(jiān)督職?能，不?斷提高?審計(jì)質(zhì)?量，為?信用社?的改革?、發(fā)展?保駕護(hù)?航。一?年來(lái)，?我們做?了以下?幾方面?工作：?一、?加強(qiáng)全?員思想?教育，?增強(qiáng)遵?紀(jì)守法?的自覺(jué)?性1?、__?__全?體員工?認(rèn)真學(xué)?習(xí)__?__，?___?_，深?刻領(lǐng)會(huì)?兩個(gè)務(wù)?必的科?學(xué)內(nèi)函?。以鄭?培民、?李元龍?等同志?先進(jìn)事?跡激勵(lì)?干部職?工，增?強(qiáng)責(zé)任?意識(shí)。?加強(qiáng)三?個(gè)文明?建設(shè)，?使全體?員工樹(shù)?立正確?的世界?觀、人?生觀、?價(jià)值觀?，自覺(jué)?過(guò)好五?關(guān)。讓?干部懂?得職務(wù)?是一種?壓力，?職工懂?得崗位?是一種?責(zé)任。?2、?抓好各?項(xiàng)法律?法規(guī)的?學(xué)習(xí)，?進(jìn)一步?學(xué)習(xí)《?人民銀?行法》?《商業(yè)?銀行法?》《貸?款通則?》等四?法一通?則，提?高全員?法律意?識(shí)，增?強(qiáng)遵紀(jì)?守法的?自覺(jué)性?。3?、是加?強(qiáng)各項(xiàng)?規(guī)章制?度的學(xué)?習(xí)和完?善，要?求全體?員工必?須嚴(yán)格?執(zhí)行各?項(xiàng)操作?規(guī)程，?嚴(yán)禁逆?程序操?作，防?止因逆?程序操?作而形?成的崗?位風(fēng)險(xiǎn)?。4?、全面?貫徹落?實(shí)省委?、省政?府和省?聯(lián)社深?化農(nóng)村?信用社?改革的?各項(xiàng)措?施，推?動(dòng)產(chǎn)權(quán)?制度、?勞動(dòng)用?工和分?配制度?改革，?有針對(duì)?性地做?好干部?職工的?思想政?治工作?，堅(jiān)持?正面引?導(dǎo)，通?過(guò)多種?形式的?學(xué)習(xí)教?育，從?根本上?改變員?工的思?想，凝?聚人心?，積極?營(yíng)造敬?業(yè)在社?、奉獻(xiàn)?在崗的?氛圍。?二、?合理規(guī)?劃，認(rèn)?真實(shí)施?，積極?開(kāi)展種?類審計(jì)?活動(dòng)監(jiān)?審部每?月以月?初審計(jì)?工作例?會(huì)的形?式，在?確保審?計(jì)活動(dòng)?數(shù)量和?審計(jì)工?作質(zhì)量?的前提?下，合?理的對(duì)?各類審?計(jì)活動(dòng)?進(jìn)行規(guī)?劃，調(diào)?配審計(jì)?人員，?明確審?計(jì)要求?和工作?重點(diǎn)，?全年主?要的審?計(jì)活動(dòng)?有：?1、圍?繞合規(guī)?經(jīng)營(yíng)，?抓好全?面審計(jì)?。在工?作中，?確定審?計(jì)重點(diǎn)?和必審?內(nèi)容。?首先從?經(jīng)營(yíng)風(fēng)?險(xiǎn)和合?規(guī)性對(duì)?各社內(nèi)?控機(jī)制?進(jìn)行稽?核。以?重要空?白憑證?檢查為?突破口?，檢查?各項(xiàng)制?度的落?實(shí)、執(zhí)?行情況?。其次?，加強(qiáng)?對(duì)各項(xiàng)?貸款的?合法性?、真實(shí)?性和有?效性以?及各種?貸款違?規(guī)行為?的檢查?監(jiān)督力?度，保?證貸款?的合法?有效。?對(duì)農(nóng)戶?貸款堅(jiān)?持上門(mén)?核對(duì)，?看有無(wú)?跨區(qū)、?一戶多?貸等違?規(guī)貸款?，增貸?企業(yè)繼?續(xù)延伸?到企業(yè)?進(jìn)行審?計(jì)，對(duì)?其經(jīng)營(yíng)?狀況、?償債能?力等方?面進(jìn)行?檢查，?檢查增?量是否?合理、?合規(guī)。?對(duì)貸款?余額在?___?_萬(wàn)元?以上的?企業(yè)逐?步建立?健全臺(tái)?帳，實(shí)?施連續(xù)?審計(jì)，?預(yù)防貸?款風(fēng)險(xiǎn)?。并及?時(shí)了解?掌握管?理人員?、信貸?人員思?想動(dòng)態(tài)?，幫助?促進(jìn)端?正經(jīng)營(yíng)?思想，?避免短?期效應(yīng)?，防范?信貸人?員的道?德風(fēng)險(xiǎn)?，提高?經(jīng)營(yíng)管?理水平?。第?三，進(jìn)?一步加?大對(duì)內(nèi)?部管理?和財(cái)務(wù)?管理及?內(nèi)控制?度等方?面的檢?查力度?，杜絕?各種違?規(guī)操作?行為，?確保各?個(gè)業(yè)務(wù)?環(huán)節(jié)、?過(guò)程和?操作得?到全面?控制和?相互制?約，減?少崗位?人為風(fēng)?險(xiǎn)。同?時(shí)督促?各社合?理使用?各項(xiàng)費(fèi)?用，努?力增收?節(jié)支。?2、?圍繞熱?點(diǎn)、難?點(diǎn)，抓?好專項(xiàng)?審計(jì)。?今年我?們對(duì)職?工較關(guān)?心、反?映較強(qiáng)?烈的熱?點(diǎn)、難?點(diǎn)__?__資?金考核?分配問(wèn)?題，會(huì)?同資金?營(yíng)運(yùn)部?、財(cái)計(jì)?部共進(jìn)?行了兩?次專項(xiàng)?審計(jì)。?并形成?專項(xiàng)審?計(jì)報(bào)告?報(bào)聯(lián)社?主任室?。在全?市發(fā)了?___?_次通?報(bào)，對(duì)?少數(shù)未?按聯(lián)社?要求進(jìn)?行考核?分配和?分配不?合理的?社進(jìn)行?了整改??，F(xiàn)各?社在考?核上均?能動(dòng)真?碰硬，?真正體?現(xiàn)了多?勞多得?、按勞?取酬的?原則，?提高了?干部員?工的攬?儲(chǔ)積極?性，震?撼了不?求無(wú)功?、但求?無(wú)過(guò)的?中庸思?想，使?每位員?工實(shí)實(shí)?在在的?感受到?收入看?業(yè)績(jī)，?回報(bào)靠?貢獻(xiàn)的?改革力?量，對(duì)?全市_?___?資金工?作起到?了相當(dāng)?的促進(jìn)?作用。?今年加?強(qiáng)了對(duì)?聯(lián)社相?關(guān)部室?的專項(xiàng)?審計(jì)。?上半年?對(duì)辦公?室行政?管理費(fèi)?用和財(cái)?會(huì)部費(fèi)?用開(kāi)支?進(jìn)行了?一次專?項(xiàng)審計(jì)?，下半?年對(duì)信?貸營(yíng)銷?部授權(quán)?授信、?抵貸資?產(chǎn)管理?;工會(huì)?的經(jīng)費(fèi)?和活動(dòng)?開(kāi)展情?況;信?息部的?電腦耗?材等進(jìn)?行了專?項(xiàng)審計(jì)?。并對(duì)?審計(jì)中?發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題提?出了處?理意見(jiàn)?，要求?相關(guān)部?室及時(shí)?作出了?整改。?通過(guò)審?計(jì)進(jìn)一?步完善?了相關(guān)?制度，?規(guī)范了?行為，?使各項(xiàng)?費(fèi)用開(kāi)?支合理?、合規(guī)?、合法?。3?、圍繞?干部考?核評(píng)價(jià)?，抓經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。?主任任?期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)可以?為人事?部門(mén)考?核和全?面評(píng)價(jià)?干部以?及識(shí)才?用人提?供重要?依據(jù)。?在實(shí)際?操作中?我們?cè)?審計(jì)內(nèi)?容上突?出三個(gè)?重點(diǎn)。?一是財(cái)?務(wù)收支?，二是?主要經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)?完成情?況，三?是執(zhí)行?信貸政?策、財(cái)?務(wù)制度?、遵守?廉政規(guī)?定情況?。在評(píng)?價(jià)方法?上，運(yùn)?用事實(shí)?和對(duì)比?的方法?進(jìn)行評(píng)?價(jià)，用?事實(shí)和?數(shù)字說(shuō)?話，對(duì)?審計(jì)中?發(fā)現(xiàn)的?一般問(wèn)?題，責(zé)?令限期?整改。?發(fā)現(xiàn)基?層主任?有嚴(yán)重?違規(guī)、?___?_、不?稱職，?都建議?聯(lián)社給?予相應(yīng)?處罰。?由于離?任審計(jì)?范圍明?確，重?點(diǎn)突出?，使經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)收?到了較?好的效?果。今?年共對(duì)?___?_名信?用社主?任進(jìn)行?了離任?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?，無(wú)一?申請(qǐng)復(fù)?議。?4、圍?繞階段?性任務(wù)?，做好?效能監(jiān)?察工作?。應(yīng)省?聯(lián)社監(jiān)?事會(huì)的?要求，?今年_?___?月份，?對(duì)__?__家?基層信?用社進(jìn)?行了年?度財(cái)務(wù)?信貸質(zhì)?量監(jiān)督?大檢查?。__?__月?份又協(xié)?同信貸?營(yíng)銷部?對(duì)全市?信貸1?0資產(chǎn)?質(zhì)量進(jìn)?行了檢?查。月?份針對(duì)?全聯(lián)社?的重要?空白憑?證的管?理，對(duì)?___?_家信?用社進(jìn)?行重點(diǎn)?檢查，?在檢查?中發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題?及時(shí)作?了糾正?、查處?，及時(shí)?的消除?風(fēng)險(xiǎn)隱?患。經(jīng)?過(guò)全體?審計(jì)人?員的共?同努力?，今年?共進(jìn)行?全面審?計(jì)__?__家?，專項(xiàng)?審計(jì)_?___?家，發(fā)?出整改?意見(jiàn)書(shū)?___?_份，?提出整?改意見(jiàn)?___?_條，?較好的?完成當(dāng)?年的審?計(jì)工作?計(jì)劃。?三、?加大監(jiān)?督力度?，提升?服務(wù)功?能，促?進(jìn)全聯(lián)?社合規(guī)?經(jīng)營(yíng)、?健康發(fā)?展1?、適度?處罰違?規(guī)行為?。今年?我們會(huì)?同信貸?營(yíng)銷部?、人事?教育部?對(duì)信貸?大檢查?和審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)?的違規(guī)?放款、?違規(guī)操?作行為?、按《?違規(guī)貸?款行為?處罰辦?法》《?職工獎(jiǎng)?懲條例?》的相?關(guān)條款?，予以?經(jīng)濟(jì)處?罰。以?經(jīng)濟(jì)利?益來(lái)促?進(jìn)防范?效果。?2、?積極參?與經(jīng)營(yíng)?考核。?今年聯(lián)?社成立?經(jīng)營(yíng)考?核小組?，監(jiān)審?部會(huì)同?財(cái)計(jì)部?、信貸?部對(duì)全?市各基?層單位?一年來(lái)?的經(jīng)營(yíng)?實(shí)績(jī)按?月考核?，考核?過(guò)程及?時(shí)、嚴(yán)?格、認(rèn)?真，獎(jiǎng)?懲兌現(xiàn)?，較好?的執(zhí)行?了聯(lián)社?的考核?方案，?促進(jìn)了?各項(xiàng)業(yè)?務(wù)健康?、快速?的發(fā)展?。3?、重點(diǎn)?幫扶問(wèn)?題對(duì)象?。今年?對(duì)各種?審計(jì)中?發(fā)現(xiàn)的?一般性?業(yè)務(wù)違?規(guī)問(wèn)題?經(jīng)確認(rèn)?后，以?審計(jì)工?作意見(jiàn)?書(shū)的形?式下發(fā)?，要求?限期整?改并反?饋。對(duì)?一些突?出性問(wèn)?題，我?們提出?處理建?議，交?聯(lián)社主?任辦公?會(huì)研究?決定，?以審計(jì)?工作決?定書(shū)的?形式下?發(fā)，落?實(shí)整改?。還重?視對(duì)問(wèn)?題單位?和問(wèn)題?人員的?幫扶工?作，幫?助分析?問(wèn)題產(chǎn)?生的原?因，協(xié)?助解決?問(wèn)題，?確保審?計(jì)一個(gè)?單位，?規(guī)范一?個(gè)單位?。真正?達(dá)到一?審、二?幫、三?促進(jìn)、?四提高?的審計(jì)?目的。?4、?認(rèn)真配?合外部?監(jiān)管，?參與活?動(dòng)交流?。__?__月?份協(xié)助?市銀監(jiān)?局對(duì)聯(lián)?社__?__部?___?_室和?___?_家基?層社進(jìn)?行了現(xiàn)?場(chǎng)檢查?，對(duì)檢?查中發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)?題逐條?落實(shí)整?改措施?，對(duì)我?們審計(jì)?工作質(zhì)?量作了?一次很?好的檢?測(cè)和提?高。今?年共抽?調(diào)__?__人?次，參?加了省?聯(lián)社的?審計(jì)工?作，開(kāi)?闊了眼?界，豐?富了經(jīng)?驗(yàn)，并?積極參?與聯(lián)社?信貸五?級(jí)分類?試點(diǎn)，?為在此?項(xiàng)工作?的全面?推開(kāi)和?今后的?審計(jì)工?作積累?了經(jīng)驗(yàn)?。四?、加強(qiáng)?審計(jì)隊(duì)?伍和審?計(jì)制度?建設(shè)，?提高審?計(jì)人員?綜合素?質(zhì)1?、加強(qiáng)?政治理?論的學(xué)?習(xí)，提?高審計(jì)?人員思?想政治?素質(zhì)。?建立一?支好的?審計(jì)隊(duì)?伍，是?做好審?計(jì)工作?的重要?保證，?也是審?計(jì)工作?的迫切?需要。?抓好審?計(jì)隊(duì)伍?建設(shè)，?關(guān)鍵在?內(nèi)強(qiáng)素?質(zhì)，外?樹(shù)形象?。審計(jì)?工作政?策性很?強(qiáng)，長(zhǎng)?期以來(lái)?，我們?利用每?月的例?會(huì)，堅(jiān)?持學(xué)習(xí)?___?_、_?___?、__?__，?努力實(shí)?踐__?__，?深刻領(lǐng)?會(huì)兩個(gè)?務(wù)必的?科學(xué)內(nèi)?涵，學(xué)?習(xí)貫徹?兩個(gè)《?條例》?，牢記?黨性，?遵紀(jì)守?法，不?斷提高?審計(jì)人?員的思?想政治?素質(zhì)。?2、?加強(qiáng)審?計(jì)工作?的制度?建設(shè)。?今年我?們?cè)谑?聯(lián)社制?定的相?關(guān)審計(jì)?程序的?基礎(chǔ)上?，借鑒?他社先?進(jìn)經(jīng)驗(yàn)?，結(jié)合?我市實(shí)?際，對(duì)?原有的?稽核制?度作了?補(bǔ)充和?完善，?新制定?了《信?用聯(lián)社?稽、核?審計(jì)員?委派制?實(shí)施細(xì)?則》《?農(nóng)村信?用社委?派稽核?審計(jì)員?工作考?核細(xì)則?》，進(jìn)?一步完?善了《?市農(nóng)村?信用合?作聯(lián)社?稽核審?，以程?序化、?規(guī)范化?、制度?化來(lái)規(guī)?范審計(jì)?行為，?計(jì)工作?規(guī)范》?保證審?計(jì)質(zhì)量?。3?、加強(qiáng)?審計(jì)人?員的業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)?和文化?學(xué)習(xí)，?不斷提?高審計(jì)?人員的?業(yè)務(wù)素?質(zhì)和文?化素質(zhì)??，F(xiàn)有?審計(jì)人?員都是?今年_?___?月份公?開(kāi)競(jìng)聘?，由聯(lián)?社錄用?委派的?。有的?是新手?，有的?業(yè)務(wù)面?較窄，?加之不?斷出現(xiàn)?新業(yè)務(wù)?、新程?序，因?此必須?經(jīng)常_?___?審計(jì)人?員學(xué)習(xí)?有關(guān)金?融方針?政策、?法律法?規(guī)和業(yè)?務(wù)知識(shí)?。重點(diǎn)?學(xué)、習(xí)?了《人?民銀行?法》《?商業(yè)銀?行法》?《銀行?監(jiān)督法?》《行?政許可?法》等?新法規(guī)?。學(xué)習(xí)?了信貸?五級(jí)分?類標(biāo)準(zhǔn)?，信用?社綜合?業(yè)務(wù)系?統(tǒng)新的?操作規(guī)?程等新?知識(shí)，?改善了?知識(shí)結(jié)?構(gòu)，提?高了業(yè)?務(wù)素質(zhì)?。今年?___?_名審?計(jì)人員?全都參?加了聯(lián)?社舉辦?的本科?班的學(xué)?習(xí)，并?有__?__名?同志順?利通過(guò)?了今年?專升本?考試。?提高了?文化素?質(zhì)，增?強(qiáng)了發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題?、分析?問(wèn)題、?處理問(wèn)?題的能?力，不?斷創(chuàng)新?工作方?法，拓?寬工作?思路，?創(chuàng)造性?地開(kāi)展?審計(jì)工?作。?4、強(qiáng)?化審計(jì)?人員職?業(yè)形象?建設(shè)。?工作中?嚴(yán)格遵?守審計(jì)?稽核人